Parameter Finanzbuchhaltung
Buchungsbeleg
Inhalt
Allgemein
0 = Es wird nur ein Beleg pro Seite ausgedruckt.
1 = Es werden mehrere Belege pro Seite ausgedruckt.
0 = Standardausdruck
1 = Anstatt des Kostenträgers wird der Nettobetrag angedruckt.
0 = keine Sammelbuchungen
1 = Sammelbuchungen werden am Beleg ausgedruckt (nur möglich wenn Einzelgegenbuchung).
Die fortlaufenden Buchungen werden je Beleg-Nr und Belegdatum zu einem Buchungsbeleg zusammengefasst.
0 - Nein
1 - je Beleg-Nr u. Belegdatum
2 - nur nach Beleg-Nr
Wenn ja, werden Nachkommastellen beim Betrag in Worten als Bruchzahl dargestellt, z. B. "einundzwanzig 90/100"
Nettobeträge können entweder aus allen Buchungen oder nur aus Buchungen mit einem Steuercode berechnet werden.
Zahlungsbuchungen mit Steuercode auf ein Personenkonto werden jedoch nicht im Nettobetrag berücksichtigt!
Hinterlegung von Aussteller, Controller, ...
Hinterlegung Aussteller für Ausdruck Buchungsbeleg
Hinterlegung Controller für Ausdruck Buchungsbeleg
Hinterlegung User für Ausdruck Buchungsbeleg
Hinterlegung Buchhalter für Ausdruck Buchungsbeleg
Hinterlegung Einzahler für Ausdruck Buchungsbeleg
Hinterlegung Auszahler für Ausdruck Buchungsbeleg
Hinterlegung Kassier für Ausdruck Buchungsbeleg
1 = Beim Ausdruck eines Beleges wird anstatt des Ausstellers der Ersteller (= Benutzer) angedruckt.
Vorerfassung Buchungen
Wird nichts eingegeben, so werden die Firmenwerte gedruckt.
Hinterlegung Straße für Ausdruck Buchungsbeleg
Hinterlegung PLZ und Ort für Ausdruck Buchungsbeleg
Hinterlegung Steuernummer für Ausdruck Buchungsbeleg
Einstellung, ob anstelle des Personenkontos das Sammelkonto gedruckt werden soll.
Einstellung, ob Buchungen, für die bereits ein Buchungsbeleg gedruckt wurde, bearbeitet werden dürfen.
Bei der Ausprägung "2 - Sperre Betrag, Datum, Text und Freifelder nach dem Ausdruck" dürfen,
- der Betrag
- der Buchungstext
- das Datum und
- die Freifelder 01 und 02
nicht mehr geändert werden, sobald die Funktion "Aktuellen Beleg drucken" ausgeführt wurde.
Splittaufteilungen bzw. die Eingabe von Konten und KORE Informationen sind weiterhin möglich.
Eine Abgrenzung kann immer erstellt werden, unabhängig davon, wie der Parameter eingestellt ist.
Sortierung Kassenbelege
0 - Beleg-Nr, Belegdatum, Lfd-Nr
1 - Belegdatum, Beleg-Nr, Lfd-Nr
Anzahl der Stellen, auf die numerische Belegnummern mit führenden Nullen aufgefüllt werden sollen (0 = kein Auffüllen)
Beispiel:
Anzahl 4: 1 -> 0001
Anzahl 5: 1 -> 00001
Einstellung, ob jeder Beleg doppelt gedruckt werden soll.