Beschreibung:
Für den Lohn eine Zuordnung zwischen ÖGK und Firma
Abrechnungsart FGK_ABRECHNUNGS_ART
An dieser Stelle legen Sie die Abrechnungsart fest. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

Lohnsummenverfahren: Diese Ausprägung wird standardmäßig vorgeschlagen und wird von Selbstabrechnern verwendet.

Vorschreibeverfahren: Diese Ausprägung wird zur Abrechnung von Vorschreibebetriebe verwendet.

Beachten Sie bei der Wahl der Ausprägung "Vorschreibeverfahren", die Ausprägung "Nein, wenn Vorschreibebetrieb" im Parameter "ÖGK drucken" des Programms Auszahlungsjournal drucken.

Achtung!
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Beachten Sie, dass ein Wechsel von Vorschreibeverfahren auf Lohnsummenverfahren oder umgekehrt unterjährig nur mit Anlage einer neuen ÖGK möglich ist (Wie gehe ich vor, wenn ich von einem Vorschreibebetrieb auf einen Selbstabrechner wechsle?).
Änderungsdatum FGK_AENDERUNGSDATUM
Datum der letzten Änderung
Bank Empfänger FGK_BANK_EMPFAENGER
Auswahl der Empfängerbank
Bank Auftraggeber FGK_BANK_SENDER
Eingabe der Bankverbindung, von der die Abgaben an die ÖGK überwiesen werden sollen. 
Beitragsnummer FGK_BEITRAGSKONTONR
Eingabe der Beitragskontonummer, die der Firma bei der jeweiligen ÖGK zugeteilt wurde.
 
Handelt es sich um eine österreichische Firma, kann eine Beitragskontonummer nur gespeichert werden, wenn auch eine Gesundheitskasse hinterlegt wurde.
BVA-Beitragsnachweis  FGK_BEITRAGSNACHWEIS

Bemerkung FGK_BEMERKUNG
Eingabe einer kurzen Bemerkung zur jeweiligen ÖGK.
Bank Empfänger FGK_EMPF_BANKINSTLFDNR
Eingabe der Empfängerbank
Erstelldatum FGK_ERSTELLDATUM
Datum der Erstellung des Datensatzes
Ersteller FGK_ERSTELLUSER
Benutzer, der den Datensatz erstellt hat.
Firmenjahr FGK_FIRMAGUELTIGJAHR
In diesem Feld wird das Jahr, für welches dieser Datensatz gültig ist, gespeichert.
Firma FGK_FIRMENNR
Firma
Laufende Nummer FGK_GKKLFDNR
Laufende Nummer
Gesundheitskasse FGK_GKKNR
Auswahl der ÖGK.
Haupt-ÖGK FGK_ISTHAUPTGKK
Hier wird festgelegt, ob es sich bei der Gesundheitskasse um die Haupt-ÖGK handelt. Die Haupt-ÖGK wird bei der Neuanlage eines Mitarbeiters automatisch vorgeschlagen.
LandNr FGK_LANDNR
"A = Austria, D = Deutschland" Land der ÖGK
Letzter User FGK_LETZTERUSER
Benutzer, der den Datensatz zuletzt bearbeitet hat.
Nummer Lohn5.5 FGK_LOHN55NR
FGK_LOHN55NR
Masseforderung (MF)  FGK_MASSEFORDERUNG
Dieses Feld wird für die Insolvenzabrechnung im Paket LOHN benötigt und steht nur bei eingetragener Lizenz 520 "Lohn Erg. Insolvenzabrechnung" zur Verfügung.
Vorsorgekasse-Nr FGK_MLZ_KASSENR

Land-Nr FGK_MLZ_LANDNR

Leitzahl FGK_MLZ_LEITZAHL
Hier ist nur dann eine Eingabe notwendig, wenn Sie bei dieser Firma mehr als eine BVK zu berücksichtigen haben. Bleibt dieses Feld leer, so wird die BVK, die im Firmenstamm hinterlegt ist, herangezogen.
Betriebliche Vorsorgekasse FGK_MVK_KASSENR
Hier ist nur dann eine Eingabe notwendig, wenn Sie bei dieser Firma mehr als eine BVK zu berücksichtigen haben. Bleibt dieses Feld leer, so wird die BVK, die im Firmenstamm hinterlegt ist, herangezogen.
Land-Nr FGK_MVK_LANDNR
Landnummer für die Betriebliche Vorsorgekasse
Bank Auftraggeber FGK_SENDER_BANKINSTLFDNR
Eingabe der Bankverbindung, von der die Abgaben an die ÖGK überwiesen werden sollen.