1. Allgemein

1.1. Flexibles Layout

Hinweis 

Nähere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Thema Fenster mit flexiblem Layout.

1.1.1. Assistenten im flexiblen Layout

• Installationsassistent
• Instandhaltungsassistent
• Kassenassistent
• EDI-Assistent
  
  

1.1.2. Preis- und Rabattinfo im flexiblen Layout

• Artikelpreisinfo
• Artikelrabattinfo

1.1.3. Flexibles Layout im Fenster "WE-Zuordnung"

• Die Funktion "Warenannahme" gibt es als eigene Schaltfläche im Fenstermenü. Die Funktion "Übernehmen" entfällt.
  
  
• Die Funktion "Ansehen" sowie die Pfeile für die Übernahme von "Wareneingängen" und "Wareneingangspositionen" bzw. das Entfernen der "Zugeordneten Wareneingänge" sind im jeweiligen Fenstermenü zu finden:
  
  
  
  
• Die Funktion "Automatische Zuordnung" wurde vom Fenstermenü → "Ansicht" in das Fenstermenü → "Funktionen" verschoben und kann bei Bedarf aktiviert werden.
  
  

1.1.4. Flexibles Layout im Fenster "WE-Kontrolle"

• Die Funktionen "Einkaufspreis ändern", "Speseneingabe" und "Differenz aufteilen" gibt es nun als eigene Schaltfläche im Fenstermenü:
  
  
  
  
• Im Standard ist der Detailreiter "ER-Dokumentenvorschau" (Dokument, das der Eingangsrechnung zugeordnet ist) aktiv.
  
  
• Bei Bedarf können zusätzlich die Detailreiter "Abgaben", "Rabatte" und "Warenbeschaffungskosten" über das Burger-Menü → Layout eingeblendet werden.
  
  
• Sofern die entsprechende Lizenz vorhanden ist, kann auch der Detailreiter "EDI - Rechnungspositionen" aktiviert werden.
  
  
• Neu ist der Detailreiter "WE-Dokumentenvorschau" (Dokument, das dem Wareneingang zugeordnet ist).
  
  

1.1.5. Flexibles Layout im Fenster "Produktionszugang"

• Im Fenstermenü gibt es die Funktionen "Bearbeiten", "Kommissionieren" und "Verbuchen" als eigene Schaltflächen:
  
  
  
  
• Zum Ein- und Ausblenden der Schaltflächen muss zuerst "Layout ändern"  aktiviert werden, damit über die "Weiteren Funktionen" → "Ansicht" die Auswahl geändert werden kann:
  
  
  
  
• Die Schaltflächen können gesamt auch über das Burger-Menü → Layout → Produktionszugang → "Schaltflächen" ein- und ausgeblendet werden.
  
  
• Bei Bedarf können die Detailreiter "Arbeitsplatzaufzeichnungen", "Leistungsvorerfassung", "Stücklisten" und "Waage" eingeblendet werden.
  
  

1.1.6. Flexibles Layout für Ankaufserfassung

1.1.7. Flexibles Layout im Fenster "Kassen"

1.2. Chats aus Einkaufs- und Verkaufsübersichten starten

Hinweis 

Beim Löschen des Auftrags wird die Chatzuordnung gelöscht, der Chat bleibt aber bestehen. Beim Kopieren eines Auftrags wird die Chatzuordnung nicht übernommen. Beim "Erfassungskennzeichen ändern" wird die Chatzuordnung übernommen.

1.3. Einkaufs- und Verkaufserfassungen: Feld "Info" im Detailreiter "Dokumente" filtern

Beispiel 

Gibt es mehrere "Bestellpositionen" mit Dokumentenzuordnungen so kann innerhalb der Bestellpositionen nur nach den Dokumenten von Position 2 gefiltert werden, indem auf dem Feld "Position: 2" der F4-Filter aktiviert wird. Es wird dabei nach einer ID gefiltert: Filter nach den Dokumenten von "Position: 1":

1.4. Datenbesitzer für neue Dokumente in den Verkauf und Einkauf übernehmen

• Per Drag & Drop
• Per BMD Scan  
• Dokument neu anlegen im Detailreiter "Dokumente"

Hinweis 

Wird ein bereits archiviertes Dokument zugeordnet, so wird die Datenbesitzergruppe nicht auf das Dokument übertragen.

1.5. Breite der Spalten in den Bereichen der Schnellsuche einstellbar

Über die Schaltfläche neben dem Parameter  können die Einstellungen geöffnet werden. Mit Version 27.25 kann auch die Breite der Ansichtsfelder bei der Schnellsuche eingestellt werden:

Hinweis 

Nähere Informationen zur Schnellsuche finden Sie in der Hilfe zum Thema Schnellsuche.

1.6. Reihenfolge Artikelprüfroutine: Erweiterung um "Seriennummer extern"

1.7. Auftrags-/Bestellausdrucke: Verhalten "$DATUM" als Kürzel bei Dokumentenname im Nachdruck

1.8. Ansichtsoptionen: Nur aktive Daten anzeigen

• Erfassungskennzeichen
• Rechnungsschemen
• Erlös- und Aufwandskennzeichen
• Warengruppen
• Preisgruppen
• Lieferbedingungen
• Ausdrucksmodelle
  
  

Beispiel 

Hinweis 

Auch das Statusfeld wurde einheitlich auf den Wortlaut "Aktiv" geändert. Einzige Ausnahme bilden die Rechnungsschemen mit dem Wortlaut "Inaktiv".

1.9. WWS Navigatoren überarbeitet

Diverse WWS Navigatoren wurden überarbeitet. Es wurden bestimmte Aufrufe entfernt (z. B. Statistiken - es gibt stattdessen den Aufruf "Auswertungen"), im Standard deaktiviert, umbenannt oder die Anordnung wurde geändert. Deaktivierte Aufrufe können manuell wieder aktiviert werden.

Seitenanfang 

2. Stammdaten

2.1. Standards importieren

2.1.1. Standards importieren: Neuer Bereich für Auswertungen und Baustandards

Im Fenster "Standards importieren" (Paket WWS → Einstellungen → Standards importieren) gibt es ab Version 27.01 einen Bereich "Spezial" mit den Optionen "Auswertungen" und "Baustandards". Wenn die Option "Alle" im oberen Bereich des Fensters ausgewählt wird, werden diese beiden Optionen nicht automatisch aktiviert und geladen.

Sollen die "Auswertungen" und "Baustandards" geladen werden, so sind diese zusätzlich zu aktivieren.

Hinweis 

Beim Laden der "Baustandards" erscheint folgende Hinweismeldung: Mit der Schaltfläche "Abbrechen" wird der Vorgang abgebrochen. Mit der Schaltfläche "Überschreiben" werden bestehende Standardfeldauswahlen überschrieben - ausgenommen benutzer- und firmenbezogen gespeicherte Feldauswahlen.

• PAU - Pauschalauftrag (Dienstleistungsrechnung) 
• REG - Regieauftrag (Auftrag mit Lieferschein)
  

2.1.2. Workflows: WWS Standardworkflows laden

• Auftragsworkflow 1-stufig
• Auftragsworkflow 2-stufig
• Bestellworkflow 1-stufig

2.1.3. XRechnung Version 3.0.1

2.1.4. Standards importieren: Elektroaltgerätegruppenkosten ab 1.1.2024 

2.1.5. Elektroaltgeräteauswertung: Standardreport verfügbar

2.2. Artikel

2.2.1. Neuanlage Artikel mit Workflow

Bei der Neuanlage von Artikeln kann ein Freigabeworkflow gestartet werden. Mit dem Speichern der Neuanlage wird die Freigabeaufgabe erstellt. Bis zur Freigabe hat der Artikel den Status "gesperrt". Beim Ausführen der Aufgabe wird das Artikelfenster standardgemäß im Modus "Ansehen" geöffnet.

Wird jedoch folgender Zusatzparameter "LIST=1" gesetzt, so wird beim Ausführen der Aufgabe das Fenster "Artikel" eingeschränkt auf den neuen Artikel geöffnet.

Somit können z. B. in den Detailreitern direkt bestimmte Eingaben (wie Beschaffungskriterien, Lieferantenartikel ...) ergänzt werden.

Der Zusatzparameter lautet: LIST=1



Im Standard ist der Zusatzparameter "leer" und es öffnet sich das Bearbeitungsfenster für den Artikel.

Beim Schließen des Fensters erfolgt die Abfrage zum "Erledigen" der Aufgabe. Mit dem Erteilen der Freigabe wird der Status des Artikels auf "Nicht gesperrt" geändert.

Der Artikelworkflow kann entweder in den Parametern (Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Artikel → Workflow für Artikelanlage) oder direkt am Artikel im Feld "Workflow" hinterlegt werden.

Bei Neuanlage wird der Workflow, sofern in den Parametern hinterlegt, in das Feld übernommen. Mit der F8-Funktion im Modus "Bearbeiten" oder über den Link in der Artikelliste wird das Workflowdiagramm geöffnet.

Beim Löschen von Artikeln werden offene Aufgaben gelöscht. Beim CSV-Import von neuen Artikeln wird der Workflow ebenso gestartet. Beim Kopieren von Artikeln wird der Workflow mitkopiert, sofern das Feld "Workflow" in der Kopierfeldauswahl enthalten ist. Duplizieren über die Funktion im Modus "Ansehen" (einfaches Duplizieren ohne Feldauswahl): Hat der zu duplizierende Artikel keinen Workflow hinterlegt, so wird der Workflow aus dem Parameter übernommen.

2.2.2. Artikelworkflow: Mitarbeiter vom "Ersteller der Workflowinstanz" ermitteln

Beispiel 

Max Mustermann legt den Artikel an. Die Freigabeaufgabe soll seine "Abteilungsleitung" Franz Mayr erhalten. Franz Mayr ist als "Abteilungsleitung" beim "Mitarbeiter" Max Mustermann hinterlegt.

• Feld "Mitarbeiterermittlung": Mitarbeitervorlage
  
  
• Feld "Mitarbeitervorlage": Mit F8 die Mitarbeiterrolle(n) auswählen:
  
  
  
  Im Bereich "Auswahl" → Feld "MA-Ermittlung ausgehend von" wird "Ersteller der Workflowinstanz" gewählt:
  
  
  
  Legt nun Max Mustermann einen Artikel neu an, so erhält Franz Mayr die Freigabeaufgabe. Kann keine Person für die Aufgabe ermittelt werden (z. B. User hat keine Mitarbeiterzuordnung), so fällt der Workflow auf jene Person zurück, die am Workflow im Feld "Mitarbeiter" hinterlegt ist.
  
  

2.2.3. Ausdruck Artikelliste erweitert

• Die Artikelliste wurde um Bänder für "Cross-Selling-Gruppen" und "Cross-Selling-Artikel" erweitert. Das Band "Cross-Selling-Artikel" hat einen Bandparameter, mit dem gesteuert wird, ob die Cross-Selling-Gruppen zu jedem Artikel oder gesammelt nach den Artikeln gedruckt werden:
  
  
  
  
• Der Ausdrucksdialog wurde um das Auswahlfeld "Cross-Selling-Gruppe" erweitert. Damit ist es möglich, einzuschränken, welche Cross-Selling-Artikel auf den Cross-Selling-Bändern gedruckt werden.
  
  
• Der Ausdrucksdialog wurde um das Feld "Vergleichsdatum" erweitert. Damit ist es möglich, "VK inkl. USt" und "VK exkl. USt" für ein alternatives Datum zu drucken. Für den Ausdruck wurden die neuen Feldern (am Artikeldetail-Band) "VK-Preis inkl. USt (Vergleichsdatum)" (MCU_PRI_VKPREIS_INKL2) und "VK-Preis exkl. USt (Vergleichsdatum)" (MCU_PRI_VKPREIS_EXKL2) implementiert.
  
  
• Der Ausdrucksdialog wurde um eine Checkbox "Nur Kundenartikel" erweitert. Damit werden nur Artikel gedruckt, für die es zum gewählten Kunden einen Kundenartikel gibt.
  

Die 3 neuen Felder können bei Bedarf über die Feldauswahl eingeblendet werden:

2.2.4. Umbuchungsaufträge/Umbuchungsbestellungen für gesperrte Artikel ermöglichen

• Artikel → Feld "Gesperrt" mit den Ausprägungen "Auslaufartikel - gesperrt für Einkauf" / "gesperrt für Verkauf"
  
  
• Artikel → Reiter "Artikelbereichswerte" mit den Ausprägungen "gesperrt" für den Bereich "Verkauf" bzw. "gesperrt" für den Bereich "Einkauf"
  
  
  
  
• Artikel → Reiter "Artikelbereichswerte" mit den Ausprägungen "gesperrt" für den Bereich "Auftrag" bzw. "gesperrt" für den Bereich "Bestellungen"
  
  
  
  

• Erfassungskennzeichen für Verkauf → Erfassungsarten "Umbuchungsauftrag mit/ohne Rechnung": Feld "Für den Verkauf gesperrte Artikel erlauben" (Standard "Ja")
  
  
  
  
• Erfassungskennzeichen für Einkauf → Erfassungsart "Umbuchungsbestellung": Feld "Für den Einkauf gesperrte Artikel erlauben" (Standard "Ja")
  
  

2.2.5. Fenster "Artikel": Aufruf "Artikeldokumente drucken" entfernt

2.2.6. Dokumentenzuordnung: Firmennummer in den Einstiegsfeldern im Fenster "Artikel zuordnen" ändern

In der Dokumentenzuordnung kann ein Dokument über das Feld "Artikel" mittels der F8-Funktion einem oder mehreren Artikeln zugeordnet werden:



In den Einstiegsfeldern wird die Firmennummer vorgeschlagen. Diese kann geändert werden, wenn es sich bei der gewünschten Firma um eine WWS Einzelfirma handelt:

Sind bereits Artikel zugeordnet und es wird eine andere Firma gewählt, kommt es zu folgendem Hinweis:

Mit "Ok" wird die bestehende Zuordnung gelöscht und die Firma gewechselt.

2.2.7. Artikelstamm: Kennzeichen "Verrechnungsartikel" in Kombination mit Lagerkennzeichen und Beschaffungskennzeichen prüfen

2.2.8. Artikel: Kennzeichen "Verleihartikel" auf "Nein" ändern - Prüfung auf Verleihjournalsätze

Wird das Kennzeichen "Verleihartikel" von "Ja" auf "Nein" geändert, so erfolgt eine Prüfung auf vorhandene Verleihjournalsätze. Sind zum Artikel entsprechende Datensätze vorhanden, wird die Änderung mit folgendem Hinweis abgebrochen:

2.3. Kunde/Lieferant

2.3.1. Kunde/Lieferant: "Firmenbez. Adresszusatz" für Firmengruppe erweitert

• Feld "Lieferbedingungen"
• Feld "Versandart"
• Feld "Nur Sammelrechnung"
• Feld "EDI-Lieferschein"
• Feld "EDI-Rechnung"
• Feld "EDI-Auftragsbestätigung"
• Feld "EDI-Bestellung"
• Feld "EDI-Pfad"
• Feld "Lieferzeit VK" (Lieferzeit Verkauf)
• Feld "Lieferzeit EK" (Lieferzeit Einkauf)
• Feld "Mindestbestellwert"
• Feld "Provisionsberechtigt"
• Feld "RabattKz EK" (Rabattkennzeichen Einkauf)
• Feld "RabattKz VK" (Rabattkennzeichen Verkauf)
  
  

Beispiel 

Am Kunden auf der Stammdatenfirma 98 (hier erfolgt die Kundenanlage für alle operativen Firmen innerhalb der Firmengruppe) ist kein Mindestbestellwert hinterlegt. In der Firma 10 wurde mit dem Kunden ein Mindestbestellwert von 50 Euro vereinbart. In den übrigen Firmen jedoch nicht. In diesem Fall wird der Mindestbestellwert für die Firma 10 am "Firmenbez. Adresszusatz" hinterlegt:

2.3.2. Kunde/Lieferant: Feld "Mahnsperre" umbenannt

2.3.3. Fenster "Liefermahnung": Diverse Feldbezeichnungen geändert

• Das Feld "Berechnung Fristtage" wurde umbenannt auf "Berechnungsbasis nächstes Mahndatum".
  
  
• Die Ausprägungen beim Feld "Berechnungsbasis nächstes Mahndatum" wurden umbenannt auf "Liefertermin" (bis Version 27.26 "ab Liefertermin") und "Letztes Mahndatum mit Rückfall auf den Liefertermin" (bis Version 27.26 "ab letztem Mahndatum").
  

• Das Feld "Letztes Mahndatum" wurde umbenannt auf "Letztes Sollmahndatum".
  
  
• Das Feld "Druckdatum letzte Liefermahnung" wurde umbenannt auf "Letztes Mahndatum".
  
  
• Das Feld "Fristdatum (Nächstes Mahndatum)" wurde umbenannt auf "Nächstes Mahndatum".
• Das Feld "Berechnung Fristtage" wurde umbenannt auf "Berechnungsbasis nächstes Mahndatum".
  

• Das Feld "Bis Fristdatum (nächstes Mahndatum)" wurde umbenannt auf "Bis-Datum (nächstes Mahndatum)".
  

• Das Feld "Von Fristdatum (nächstes Mahndatum)" wurde umbenannt auf "Von-Datum (nächstes Mahndatum)".
  
  
• Das Feld "Bis Fristdatum (nächstes Mahndatum)" wurde umbenannt auf "Bis-Datum (nächstes Mahndatum)".
  
  

2.4. Ausdrucksmodelle

2.4.1. Ausdrucksmodelldetails: "Belegfreigabe notwendig" deaktiviert

Hinweis 

Informationen finden Sie in der Themenhilfe Rechnungsfreigabe ohne Workflow bzw. Rechnungsfreigabe mit Workflow.

2.5. Intrastat: Warenverzeichnisse 2024

• BMDSoftware\Daten\STANDARDS\OFFICE\OES
• BMDSoftware\Daten\STANDARDS\OFFICE\DEU
• BMDSoftware\Daten\STANDARDS\OFFICE\HUN
• BMDSoftware\Daten\STANDARDS\OFFICE\SVK
  
  

2.6. Packstofftabellen: Packstoffbezeichnung beim Export der Tabelle und Packstoffe

3. Preise/Rabatte

3.1. Preistabelle: Feld "Herkunft"

3.2. "EK-/VK-Preisinfo" im Projekt-Navigator

3.3. "Preisinfo" im Artikel-/Kunden-Navigator

3.4. Preiskatalog

3.4.1. Artikelimport PRICAT: Prüfung, ob EAN vorhanden

Auf dem Import-Preiskatalog wurde das Feld "Inkl. EAN" um die Ausprägung "Ja, ohne Artikelreferenzermittlung" erweitert.

Bei der Ausprägung "Ja" wird bei der Übernahme in die Stammdaten geprüft, ob die EAN des Katalogartikels bereits einem NTCS Artikel zugeordnet ist. Wenn ja, werden die Katalogartikeldaten auf den bestehenden NTCS Artikel übernommen.

Mit der Ausprägung "Ja, ohne Artikelreferenzermittlung" erfolgt ebenso eine Prüfung, jedoch werden bei vorhandener EAN keine Daten übernommen. In der Übernahmenotiz wird der Grund angezeigt:

3.4.2. Preiskatalog - Import: Übernahme Stückliste

4. Verkauf

4.1. Faktura Com für Tschechien und Slowakei

• In den Kopfdaten sind "Leistungszeitraum Von" und "Leistungszeitraum Bis" ausgeblendet.
  
  
• Dafür steht im Druckdialog das Feld "Leistungsdatum" zur Verfügung:
  
  
  
  
• Auch beim Stornodruck startet der Druckdialog für die Eingabe des Rechnungs- und Leistungsdatums.
  
  

Hinweis 

Nähere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Thema Faktura Com.

4.2. BMD Web

4.2.1. BMD Web: Auftragsschnellerfassung (Web): Einstiegsfeld "Lieferempfänger"

In diesem Fall werden die Daten der bisher gelieferten Auftragspositionen des Kunden nicht ermittelt und können so auch nicht als Vorlage für die Erfassung eines neuen Auftrags verwendet werden.

Ist der Parameter im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Auftragsschnellerfassung → "Historische Lieferdaten ermitteln" aktiv, so sind anstelle der Auftragskopfdaten die Einstiegsfelder aktiv. Diese dienen zur Filterung der zu ermittelnden Daten.

Hier kann ab der Version 27.25 das Filterfeld "Lieferempfänger" über die Feldauswahl eingeblendet und die Ermittlung der historischen Daten z. B. je Kunde und Lieferempfänger gestartet werden. Der vorgefilterte Lieferempfänger wird auf den neuen Auftrag übernommen.

4.2.2. BMD Web: Bestell- und Auftragstexte ansehen

Beispiel 

Kopf- und Fußtext der Bestellung: Der Text wird in einem eigenen Fenster geöffnet und kann mit "Schließen" geschlossen werden. Ein Bearbeiten ist hier nicht möglich.

4.3. Datenbesitzergruppe für Ansehen von Angebot/Auftrag auf Dokumente übernehmen 

Beispiel 

Auf dem Auftragskopf ist die "Datenbesitzergruppe für Ansehen" FIL1 hinterlegt. Auf den Archivdokumenten ist diese ebenso gespeichert:

Hinweis 

Beim Ausdruck eines Sammelangebots bzw. einer Sammelauftragsbestätigung wird automatisch die Datenbesitzergruppe des ersten Angebots bzw. Auftrags auf das Dokument übernommen. Es erfolgt keine Trennung des Ausdrucks auf Basis der Datenbesitzergruppen.

4.4. Angebote

4.4.1. Angebote: Positionen in Auftrag übernehmen

Wird die Checkbox aktiviert, werden alle Positionen, auch jene, die bereits automatisch oder manuell fertig sind, in den Auftrag übernommen.

Wird die Checkbox nicht aktiviert und unter den markierten Positionen befinden sich sowohl fertige als auch offene Positionen, werden nur die offenen Positionen in den Auftrag übernommen. Die bereits fertigen Positionen werden nicht übernommen.

Besitzen alle markierten Positionen den Status "fertig", kommt es zu folgender Meldung:

4.4.2. Angebot in Anfrage übernehmen mit Hauptlieferant

4.4.3. Angebotspositionen: Neue Funktion "Preise erhöhen"

Beispiel 

Bei der "Änderungsart" sind "Prozent" oder "Betrag" möglich. Wird wie im Beispiel bei "Betrag / Prozent" die Ziffer 5 eingegeben, so wird hier der aktuelle Verkaufspreis der markierten Angebotsposition um 5 % erhöht. Bei der Änderungsart "Betrag" wird der aktuelle Verkaufspreis um 5 € erhöht. Über "Rundung (Nachkommastellen)" wird definiert, auf wie viele Nachkommastellen der neue Preis gerundet wird. Standard ist 2 Nachkommastellen.

4.4.4. Berechtigung für Funktion "Preise erhöhen" in den Fenstern "Angebotspositionen" / "Preistabellen" 

• Fenster "Angebotspositionen": Funktion "MCS_MDWWSERFASSPOSBASEMGR_PREISERH" und Funktionsnummer 71350
  
  
• Preistabellen: Funktion "MCS_MDPREISTABMGR_PREISERHOEHUNG" und Funktionsnummer 37683
  
  
• Preistabellenpositionen: Funktion "MCS_MDPREISTABPOSMGR_PREISERHOEHUNG" und Funktionsnummer 37682
  
  

4.5. Auftragsvorerfassung / Auftragsschnellerfassung

4.5.1. Auftragsvorerfassung: "Rechnung per E-Mail" per Parameter bei Kundenneuanlage setzen

4.5.2. Auftragsvorerfassung: Kunden, Projekte und externe Lieferscheinnummern als Baum darstellen

Um eine bessere Übersicht für anstehende verrechenbare Leistungen zu bekommen, kann ab Version 27.25 über das Layout der Bereich "Kunden, Projekte" eingeblendet werden. In diesem werden alle Kunden, Projekte und externe Lieferscheinnummern in einer Baumstruktur dargestellt.



Durch Auswahl des entsprechenden Knotenpunktes im Baum können die Datensätze der Auftragsvorerfassung einfach gefiltert werden.

4.5.3. Auftragsvorerfassung: XML-Auftrags- und -Dokumentenimport mit DMS-Vorschlagswerten

4.5.4. Aktionsmakros für Aufträge aus der Instandhaltung

• 0 - Nein
• 1 - Ja

• 0 - Nein
• 1 - Ja
  

4.5.5. Projektleistungserfassung: Übernahme Leistung in Auftragsvorerfassung mit Information vom Feld "Auftraggeber"

Mithilfe des Parameters unter Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Auftragsvorerfassung → "PLE Feldzuordnung Leistung" können über das neue Quellfeld "Leistung-Auftraggeber" Informationen in das gewünschte Auftragsvorerfassungs-Zielfeld übergeben werden:

4.5.6. Auftragsschnellerfassung: Kundenauswahl nur aus Auftragsfirma

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - Ja

Hinweis 

Dies gilt für die direkte Eingabe im Einstiegsfeld "Kunde", die Schnellsuche und die F4-Suche in der Kundenliste.

4.6. Auftragserfassung

4.6.1. Auftragserfassung: Tage Valutadatum am Auftragskopf eingeben

• Auftrag: Feld "Tage Valutadatum"
  
  
• Projekt: Felder "Tage Valutadatum, "Tage Valutadatum (Anzahlungsrechnung)", "Tage Valutadatum (Teilrechnung)", "Tage Valutadatum (Schlussrechnung)"
  
  
• Rechnungsschema: "Tage Valutadatum (Anzahlungsrechnung)", "Tage Valutadatum (Teilrechnung)", "Tage Valutadatum (Schlussrechnung)"
  
  
• Erfassungskennzeichen: Feld "Tage Valutadatum"

Beispiel 

Ohne Projekt und Rechnungsschema, Vorschlag am Erfassungskennzeichen: Mit Projekt, ohne Rechnungsschema: Mit Projekt und Rechnungsschema: Manuelle Eingabe, die sämtliche anderen Vorschläge übersteuert: Das Valutadatum von Standard-, Anzahlungs-, Teil- und Schlussrechnungen wird z. B. immer mit 25 Tagen lt. manueller Eingabe am Auftrag berechnet:

4.6.2. Kostentypenaufteilung: Vorschlag der Kostentypen

Hinweis 

Die Ermittlung der Kostentypen auf Basis der Positionsdaten erfolgt nur bei erstmaligem Aufruf der "Kostentypenaufteilung", da die Kostentypen der Position beim Öffnen des Fensters gelöscht werden.

4.6.3. Auftragserfassung - Stückliste: Kontenfindung

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - Ja

Hinweis 

Bei Abweichungen des Steuercodes kommt folgende Meldung:

Hinweis 

Werden gemischte Steuercodes im Set nicht erlaubt (Ausprägung "0 - Nein"), so kommt bei Abweichungen von Steuercode oder Steuerprozentsatz folgende Meldung und die Änderung wird nicht gespeichert:

4.6.4. Auftragserfassung: Neuer Parameter "Fokus im Reiter 'Lagerinfo'"

• 0 - Lagerplatzebene (Standard): Bei definiertem Lagerplatz wird der Fokus im Baum auf den entsprechenden Lagerplatz gelegt. Bei undefiniertem Lagerplatz wird der Fokus im
  Baum auf die Ebene "ohne Lagerplatz" gelegt.
  
  
• 1 - Lagerebene: Unabhängig vom Lagerplatz wird der Fokus im Baum auf die Ebene "Lager" gelegt.
  
  

Beispiel 

Auf der Auftragsposition wurde das Lager 1 und der Lagerplatz R2 eingegeben. Mit der Ausprägung "0 - Lagerplatzebene" ist der Fokus auf dem Lagerplatz der Auftragsposition. Wird der Parameter auf die Ausprägung "1 - Lagerebene" eingestellt, so ist der Fokus bei derselben Auftragsposition auf dem Lager.

4.6.5. Aufträge: Warenwert bei fertigen Auftragspositionen in der Wiederholfaktura (ohne Kopie) - WHF ermitteln

4.6.6. Erweiterung Wiederholfaktura: Preis-/Mengenaliquotierung gemäß "Gültig-Von/Bis-Datum" der Auftragsposition

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - Ja

Bei "1- Ja" wird bei der Ermittlung der Rechnungsvorschläge der "Leistungszeitraum Von/Bis" anhand des Gültigkeitsdatums der zugrunde liegenden Auftragsposition angepasst.

Bei aktiver Aliquotierung des Verkaufspreises (Artikelfeld "WHF-Aufteilungsbasis" auf Ausprägung "Preis") wirkt sich die Anpassung des Leistungszeitraums auf den berechneten Verkaufspreis aus.

Bei aktiver Aliquotierung der Auftragsmenge (Artikelfeld "WHF-Aufteilungsbasis" auf Ausprägung "Menge") wirkt sich die Anpassung des Leistungszeitraums auf die berechnete Menge aus.

Für die korrekte Aliquotierung des Preises / der Menge ist das "Abrechnungsmodell für Wiederholfaktura" (Paket WWS → Stammdaten → Ausdrucke) wie folgt einzustellen:

Beispiel 

Der Vertrag wird monatlich abgerechnet mit 100 EUR. Der Kunde erhält jedoch die ersten zwei Wochen gratis. Vertragsbeginn ("Leistungszeitraum Von") ist der 1.10. Der Kunde zahlt die Leistung erst ab 15.10. Es wird im Feld "Gültig von" auf der Auftragsposition der 15.10. eingegeben.

4.6.7. Direktlieferung ohne Lager in Kombination mit dem Beschaffungskennzeichen der Auftragsposition

4.6.8. Fertigmeldung P.-Los bei automatischer Fertigmeldung der Auftrags-/Angebots- oder Produktionsposition

4.7. Kommissionierung

4.7.1. Einstiegsfelder neu definiert

• Firma
• Lager
• Sortierung
• Kommissionierer
• Kunde
• Liefertermin
  
  

4.7.2. Kommissionierung / Liefermengenerfassung: Detailreiter "Lagerinfo" einblenden

4.7.3. Kommissionierungsliste - Bereich "E-Mail": Felder vom Auftragskopf

Beispiel für ein Makro

Result := 'Rüstschein für Kommissionstermin ' + BMD_MCA_EFK_KOMMISSIONSTERMIN()+ ' A:'+BMD_MCA_EFK_ERFASSUNGSNR()+' P:'+ BMD_MCA_EFK_PROJEKTNR();

Hinweis 

Beim Druck der Kommissionierungsliste muss die Sortierung "Auftrag, Auftragsposition" eingestellt werden.

4.7.4. Kommissionierungsliste: Farben und Größen auf dem Band "Lagerinfo"

4.8. Liefervorschläge

4.8.1. Fenster "Liefervorschläge": Einstiegsfelder um "Kunde" / " Lieferempfänger" erweitert

4.8.2. Fenster Liefervorschläge": Nur kommissionierbare Aufträge anzeigen

4.8.3. Liefervorschläge: Funktion "Lieferbar setzen" erweitert

Auch in der Liefervorschlagsliste (aktivierbar über das Burger-Menü → Extras) ist diese Funktion vorhanden.

4.8.4. Liefervorschläge: Ausdruck Sammellieferschein

Im Fenster "Liefervorschläge" kann über das Fenstermenü → Ausdruck die Funktion "Sammellieferschein" aufgerufen werden:

Hinweis 

Im Burger-Menü → Extras kann bei Bedarf die Funktion für das Fenster "Liefervorschlagsliste" aktiviert werden. Auch im Fenster "Liefervorschlagsliste" kann über das Fenstermenü → Ausdruck der "Sammellieferschein" aufgerufen werden.

Beispiel 

4.8.5. Liefervorschläge: Funktion "Liefervorschlag aufteilen"

Beispiel 

Aufgeteilt wird ein Liefervorschlag mit Menge 90:

4.9. Rechnungen

4.9.1. Fenster "Rechnungen": Verbuchung in FIBU prüfen

Im Fenster "Rechnungen" kann über das Burger-Menü die Funktion "Verbuchung in FIBU prüfen" aktiviert werden. Diese Funktion kann für alle noch nicht verbuchten Rechnungen (Entwürfe und Originalrechnungen) aufgerufen werden. Hierbei ist auch eine Mehrfachauswahl von Rechnungen möglich:

Kann eine einzelne Rechnung nicht verbucht werden, so kommt ein entsprechender Hinweis:




Können mehrere Rechnungen nicht verbucht werden, so kommt dieser Hinweis:

In der Rechnungsübersicht ist über das Feld "Verbuch-Fehler" die Notiz ersichtlich, warum die Rechnung nicht verbucht werden kann:

4.9.2. Rechnungen: Funktionssperre bei Mehrfachauswahl

• Rechnung bar bezahlen (Registrierkasse)

• Rechnungsdokument ansehen
• Zahlschein
• EDI/XML - EDI-Rechnung (Standard) 
  
  

Hinweis 

In der unteren NTCS Programmzeile wird hierbei ein entsprechender Hinweistext ausgegeben.

4.9.3. Rechnungsworkflow: Verwendung bei Faktura (mit internem Lieferschein) in Kombination mit einem Teilrechnungsschema 

Bei Bestätigung mittels der Schaltfläche "Ok" und "Speichern" erfolgt die Sperre mit folgendem Hinweis:

Auch beim Kopieren von Aufträgen wird geprüft, ob die Kombination zulässig ist. Wenn nicht, wird das Kopieren mit folgendem Hinweis abgebrochen:

4.9.4. Rechnungsfreigabe ohne Workflow: Rechnungsentwurf nach Kontrollausdruck abfragen

Soll ein Rechnungsentwurf erzeugt werden, so kann die Schaltfläche "Rechnungsentwurf" bestätigt werden.

4.9.5. Rechnungsfreigabe: Auftrag bearbeiten bei bestehendem Rechnungsentwurf

• 1 - Ja, eingeschränkt: Lt. Einstellung im Fenster "Aufträge" → Extras → Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten
  
  

4.9.6. Warnhinweis bei Auftragsposition speichern mit Kennzeichen "Auf Rechnung drucken" - "Nein"

Wird eine Auftragsposition gespeichert, bei der das Feld "Auf Rechnung drucken" auf die Ausprägung "Nein" eingestellt ist, und die Position einen rabattierten Verkaufswert ungleich 0 hat, kommt folgender Hinweis:

• 0 - Nein
• 1 - Ja (Standard)
  
  

4.10. Ausdrucke

4.10.1. Verkaufsausdrucke: Feld "Angebotsfreigabe" zur Verfügung gestellt

4.10.2. Sammelausdrucksdialoge mit Vorschlagswert im Erfassungskennzeichen

• 0 - Nein: Wird der Sammelausdruck von einem markierten Auftrag ausgehend aufgerufen, so wird das Erfassungskennzeichen nicht in den Ausdrucksdialog übernommen.
  
  
• 1 - Ja (Standard): Wird der Sammelausdruck von einem markierten Auftrag ausgehend aufgerufen, so wird dessen Erfassungskennzeichen als Vorschlag in den Ausdrucksdialog übernommen. Dieses kann bei Bedarf abgeändert werden.

• Sammellieferschein
• Sammelrechnung
• Sammelauftragsbestätigung
• Sammelangebot
• Sammelbestellung
• Sammelanfrage
  
  

4.10.3. Neuer Parameter "Sortierung innerhalb Sammellieferschein - XML"

• 0 - Sortierung nach Erfassungsnummer (Standard)
  
  
• 13 - Ohne weitere Sortierung/Gruppierung: Es wird auf die Einstellung lt. Parameter "Ausdruckssortierung (Positionen) - XML" zurückgefallen.
  

• 0 - Ohne spezielle Sortierung
• 1 - Sortierung nach Erfassungsgruppen
• 2 - Sortierung nach Lieferschein-/Rechnungsgruppe
• 3 - Sortierung nach Warengruppen: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe → Warenuntergruppe
• 4 - Sortierung nach Artikelnummer
• 5 - Sortierung nach Erfassungsgruppe und Artikelnummer
• 6 - Sortierung nach Lieferschein-/Rechnungsgruppe und Artikelnummer
• 7 - Sortierung nach Warengruppen und Artikelnummer: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe → Warenuntergruppe → Artikelnummer
• 8 - Sortierung nach Erfassungsgruppe und Warengruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer → Warenhauptgruppe → Warenuntergruppe
• 9 - Sortierung nach Erfassungsgruppe und Warenhauptgruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer → Warenhauptgruppe
• 10 - Sortierung nach Transporteinheit
• 11 - Sortierung nach Transporteinheiten und Artikelnummer
• 21 - Sortierung nach Warengruppe und Ausdruckssortierfeld
  
  

4.10.4. Lieferschein drucken: Datenbesitzer für Ansehen übernehmen

• 0 - Nein (Standard für bestehende Kunden)
• 1 - Ja (Auslieferungsstandard für Neukunden)
  
  

Hinweis 

Der Parameter kann nur "Allgemein" aktiviert werden. Das Feld dient als Trennkriterium für Sammellieferscheine. Die Datenbesitzergruppe wird auch auf das Archivdokument übernommen.

4.10.5. Rechnungslauf für Anzahlung/Teilrechnung/Schlussrechnung

• 0 - Nein (Standard): Die Rechnungsart steht im Druckdialog nicht zur Auswahl.
  
  
• 1 - Ja: Die Rechnungsart steht im Druckdialog als Eingabefeld zur Auswahl, mit dem entschieden werden kann, welche Art von Rechnungen gedruckt werden soll.

Hinweis 

Bei Anzahlungen muss der Anzahlungsauftrag bereits existieren (Import, manuelle Anlage etc.). Für Akontoforderung und Steuerbeleg ist diese Funktionalität nicht anwendbar. Der Druck erfolgt nur im Vordergrund.

4.10.6. Rechnung drucken - E-Mail-Text: Daten von der Rechnungsempfänger-Kontaktperson ermitteln

In der "Druckereinstellung" am Ausdrucksmodell → Bereich "E-Mail" gibt es das Feld "E-Mail-Text" mit der F8-Funktion:

Hier können mit bestimmten Feldvariablen (Reiter "Einfügen" → Schaltfläche im Editor) die gewünschten Rechnungsdaten beim Ausdruck ermittelt werden.

Ab Version 27.25 können auch die Daten von der Rechnungsempfänger-Kontaktperson gedruckt werden, z. B. der Nachname:



Die Feldvariablen sind im Baumknoten "Datenfelder" → Rechnungsempfänger-Kontaktperson zu finden:

4.10.7. Rechnung drucken: Valutadatum laut Projekt berechnen

Beispiel 

Auf dem Projekt ist im Feld "Tage Valutadatum" der Wert 5 hinterlegt. Im Auftrag ist kein Rechnungsschema hinterlegt. Das Rechnungsdatum ist der 20.8. Von diesem ausgehend wird das Valutadatum mit 25.8. berechnet:

4.10.8. Projekt: Hinterlegen von Haft- und Deckungsrücklässen, Prozent/Anzahl Tage

4.11. Rechnungsdokumente mit Buchungsdatei exportieren

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - Ja

Die Dokumente werden im selben Verzeichnis gespeichert wie die Buchungsdatei. Dafür wird im Verzeichnis automatisch der Ordner "documents" angelegt:

Auch in der Buchungsdatei ist die Dokumentenzuordnung enthalten:

4.12. Sendungsverfolgung

4.12.1. Fenster "Sendungsverfolgung": Nach Trackingnummer filtern

4.12.2. Sendungsverfolgung: "BordRsp" um Freifelder erweitert

4.13. Verleih

4.13.1. Verleihausgabe mit Umbuchung auf Projektlager: Projekt und Besitzer auf der Seriennummer 

• 0 - Ja (Standard)
• 1 - Nein

Hinweis 

Bei Einsatz einer Firmengruppe mit zentraler Stammdatenverwaltung in der WWS ist dieser Parameter für die Hauptfirma zu aktivieren.

4.13.2. Verleihkalender/Verleih: Zuordnungsfenster für Verleihrücknahme/Freigabe

Im Zuordnungsfenster können zusätzlich über die Feldauswahl noch die "Firma" und der "Lieferempfänger" eingeblendet werden.

Im Bereich "Positionen" sind alle verliehenen Artikel zu dem Kunden/Projekt gelistet. Mit  können ein oder mehrere markierte Datensätze für die Rückgabe/Freigabe zugeordnet werden. Mit  
kann die Auswahl rückgängig gemacht werden. Mit  werden alle Datensätze ausgewählt bzw. kann mit  die Zuordnung für alle Datensätze rückgängig gemacht werden.

Wird im Fenster "Verleihkalender" oder "Verleih" mehr als 1 Datensatz markiert, werden die markierten Positionen beim Ausführen der Funktion direkt in den Bereich "Zugeordnete Positionen"
übernommen. Verliehene und nicht markierte Datensätze bleiben im linken Bereich "Positionen":



Ist in den Einstiegsfeldern keine Vorauswahl bez. Kunde und Projekt getroffen worden und wird nur 1 Datensatz markiert, müssen die Eingaben in den Einstiegsfeldern des Zuordnungsfensters vorgenommen werden:

Soll nicht die gesamte verliehene Menge retour genommen werden, kann die "Menge" im Bereich "Zugeordnete Positionen" bearbeitet und gespeichert werden.



Mit der Schaltfläche "Übernehmen" wird die Rücknahme gestartet.

4.13.3. Verleihrücknahme: Verleihrücknahmedatum auf Plausibilität prüfen

• Verleihrücknahme/Auftragserfassung - nur das Datum auf der Position
  
  
• MDE-Art "Verleihrücknahme mit Seriennummer"
  
  
• MDE-Art "Auftragsvorerfassung", wenn das Erfassungskennzeichen und der Artikel für Verleih gekennzeichnet sind und die Menge negativ ist

4.13.4. Erweiterung Verleih um "Pauschalverrechnung"

Achtung! 

Wird zur "Pauschalberechnung" ein Zeitmodell eingegeben, so wird doppelt verrechnet bzw. werden das Zeitmodell und die Pauschale im Wareneinsatz berücksichtigt!

• Neues Feld "Verrechnungsartikel Verleihpauschale"
  In dieses neue Feld wird der Verrechnungsartikel für die Verleihpauschale eingegeben. Ist im Feld "Verrechnungsartikel" bereits ein Artikel hinterlegt, so erfolgt eine doppelte Belastung (vom Verrechnungsartikel lt. Zeitmodell und von der Pauschale).
  

• Bei der Verleih - Verrechnung wird der "Verrechnungsartikel Verleihpauschale" ermittelt. Die Auftragsmenge ist immer 1 multipliziert mit der verliehenen Menge.
  
  
• In der Wareneinsatzermittlung wird der Verleihartikel einmal in dem Monat berücksichtigt, in dem er verliehen worden ist. Es wird die verliehene Menge mit dem Einstandspreis vom "Verrechnungsartikel Verleihpauschale" multipliziert.
  
  

4.14. Online-MDE: Datensätze mit Verarbeitungsart "Auftragsvorerfassung" nicht sofort verarbeiten 

4.15. VPI-Erhöhungsinformation: Aussendung an Rechnungs-E-Mail-Adresse

  Seitenanfang 

5. Lager

5.1. Neues Fenster: Beschaffungslager

Hinweis 

Die "Interne Beschaffung" wurde neu programmiert. Das neue Fenster "Beschaffungslager" ist hierbei ein wesentlicher Bestandteil. Alles Wissenswerte rund um das Thema finden Sie in der Themenhilfe Interne Beschaffung.

5.2. Funktion "Lagerkonto auf 0 stellen": Buchungsfirma

5.3. Lagerinfo: Felder vom Artikelstamm

5.4. Inventur

5.4.1. Inventur: Gelöschte/Gesperrte Artikel aus Funktion "Lagerstand als Inventur übernehmen" ausnehmen

• 0 - Nein (Standard): Es werden auch Inventurpositionen für als gelöscht/gesperrt markierte Artikel erzeugt.
  
  
• 1 - Ja: Es werden keine Inventurpositionen für als gelöscht/gesperrt markierte Artikel erzeugt.
  
  

Hinweis 

Beim Artikelfeld "Gesperrt" wird nur die Ausprägung "Gesperrt" berücksichtigt!

5.4.2. Neue Inventurart: Mengenkorrektur Lager

Beispiel 

Es gibt Lager 1 bis Lager 5. In der Inventur werden nur Waren von Lager 1 und 2 erfasst. Beim Erfassungsabschluss werden nur die Lagerkonten von Lager 1 und 2 berücksichtigt und auf 0 gestellt, zu denen keine Positionen erfasst worden sind. Die übrigen Lager (3 bis 5) bleiben unberührt.

5.4.3. Inventur: Neues Feld "Chat" im Inventurkopf

Im Hintergrund wird eine Chatzuordnung erstellt und auf die Inventur in das Feld "Chat" geschrieben (es erscheint ein Symbol). Mit Doppelklick auf das Feld "Chat" wird dieser gestartet.



Wird das Chatfenster aus dem Menü gestartet (Paket CRM → CRM → Kommunikation → Chat), so werden alle Chats des Users aufgelistet.

5.4.4. Inventurpositionen: Kennzeichen "Verleihartikel"

Ab Version 27.25 kann auf der Inventurposition nach dem Feld "Verleihartikel" (MCA_IVP_VERLEIHARTIKEL) sortiert und gefiltert werden. Ist ein Artikel als "Verleihartikel" gekennzeichnet, so wird dieser mit einem grünen Häkchen  angezeigt.

Somit kann ermittelt werden, welche Werte der Inventur reine Verleihartikel betreffen.

5.4.5. INVRPT 2.0 Export um Felder für geplanten Zugang/Abgang erweitert

Hinweis 

Berücksichtigt werden alle Zugänge und Abgänge mit Dispotermin bis zum Stichtag lt. Exporteinstellung.

5.4.6. Fenster "Lageraufrollung": Firma ändern

5.4.7. Stapel für Lageraufrollung um neue Ausprägung erweitert

5.5. Transporteinheiten

5.5.1. Neue Funktion "Transporteinheit entleeren"

Im Fenster "Transporteinheiten" steht ab Version 27.25 im Baum die Funktion "Transporteinheit entleeren" im Kontextmenü zur Verfügung. Mit dieser Funktion können alle Transportpositionen von der Transporteinheit gelöscht werden. Beim Ausführen der Funktion erfolgt eine Abfrage, ob die Transporteinheit entleert werden soll:

Hinweis 

Es wird immer nur eine Ebene entleert. Sollte es Ebenen darunter geben, die noch nicht entleert sind, so kommt eine entsprechende Meldung:

Hinweis 

Entleert werden können nur "lagernde" Transporteinheiten. Bei "nicht lagernden" Transporteinheiten ist diese Funktion nicht aktiv.

5.5.2. Transporteinheiten: Funktion "Löschen" ist bei lagernden Transporteinheiten inaktiv

5.5.3. Transporteinheiten: Tara-Gesamtgewicht bei verschachtelten Transporteinheiten

Beispiel 

Drei Schachteln mit je 5 kg Tara auf einer Palette mit 10 kg Tara haben ein "Tara Gesamtgewicht" von 25 kg.

5.6. Instandhaltungen

5.6.1. Instandhaltungen: Automatisches Benachrichtigungssystem für Maßnahmen

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - E-Mail senden
• 2 - Aufgabe erstellen

5.6.2. Instandhaltungen: Erweiterung der Abfrage bei der Fertigmeldung von Maßnahmen

• Maßnahme wird nicht durchgeführt
• Maßnahmen werden nicht durchgeführt - Positionen
• Maßnahme wurde durchgeführt
• Maßnahmen wurden durchgeführt - Positionen

Beispiel 

Bei Einzelausführung sieht das Fenster folgendermaßen aus: Infobereich zu Artikel, Seriennummer, Maßnahme und Servicedatum Servicedatum: von der Position Servicetermin: Vorschlag ist das aktuelle Datum. In diesem Fall immer änderbar. Grund: Der eingegebene Grund wird auf den Lebenslauf in das Feld "Text" übertragen. Bei "Maßnahme(n) wurde(n) durchgeführt" ist kein Grund einzugeben. Lebenslauf-Notiz: Die eingegebene Notiz ist im Feld "Notiz" des Lebenslaufs ersichtlich

Beispiel 

Bei Mehrfachausführung sieht das Fenster folgendermaßen aus: Abfrage, ob wirklich alle angezeigten Maßnahmen auf "Maßnahme wird nicht durchgeführt" bzw. "Maßnahme wurde durchgeführt" gesetzt werden sollen Servicedatum: von der Position Servicetermin: Vorschlag und Änderbarkeit je nach Parametereinstellung Grund: Der eingegebene Grund wird auf den Lebenslauf in das Feld "Text" übertragen. Bei "Maßnahme(n) wurde(n) durchgeführt" ist kein Grund einzugeben. Lebenslauf-Notiz: Die eingegebene Notiz ist im Feld "Notiz" des Lebenslaufs ersichtlich.

• 0 - fix Servicedatum (Standard): Der Servicetermin ist gleich dem Servicedatum. Es kann nicht abgeändert werden.
  
  
• 1 - fix aktuelles Datum: Der Servicetermin ist gleich dem aktuellen Datum. Es kann nicht abgeändert werden.
  
  
• 2 - aktuelles Datum editierbar: Der Servicetermin ist gleich dem aktuellen Datum. In diesem Fall kann es abgeändert werden.
  
  

5.6.3. E-Mail-Benachrichtigung Instandhaltung mit Artikelbezeichnung

Im E-Mail-Text der Benachrichtigung für die Instandhaltung wird ab Version 27.45 neben der Artikelnummer auch die Artikelbezeichnung angeführt:

6. Einkauf

6.1. Parameter "Lieferantenauswahl nur aus Bestellfirma" für alle Einkaufsfenster aktiviert 

• Bestellpositionen (Einstiegsfelder)
• Anfragepositionen (Einstiegsfelder)
• Ankaufspositionen (Einstiegsfelder)
• Ankaufsrechnungen (Feld "Rechnungsleger" in den Einstiegsfeldern)
• Manuelle Warenannahme (Einstiegsfelder)
• Warenannahme (Einstiegsfelder)
• Warenannahmeübersicht (Einstiegsfelder)
• Warenannahmepositionen (Einstiegsfelder)
• Warenannahme EDI (Einstiegsfelder)
• Lieferantenkartei (Einstiegsfelder)
• Liefermahnung (Einstiegsfelder, "Mahnungsdaten ermitteln", "Liefermahnung drucken", "Liefermahnungsliste")
• Überfällige Bestellpositionen (Einstiegsfelder, "Drucken")
• Produktionspositionen (Einstiegsfelder)
  
  

Hinweis 

Der Parameter hat nur dann eine Auswirkung, wenn der Parameter im Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Allgemein → Personenerfassung unter Hauptfirma auf "0 - Nein" eingestellt ist (Firmengruppe mit Lieferantenanlage je operative Firma).

6.2. Reports Einkauf: Feld-Parameter für Mitarbeiterdaten um "Projektleitung" und "Geschäftsführung lt. Projekt" erweitert 

In den WWS Reports können Felder aus dem Bereich "Mitarbeiterdaten" eingefügt werden. Die Funktion "Feldeinstellungen bearbeiten" wurde analog zu den Verkaufsausdrucken um die Optionen "Projektleitung" und "Geschäftsführung lt. Projekt" erweitert:

6.3. Auftragsbezogene Bestellung: Erlöskennzeichen vom Auftrag übernehmen

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - Ja
  
  

Hinweis 

Damit das Erlöskennzeichen vom Auftrag in die Bestellung übernommen werden kann, muss dieses als "Erlös- und Aufwandskennzeichen" (Feld "Erl/Aufw") angelegt sein. Ist der Parameter aktiv, so wird das Feld "Eigene Bestellung" am Auftrag aktiv gesetzt, damit das Erlöskennzeichen in die auftragsbezogene Bestellung übernommen wird. Wird die Bestellung aus auftragsbezogenen Beschaffungsvorschlägen erzeugt, so wird das Kennzeichen "Eigene Bestellung" vom Auftrag ebenso berücksichtigt und je Auftrag eine Bestellung angelegt.

6.4. Rahmenbestellungen: Prüfung auf Bestellfreigabe erweitert

• gültig, offen: Die Rahmenbestellung ist lt. Gültigkeitszeitraum gültig. Neu: Das Freigabekennzeichen steht auf "ohne Freigabe" oder "freigegeben".
  
  
• offen: Die offene Menge der Rahmenposition ist ungleich 0, die Rahmenposition ist nicht fertiggemeldet. Neu: Das Freigabekennzeichen steht auf "ohne Freigabe" oder "freigegeben".
  
  
• vollständig abgerufen: Die offene Menge der Rahmenposition ist 0.
  
  
• fertig: Die Rahmenposition ist fertiggemeldet.
  
  
• gesperrt (neu): Das Freigabekennzeichen steht auf "gesperrt".
  
  
• alle: keine Prüfung (Das Freigabekennzeichen wird nicht berücksichtigt, also werden auch gesperrte und abgelehnte Rahmenbestellungen aufgelistet.)
  
  

6.5. EDI-Nachrichten: Aussagekräftiger Fehlertext beim XML-Bestellimport

6.6. Beschaffungsvorschlag

6.6.1. Beschaffungsvorschlag: Erweiterung und Änderung Parameter "Anfragen erstellen: Beschaffungsvorschlag löschen"

• 0 - Nein (Standard): Die Beschaffung erfolgt auf Basis des bereits existierenden angebotsbezogenen Beschaffungsvorschlags bzw. der existierenden Anfrageposition. Im Zuge der Angebotsübernahme (Funktion "Als Auftrag übernehmen") referenzieren Beschaffungsvorschlag und Anfrageposition auf die Auftragsposition und nicht mehr auf die Angebotsposition. Die Auftragsposition erhält das Beschaffungskennzeichen "Volle Auftragsmenge".
  
  
• 1 - Ja: Bestehende angebotsbezogene Beschaffungsvorschläge oder Anfragepositionen haben keine Auswirkung auf die Auftragsposition. Die Beschaffung am Auftrag erfolgt somit unabhängig von den Anfragen bzw. Beschaffungsvorschlägen des Angebots. Im Zuge der Erstellung angebotsbezogener Anfragen werden deren Beschaffungsvorschläge sofort gelöscht.
  
  

6.6.2. Beschaffungsvorschlag ermitteln: Hinweismeldung bei Intervall

Die Ermittlung des Beschaffungsvorschlags nach Bestellintervall lt. Lieferantenartikelstamm ist nur in Kombination mit dem Lieferantenvorschlag "Hauptlieferant" oder "Laut Eingabe" möglich.

Bei der Eingabe im Feld "Intervall" bzw. "Lieferantenvorschlag" kommt bei einer ungültigen Kombination eine entsprechende Hinweismeldung:

6.7. Warenannahme

6.7.1. Fenster "Warenannahme" / "Produktionszugang": Neue Standardauslieferung für das Layout 

• Der Bereich "Lieferschein" bzw. "Produktionszugang" befindet sich ab Version 27.25 bei den Einstiegsfeldern im oberen Fensterbereich. Die Feldauswahl ist im Standard mit 3 Spalten dargestellt.
  
  
• Wird ein neuer Lieferschein angelegt, werden die Bestellpositionen automatisch auf den entsprechenden Lieferanten gefiltert.
  
  
  
  
• Das Design der Schaltflächen wurde auf das neue Standarddesign geändert.
  
  
• Die Bezeichnung der Schaltfläche "Lieferschein" wurde auf "Neuer Lieferschein" bzw. bei geöffnetem Lieferschein auf "Lieferschein schließen" geändert. Im Fenster "Produktionszugang" lautet die Bezeichnung "Neuer Produktionszugang" bzw. "Produktionszugang schließen".
  
   
  
  
• Die Funktionen "Verbuchen", "Ankaufslieferschein" und "Ankaufsrechnung", die bisher in den Schaltflächen aktiviert werden konnten, sind im Bereich "Lieferschein" als eigene Funktion, bzw. unter "Ausdruck" zu finden. Diese Funktionen sind auch im Bereich der Bestellpositionen vorhanden.
  
  

6.7.2. Warenannahme: Detailreiter "Lagerinfo" einblenden

6.7.3. Warenannahme: Funktion "Eingabe Anzahl" umbenannt in "Mehrere Positionen anlegen"

6.7.4. Warenannahme: Spesen/Frachtspesen aufteilen 

Hinweis 

Damit die Spesen auf der Warenannahmeposition gespeichert werden, muss die Bestellposition kommissioniert sein. Die Spesen werden auf alle Warenannahmepositionen des Lieferscheins übernommen (ausgenommen Positionen mit der Ausprägung "Nein" im Artikelfeld "Spesenaufteilung"). Eine Auswahl bestimmter Positionen ist nicht möglich.

6.8. Warenannahmeübersicht

6.8.1. Warenannahmeübersicht: Neue Einstiegsfelder

• ER-Sperre
• ER-Zuordnung
• ER-Verbucht
• Mit Stornos

6.8.2. Warenannahmeübersicht: Reiter "FIBU Buchungen" umbenannt 

Über das Burger-Menü → Extras kann auch die Funktion "WE-/RE-Buchungen" eingeblendet werden.

Dieser Aufruf öffnet das Fenster "FIBU-Buchungen" eingeschränkt auf alle WE-/RE-Buchungen.

6.8.3. Warenannahmeübersicht und Produktionszugangsübersicht: Abfrage bei der Funktion "Verbuchen"

Beispiel 

Ein Datensatz wurde zur Verbuchung ausgewählt: Mehrere Datensätze wurden zur Verbuchung ausgewählt:

6.9. MDE-Kommissionierung Einkauf: Manuellen Wareneingang ermöglichen

• Nein (Standard): Es können sowohl Bestellzugänge als auch manuelle Warenannahmen erfasst werden.
  
  
• Ja: Es können nur Bestellzugänge erfasst werden.
  
  
• Abfrage: Wird eine Position erfasst, ohne zuvor eine Bestellnummer eingegeben zu haben, kommt die Abfrage "Möchten Sie wirklich die Position ohne Bestellbezug verarbeiten?".
  
  
• Mit "Ja" wird die Bestellung fortgesetzt.
  
  
  

6.10. WWS ER-Kontrolle

6.10.1. ER-Kontrolle: Artikel aus Spesenaufteilung ausnehmen 

• Auf der Warenhaupt- und -untergruppe wurde das Feld "Spesenaufteilung" um die Ausprägung "Keine Spesenaufteilung" erweitert. Diese Einstellung wird auf die Artikel dieser Warengruppe übernommen.
  
  
• Am Artikel wurde das Feld "Spesenaufteilung" um die Ausprägung "Keine Spesenaufteilung" erweitert. Hier kann die Einstellung von der Warenhaupt- bzw. -untergruppe übersteuert werden.

• Bereich Warenannahmen → Fenstermenü → Funktionen → Spesen aufteilen / Frachtspesen aufteilen. Diese Funktionen sind aktiv, wenn zumindest bei einer Warenannahmeposition die Spesenaufteilung erlaubt ist. Die Funktion "Spesen löschen" ist immer aktiv.
  
  
• Bereich Positionen → Fenstermenü → Funktionen → Spesen aufteilen. Diese Funktion ist aktiv, wenn bei der Warenannahmeposition die Spesenaufteilung erlaubt ist. Die Funktion "Spesen löschen" ist immer aktiv.

• Fenstermenü → Speseneingabe / Differenz aufteilen. Diese Funktionen sind aktiv, wenn zumindest bei einer Warenannahmeposition die Spesenaufteilung erlaubt ist.
  
  
• Fenstermenü → Funktionen → Differenz aufteilen (Alle Pos.). Diese Funktion ist aktiv, wenn zumindest bei einer Warenannahmeposition die Spesenaufteilung erlaubt ist.
  
  
• Fenstermenü → Funktionen → Spesen löschen. Diese Funktion ist immer aktiv.
  
  

6.10.2. ER-Kontrolle: Funktion "Auftragsvorerfassung" - Ausgangsrechnungsdatensätze erzeugen

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - Ja

Im Fenster "Auftragsvorerfassung" steht zusätzlich die Funktion "AR-Datensätze erzeugen" für den manuellen Start der Übernahme zur Verfügung:

6.10.3. WE-Kontrolle: Anzeige "Dokumente"

• 0 - Nein
• 1 - Ja (Standard)

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - Ja
  
  

6.11. Ankauf

6.11.1. Ankaufsrechnung/Ankaufslieferschein: Ausdruck Bezeichnung von Kostenstelle/Kostenträger der Position

6.11.2. Ankauf: Reiter "Rahmenbestellpositionen"

6.11.3. Ankauf: Ankauf nachträglich zur Rahmenbestellung zuordnen

7. Produktion

7.1. Produktionszugang: Erfassungsabschluss prüfen

7.2. Warenbeschaffungskosten für Fremdproduktion

7.3. Fremdproduktion: Datum Preisermittlung

• 0 - Erfassungsdatum/Tagesdatum (Standard): Es wird vorrangig das Erfassungsdatum (lt. Kopfdaten) verwendet. Ist dieses leer, wird das Tagesdatum verwendet.
  
  
• 1 - Tagesdatum
  
  
• 2 - Liefertermin/Erfassungsdatum/Tagesdatum: Es wird vorrangig der Liefertermin (lt. Kopfdaten) verwendet. Ist dieser leer, wird das Erfassungsdatum (lt. Kopfdaten) verwendet. Ist das Erfassungsdatum leer, wird das Tagesdatum verwendet.
  
  

Hinweis 

Unter Preiskondition fallen Preis, Rabatt und Aufschlag.

8. Kassa

8.1. Inaktive Kassen ausblenden

Mit dem Feld "Aktiv" am Kassenstamm kann eine Kasse deaktiviert werden:

8.2. Anpassung Parameterbezeichnungen Kasse

8.3. Touchscreen

8.3.1. Touchscreen duplizieren

• Über das Fenstermenü → Extras werden die "Touchscreens" aufgerufen.
  
  
• Im Fenster "Touchscreens" steht über das Fenstermenü → Funktionen die Funktion "Touchscreen duplizieren" zur Verfügung:
  
  
  

• Der gewünschte Touchscreen wird markiert und die Funktion "Touchscreen duplizieren" ausgeführt. Der Touchscreen kann für die gleiche Firma oder eine andere Firma dupliziert werden. Im Dialogfenster kann die Ziel-Firmennummer sowie die neue Touchscreen-Bezeichnung eingegeben werden. Mit der Schaltfläche "Duplizieren" wird der Touchscreen kopiert:
  
  
  
  

8.3.2. Touchscreen importieren

Nach dem Import wird der neue Touchscreen automatisch im Bearbeitungsmodus geöffnet, die gewünschten Änderungen können vorgenommen und gespeichert werden.

8.4. Kassenbelege für Barfakturen: Signieren wiederholen

Im Fenster "Kassenbelege für Barfakturen" steht das Feld "Notiz" der Tabelle "Kassen Ein-/Auszahlung" zur Verfügung. Es kann zu den Belegen eine Notiz erfasst werden.

8.5. Incert-Gutscheinsystem: Lizenzprüfung

8.6. Kassenerfassung

8.6.1. Feldauswahlen firmenbezogen speichern

8.6.2. Feldauswahl - Speichername hinterlegen 

Beispiel 

Innerhalb Ihrer Firma gibt es den Shop 1, Shop 2 und Shop 3 mit den jeweiligen Kassen. Jeder Shop benötigt eine eigene Feldauswahl. Im Feld "Feldauswahl-Speichername" am Kassenstamm wird zuerst z. B. "SHOP1" hinterlegt. Danach wird in die Kassenerfassung von Shop 1 gewechselt und die Feldauswahl mit dem Speichernamen lt. Kassenstamm gespeichert: Möglich sind Feldauswahlen mit Speichernamen in folgenden Bereichen: Kassenerfassung - Kopfdaten Kassenerfassung - Positionsdaten Einzahlungen/Auszahlungen Bonzahlungen

8.6.3. Funktion "Auftrag übernehmen"

8.6.4. Kassenerfassung: Parameter "Auftragsübernahme Positionsfelder" erweitert

• Kostenstelle
• Kostenträger
• KORE-Abteilung
• KORE-Dimension
• KORE-Geschäftsbereich
• Erl-kto-Nr (Erlöskonto)
• Steuer %
• Steuercode

8.6.5. Kassenerfassung: Farben- und Größenbezeichnung einblenden

8.6.6. Kassenerfassung mit Tischverwaltung: Zusatzfunktion "Splitten"

Es öffnet sich das Fenster "Kassenpositionen auswählen", in dem die zu kassierenden Positionen ausgewählt werden können, eine vorhandene Position geteilt oder auch die Menge einer Position noch einmal geändert werden kann, bevor die Positionen in die Kassenerfassung zur Verrechnung übernommen werden.

8.6.7. Gratismenge: Vorzeichen automatisch anpassen

8.6.8. Rechnungsadresse bei Bezahlung einer Rechnung mit "Diversem Kunden" in der Kasse übernehmen

8.6.9. Lizenz bei Kartenzahlung in der Kasse geprüft

Wenn eine Kartenzahlung erfolgt, wird ab Version 27.25 die Lizenz "nswws401 Bankomat u. Kreditkarte" geprüft. Fehlt die Lizenz, so kommt bei der Bezahlung mit Karte folgender Hinweis:

8.7. Einzahlen von Rechnungen in der Kasse

Mit nachfolgendem Parameter wird gesteuert, ob für bereits als bezahlt markierte Rechnungen Einzahlungen erfasst werden dürfen:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kasse → Ein-/Auszahlung → Einzahlung für bezahlte Rechnung

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - Ja

Die Ausprägung "0 - Nein" wurde verschärft. Die Rechnungsauswahl zeigt ausschließlich offene (nicht bezahlte) Rechnungen.

Die folgende Meldung erlaubt nur noch "Abbrechen".

8.8. Kassenabschluss

8.8.1. Kasse: Betreffvariablen für Kassenabschluss und Kassenbeleg definieren

• Bereich "E-Mail" → Feld "Betreff"
• Bereich "E-Mail" → Feld "Anhang-Dateiname"
• Bereich "Archivieren" → Feld "Betreff beim Archivieren"
• Bereich "PDF" → Feld "PDF-Dateiname"

Ab Version 27.25 gibt es die Eingabehilfe in Form der Schaltfläche  jeweils neben den Feldern.

Beispiel 

8.8.2. Kassenabschluss: Ablauf je Kasse einstellen

• 0 - mit Abschöpfung und Endbestand (Standard)
• 1 - Endbestand automatisch ermitteln
• 2 - Geldzählung vor Abschöpfung
• 3 - ohne Saldoführung
• 4 - Tagesabschluss, ohne Saldoführung

Mit Version 27.25 kann im Fenster "Kasse" → Reiter "Funktionen" → Bereich "Kassenabschluss" → Feld "Ablauf Kassenabschluss" je Kasse der Ablauf definiert werden:

8.8.3. Kassenabschluss archivieren bei Ausdruck auf dem Bondrucker

9. Auswertungen

9.1. Auswertungen: Personenauswahl (Eigene Firma/Hauptfirma)

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - Ja
  
  

Hinweis 

Das Aktivieren dieses Parameters wird empfohlen, wenn eine dezentrale Personenverwaltung in der Firmengruppe aktiviert ist. Wird der Parameter bei einer dezentralen Personenverwaltung nicht aktiviert, können Kunden und Lieferanten aus allen Firmen der Firmengruppe ausgewählt werden.

9.2. Auswertungstypen

9.2.1. Auswertungen: Text, wenn kein Smart-Interface vorhanden ist 

9.2.2. Auswertungstyp "Statistik": Erweiterung Datenquelle Ankauf

Im Auswertungsdesigner wurden für den Auswertungstyp "Statistik" die Datenquellen um den Bereich "Ankauf" erweitert:

9.2.3. Auswertungstyp "Personen": Filter "Personenfilter" erweitert 

Im Auswertungstyp "Personen" kann über den "Personenfilter" definiert werden, auf welche Personenkreise die Auswertung eingeschränkt werden soll. Es werden die gewünschten Personen selektiert und mit "Übernehmen" werden diese Einstellungen in die Auswertung übernommen.

Weiters wurden die Filtermöglichkeiten der Personen um das Feld "Aktiv/Inaktiv" erweitert. Somit kann entschieden werden, ob "Alle", nur "Aktive Personen" oder nur "Inaktive Personen" in der Auswertung gedruckt werden sollen:

9.2.4. Auswertungstyp "Rechnungspositionen" um Zahlungskondition erweitert

• Nummer
• Bezeichnung
• Nummer + Bezeichnung
  
  

9.2.5. Auswertungstyp "Rechnungspositionen" um "Lieferscheinnummer" erweitert

9.2.6. Auswertungstyp "Auftragspositionen": Felder "KHG" / "KUG" (Kundenhaupt- bzw. -untergruppe) vom Lieferempfänger

9.2.7. Auswertungstyp "Rechnungspositionen": Sortierfeld "Fälligkeitsdatum" verfügbar

9.2.8. Auswertungstyp "Artikel-VK-Preisinfo": Auswahl Warengruppen mit Multiselect

9.2.9. Auswertungstyp "Bestellpositionen": Felder "Artikelkurzbeschreibung", "Vortext" und "Nachtext"

• Artikelkurzbeschr.Text (MCU_BPP_KURZBEZ_PLAINTEXT)
• Vortext (MCU_BPP_VOR_PLAINTEXT
• Nachtext (MCU_BPP_NACH_PLAINTEXT)
  
  

9.2.10. Auswertungstypen "Lagerbestandsliste" / "Lagerjournal" / "Inventurliste": Feld "Verleih-Kz" erweitert 

• Alle Artikel
• Nur Verleihartikel
• Ohne Verleihartikel
  
  

9.2.11. Auswertungstyp "Lagerbestandsliste": Verfügbare Lagermenge bei chargengeführten bzw. seriennummerngeführten Artikeln

9.2.12. Auswertungstyp "Lagerjournal": Feld "Bearbeiter"

9.3. Wareneinsatz

9.3.1. Wareneinsatzermittlung: Info für Fehler

Beispiel 

Mittels Mouseover:

Beispiel 

Mittels Link:

9.3.2. Wareneinsatz: Eigener Nummernkreis je Buchungssymbol

Beim "Ermitteln" des nächsten Wareneinsatzes wird diese Nummer für das Verbuchen gespeichert.

9.3.3. Wareneinsatz-Verleih: Meldung bei Wareneinsatzermittlung ohne Verrechnungsartikel

Beispiel 

9.3.4. Wareneinsatzermittlung - Verleihdaten: Freistellungstage beim Zeitmodell "Kalendertage" berücksichtigen

Bei der Wareneinsatzermittlung inkl. Verleih werden bei allen Zeitmodellen (Kalendertage, 24-h-Blöcke, Stundenweise) die Freistellungen berücksichtigt.

Im Detailreiter "Wareneinsatz-Verleihdaten" wird im Feld "Info" der Freistellungszeitraum angezeigt:

9.4. Intrastat

9.4.1. Intrastat-Ermittlung: Eingangsmeldung im Rechnungsmonat 

• 0 - Wareneingangsdatum (Standard)
• 1 - Eingangsrechnungsdatum
• 2 - Eingangsrechnungsdatum (vollständig zugeordnet)

Beispiel 

Am 28.02. werden 100 Stück von Artikel dru001 und 100 Stück von Artikel dru002 geliefert. Die Eingangsrechnung dazu kommt am 07.03. Der Lieferant verrechnet im März Artikel dru001 voll, von Artikel dru002 nur 50 Stück. Die restlichen 50 Stück werden mit einer weiteren Eingangsrechnung per 10.04. verrechnet. Ausprägung 1 - Eingangsrechnungsdatum:  Artikel dru001 wird in den Intrastat-Eingang der März-Ermittlung mit dem Wert lt. Warenannahmeposition übernommen. Artikel dru002 wird in den Intrastat-Eingang der März-Ermittlung mit dem Wert lt. Warenannahmeposition übernommen, obwohl dieser noch nicht vollständig verrechnet ist. Ausprägung 2 - Eingangsrechnungsdatum (vollständig zugeordnet): Artikel dru001 wird in den Intrastat-Eingang der März-Ermittlung mit dem Wert lt. Warenannahmeposition übernommen. Artikel dru002 wird in den Intrastat-Eingang der April-Ermittlung mit den Werten lt. Warenannahmepositionen übernommen, weil die vollständige Verrechnung erst im April erfolgt ist.

9.4.2. Intrastat-Export für Deutschland erweitert

• 0 - Detailliert (Standard)
• 1 - Kumuliert
• 2 - Detailliert mit teilw. Kumulierung
  
  

9.5. Kundenstammdaten: Lieferbewertung Plus-/Minustage

9.6. Lieferantenbewertung: Ermittlungsbasis für Datumseinschränkung

• 1 - Liefertermin (Standard)
• 2 - Wareneingangsdatum
  
  

Beispiel 

Für die Bestellung "BES 1315" ist der bestätigte Liefertermin der 28.02. (= Soll-Datum). Der Wareneingang zu dieser Bestellung erfolgt am 02.03. (= Ist-Datum). Mit der Ausprägung "1 - Liefertermin" und dem Auswertungszeitraum 01.02. - 28.02. werden jene Bestellungen berücksichtigt, bei denen der bestätigte Liefertermin ("Soll-Datum") zwischen 01.02. und 28.02. liegt. Somit auch die Bestellung "BES 1315". Mit der Ausprägung "2 - Wareneingangsdatum" wird diese Bestellung im Zeitraum 01.02. - 28.02 nicht berücksichtigt, da hier das Ist-Datum (= Wareneingangsdatum) und nicht das Soll-Datum für die Ermittlung berücksichtigt wird. Wird die Lieferantenbewertung für den Zeitraum 01.03. - 31.03. ermittelt, wird auch diese Bestellung berücksichtigt.

9.7. Preisgrundauswertung deaktiviert

© BMD Systemhaus GesmbH | Sierninger Straße 190 | A-4400 Steyr

• Haftungsausschluss | 
• Impressum | 
• Datenschutz 

.