Vorsteuererstattung
Abz-Steuer VSR_ABZSTEUER
Steuerbetrag, der abzugsfähig ist (normalerweise identisch mit Steuerbetrag der Rechnung, außer VSt-Abzug besteht nur zum Teil). Ein Prozentsatz für den Vorschlagswert kann im Parameter "Prozentsatz teilabzugsfähige VST" hinterlegt werden. Bei der Berechnung des Feldes "Abz-Steuer" wird dann nur der im Parameter hinterlegte Prozentsatz ins Feld "Steuerbetrag" übernommen. Es muss ein Betrag erfasst werden!
Steuerbetrag, der abzugsfähig ist (normalerweise identisch mit Steuerbetrag der Rechnung, außer VSt-Abzug besteht nur zum Teil). Ein Prozentsatz für den Vorschlagswert kann im Parameter "Prozentsatz teilabzugsfähige VST" hinterlegt werden. Bei der Berechnung des Feldes "Abz-Steuer" wird dann nur der im Parameter hinterlegte Prozentsatz ins Feld "Steuerbetrag" übernommen. Es muss ein Betrag erfasst werden!
Bei der Eingabe des Belegdatums wird geprüft, ob das Belegdatum innerhalb des Wirtschaftsjahres liegt, ansonsten kommt folgende Hinweismeldung:
Wird die Hinweismeldung mit "OK" bestätigt, dann wird das Belegdatum gelöscht und es muss ein Datum innerhalb des Wirtschaftsjahres erfasst werden.
Bemessung/Netto VSR_BEMESSUNG
Nettobetrag der Rechnung. Es können auch Gutschriften erfasst werden. Es muss ein Betrag erfasst werden!
Nettobetrag der Rechnung. Es können auch Gutschriften erfasst werden. Es muss ein Betrag erfasst werden!
Einreich-Monat VSR_EINREICHMONAT
Wird automatisch vom Belegdatum übernommen. Mit diesem Feld kann die Erfassung in einen anderen Einreichmonat verschoben werden, wenn z.B. noch Belege erfasst werden, die in einen bereits abgegebenen Zeitraum fallen. In diesem Fall wird die Rechnung mit dem Belegdatum erfasst, aber in die nächste abzugebende Periode verschoben.
Wird automatisch vom Belegdatum übernommen. Mit diesem Feld kann die Erfassung in einen anderen Einreichmonat verschoben werden, wenn z.B. noch Belege erfasst werden, die in einen bereits abgegebenen Zeitraum fallen. In diesem Fall wird die Rechnung mit dem Belegdatum erfasst, aber in die nächste abzugebende Periode verschoben.
Konto VSR_KONTONR
Nicht zwingend. Die Eingabe einer Lieferantenkontonummer erfolgt nur BMD-intern und kommt nicht in die XML-Datei. Wird das Lieferantenkonto mit F4 aus der Stammdatenliste übernommen, so haben Sie den Vorteil, dass die Stammdatenfelder automatisch aus dem Lieferantenstamm übernommen werden.
Plz VSR_PERSON_PLZ
Postleitzahl muss zwingend erfasst werden, wenn sie nicht aus den Stammdaten des Lieferanten übernommen wurde.
Postleitzahl muss zwingend erfasst werden, wenn sie nicht aus den Stammdaten des Lieferanten übernommen wurde.
Ort VSR_PERSON_STADT
Ort muss zwingend erfasst werden, wenn er nicht aus den Stammdaten des Lieferanten übernommen wurde.
Ort muss zwingend erfasst werden, wenn er nicht aus den Stammdaten des Lieferanten übernommen wurde.
Straße VSR_PERSON_STRASSE
Straße muss zwingend erfasst werden, wenn sie nicht aus den Stammdaten des Lieferanten übernommen wurde.
Straße muss zwingend erfasst werden, wenn sie nicht aus den Stammdaten des Lieferanten übernommen wurde.
UID-Nummer VSR_PERSON_UID
Die UID-Nummer muss, sofern vorhanden, unbedingt erfasst werden. Das Feld ist allerdings nicht als Pflichtfeld hinterlegt, da auch bei FinanzOnline eine Einreichung ohne UID-Nummer möglich ist. Oftmals steht auf Kleinbetrags-Rechnungen keine UID-Nummer.
Die UID-Nummer muss, sofern vorhanden, unbedingt erfasst werden. Das Feld ist allerdings nicht als Pflichtfeld hinterlegt, da auch bei FinanzOnline eine Einreichung ohne UID-Nummer möglich ist. Oftmals steht auf Kleinbetrags-Rechnungen keine UID-Nummer.
Sobald ein Konto oder eine Personen ID erfasst ist, kann mit F4 nach den erfassten UID-Nummern gesucht werden.
Pro-Rata-Satz VSR_PRORATASATZ
Wird in einer FIBU mit Firmensatz Deutschland oder Filiale Deutschland auch die VSt-Kürzung verwendet, so kann in der VSt-Erstattung in diesem Feld der Kürzungsprozentsatz erfasst werden.
Wird in einer FIBU mit Firmensatz Deutschland oder Filiale Deutschland auch die VSt-Kürzung verwendet, so kann in der VSt-Erstattung in diesem Feld der Kürzungsprozentsatz erfasst werden.
Landnummer VSR_RVCODE_LANDNR
Landnummer muss zwingend erfasst werden, wenn sie nicht aus den Stammdaten des Lieferanten übernommen wurde.
Landnummer muss zwingend erfasst werden, wenn sie nicht aus den Stammdaten des Lieferanten übernommen wurde.
RV Code 1 VSR_RVCODE1
Mit F4 können die für das jeweilige Land möglichen Codes ausgewählt werden. Es können pro Rechnung maximal 5 RV-Codes übergeben werden. Der RV-Code kann am Sachkontenstamm hinterlegt werden. Dieser wird dann bei der Erfassung im Buchen automatisch vorgeschlagen. Wird RV-Code 10 "Sonstiges" eingegeben, muss zusätzlich das Feld "RV Code Text" manuell mit der Bezeichnung in Landessprache eingegeben werden.
Mit F4 können die für das jeweilige Land möglichen Codes ausgewählt werden. Es können pro Rechnung maximal 5 RV-Codes übergeben werden. Der RV-Code kann am Sachkontenstamm hinterlegt werden. Dieser wird dann bei der Erfassung im Buchen automatisch vorgeschlagen. Wird RV-Code 10 "Sonstiges" eingegeben, muss zusätzlich das Feld "RV Code Text" manuell mit der Bezeichnung in Landessprache eingegeben werden.
RV Code 1 Text VSR_RVCODE1_TEXT
Der Text wird automatisch von dem ausgewählten RV-Code übernommen. Außer beim RV-Code 10 "Sonstiges" muss eine Bezeichnung in Landessprache eingegeben werden.
Der Text wird automatisch von dem ausgewählten RV-Code übernommen. Außer beim RV-Code 10 "Sonstiges" muss eine Bezeichnung in Landessprache eingegeben werden.
Werden bei der Erfassung doppelte Anführungszeichen eingegeben, werden diese automatisch vom Programm entfernt, da diese Probleme bei der Einreichung verursachen.
RV Code 2 Text VSR_RVCODE2_TEXT
Text für RV-Code 2. Bei RV-Code 10 "Sonstiges" muss eine Bezeichnung in Landessprache eingegeben werden.
Text für RV-Code 2. Bei RV-Code 10 "Sonstiges" muss eine Bezeichnung in Landessprache eingegeben werden.
Werden bei der Erfassung doppelte Anführungszeichen eingegeben, werden diese automatisch vom Programm entfernt, da diese Probleme bei der Einreichung verursachen.
RV Code 3 Text VSR_RVCODE3_TEXT
Text für RV-Code 3. Bei RV-Code 10 "Sonstiges" muss eine Bezeichnung in Landessprache eingegeben werden.
Text für RV-Code 3. Bei RV-Code 10 "Sonstiges" muss eine Bezeichnung in Landessprache eingegeben werden.
Werden bei der Erfassung doppelte Anführungszeichen eingegeben, werden diese automatisch vom Programm entfernt, da diese Probleme bei der Einreichung verursachen.
RV Code 4 Text VSR_RVCODE4_TEXT
Text für RV-Code 4. Bei RV-Code 10 "Sonstiges" muss eine Bezeichnung in Landessprache eingegeben werden.
Text für RV-Code 4. Bei RV-Code 10 "Sonstiges" muss eine Bezeichnung in Landessprache eingegeben werden.
Werden bei der Erfassung doppelte Anführungszeichen eingegeben, werden diese automatisch vom Programm entfernt, da diese Probleme bei der Einreichung verursachen.
RV Code 5 Text VSR_RVCODE5_TEXT
Text für RV-Code 5. Bei RV-Code 10 "Sonstiges" muss eine Bezeichnung in Landessprache eingegeben werden.
Text für RV-Code 5. Bei RV-Code 10 "Sonstiges" muss eine Bezeichnung in Landessprache eingegeben werden.
Werden bei der Erfassung doppelte Anführungszeichen eingegeben, werden diese automatisch vom Programm entfernt, da diese Probleme bei der Einreichung verursachen.
Steuerbetrag VSR_STEUER
Steuerbetrag, der auf der Rechnung ausgewiesen ist. Es muss ein Betrag erfasst werden!
Steuerbetrag, der auf der Rechnung ausgewiesen ist. Es muss ein Betrag erfasst werden!
Steuernummer VSR_STEUERNUMMER
Bei der Vorsteuerrückerstattung Deutschland ist es möglich, statt der UID-Nummer die Steuernummer des Lieferanten einzugeben.
Bei der Vorsteuerrückerstattung Deutschland ist es möglich, statt der UID-Nummer die Steuernummer des Lieferanten einzugeben.
Laufende Nummer VSR_VSRLFDNR
Die laufende Nummer muss fortlaufend sein und laut FinanzOnline zwischen 1 und 999999 liegen.
Die laufende Nummer muss fortlaufend sein und laut FinanzOnline zwischen 1 und 999999 liegen.