Kundengruppe
Beschreibung:
In den Kunden- bzw. Lieferantengruppen können beliebige Kunden bzw. Lieferanten in unabhängigen Gruppen zusammengefasst werden. Je Gruppe können entsprechende Einstellungen vordefiniert werden. Diese Einstellungen werden bei der Neuanlage von Kunden/Lieferanten übernommen.
In den Kunden- bzw. Lieferantengruppen können beliebige Kunden bzw. Lieferanten in unabhängigen Gruppen zusammengefasst werden. Je Gruppe können entsprechende Einstellungen vordefiniert werden. Diese Einstellungen werden bei der Neuanlage von Kunden/Lieferanten übernommen.
Firma (Abgangslager) WKG_ABGANGSLAGER_FIRMENNR
Nummer der Firma, in welcher das Abgangslager verwendet bzw. verwaltet wird.
Nummer der Firma, in welcher das Abgangslager verwendet bzw. verwaltet wird.
Abgangslager WKG_ABGANGSLAGER_LAGERNR
Hier kann pro Gruppe ein fixes Abgangslager hinterlegt werden, welches in die Auftragsposition übernommen wird und welches das hinterlegte Lager vom Artikelstamm übersteuert. Von diesem Lager wird die Ware abgebucht.
Hier kann pro Gruppe ein fixes Abgangslager hinterlegt werden, welches in die Auftragsposition übernommen wird und welches das hinterlegte Lager vom Artikelstamm übersteuert. Von diesem Lager wird die Ware abgebucht.
EDI-Pfad WKG_EDI_PFAD
Speicherort für die zu erstellenden XML-Dokumente. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Speicherort für die zu erstellenden XML-Dokumente. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Kundenkennzeichen
Definition, welcher Standard-/Rückfallwert für den Pfad bzw. Dateinamen zur Erstellung eines EDI-/XML-Files gelten soll. Hinweis: Der Pfad bzw. der Dateiname kann am Kundenstamm, auf den Kundengruppen oder über das Ausdrucksmodelldetail übersteuert werden. |
Firma (E-Mail-Text) WKG_EMAILTEXT_WTB_FIRMENNR
Nummer der Firma, in welcher der Textbaustein für den E-Mail Versand verwendet bzw. verwaltet wird.
Nummer der Firma, in welcher der Textbaustein für den E-Mail Versand verwendet bzw. verwaltet wird.
E-Mail-Textnummer WKG_EMAILTEXT_WWSTEXTBNR
Je Gruppe kann hier ein Textbaustein für den E-Mail Versand festgelegt werden, welcher beim E-Mail automatisch als Text eingefügt wird. Mit F4 kann ein bereits vorhandener Textbaustein ausgewählt werden, mit F8 wird ein neuer Textbaustein angelegt. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Je Gruppe kann hier ein Textbaustein für den E-Mail Versand festgelegt werden, welcher beim E-Mail automatisch als Text eingefügt wird. Mit F4 kann ein bereits vorhandener Textbaustein ausgewählt werden, mit F8 wird ein neuer Textbaustein angelegt. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdaten → Standard-Kundenkennzeichen
Definition, welcher Standard-/Rückfallwert im Feld "Email-Textnummer" für "Interessente, Kunden, mögliche Lieferanten und Lieferanten" gelten soll. Hinweis Der hinterlegte E-Mail-Text wird für den E-Mail-Versand herangezogen. Für den E-Mail-Versand sind weitere Einstellungen am Ausdrucksmodell-Detail vorzusehen. |
Erl.-Kennz. WKG_ERLOESKZ
Hier kann ein Erlös-/Aufwands-Kennzeichen hinterlegt werden. Bei einem Erlöskennzeichen sind - im Vergleich zur Standard-Kontentabelle - zumeist abweichende Sachkonten hinterlegt, die bei speziellen Geschäftsfällen zur Anwendung kommen.
Hier kann ein Erlös-/Aufwands-Kennzeichen hinterlegt werden. Bei einem Erlöskennzeichen sind - im Vergleich zur Standard-Kontentabelle - zumeist abweichende Sachkonten hinterlegt, die bei speziellen Geschäftsfällen zur Anwendung kommen.
Firma WKG_FIRMENNR
Firmennummer unter der die Kundengruppen bzw. Lieferantengruppen verwendet bzw. verwaltet werden.
Firmennummer unter der die Kundengruppen bzw. Lieferantengruppen verwendet bzw. verwaltet werden.
Folgeartikelkategorie WKG_FOLGEARTIKEL_KAT
Hier kann pro Gruppe eine bestimmte Folgeartikelkategorie hinterlegt werden. In der Auftrags- bzw. Bestellerfassung werden dann nur jene Folgeartikel aufgelöst, die diese Gruppe oder keine Gruppe hinterlegt haben. Folgeartikel mit einer abweichenden Folgeartikelgruppe werden nicht aufgelöst.
Hier kann pro Gruppe eine bestimmte Folgeartikelkategorie hinterlegt werden. In der Auftrags- bzw. Bestellerfassung werden dann nur jene Folgeartikel aufgelöst, die diese Gruppe oder keine Gruppe hinterlegt haben. Folgeartikel mit einer abweichenden Folgeartikelgruppe werden nicht aufgelöst.
Fußtext (Lieferschein) WKG_FUSS_LFS_WWSTEXTBNR
Hier kann ein fixer Fußtext für den Lieferschein für die Kunden-/Lieferantenhaupt- oder -untergruppe hinterlegt werden.
Hier kann ein fixer Fußtext für den Lieferschein für die Kunden-/Lieferantenhaupt- oder -untergruppe hinterlegt werden.
Fußtext (Rechnung) WKG_FUSS_RNG_WWSTEXTBNR
Hier kann ein fixer Fußtext für die Rechnung für die Kunden-/Lieferantenhaupt- oder -untergruppe hinterlegt werden.
Hier kann ein fixer Fußtext für die Rechnung für die Kunden-/Lieferantenhaupt- oder -untergruppe hinterlegt werden.
Hat Inklusivpreise WKG_HATINKLUSIVPREISE
Legt fest, ob innerhalb der Gruppe mit Bruttopreisen gearbeitet wird. Das Kennzeichen wird in den Auftrags-/Bestellkopf in das Feld Bruttopreise übernommen. Damit die richtigen Preise ermittelt werden, müssen Bruttopreise auch dementsprechend in der Preistabelle angelegt sein. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Legt fest, ob innerhalb der Gruppe mit Bruttopreisen gearbeitet wird. Das Kennzeichen wird in den Auftrags-/Bestellkopf in das Feld Bruttopreise übernommen. Damit die richtigen Preise ermittelt werden, müssen Bruttopreise auch dementsprechend in der Preistabelle angelegt sein. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdaten → Standard-Kundenkennzeichen
Definition, welcher Standard-/Rückfallwert im Feld "Hat Inklusivpreise" für "Interessenten und Kunden" gelten soll. |
Packstoffe lizensieren EK (ARA) WKG_IST_ARAPFLICHTIG_EK
Über dieses Feld kann definiert werden, ob für die Personen der Lieferantenhaupt- oder -untergruppe Packstoffe zu lizensieren sind.
Über dieses Feld kann definiert werden, ob für die Personen der Lieferantenhaupt- oder -untergruppe Packstoffe zu lizensieren sind.
Packstoffe lizensieren VK (ARA) WKG_IST_ARAPFLICHTIG_VK
Über dieses Feld kann definiert werden, ob für die Personen der Kundenhaupt- oder -untergruppe Packstoffe zu lizensieren sind.
Über dieses Feld kann definiert werden, ob für die Personen der Kundenhaupt- oder -untergruppe Packstoffe zu lizensieren sind.
Kopftext (Lieferschein) WKG_KOPF_LFS_WWSTEXTBNR
Hier kann ein fixer Kopftext für den Lieferschein für die Kunden-/Lieferantenhaupt- oder -untergruppe hinterlegt werden.
Hier kann ein fixer Kopftext für den Lieferschein für die Kunden-/Lieferantenhaupt- oder -untergruppe hinterlegt werden.
Kopftext (Rechnung) WKG_KOPF_RNG_WWSTEXTBNR
Hier kann ein fixer Kopftext für die Rechnung für die Kunden-/Lieferantenhaupt- oder -untergruppe hinterlegt werden.
Hier kann ein fixer Kopftext für die Rechnung für die Kunden-/Lieferantenhaupt- oder -untergruppe hinterlegt werden.
Kopftext WKG_KOPFTEXT_WWSTEXTBNR
Pro Gruppe kann ein fixer, vordefinierter Kopftext hinterlegt werden, welcher in den Auftrags-/Bestelkopf übernommen wird. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Pro Gruppe kann ein fixer, vordefinierter Kopftext hinterlegt werden, welcher in den Auftrags-/Bestelkopf übernommen wird. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Kundenkennzeichen
Definition, welcher Standard-/Rückfallwert für den Kopftext gelten soll. Hinweis: Der Text kann am Kundenstamm, auf der Kundengruppe oder am Erfassungskennzeichen übersteuert werden. |
Lieferzeit VK WKG_LIEFERZEIT
Hier kann eine bestimmte Lieferzeit (in Tagen) für die Gruppe hinterlegt werden. Wird die Lieferzeit bei einem Kunden hinterlegt, errechnet sich der Liefertermin am Auftragskopf aus Tagesdatum + Lieferzeit + Kommissionstermin: Tage (aus den Parametern). Wird die Lieferzeit bei einem Lieferanten hinterlegt, ist das jene Zeit, die der Lieferant für die Lieferung benötigt. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Hier kann eine bestimmte Lieferzeit (in Tagen) für die Gruppe hinterlegt werden. Wird die Lieferzeit bei einem Kunden hinterlegt, errechnet sich der Liefertermin am Auftragskopf aus Tagesdatum + Lieferzeit + Kommissionstermin: Tage (aus den Parametern). Wird die Lieferzeit bei einem Lieferanten hinterlegt, ist das jene Zeit, die der Lieferant für die Lieferung benötigt. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Kundenkennzeichen
Definition, welcher Standard-/Rückfallwert im Feld "Lieferzeit" am Kundenstamm gelten soll. |
Die Kommissionier-Tage verkaufsseitig werden bei diesem Parameter eingestellt:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Kundenkennzeichen
Definition, wie viel Kommissionstage für die Berechnung von Versand- und Liefertermin berücksichtigt werden sollen. Hinweis Die Kommissionstage werden lt. folgender Reihenfolge ermittelt: 1. Erfassungskennzeichen (Feld "Kommissionstermin: Tage") 2. Lager (Feld "Kommissionstermin: Tage (VK)") 3. Parameter "Kommissionstermin: Tage" Hinweis Versandtermin = Kommissionstermin + Parameter "Kommissionstermin: Tage" Liefertermin = Versandtermin + Lieferzeit |
Lieferzeit EK WKG_LIEFERZEIT_EK
Hier kann eine Lieferzeit für die Lieferantenhaupt- oder -untergruppe hinterlegt werden.
Hier kann eine Lieferzeit für die Lieferantenhaupt- oder -untergruppe hinterlegt werden.
Firma (Liefermahnschema) WKG_MAHNSCHEMAFIRMENNR
Firmennummer unter welcher das hinterlegte Liefermahnschema angelegt ist.
Firmennummer unter welcher das hinterlegte Liefermahnschema angelegt ist.
Liefermahnschema WKG_MAHNSCHEMANR
Es kann ein Liefermahnschema für die Lieferantenhaupt- oder -untergruppe hinterlegt werden.
Es kann ein Liefermahnschema für die Lieferantenhaupt- oder -untergruppe hinterlegt werden.
Mindestbestellwert WKG_MINDESTBESTELLWERT
Hier wird der Mindestbestellwert hinterlegt. Die Mindestbellwertprüfung erfolgt - je nach Einstellung - beim Ausstieg aus der Auftragserfassung bzw. beim Druck von AB, Lieferschein oder Rechnung. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Hier wird der Mindestbestellwert hinterlegt. Die Mindestbellwertprüfung erfolgt - je nach Einstellung - beim Ausstieg aus der Auftragserfassung bzw. beim Druck von AB, Lieferschein oder Rechnung. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Kundenkennzeichen
Definition, welcher Standard-/Rückfallwert Feld "Mindestbestellwert" für "Interessente, Kunden, mögliche Lieferanten und Lieferanten" gelten soll. Hinweis: Für die Prüfung gibt es noch weitere Parametereinstellung für die Ausdrucke und Erfassung im Einkauf und Verkauf. |
Um die Wertprüfung für die Auftragserfassung zu aktivieren, müssen folgende Parametereinstellungen beachtet werden:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein
Nur in Kombination mit "aktivem" Parameter "Prüfen Mindestbestellwert" (1 oder 2) verwendbar. Standardmäßig wird geprüft beim - Ausstieg aus der Auftragserfassung - Ausdruck Auftragsbestätigung - Ausdruck Lieferschein - Ausdruck Rechnung 1 - Kunde: Es wird der Mindestbestellwert des Kunden geprüft. 2 - Rechnungsempfänger: Es wird der Mindestbestellwert des Rechnungsempfängers geprüft. Hinweis: Der Mindestbestellwert wird in der Währung der Kundenfirma angegeben | |
Definition, ob beim Schließen der Erfassung eine Prüfung auf den Mindestbestellwert (lt. Personenstamm) erfolgen soll. 0 - Nein: Es erfolgt keine Prüfung. 1 - Ja: Es erfolgt eine Prüfung unter Berücksichtigung der Parametereinstellung "Person für Mindestbestellwert-Prüfung". 2 - Ja mit Mindermengenzuschlag: Es erfolgt eine Prüfung unter Berücksichtigung der Parametereinstellung "Person für Mindestbestellwert-Prüfung". Bei Unterschreitung erfolgt beim Erfassungsabschluss eine Abfrage, ob die Differenz zum Mindestbestellwert als Mindermengenzuschlag gespeichert werden soll. |
Auftragsbestätigung per EDI WKG_MITEDIAUFTBEST
Bestimmt, ob die Auftragsbestätigung als XML-Dokument ausgegeben werden soll. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Bestimmt, ob die Auftragsbestätigung als XML-Dokument ausgegeben werden soll. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Kundenkennzeichen
Definition, welcher Standard-/Rückfallwert für den Kundenstamm gelten soll. Hinweis: Kann am Kundenstamm oder auf den Kundengruppen übersteuert werden. |
EDI-Bestellung WKG_MITEDIBESTELLUNG
Bestimmt, ob die Bestellung als XML-Dokument ausgegeben werden soll. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Bestimmt, ob die Bestellung als XML-Dokument ausgegeben werden soll. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Kundenkennzeichen
Definition, welcher Standard-/Rückfallwert für den Lieferantenstamm gelten soll. Hinweis: Kann am Lieferantenstamm oder auf den Lieferantengruppen übersteuert werden. |
Liefermeldung per EDI WKG_MITEDILIEFERMELDUNG
Bestimmt, ob die Liefermeldung als XML-Dokument ausgegeben werden soll. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Bestimmt, ob die Liefermeldung als XML-Dokument ausgegeben werden soll. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Kundenkennzeichen
Definition, welcher Standard-/Rückfallwert für den Kundenstamm gelten soll. Hinweis: Kann am Kundenstamm oder auf den Kundengruppen übersteuert werden. |
Rechnung per EDI WKG_MITEDIRECHNUNG
Bestimmt, ob die Rechnung als XML-Dokument ausgegeben werden soll (z. B. Elektronische Rechnung an den Bund). Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Kundenkennzeichen
Definition, welcher Standard-/Rückfallwert für den Kundenstamm gelten soll. Hinweis: Kann am Kundenstamm oder auf den Kundengruppen übersteuert werden. |
Provisionsberechtigt WKG_MITPROVISION
Hier wird hinterlegt, ob Aufräge dieser Kundengruppe in die Provisionsermittlung mit einfließen sollen. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Hier wird hinterlegt, ob Aufräge dieser Kundengruppe in die Provisionsermittlung mit einfließen sollen. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Kundenkennzeichen
Definition, welcher Standard-/Rückfallwert im Feld "Mit Provision" für "Interessenten und Kunden" gelten soll. |
Hier wird hinterlegt, ob für diese Kundengruppe nur Sammelrechnungen erstellt werden sollen. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Kundenkennzeichen
Definition, welcher Standard-/Rückfallwert im Feld "Nur Sammelrechnung" für "Interessenten und Kunden" gelten soll. 0 - Nein: Es werden Einzelrechnungen erstellt 1 - Ja: Es dürfen nur Sammelrechnungen erstellt werden Hinweis: Rückfallebene für den Kundenstamm, Kundengruppe bzw. Auftragskopf. |
Nur Kundenartikel WKG_NURKUNDARTIKEL
Hier wird hinterlegt, ob nur Kundenartikel bei der Auftragserfassung erlaubt sind. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Hier wird hinterlegt, ob nur Kundenartikel bei der Auftragserfassung erlaubt sind. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Kundenkennzeichen
Definition, welcher Standard-/Rückfallwert im Feld "Nur Kundenartikel erlaubt" für "Interessenten und Kunden" gelten soll. Hinweis: Siehe auch Parameter unter Auftragserfassung → Positionserfassung → "Suchroutine Kundenartikel". |
Wird im Feld Nur Kundenartikel der Wert Ja - zwingend hinterlegt, dann wird bei der Positionsanlage in der Auftragserfassung eine Prüfung gestartet, ob der Kundenartikel gesperrt oder nicht gesperrt ist. In Folge dessen können nur nicht gesperrte Kundenartikel in die Auftragserfassung übernommen werden.
Wenn im Feld Nur Kundenartikel der Wert Ja - nicht zwingend hinterlegt und folgender Parameter auf 2 - Artikelstamm (Kundenartikel + Diversartikel) gesetzt ist...
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Positionserfassung → Suchroutine Kundenartikel
Falls im Kundenstamm die Einstellung "Nur Kundenartikel" aktiv ist, wird mit diesem Parameter gesteuert, welcher Suchdialog im Artikelfeld mit F4 geöffnet werden soll. 0 - Artikelstamm (Kundenartikel): Es wird der normale Artikelstamm geöffnet, jedoch werden nur jene Artikel angezeigt, zu denen ein entsprechender Kundenartikel vorhanden ist. 1 - Kundenartikelstamm: Es wird der Kundenartikelstamm geöffnet. 2 - Artikelstamm (Kundenartikel + Diversartikel): Gleich wie Ausprägung "0", nur werden zusätzlich alle Diversartikel angezeigt. 3 - Artikelsuchroutine lt. Artikelprüfroutine: Abhängig von der Einstellung der Artikelprüfroutine (unter Artikelstamm → Extras → Reihenfolge Artikelprüfroutine) wird - falls bereits eine teilweise, nicht eindeutige Eingabe erfolgt ist - der entsprechende Suchdialog geöffnet. Hinweis Wenn zum Beispiel in der Reihenfolge "Kundenartikelnummer (Teil)" an erster Stelle steht und es wird der Teil einer Kundenartikelnummer eingegeben zu dem es mehrere Kundenartikelnummern gibt, so wird der Kundenartikel-Suchdialog geöffnet. Gibt es zu der Eingabe keine passenden Kundenartikel, so wird der Artikel-Suchdialog geöffnet. Dieses Verhalten kann auch allgemein für alle anderen Artikel-Suchdialoge mit dem Parameter "Stammdatenverwaltung - Artikel - Artikelsuchroutine lt. Artikelprüfroutine" aktiviert werden. |
... dann können auch nicht gesperrte Diversartikel bei der Auftragserfassung verwendet werden. Bei der Ausprägung Ja - zwingend werden nur Kundenartikel zugelassen, die nicht gesperrt sind.
Verkaufspreistabelle WKG_PREISTABNR
Hier können der Gruppe eine oder mehrere (mit F4 bzw. F8) Verkaufspreistabellen zugeordnet werden.
Qualitätsmerkmale WKG_QM
Hier werden verschiedene Qualitätsmerkmale zur Qualitätskontrolle festgelegt. Mit der Funktion F8 werden die Qualitätsmerkmale über das Auswahlfenster zugeordnet. Dieses Feld steht in Zusammenhang mit dem Feld Qualitätskontrolle.
Hier werden verschiedene Qualitätsmerkmale zur Qualitätskontrolle festgelegt. Mit der Funktion F8 werden die Qualitätsmerkmale über das Auswahlfenster zugeordnet. Dieses Feld steht in Zusammenhang mit dem Feld Qualitätskontrolle.
Qualitätskontrolle WKG_QUALITAETSKONTROLLE
Bestimmt, ob für den Lieferanten bei der Anlieferung die Qualitätskontrolle durchgeführt werden muss.
Folgende Ausprägungen stehen Ihnen zur Verfügung:
- Standard
- Ja
- Nein
- Zwingend
Diese Einstellung dient als Rückfallebene für die Einstellung am Lieferanten bzw. folgender Parametereinstellung:
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Kunden-/Lieferantenkennzeichen
Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "Qualitätskontrolle" am Artikelstamm, ob für den Artikel eine "Qualitätskontrolle" im Einkauf durchgeführt werden soll. Hinweis Um eine Qualitätskontrolle durchführen zu können, ist es notwendig "Qualitätsmerkmale" zu definieren und zu hinterlegen. Die Qualitätsmerkmale können in der Artikelliste über den Detailreiter "Allgemein - Qualitätsmerkmale" definiert werden. |
RabattKz VK WKG_RABATTKZ
Mit diesem Feld wird bestimmt, ob Kunden dieser Kundengruppe Rabatte im Verkauf gewährt werden dürfen. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Mit diesem Feld wird bestimmt, ob Kunden dieser Kundengruppe Rabatte im Verkauf gewährt werden dürfen. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Kundenkennzeichen
Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "RabattKz VK" am Kunden. |
RabattKz EK WKG_RABATTKZ_EK
Mit diesem Feld wird bestimmt, ob Lieferanten dieser Lieferantengruppe Rabatte im Einkauf gewähren. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Kundenkennzeichen
Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "RabattKz EK" am Lieferanten. |
Verkaufsrabatttabelle WKG_RABATTTABNR
Hier können der Gruppe eine oder mehrere (mit F4 bzw. F8) Rabatttabellen zugeordnet werden.
Sammelrechnungsmodell WKG_SAMMELRECHID
Hier kann ein Sammelrechnungsmodell hinterlegt werden. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Hier kann ein Sammelrechnungsmodell hinterlegt werden. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Kundenkennzeichen
Definition, welcher Standard-/Rückfallwert im Feld "Sammelrechnungsmodell" für "Interessenten und Kunden" gelten soll. Hinweis Nur in Kombination mit dem Parameter "Nur Sammelrechnung" mit Ausprägung "1-Ja" sinnvoll. Rückfallebene für den Kundenstamm, Kundengruppe bzw. Auftragskopf |
Fußtext WKG_SCHLUSSTEXT_WWSTEXTBNR
Pro Gruppe kann ein fixer, vordefinierter Fußtext hinterlegt werden, der dann im Auftrags-/Bestellkopf übernommen wird. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Pro Gruppe kann ein fixer, vordefinierter Fußtext hinterlegt werden, der dann im Auftrags-/Bestellkopf übernommen wird. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Kundenkennzeichen
Definition, welcher Standard-/Rückfallwert für den Fußtext gelten soll. Hinweis: Der Text kann am Kundenstamm, auf der Kundengruppe oder am Erfassungskennzeichen übersteuert werden. |
Firma (Ziellager) WKG_ZIELLAGER_FIRMENNR
Firma in welcher das Ziellager verwendet und verwaltet wird.
Firma in welcher das Ziellager verwendet und verwaltet wird.
Ziellager WKG_ZIELLAGER_LAGERNR
Hier kann ein fixes Ziellager für die Gruppe hinterlegt werden. Dieses Ziellager wird bei Umbuchungsaufträgen in den Auftragskopf übernommen.
Hier kann ein fixes Ziellager für die Gruppe hinterlegt werden. Dieses Ziellager wird bei Umbuchungsaufträgen in den Auftragskopf übernommen.
Ziellagerplatz WKG_ZIELLAGER_LAGERPLATZ
Hier kann ein fixer Ziellagerplatz für die Gruppe hinterlegt werden. Dieser Ziellagerplatz wird bei Umbuchungsaufträgen in den Auftragskopf übernommen. Das Feld steht in Zusammenhang mit dem Feld Ziellager.
Hier kann ein fixer Ziellagerplatz für die Gruppe hinterlegt werden. Dieser Ziellagerplatz wird bei Umbuchungsaufträgen in den Auftragskopf übernommen. Das Feld steht in Zusammenhang mit dem Feld Ziellager.
Zusammenf gl Rechnungspos WKG_ZUSAMMENF_GL_RECHPOS
Bestimmt, ob gleiche Rechnungspositionen beim Rechnungsdruck zusammengefasst werden sollen. Diese Funktion wird benötigt, wenn wegen Kommissionierung etc. für eine Auftragsposition mehrere Lieferschein- und Rechnungspositionen erstellt werden müssen. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Bestimmt, ob gleiche Rechnungspositionen beim Rechnungsdruck zusammengefasst werden sollen. Diese Funktion wird benötigt, wenn wegen Kommissionierung etc. für eine Auftragsposition mehrere Lieferschein- und Rechnungspositionen erstellt werden müssen. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck
Definition, ob Rechnungspositionen mit der gleichen "Auftragspositionsnummer" zusammengefasst werden sollen. 0 - Nein 1 - Rechnungspositionen einer Auftrag-Detailposition (Standard): z. B. bei Verwendung von Farben und Größen 2 - Rechnungspositionen einer Auftragsposition Hinweis Anwendung der Zusammenfassung bei Teilverrechnungen. Die Zusammenfassung ist nur dann verwendbar, wenn der Parameter "Zusammenfassen gleichartiger Artikelpositionen" auf "0-Nein" ist. | |
Definition, ob eine Zusammenfassung erfolgen soll, wenn am Auftrag gleichartige Artikelpositionen vorhanden sind. 0 - Nein 1 - Ja: Positionen werden zusammengefasst und mengenmäßig addiert, wenn die Artikelnummer, der Verkaufspreis, die Einheit, die Artikelbezeichnung, alle Rabattfelder, die Frachtberechtigung und die Sortierkriterien (z. B. Erfassungsgruppe bei entsprechender Sortierung) gleich sind. |