UebergeordnetesD.bmp Hier finden Sie grundlegende Informationen zur BMD Com Eingangsrechnungskontrolle.

In diesem Fenster können Sie, ähnlich wie Sie es in der Eingangsrechnungskontrolle in der NTCS gewöhnt sind, Eingangsrechnungen inklusive Dokumente und Kostendatenerfassung erfassen, bearbeiten, kontieren und freigeben. 

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Die BMD Com-Ansicht der ER-Kontrolle ist standardmäßig untergliedert in folgende Detailbereiche:
  • Einstiegsfelder
  • Eingangsrechnungen
  • Personeninfo
  • Dokumentenvorschau
  • Kontierung
  • Kostenaufteilung
Sie können Ihre Com-Oberfläche individuell gestalten:
  • Die einzelnen Bereiche können über die Schaltfläche "Layout" 1485091863000007580_0.png beliebig angeordnet und optionale Bereiche ein- bzw. ausgeblendet werden.
  • Über die Erweitern1485091770000007580.png/Verkleinern1485091770000007580_1.png Funktion des jeweiligen Bereiches können diese vollständig angezeigt oder eingeklappt werden.
  • Ebenso kann je Bereich zwischen klassischem und kompaktem Filter umgeschaltet werden.1485091770000007580_2.png

Welche Felder in der BMD Com zur Verfügung stehen, kann der BMD Com-Betreiber definieren.
Nach Anpassung der Feldauswahl können die Einstellungen mit "Speichern" oder "Speichern unter..." für die Plattform "BMD Com" dauerhaft
gespeichert werden.

Allgemeine Funktionen
TAB-Taste bzw. TAB+Umschalt
Cursor springt ins nächste bzw. vorherige Eingabefeld.
Suche (F4) 
Im Feld Konto kann mit der Funktion "Suchen" mit dem Lupensymbol oder mit der Funktionstaste F4 in die Kontensuche gewechselt werden.  
Neu (F5)
In der Kontensuche kann mit der Funktion "Neu" bzw. F5 ein neues Konto angelegt werden. Damit die richtige Kontenart angelegt wird, muss zuvor auf den entsprechenden Reiter (Sachkonto oder Lieferanten) gewechselt werden.
Abbrechen (ESC)
Durch einen Klick auf diese Schaltfläche kann eine noch nicht fertig erfasste Buchung wieder verworfen werden. 
Speichern (STRG+S) 
Die fertig erfasste Buchung kann hiermit gespeichert werden.    

Funktionen im Fenstermenü
Freigabe
Mit dieser Funktion kann die Eingangsrechnung für den nächsten Verarbeitungsschritt freigegeben werden. 
Nähere Informationen zur Rechnungsfreigabe finden Sie unter ER-Freigabe.                                                                    
Delegieren
Die Freigabe kann an einen anderen Mitarbeiter delegiert werden. Die Funktion ist nur bei dem Mitarbeiter aktiv, bei dem die Rechnungen gerade zugeordnet sind. Über die Notiz können wichtige Informationen für den nächsten Mitarbeiter für die Freigabe oder Erledigung seiner Aufgabe erfasst werden.
Import
Mit dieser Funktion können aus Dokumenten Buchungen erzeugt und danach erfasst werden.
Wird die Funktion ausgeführt öffnet sich die Belegablage-Databox. Hier können Belege mit der Funktion "Datei hochladen" oder mittels Drag & Drop hochgeladen werden.

Befinden sich bereits Dokumente in der (Belegablage) Databox, können einzelne oder mehrere Dokumente gleichzeitig markiert und mit "Übernehmen" in die Web ER-Kontrolle übernommen werden. Zu jedem Dokument wird automatisch eine Buchung erstellt. 

Das Dokument ist dann im rechten Bereich "Dokumentenvorschau" ersichtlich.

Im Fenster (Belegablage) Databox können Sie mittels der Combobox "Anzeige" entscheiden, ob nur die Dokumente für die Kategorie ER - Eingangsrechnungen oder alle Dokumente, welche sich in der Databox befinden angezeigt werden.

Alle Zahlungsinformationen ermitteln
Mit der Funktion "Alle Zahlungsinformationen ermitteln" können gleich für alle Rechnungen die entsprechenden Informationen in die Felder Summe Skonto, Summe Zahlungen und letzte Zahlung übernommen werden.

Im Feld "Summe Zahlungen" kann mittels Mausklick die Auszifferung aufgerufen werden.

Funktionen im Fensterbereich Eingangsrechnungen
Neu 
Mit dieser Funktion kann eine neue Eingangsrechnung erfasst werden.
Solange die Eingangsrechnung nicht vollständig erfasst und anschließend freigegeben wird, kann diese unabhängig von einer vollständigen Kontierung nicht verbucht werden.
Eine Verbuchung kann jedoch nicht in der WEB-ER-Kontrolle, sondern nur in der NTCS durchgeführt werden.
Bearbeiten
Mit dieser Funktion kann eine Eingangsrechnung nachträglich bearbeitet werden. Die Funktion ist inaktiv, wenn die Rechnung bereits verbucht wurde. 
Löschen 
Mit dieser Funktion kann eine Eingangsrechnung endgültig (inkl. Kontierung und Kostendatenerfassung) gelöscht werden.  
Extras 
DMS

Funktionen im Fensterbereich Kontierung/Kostenaufteilung


Neu
Mit dieser Funktion kann die Eingangsrechnung kontiert werden. 
Bearbeiten
Mit dieser Funktion kann eine bereits erfasste Kontierung bearbeitet bzw. geändert werden. 
Löschen
Mit dieser Funktion kann eine bereits erfasste Kontierung gelöscht werden. 
Restbetrag 
Mit dieser Funktion kann der verbleibende Restbetrag bei Splittbuchungen neu berechnet werden.
Betragseingabe BruttoMit dieser Funktion kann die Betragseingabe von Brutto auf Netto und umgekehrt gewechselt werden.
Neu 
Mit dieser Funktion können die Kostendaten zu den Kontierungen erfasst werden (nur möglich, wenn eine KORE existiert).
Bearbeiten 
Mit dieser Funktion können die bereits erfassten Kostendaten bearbeitet bzw. geändert werden.  
Löschen
Mit dieser Funktion können die bereits erfassten Kostendaten gelöscht werden.  
Restbetrag 
Mit dieser Funktion kann der noch verbleibende Restbetrag bei Aufteilungen neu berechnet werden.