Feldauswahl Budget
Bezeichnung | Bezeichnung der Gliederungszeile oder des Kontos. | ||||||||
Budgetstatus | Hier kann je Gliederungszeile oder Kontonummer mittels Doppelklick der aktuelle Status erfasst werden. Dieser wird mit einem entsprechenden Symbol dargestellt:
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Notiz | Notizspalte für eventuelle Anmerkungen zu den erfassten Budgetwerten (Erfassung auf Kontoebene mittels Doppelklick). Diese Budgetnotiz kann auch im Reporting BWA und Budget als eigene Spalte eingeblendet werden. | ||||||||
Budget | Darstellung der Budgetwerte einer bestimmten Buchungsart. | ||||||||
% Budget | Darstellung der prozentuellen Verteilung der Planwerte, die mit der BA 1001 erfasst worden sind. (100 %-Grundlage ist im verwendeten Gliederungsschema definiert; normalerweise die Erlösgliederungszeilen) | ||||||||
Ist+VJIst | Vergleichsspalte: Die laufenden Istwerte werden bis zum eingegebenen Monat verwendet, danach wird auf die Istwerte des Vorjahres zugegriffen. | ||||||||
Ist | Vergleichsspalte: Die laufenden Istwerte werden bis zum eingegebenen Monat verwendet. | ||||||||
VJIst | Darstellung der Vorjahreswerte | ||||||||
Ist+HoRe | Vergleichsspalte: Die laufenden Istwerte werden bis zum eingegebenen Monat verwendet, danach wird auf die Istwerte des Vorjahres zugegriffen. Diese werden jedoch prozentuell um die bereits bekannte Entwicklungsabweichung (zwischen Ist und VJ) angepasst. | ||||||||
Budget VJ | Bei einer Mehrjahresplanung: Darstellung der Vorjahresplanwerte (für alle Buchungsarten, die der Buchungsvariante zugeordnet sind, lt. Einstieg ins Budget) | ||||||||
Budget FJ | Darstellung der Budget-Folgejahre (Anzahl je nach Definition im Budgetmodell). | ||||||||
Budget FJ | Darstellung der Budget-Folgejahre (Anzahl je nach Definition im Budgetmodell). | ||||||||
Budget FJ | Darstellung der Budget-Folgejahre (Anzahl je nach Definition im Budgetmodell). |
% 2.VJIst | Darstellung der prozentuellen Verteilung der Werte für das 2. Vorjahr (100%-Grundlage ist im verwendeten Gliederungsschema definiert; normalerweise die Erlösgliederungszeilen) | ||||||||
% Bud 1 | Darstellung der prozentuellen Verteilung der Budgetwerte (100 %-Grundlage ist im verwendeten Gliederungsschema definiert; normalerweise die Erlösgliederungszeilen) | ||||||||
% Budg. ges. | Darstellung der prozentuellen Verteilung der gesamten Planwerte (100 %-Grundlage ist im verwendeten Gliederungsschema definiert; normalerweise die Erlösgliederungszeilen) | ||||||||
% Budget | Darstellung der prozentuellen Verteilung der Planwerte, die mit der BA 1001 erfasst worden sind. (100 %-Grundlage ist im verwendeten Gliederungsschema definiert; normalerweise die Erlösgliederungszeilen) | ||||||||
% Budget VJ | Darstellung der prozentuellen Verteilung der Vorjahresplanbudgetwerte (100 %-Grundlage ist im verwendeten Gliederungsschema definiert; normalerweise die Erlösgliederungszeilen) | ||||||||
% FJ | Darstellung der prozentuellen Verteilung der Budget-Folgejahre-Werte (100 %-Grundlage ist im verwendeten Gliederungsschema definiert; normalerweise die Erlösgliederungszeilen) | ||||||||
% FJ | Darstellung der prozentuellen Verteilung der Budget-Folgejahre-Werte (100 %-Grundlage ist im verwendeten Gliederungsschema definiert; normalerweise die Erlösgliederungszeilen) | ||||||||
% FJ | Darstellung der prozentuellen Verteilung der Budget-Folgejahre-Werte (100 %-Grundlage ist im verwendeten Gliederungsschema definiert; normalerweise die Erlösgliederungszeilen) | ||||||||
% FJ | Darstellung der prozentuellen Verteilung der Budget-Folgejahre-Werte (100 %-Grundlage ist im verwendeten Gliederungsschema definiert; normalerweise die Erlösgliederungszeilen) | ||||||||
% FJ | Darstellung der prozentuellen Verteilung der Budget-Folgejahre-Werte (100 %-Grundlage ist im verwendeten Gliederungsschema definiert; normalerweise die Erlösgliederungszeilen) | ||||||||
% Ist | Darstellung der prozentuellen Verteilung der Istwerte (100 %-Grundlage ist im verwendeten Gliederungsschema definiert; normalerweise die Erlösgliederungszeilen) | ||||||||
% Ist+HoRe | Darstellung der prozentuellen Verteilung der Ist+HoRe-Werte (100 %-Grundlage ist im verwendeten Gliederungsschema definiert; normalerweise die Erlösgliederungszeilen) | ||||||||
% Ist+VJBudget | Darstellung der prozentuellen Verteilung der Ist+Budgetwerte (100 %-Grundlage ist im verwendeten Gliederungsschema definiert; normalerweise die Erlösgliederungszeilen) | ||||||||
% Ist+VJIst | Darstellung der prozentuellen Verteilung der Ist+VJIst-Werte (100 %-Grundlage ist im verwendeten Gliederungsschema definiert; normalerweise die Erlösgliederungszeilen) | ||||||||
% Vergleichsmodell 1 | Budgetwerte aus dem hinterlegten "Vergleichsmodell 1" mit Einschränkung auf die jeweilige Buchungsart laut Einstieg. | ||||||||
% Vergleichsmodell 1 Gesamt | Budgetwerte aus dem hinterlegten "Vergleichsmodell 1" (alle Buchungsarten). | ||||||||
% Vergleichsmodell 2 | Budgetwerte aus dem hinterlegten "Vergleichsmodell 2" mit Einschränkung auf die jeweilige Buchungsart laut Einstieg. | ||||||||
% Vergleichsmodell 2 Gesamt | Budgetwerte aus dem hinterlegten "Vergleichsmodell 2" (alle Buchungsarten). | ||||||||
% VJBud | Darstellung der prozentuellen Verteilung der Vorjahresbudgetwerte (100 %-Grundlage ist im verwendeten Gliederungsschema definiert; normalerweise die Erlösgliederungszeilen) | ||||||||
% VJIst | Darstellung der prozentuellen Verteilung der Vorjahreswerte (100 %-Grundlage ist im verwendeten Gliederungsschema definiert; normalerweise die Erlösgliederungszeilen) | ||||||||
2.VJIst | Darstellung der Werte für das 2. Vorjahr ... | ||||||||
Abw. | Die Abweichungsspalte zeigt die Differenz zwischen der Planspalte und der Vergleichsspalte auf. Die Vergleichsspalte ist - je nach Einstieg ins Budget - die Spalte Ist oder Ist+VJIst. | ||||||||
AbwPz | Die Spalte AbwPz zeigt die Differenz zwischen der Planspalte und der Vergleichsspalte in Prozent auf. Die Vergleichsspalte ist - je nach Einstieg ins Budget - die Spalte Ist oder Ist+VJIst. | ||||||||
Bezeichnung | Bezeichnung der Gliederungszeile oder des Kontos. | ||||||||
Budget | Darstellung der Budgetwerte einer bestimmten Buchungsart. | ||||||||
Budget | Darstellung der Budgetwerte einer bestimmten Buchungsart. | ||||||||
Budget | Darstellung der Budgetwerte einer bestimmten Buchungsart. | ||||||||
Budget | Darstellung der Budgetwerte einer bestimmten Buchungsart. | ||||||||
Budget | Darstellung der Budgetwerte einer bestimmten Buchungsart. | ||||||||
Budget | Darstellung der Budgetwerte einer bestimmten Buchungsart. | ||||||||
Budget | Darstellung der Budgetwerte einer bestimmten Buchungsart. | ||||||||
Budget | Darstellung der Budgetwerte einer bestimmten Buchungsart. | ||||||||
Budget | Darstellung der Budgetwerte einer bestimmten Buchungsart. | ||||||||
Budget | Darstellung der Budgetwerte einer bestimmten Buchungsart. | ||||||||
Budget | Darstellung der Budgetwerte einer bestimmten Buchungsart. | ||||||||
Budget 1 | Budget. | ||||||||
Budget FJ | Darstellung der Budget-Folgejahre (Anzahl je nach Definition im Budgetmodell). | ||||||||
Budget FJ | Darstellung der Budget-Folgejahre (Anzahl je nach Definition im Budgetmodell). | ||||||||
Budget FJ | Darstellung der Budget-Folgejahre (Anzahl je nach Definition im Budgetmodell). | ||||||||
Budget FJ | Darstellung der Budget-Folgejahre (Anzahl je nach Definition im Budgetmodell). | ||||||||
Budget FJ | Darstellung der Budget-Folgejahre (Anzahl je nach Definition im Budgetmodell). | ||||||||
Budget Gesamt | Darstellung der gesamten Budgetwerte (die insgesamt mit allen Buchungsarten erfasst worden sind). | ||||||||
Budget VJ | Bei einer Mehrjahresplanung: Darstellung der Vorjahresplanwerte (für alle Buchungsarten, die der Buchungsvariante zugeordnet sind, lt. Einstieg ins Budget) | ||||||||
Budgetstatus | Hier kann je Gliederungszeile oder Kontonummer mittels Doppelklick der aktuelle Status erfasst werden. Dieser wird mit einem entsprechenden Symbol dargestellt:
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Ist | Vergleichsspalte: Die laufenden Istwerte werden bis zum eingegebenen Monat verwendet. | ||||||||
Ist+Bud | Vergleichsspalte: Die laufenden Istwerte werden bis zum eingegebenen Monat verwendet, danach wird auf die lfd. Budgetwerte zugegriffen. | ||||||||
Ist+HoRe | Vergleichsspalte: Die laufenden Istwerte werden bis zum eingegebenen Monat verwendet, danach wird auf die Istwerte des Vorjahres zugegriffen. Diese werden jedoch prozentuell um die bereits bekannte Entwicklungsabweichung (zwischen Ist und VJ) angepasst. | ||||||||
Ist+VJBudget | Vergleichsspalte: Die laufenden Istwerte werden bis zum eingegebenen Monat verwendet, danach wird auf die Budgetwerte des Vorjahres zugegriffen. | ||||||||
Ist+VJIst | Vergleichsspalte: Die laufenden Istwerte werden bis zum eingegebenen Monat verwendet, danach wird auf die Istwerte des Vorjahres zugegriffen. | ||||||||
N | Kennzeichen, ob Budgetwerte manuell erfasst wurden oder aus einer externen Quelle (Excel, Tilgungsplan, Abhängigkeit,…) stammen. | ||||||||
Notiz | Notizspalte für eventuelle Anmerkungen zu den erfassten Budgetwerten (Erfassung auf Kontoebene mittels Doppelklick). Diese Budgetnotiz kann auch im Reporting BWA und Budget als eigene Spalte eingeblendet werden. | ||||||||
Nr. | Textnummer oder Kontonummer | ||||||||
Vergleichsmodell 1 | |||||||||
Vergleichsmodell 1 Gesamt | |||||||||
Vergleichsmodell 2 | |||||||||
Vergleichsmodell 2 Gesamt | |||||||||
VJBudget | Darstellung der VJ-Budgetwerte | ||||||||
VJIst | Darstellung der Vorjahreswerte |