Eingabefelder
Vereinfachter Start untergeordneter Tätigkeiten IPF_EXTCHECKLIST_SETTINGS_AUTOSTART
Steuert, ob die direkt untergeordneten Tätigkeiten zusätzlich zur Funktion auf der Gruppe auch per Entertaste ausgeführt werden können. Zusätzlich erhält die Gruppe dadurch ein spezielles Icon, das auf die Funktionalität hinweist.
Steuert, ob die direkt untergeordneten Tätigkeiten zusätzlich zur Funktion auf der Gruppe auch per Entertaste ausgeführt werden können. Zusätzlich erhält die Gruppe dadurch ein spezielles Icon, das auf die Funktionalität hinweist.
Variable IPF_EXTCHECKLIST_SETTINGS_STATUS_VARIABL
Der Status des ausgewählten Eintrages wird nach jeder Änderung in diese Variable geschrieben.
Der Status des ausgewählten Eintrages wird nach jeder Änderung in diese Variable geschrieben.
Sortierposition IPF_FIBU_SORTPOS
Hier kann ausgewählt werden, nach welchem Kriterium die Daten am Ausdruck sortiert werden sollen.
Hier kann ausgewählt werden, nach welchem Kriterium die Daten am Ausdruck sortiert werden sollen.
Steuernummer IPF_FIBU_STEUERNUMMER
Eingabe der Steuernummer, die der Firma beim jeweiligen Finanzamt zugeteilt wurde (Eingabeformat Österreich: XXX/XXXX-XX).
Eingabe der Steuernummer, die der Firma beim jeweiligen Finanzamt zugeteilt wurde (Eingabeformat Österreich: XXX/XXXX-XX).
Monatsdetail ab Jahr IPF_KORE_MONATSDETAIL_AB_JAHR
Nur für Ausdruck "605 Gliederung horizontal (Periode vertikal)": Bei Ausdrucken, die über mehrere Wirtschaftsjahre laufen, kann hier eingestellt werden, dass gewisse Vorjahre nur noch als Jahressummenzeilen (anstatt Monatszeilen) angezeigt werden. Weiters kann eingestellt werden, dass nur Jahreswerte gedruckt werden.
Beispiel:
Der Ausdruck wird vom 2022/06 - 2024/10 (Einstellung in den Feldern von JahrMonat und bis JahrMonat) gestartet. Einstellung im Feld "Monatsdetail ab Jahr" = 2024. Die Jahre 2022 und 2023 werden in Summe als Jahreszeilen dargestellt. Ab 2024 werden Monatszeilen gedruckt.
Summenspalte (Glz-Kennzahl) IPF_KORE_SPG_KZ_SUMMIERT
Nur für Ausdruck Kostennummer horizontal: Hier kann eingestellt werden, ob die Werte von Gliederungskennzahlen in der Summenspalte berechnet oder summiert werden.
Nur für Ausdruck Kostennummer horizontal: Hier kann eingestellt werden, ob die Werte von Gliederungskennzahlen in der Summenspalte berechnet oder summiert werden.
Sprache IPF_BIL_SPRACHE_CZ
Umschalten auf eine Fremdsprache (Voraussetzung ist, dass alle Stammdaten übersetzt worden sind).
Umschalten auf eine Fremdsprache (Voraussetzung ist, dass alle Stammdaten übersetzt worden sind).
Sprache IPF_BIL_SPRACHE_SK
Umschalten auf eine Fremdsprache (Voraussetzung ist, dass alle Stammdaten übersetzt worden sind).
Umschalten auf eine Fremdsprache (Voraussetzung ist, dass alle Stammdaten übersetzt worden sind).
Alternative Vorjahrescheckliste IPF_BILWP_EXTCHECKLIST_SETTINGS_ALT_PRIO
Wenn hier eine Checkliste angegeben wird, wird zuerst versucht, anhand dieser ID die Checkliste im Vorjahr zu ermitteln.
Wenn hier eine Checkliste angegeben wird, wird zuerst versucht, anhand dieser ID die Checkliste im Vorjahr zu ermitteln.
Deckblatt IPF_BILWP_PRINT_COLLECTION_HEADER_PAGE
Hauptdeckblatt, das am Anfang des Ausdrucks gedruckt wird
Hauptdeckblatt, das am Anfang des Ausdrucks gedruckt wird
KV-Nr. IPF_PERSRST_COLL_AGR_NO
Diese Kollektivvertragsnummer dient zur Identifikation einer entsprechenden Ebene in den Berechnungsparametern. Sie ist nicht jahresabhängig. Es kann keine direkte Verbindung zu Kollektivverträgen aus dem NTCS LOHN hergestellt werden, da die Lohn-Kollektivverträge jahresabhängig sind.
Diese Kollektivvertragsnummer dient zur Identifikation einer entsprechenden Ebene in den Berechnungsparametern. Sie ist nicht jahresabhängig. Es kann keine direkte Verbindung zu Kollektivverträgen aus dem NTCS LOHN hergestellt werden, da die Lohn-Kollektivverträge jahresabhängig sind.
Differenz zu Unternehmensrecht verbuchen IPF_PERSRST_DIFF_UR_BUCHEN
Verbuchung der Differenz der SR- bzw. IFRS-Ergebnisse von den UR-Ergebnissen. Ist die Option ausgewählt, werden lediglich die Rückstellungen verbucht, bei denen die Differenzbildung möglich ist.
Verbuchung der Differenz der SR- bzw. IFRS-Ergebnisse von den UR-Ergebnissen. Ist die Option ausgewählt, werden lediglich die Rückstellungen verbucht, bei denen die Differenzbildung möglich ist.
Exportieren nach IPF_PERSRST_EXCEL_AUSDRUCK
Via Combobox kann eingestellt werden, ob der Ausdruck als XLS- oder CSV-Datei exportiert werden soll.
Via Combobox kann eingestellt werden, ob der Ausdruck als XLS- oder CSV-Datei exportiert werden soll.
Zieldatei IPF_PERSRST_EXCEL_FILENAME
Wird die Datei nach dem Exportieren nicht geöffnet, sind im Feld "Dateiname für die Exportdatei" Pfad und Name der Datei einzugeben.
Wird die Datei nach dem Exportieren nicht geöffnet, sind im Feld "Dateiname für die Exportdatei" Pfad und Name der Datei einzugeben.
Datei öffnen IPF_PERSRST_EXCEL_OPENFILE
Mit diesem Feld kann man einstellen, ob die exportierte Datei geöffnet werden soll oder nicht (standardmäßig steht dieses Feld auf "Ja").
Mit diesem Feld kann man einstellen, ob die exportierte Datei geöffnet werden soll oder nicht (standardmäßig steht dieses Feld auf "Ja").
Konten IPF_PERSRST_KONTEN
Geben Sie hier die Konten an, mit denen die Lohn-Buchungen erfolgen (in RLGBMD z. B. 6000/6200).
Geben Sie hier die Konten an, mit denen die Lohn-Buchungen erfolgen (in RLGBMD z. B. 6000/6200).
KV-Nr. IPF_PERSRST_KVNR
Diese Kollektivvertragsnummer dient zur Identifikation einer entsprechenden Ebene in den Berechnungsparametern. Sie ist nicht jahresabhängig. Es kann keine direkte Verbindung zu Kollektivverträgen aus dem NTCS LOHN hergestellt werden, da die Lohn-Kollektivverträge jahresabhängig sind.
Diese Kollektivvertragsnummer dient zur Identifikation einer entsprechenden Ebene in den Berechnungsparametern. Sie ist nicht jahresabhängig. Es kann keine direkte Verbindung zu Kollektivverträgen aus dem NTCS LOHN hergestellt werden, da die Lohn-Kollektivverträge jahresabhängig sind.
Sortierkriterien für die Ermittlung der Dienstnehmer in der Vorperiode verwenden IPF_PERSRST_USE_SORT_FOR_VGL
Fremdreferenzkonten IPF_PRINT_EXTACCOUNTNO
Bei Sachkonten, bei denen das Stammdatenfeld "Fremdreferenzkonto" befüllt ist, kann anstelle der Kontonummer das hinterlegte Fremdreferenzkonto gedruckt werden.
Bei Sachkonten, bei denen das Stammdatenfeld "Fremdreferenzkonto" befüllt ist, kann anstelle der Kontonummer das hinterlegte Fremdreferenzkonto gedruckt werden.
CallStack Ausgabe beim Löschen des externen Parameter-Cache aktivieren IPF_DBGLOG_CALLSTACK_ONCLEAR_EXTPARAMS
Jede Parameterabfrage (mit Ergebnis) im Aufrufstack protokollieren IPF_DBGLOG_LOGALLEXTPARAMREQUESTS
Abteilungsleitung IPF_ABTEILUNGSLEITER
Über dieses Einstiegsfeld kann die Anzeige nach der Abteilungsleitung eingeschränkt werden.
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA - Honorarnoten
Mithilfe des Einstiegsfeldes Abteilungsleitung kann nach allen Honorarnoten gefiltert werden, deren Abteilungsleitung der Auswahl entspricht. Dieses Einstiegsfeld ist nur verfügbar, wenn Sie Ihre Honorarnoten nach Abteilungsleitung getrennt führen und daher der LEA Parameter Abrechnung nach entsprechend auf "Abteilungsleitung" eingestellt ist.
Archiv-Nr. IPF_ARCHIV
In diesem Einstiegsfeld können Sie das Archiv auswählen, zu dem die Dokumente in der Dokumentenliste angezeigt werden sollen.
In diesem Einstiegsfeld können Sie das Archiv auswählen, zu dem die Dokumente in der Dokumentenliste angezeigt werden sollen.
Archiv-Nr. IPF_ARCHIVNR2
In diesem Einstiegsfeld können Sie das Archiv auswählen, zu dem die Dokumente in der Dokumentenliste angezeigt werden sollen.
In diesem Einstiegsfeld können Sie das Archiv auswählen, zu dem die Dokumente in der Dokumentenliste angezeigt werden sollen.
Job IPF_AUSSCHREIBUNG
Jener Job, für den gerade eine interne Bewerbung abgegeben wird.
Bis Datum LEI_DATETO
Über dieses Feld können die Daten nach dem "Bis Datum" eingeschränkt werden.
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA - Honorarnoten
Mithilfe dieses Einstiegsfeldes, das an dieser Stelle nicht "Bis Datum", sondern Belegdatum bis heißt, kann nach allen Honorarnoten gefiltert werden, deren Belegdatum gleich oder älter dem eingegebenen Datum ist. Mit der Eingabe eines Jahres in das Einstiegsfeld Jahr wird der 31.12. dieses Jahres als Vorschlagswert in das Feld "Belegdatum bis" übergeben.
Text IPF_CHECKBOX
Datum IPF_DATUM
Das Einstiegsfeld Datum ist standardmäßig mit dem aktuellen Tagesdatum befüllt. Mit dem gelben Doppelpfeil links neben dem Einstiegsfeld können Sie zwischen "Datum" und "Ab-Datum" umschalten. Bei der Einstellung "Datum" werden Ihnen die Poststücke tageweise angezeigt, bei "Ab-Datum" auch alle zukünftigen Poststücke ausgehend vom eingetragenen Datum.
Das Einstiegsfeld Datum ist standardmäßig mit dem aktuellen Tagesdatum befüllt. Mit dem gelben Doppelpfeil links neben dem Einstiegsfeld können Sie zwischen "Datum" und "Ab-Datum" umschalten. Bei der Einstellung "Datum" werden Ihnen die Poststücke tageweise angezeigt, bei "Ab-Datum" auch alle zukünftigen Poststücke ausgehend vom eingetragenen Datum.
Kategorie IPF_DOCSKATEGORIE
In diesem Einstiegsfeld können Sie die Kategorie eintragen, zu der die Dokumente in der Dokumentenliste angezeigt werden sollen.
In diesem Einstiegsfeld können Sie die Kategorie eintragen, zu der die Dokumente in der Dokumentenliste angezeigt werden sollen.
Kategorie 2 IPF_DOCSKATEGORIE2
In diesem Einstiegsfeld können Sie die "Kategorie 2" eintragen, zu der die Dokumente in der Dokumentenliste angezeigt werden sollen.
In diesem Einstiegsfeld können Sie die "Kategorie 2" eintragen, zu der die Dokumente in der Dokumentenliste angezeigt werden sollen.
Filter IPF_EXTCHECKLIST_SEARCH_FILTER
Mit dem Wert dieses Feldes kann nach bestimmten Einträgen der Checkliste gesucht und gefiltert werden.
Mit dem Wert dieses Feldes kann nach bestimmten Einträgen der Checkliste gesucht und gefiltert werden.
ID IPF_EXTCHECKLIST_SEARCH_ITEM_ID
Mithilfe dieses Feldes können Einträge anhand deren ID gesucht werden. Dies dient vorrangig dazu, mehrfach vergebene IDs zu identifizieren.
Mithilfe dieses Feldes können Einträge anhand deren ID gesucht werden. Dies dient vorrangig dazu, mehrfach vergebene IDs zu identifizieren.
Aktiv IPF_EXTCHECKLIST_SETTINGS_ACTIVE
Steuert, ob die Einträge der Checkliste nummeriert werden sollen.
Steuert, ob die Einträge der Checkliste nummeriert werden sollen.
Allgemeine Information IPF_EXTCHECKLIST_SETTINGS_INFO_GENERAL_I
Die Kennzeichnung als allgemeine Information entscheidet, dass diese mit dem blauen I-Symbol angezeigt wird. Allgemeine Informationen sind für fachliche Informationen innerhalb der Checkliste vorgesehen.
Die Kennzeichnung als allgemeine Information entscheidet, dass diese mit dem blauen I-Symbol angezeigt wird. Allgemeine Informationen sind für fachliche Informationen innerhalb der Checkliste vorgesehen.
Status ignorieren IPF_EXTCHECKLIST_SETTINGS_INFO_IGNORE_ST
Mit dieser Einstellung kann entschieden werden, ob eine Information in der Checkliste ohne Status angezeigt wird.
Mit dieser Einstellung kann entschieden werden, ob eine Information in der Checkliste ohne Status angezeigt wird.
Max. Ebene IPF_EXTCHECKLIST_SETTINGS_MAX_LEVEL
Maximale Ebene, zu der die Einträge der Checkliste nummeriert werden sollen. (0 oder leer = Alle)
Maximale Ebene, zu der die Einträge der Checkliste nummeriert werden sollen. (0 oder leer = Alle)
Variablen in Beschreibung änderbar IPF_EXTCHECKLIST_SETTINGS_QUESTION_CAN_C
Steuert, ob Variablen, die auf RTF-Texten wie z. B. der Beschreibung, dem Arbeitsblatt o. ä., manuell verändert werden können.
Steuert, ob Variablen, die auf RTF-Texten wie z. B. der Beschreibung, dem Arbeitsblatt o. ä., manuell verändert werden können.
Pflichtfrage IPF_EXTCHECKLIST_SETTINGS_QUESTION_IS_MA
Wenn diese Option ausgewählt worden ist, kann die Frage nicht den Status "Nicht notwendig" erhalten.
Wenn diese Option ausgewählt worden ist, kann die Frage nicht den Status "Nicht notwendig" erhalten.
Starttext IPF_EXTCHECKLIST_SETTINGS_START_TEXT
Text, der vor den nummerierten Einträgen in der Checkliste stehen soll.
Text, der vor den nummerierten Einträgen in der Checkliste stehen soll.
Deckblatt je Checkliste IPF_EXTCL_PRINT_CHECKLIST_HEADER_PAGE
Deckblatt, das vor jeder Checkliste gedruckt wird
Deckblatt, das vor jeder Checkliste gedruckt wird
Firma IPF_FIRMA
Über dieses Einstiegsfeld kann die Anzeige nach der Firma eingeschränkt werden.
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA - Honorarnoten
Mithilfe dieses Einstiegsfeldes, das hier nicht "Firma", sondern Verrechnungsfirma heißt, kann nach allen Honorarnoten einer bestimmten Verrechnungsfirma gefiltert werden.
Kategorie IPF_FIRMENKATEGORIE
Über dieses Einstiegsfeld kann die Anzeige eingeschränkt werden.
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA - Honorarnoten
Mithilfe dieses Einstiegsfeldes, das hier nicht "Kategorie", sondern Honorarebene heißt, kann nach allen Honorarnoten einer bestimmten Honorarebene gefiltert werden.
Fristart IPF_FRISTART
Über dieses Einstiegsfeld kann die Anzeige nach der Fristart eingeschränkt werden.
Über dieses Einstiegsfeld kann die Anzeige nach der Fristart eingeschränkt werden.
Geschäftsführung IPF_GESCHAEFTSFUEHRER
Über dieses Einstiegsfeld kann die Anzeige nach der Geschäftsführung eingeschränkt werden.
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA - Honorarnoten
Mithilfe des Einstiegsfeldes Geschäftsführung kann nach allen Honorarnoten gefiltert werden, deren Geschäftsführung der Auswahl entspricht. Dieses Einstiegsfeld ist nur verfügbar, wenn Sie Ihre Honorarnoten nach Geschäftsführung getrennt führen und daher der LEA Parameter Abrechnung nach entsprechend auf "Geschäftsführung" eingestellt ist.
Über dieses Einstiegsfeld kann die Anzeige nach der Geschäftsführung eingeschränkt werden.
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA - Honorarnoten
Mithilfe des Einstiegsfeldes Geschäftsführung kann nach allen Honorarnoten gefiltert werden, deren Geschäftsführung der Auswahl entspricht. Dieses Einstiegsfeld ist nur verfügbar, wenn Sie Ihre Honorarnoten nach Geschäftsführung getrennt führen und daher der LEA Parameter Abrechnung nach entsprechend auf "Geschäftsführung" eingestellt ist.
Jahr IPF_JAHR
Über dieses Einstiegsfeld kann die Anzeige nach dem Jahr eingeschränkt werden.
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA - Honorarnoten
Mithilfe des Einstiegsfeldes Jahr kann nach allen Honorarnoten gefiltert werden, deren Belegdatum in das eingegebene Jahr fällt. Die Einstiegsfelder Belegdatum von und Belegdatum bis werden entsprechend dem eingegebenen Jahr vorbefüllt (01.01. bzw. 31.12.). Umgekehrt wird das Einstiegsfeld "Jahr" geleert, wenn manuelle Eingaben in den Feldern "Belegdatum von" und "Belegdatum bis" getätigt werden und diese nicht ein volles Kalenderjahr umfassen.
Über dieses Einstiegsfeld kann die Anzeige nach dem Kunden eingeschränkt werden.
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA - Honorarnoten
Mithilfe dieses Einstiegsfeldes, das hier nicht "Kunde", sondern Rechnungsempfänger heißt, kann nach allen Honorarnoten eines bestimmten Rechnungsempfängers gefiltert werden. Auch die Auswahl mehrerer Rechnungsempfänger bzw. die Auswahl aller Rechnungsempfänger eines bestimmten Kundenkonzerns ist an dieser Stelle möglich.
Kunde/Lieferant IPF_KUNDE_LIEFERANT
Über dieses Einstiegsfeld kann die Anzeige nach dem Kunden/ Lieferanten eingeschränkt werden.
Über dieses Einstiegsfeld kann die Anzeige nach dem Kunden/ Lieferanten eingeschränkt werden.
Mitarbeiter IPF_MITARBEITER
Das Einstiegsfeld Mitarbeiter wird nicht automatisch mit Ihrem Mitarbeiter befüllt. Wenn Sie dies jedoch möchten, können Sie den gewünschten Mitarbeiter in das Einstiegsfeld Mitarbeiter eintragen und diesen als Einstiegswert speichern.
Das Einstiegsfeld Mitarbeiter wird nicht automatisch mit Ihrem Mitarbeiter befüllt. Wenn Sie dies jedoch möchten, können Sie den gewünschten Mitarbeiter in das Einstiegsfeld Mitarbeiter eintragen und diesen als Einstiegswert speichern.
Mitarbeiter IPF_MITARBEITER
Das Einstiegsfeld Mitarbeiter wird nicht automatisch mit Ihrem Mitarbeiter befüllt. Wenn Sie dies jedoch möchten, können Sie den gewünschten Mitarbeiter in das Einstiegsfeld Mitarbeiter eintragen und diesen als Einstiegswert speichern.
Das Einstiegsfeld Mitarbeiter wird nicht automatisch mit Ihrem Mitarbeiter befüllt. Wenn Sie dies jedoch möchten, können Sie den gewünschten Mitarbeiter in das Einstiegsfeld Mitarbeiter eintragen und diesen als Einstiegswert speichern.
Bezeichnung IPF_PIS_STRING
In diesem Feld können Mitarbeiter die Anmerkung zur persönlichen Bewerbung anführen.
In diesem Feld können Mitarbeiter die Anmerkung zur persönlichen Bewerbung anführen.
Projekt IPF_PROJEKT
Über dieses Einstiegsfeld kann die Anzeige nach dem Projekt eingeschränkt werden.
Über dieses Einstiegsfeld kann die Anzeige nach dem Projekt eingeschränkt werden.
Sammelprojekt IPF_SAMMELPROJEKT
Über dieses Einstiegsfeld kann die Anzeige der Honorarnoten nach dem Sammelprojekt eingeschränkt werden. Das zusätzliche Einstiegsfeld Sammelprojekt steht ausschließlich dann zur Verfügung, wenn Sie den LEA Parameter Sammelprojekt aktiviert haben und nach Sammelprojekten fakturieren. Dies benötigt aber eine umfassende Ausrichtung der gesamten Fakturierung, da es sich um einen eigens konzipierten und speziellen Abrechnungsmodus handelt.
Über dieses Einstiegsfeld kann die Anzeige der Honorarnoten nach dem Sammelprojekt eingeschränkt werden. Das zusätzliche Einstiegsfeld Sammelprojekt steht ausschließlich dann zur Verfügung, wenn Sie den LEA Parameter Sammelprojekt aktiviert haben und nach Sammelprojekten fakturieren. Dies benötigt aber eine umfassende Ausrichtung der gesamten Fakturierung, da es sich um einen eigens konzipierten und speziellen Abrechnungsmodus handelt.
Von Datum LEI_DATEFROM
Über dieses Feld können die Daten nach dem "Von Datum" eingeschränkt werden.
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA - Honorarnoten
Mithilfe dieses Einstiegsfeldes, das an dieser Stelle nicht "Von Datum", sondern Belegdatum von heißt, kann nach allen Honorarnoten gefiltert werden, deren Belegdatum gleich oder jünger dem eingegebenen Datum ist. Mit der Eingabe eines Jahres in das Einstiegsfeld Jahr wird der 01.01. dieses Jahres als Vorschlagswert in das Feld "Belegdatum von" übergeben.
Besonderheit dieses Feldes in Verbindung mit dem Paket ZEIT
Werden aus Leistungen Zeitbuchungen erzeugt, wird das "Von Datum" der Leistung als Buchungsdatum an die ZEIT weitergegeben.
Buchungssymbol IPF_BUVARIANTE
Es werden nur jene Werte angezeigt, die mit einer Buchungsart erfasst worden sind, die der hier hinterlegten Variante zugeordnet wurde.
Es werden nur jene Werte angezeigt, die mit einer Buchungsart erfasst worden sind, die der hier hinterlegten Variante zugeordnet wurde.
Budgetmodell-Nr. 2 IPF_FIBU_ADDITIONALMODELLNR
Hinterlegung eines zweiten Budgetmodells (für Auswertungen mit Vergleich von mehreren Budgets, z. B. Best Case, Worst Case …).
Hinterlegung eines zweiten Budgetmodells (für Auswertungen mit Vergleich von mehreren Budgets, z. B. Best Case, Worst Case …).
FIBU IPF_FIBU_AUSW_BAINPUT_FIBU2
Hinterlegung der FIBU, für die die Auswertung gestartet werden soll....
Hinterlegung der FIBU, für die die Auswertung gestartet werden soll....
Firma IPF_FIBU_AUSW_BAINPUT_FIRMA2
Hinterlegung der FIBU, für die die Auswertung gestartet werden soll. ...
Hinterlegung der FIBU, für die die Auswertung gestartet werden soll. ...
Buchungssymbol IPF_BUVARIANTE
Es werden nur jene Werte angezeigt, die mit einer Buchungsart erfasst worden sind, die der hier hinterlegten Variante zugeordnet wurde.
Es werden nur jene Werte angezeigt, die mit einer Buchungsart erfasst worden sind, die der hier hinterlegten Variante zugeordnet wurde.
FilialNr IPF_FIBU_FILIALE
Auswahl, ob die Auswertung nur für eine bestimmte Filiale gedruckt werden soll.
Auswahl, ob die Auswertung nur für eine bestimmte Filiale gedruckt werden soll.
FIBU-Jahr IPF_FIBU_JAHR
"Die FIBU-Nr (6-stellig) wird aufgesplittet in Feld FIBUGültigJahr (4-stellig) und FIBUUnterNr (2-stellig)"
"Die FIBU-Nr (6-stellig) wird aufgesplittet in Feld FIBUGültigJahr (4-stellig) und FIBUUnterNr (2-stellig)"
Jahresübernahme durchführen IPF_FIBU_JUEB_MIT_KORE
Hier kann der Benutzer angeben, ob die KORE Jahresübernahme auch durchgeführt werden soll. Ausgegangen wird dabei immer von der KORE, welche am FIBU-Stamm der Von-FIBU hinterlegt ist.
Hier kann der Benutzer angeben, ob die KORE Jahresübernahme auch durchgeführt werden soll. Ausgegangen wird dabei immer von der KORE, welche am FIBU-Stamm der Von-FIBU hinterlegt ist.
EB-Korrektur inkl. Stammdatenkorrektur IPF_FIBU_JUEB_MODUS_EB_STAMM_KORR
EB-Korrektur inkl. Stammdatenkorrektur
EB-Korrektur inkl. Stammdatenkorrektur
Wurde die BMD 5.5 Jahresübernahme bereits durchgeführt? IPF_FIBU_JUEB_55_DONE
Wurde die BMD 5.5 Jahresübernahme bereits durchgeführt?
Wurde die BMD 5.5 Jahresübernahme bereits durchgeführt?
Kalk.Wert-ModellNr IPF_FIBU_KALKWERTMODELLNR
Hinterlegung des Modells, in dem kalkulatorische Werte erfasst worden sind (nur für Auswertungen möglich, die auf die kalk. Werte zugreifen).
Hinterlegung des Modells, in dem kalkulatorische Werte erfasst worden sind (nur für Auswertungen möglich, die auf die kalk. Werte zugreifen).
Budgetmodell-Nr. IPF_FIBU_MODELLNR
Hinterlegung des Budgetmodells (für eine Auswertung mit Vergleich auf die Planwerte)
Hinterlegung des Budgetmodells (für eine Auswertung mit Vergleich auf die Planwerte)
Budgetmodell-Nr. 2 IPF_FIBU_MODELL2NR
Hinterlegung des Budgetmodells (für eine Auswertung mit Vergleich auf die Planwerte)
Hinterlegung des Budgetmodells (für eine Auswertung mit Vergleich auf die Planwerte)
Gliederungsschema IPF_FIBU_SCHEMANR
Sobald mit Gliederung ausgewertet werden soll, muss auch die entsprechende Schemanummer erfasst werden.
Sobald mit Gliederung ausgewertet werden soll, muss auch die entsprechende Schemanummer erfasst werden.
Ausdruck IPF_FIBU_SEARCHAUSDRUCKDETAIL
Auswahl des gewünschten Ausdrucks. Pro Standardausdruck sind Musterauswertungen hinterlegt, die mittels rechter Maustaste aufrufbar sind.
Auswahl des gewünschten Ausdrucks. Pro Standardausdruck sind Musterauswertungen hinterlegt, die mittels rechter Maustaste aufrufbar sind.
Sortierung IPF_FIBU_SORTIERUNG
Hier kann ausgewählt werden, nach welchem Kriterium die Daten am Ausdruck sortiert werden sollen.
Hier kann ausgewählt werden, nach welchem Kriterium die Daten am Ausdruck sortiert werden sollen.
Sprache IPF_FIBU_SPRACHE
Umschalten auf eine Fremdsprache (Voraussetzung ist, dass alle Stammdaten übersetzt wurden)
Umschalten auf eine Fremdsprache (Voraussetzung ist, dass alle Stammdaten übersetzt wurden)
FIBU-Unternummer IPF_FIBU_UNTERNR
"Die FIBU-Nr (6-stellig) wird aufgesplittet in Feld FIBUGültigJahr (4-stellig) und FIBUUnterNr (2-stellig)"
"Die FIBU-Nr (6-stellig) wird aufgesplittet in Feld FIBUGültigJahr (4-stellig) und FIBUUnterNr (2-stellig)"
Baum/Knoten KST_BAINPUT_KNOTEN
Anstelle der Einschränkung auf einen Von-/Bis-Bereich kann auch ein Knoten angesprochen werden. Nur die dem Knoten zugeordneten Kostennummern werden ausgedruckt (siehe Baumzuordnung).
Anstelle der Einschränkung auf einen Von-/Bis-Bereich kann auch ein Knoten angesprochen werden. Nur die dem Knoten zugeordneten Kostennummern werden ausgedruckt (siehe Baumzuordnung).
Bis Periode IPF_KORE_BISPERIODE
Bis Periode für gewünschten Zeitraum (muss in KORE-Wirtschaftsjahr liegen)
Bis Periode für gewünschten Zeitraum (muss in KORE-Wirtschaftsjahr liegen)
Bis Periode IPF_KORE_BISPERIODE_VARIABEL
Bis Periode für gewünschten Zeitraum (muss in KORE-Wirtschaftsjahr liegen)
Bis Periode für gewünschten Zeitraum (muss in KORE-Wirtschaftsjahr liegen)
Bis Umlagereihenfolge-Nr IPF_KORE_BISUMLAGEREIHENFOLGENR
Die Umlage wird nur bis zur eingegebenen Reihenfolge berücksichtigt (siehe Umlagereihenfolge).
Die Umlage wird nur bis zur eingegebenen Reihenfolge berücksichtigt (siehe Umlagereihenfolge).
Buchungsvariante IPF_KORE_BUVARIANTE
Es werden nur jene Werte angezeigt, die mit einer Buchungsart erfasst worden sind, die der hier hinterlegten Variante zugeordnet worden ist....
Es werden nur jene Werte angezeigt, die mit einer Buchungsart erfasst worden sind, die der hier hinterlegten Variante zugeordnet worden ist....
Gliederungsschema KST_BAINPUT_SCHEMANR
Soll mit Gliederung ausgewertet werden, muss hier die jeweilige Schemanummer hinterlegt werden. Voraussetzung ist, dass alle Konten gegliedert sind (siehe Gliederung und Konten zuordnen).
Wird eine Auswertung (Ausdruck oder Reporting) mit Gliederung gestartet, in der nicht zugeordnete Konten vorhanden sind, kann die Kontenzuordnung direkt von der Meldung aus gestartet werden. Es wird automatisch die Kontenzuordnung mit dem ausgewählten Gliederungsschema oder der hinterlegten Kontengruppe gestartet, in der die Konten zugeordnet werden können.
Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, dass ein bestimmtes Gliederungsschema beim Ausdruck vorgeschlagen wird:
Hinweis
 | In der Kostenrechnung kann nur mit Schemata der Auswertungsart "Kontengruppen", "Kurzfristige Erfolgsrechnung", "Kostenarten", "BAB", "Einnahmen/Ausgaben-Rechnung", "Überschussrechnung" oder "Werte für Steuerberechnung" ausgewertet werden. Wird ein Schema einer anderen Art verwendet, erhalten Sie folgende Hinweismeldung:  |
KORE-Jahr IPF_KORE_JAHR
"Die KORE-Nr (6-stellig) wird aufgesplittet in Feld KOREGültigJahr (4stellig) und KOREUnter-Nr (2-stellig)"
"Die KORE-Nr (6-stellig) wird aufgesplittet in Feld KOREGültigJahr (4stellig) und KOREUnter-Nr (2-stellig)"
Übernahme der gesamten KORE IPF_KORE_JUEB_MODUS_GESAMT
Ja, es werden alle Stammdaten und Werte (Planwerte, Vorjahres-Salden, ..) in das neue Jahr übertragen. (Standard bei der ersten Übernahme ins neue Jahr)
Ja, es werden alle Stammdaten und Werte (Planwerte, Vorjahres-Salden, ..) in das neue Jahr übertragen. (Standard bei der ersten Übernahme ins neue Jahr)
Übernahme Stammdaten IPF_KORE_JUEB_MODUS_STAMMDATEN
Ja, es werden alle Stammdaten in das neue Jahr übertragen. (selten verwendet - zB für Stammdatenkorrektur)
Ja, es werden alle Stammdaten in das neue Jahr übertragen. (selten verwendet - zB für Stammdatenkorrektur)
Übernahme VJ-Salden IPF_KORE_JUEB_MODUS_VJSALDEN
Ja, bei erneuter Jahresübernahme werden alle VJ-Salden in das neue Jahr übertragen. Nur notwendig bei Verwendung von VJ-Saldofortführungskennzeichen in den Kostenstammdaten z. B. bei KTR
Ja, bei erneuter Jahresübernahme werden alle VJ-Salden in das neue Jahr übertragen. Nur notwendig bei Verwendung von VJ-Saldofortführungskennzeichen in den Kostenstammdaten z. B. bei KTR
Kostentyp KST_BAINPUT_KOSTENTYP
Auswahl, ob Kostenstellen, Kostenträger, Abteilungen, Dimensionen oder Geschäftsbereiche ausgewertet werden sollen. Eine kombinierte Auswertung von mehreren Kostennummern ist über den Reiter Reihenfolge/Umlage möglich.
Auswahl, ob Kostenstellen, Kostenträger, Abteilungen, Dimensionen oder Geschäftsbereiche ausgewertet werden sollen. Eine kombinierte Auswertung von mehreren Kostennummern ist über den Reiter Reihenfolge/Umlage möglich.
Bilanzbuchungen IPF_KORE_MITBILANZ
Definition, ob die Bilanzbuchungen mitausgewertet werden sollen....
Definition, ob die Bilanzbuchungen mitausgewertet werden sollen....
Umlage IPF_KORE_MITUMLAGE
Soll die Auswertung mit Berücksichtigung der Umlagen gestartet werden, muss die Umlage hier aktiviert werden....
Soll die Auswertung mit Berücksichtigung der Umlagen gestartet werden, muss die Umlage hier aktiviert werden....
Umlage IPF_KORE_MITUMLAGE_CMB
Soll die Auswertung mit Berücksichtigung der Umlagen gestartet werden, muss die Umlage hier aktiviert werden....
Soll die Auswertung mit Berücksichtigung der Umlagen gestartet werden, muss die Umlage hier aktiviert werden....
Hinweis
| Beim Start der Auswertungen über den Menüpunkt "Ausdruck", "Reporting" oder im Auswertungsdesigner wird immer die zuletzt in der Kostenrechnung verwendete Kore vorgeschlagen. Bei Vorjahresvergleichen werden die Stammdaten immer vom aktuellen Jahr herangezogen. |
KORE IPF_KORENR2
KORE, die für Auswertungen über eine Druckliste abweichend von der KORE die im Kopf der Druckliste definiert ist, eingegeben werden kann. ...
KORE, die für Auswertungen über eine Druckliste abweichend von der KORE die im Kopf der Druckliste definiert ist, eingegeben werden kann. ...
Periodeneinschränkung lt. Zahlungsperiode IPF_KORE_PERIODE_LT_ZAHLUNG
Nur bei Ausdruck Einzelnachweis mit Zahlungsinformationen: durch die Aktivierung dieses Feldes werden nur die Zahlungen inkl. Rechnungen lt. Auswertungszeitraum angedruckt. Funktioniert nur mit einer NTCS FIBU, die Auswertung darf nicht jahresübergreifend sein!
Nur bei Ausdruck Einzelnachweis mit Zahlungsinformationen: durch die Aktivierung dieses Feldes werden nur die Zahlungen inkl. Rechnungen lt. Auswertungszeitraum angedruckt. Funktioniert nur mit einer NTCS FIBU, die Auswertung darf nicht jahresübergreifend sein!
Kennzeichen IPF_KORE_PLAN_EINGABE_KENNZEICHEN
Eingabekennzeichen, zur Festlegung ob Planwert oder Planmenge bearbeitet werden sollen.
Eingabekennzeichen, zur Festlegung ob Planwert oder Planmenge bearbeitet werden sollen.
Planjahr IPF_KORE_PLANJAHR
Ist für ein Planmodell eine Mehrjahresplanung angelegt, kann hier entschieden werden, welches Planjahr ausgewertet werden soll.
Ist für ein Planmodell eine Mehrjahresplanung angelegt, kann hier entschieden werden, welches Planjahr ausgewertet werden soll.
Variables Planjahr IPF_KORE_PLANJAHR_VARIABEL
Ist für ein Planmodell eine Mehrjahresplanung angelegt, kann hier entschieden werden, welches Planjahr ausgewertet werden soll.
Ist für ein Planmodell eine Mehrjahresplanung angelegt, kann hier entschieden werden, welches Planjahr ausgewertet werden soll.
Plan-Modell-Nr. KST_BAINPUT_PLANMODELLNR1
Bei Plan-Ist-Vergleichen muss hier die entsprechende Planmodellnummer hinterlegt werden.
Planwerte IPF_KORE_PLANWERTE
Sind Planwerte vorhanden, können diese in einer eigenen Spalte dargestellt werden.
Sind Planwerte vorhanden, können diese in einer eigenen Spalte dargestellt werden.
Schlüsselart Grenzkosten IPF_KORE_SCHLUESSELART_GRENZ
"1 = Schlüssel für Fix- und var. Kosten 2 = Schlüssel für Fixkosten, 3 = Schlüssel für var. Kosten"
"1 = Schlüssel für Fix- und var. Kosten 2 = Schlüssel für Fixkosten, 3 = Schlüssel für var. Kosten"
Schlüsselart Grenzkosten IPF_KORE_SCHLUESSELART_GRENZ2
"1 = Schlüssel für Fix- und var. Kosten 2 = Schlüssel für Fixkosten, 3 = Schlüssel für var. Kosten"
"1 = Schlüssel für Fix- und var. Kosten 2 = Schlüssel für Fixkosten, 3 = Schlüssel für var. Kosten"
Schlüsselart für Ist/Planumlage IPF_KORE_SCHLUESSELART_ISTPLAN
"1= Schlüssel für Ist- und Planwerte, 2= Schlüssel für IstWerte, 3= Schlüssel für Planwerte"
"1= Schlüssel für Ist- und Planwerte, 2= Schlüssel für IstWerte, 3= Schlüssel für Planwerte"
Schlüsselart für Ist/Planumlage IPF_KORE_SCHLUESSELART_ISTPLAN2
"1= Schlüssel für Ist- und Planwerte, 2= Schlüssel für IstWerte, 3= Schlüssel für Planwerte"
"1= Schlüssel für Ist- und Planwerte, 2= Schlüssel für IstWerte, 3= Schlüssel für Planwerte"
Kennzeichen für Monatsschlüssel IPF_KORE_SCHLUESSEL_MONATSKZ
Kennzeichen, ob ein Monatsschlüssel nur in dem gewählten Monat gültig sein soll, oder ab dem gewählten Monat....
Kennzeichen, ob ein Monatsschlüssel nur in dem gewählten Monat gültig sein soll, oder ab dem gewählten Monat....
Bilanzbuchungen IPF_KORE_SPG_MITBILANZ
Definition, ob die Bilanzbuchungen mitausgewertet werden sollen....
Definition, ob die Bilanzbuchungen mitausgewertet werden sollen....
Planjahr IPF_KORE_SPG_PLANJAHR
Ist für ein Planmodell eine Mehrjahresplanung angelegt, kann hier entschieden werden, welches Planjahr ausgewertet werden soll.
Ist für ein Planmodell eine Mehrjahresplanung angelegt, kann hier entschieden werden, welches Planjahr ausgewertet werden soll.
KORE-Unternummer IPF_KORE_UNTERNR
Gibt es in einem Jahr mehrere Kostenrechnungen, müssen diese mittels Unternummern getrennt werden....
Gibt es in einem Jahr mehrere Kostenrechnungen, müssen diese mittels Unternummern getrennt werden....
Von Periode IPF_KORE_VONPERIODE
Von Periode für gewünschten Zeitraum (muss in KORE-Wirtschaftsjahr liegen)
Von Periode für gewünschten Zeitraum (muss in KORE-Wirtschaftsjahr liegen)
Von Periode IPF_KORE_VONPERIODE_VARIABEL
Von Periode für gewünschten Zeitraum (muss in KORE-Wirtschaftsjahr liegen)
Von Periode für gewünschten Zeitraum (muss in KORE-Wirtschaftsjahr liegen)
Status IPF_PEPVGUSERSTATUS
Der Status gibt Auskunft darüber, in welchem Abschnitt des PPS-Ablaufes sich der Vorgang/Arbeitsschritt befindet.
Der Status gibt Auskunft darüber, in welchem Abschnitt des PPS-Ablaufes sich der Vorgang/Arbeitsschritt befindet.