Beschreibung: 
Zu einer Firma kann es mehrere Filialen geben. In der FIBU werden zusätzlich jahresabhängige Felder für die Filiale benötigt.
 
Änderungsdatum FIF_AENDERUNGSDATUM
Änderungsdatum
Erstelldatum FIF_ERSTELLDATUM
Erstelldatum
Ersteller FIF_ERSTELLUSER
Ersteller
FIBU-Jahr FIF_FIBUGUELTIGJAHR
Jahr
FIBU FIF_FIBUNR
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer
FIBU-Unternummer FIF_FIBUUNTERNR
FIBU-Unternummer
Filialname FIF_FILIALNAME
Filialname
Filialnummer FIF_FILIALNR
Nur wenn am FIBU-Stamm das Kennzeichen für FIBU-Filialen gesetzt ist, dann kann hier eine FilialNr eingetragen werden. Es handelt sich um ein numerisches Feld (Filialnummer "null" ist nicht möglich).
Firma FIF_FIRMENNR
Firma (FIBU-Filialen)
Firma FIF_INTERNE_FIL_FIRMENNR
Firma (Filiale gehört zu Firma)
Intrastat-Versandhandel  FIF_INTRASTATVERSANDHANDEL
Dieses Feld wird für die Versandhandelsregelung für die Lieferschwelle benötigt.
Da die Schwellenwerte pro Land unterschiedlich sind, muss das Kennzeichen bei Bedarf gesetzt werden. Folgende Einstellungsmöglichkeiten können hier getroffen werden:
  • Nein: Diese Einstellung wird benötigt, wenn es sich um eine echte Filiale im anderen Land handelt. Das heißt, die Ware wird tatsächlich in dieses Land geliefert.
  • Versendung Firmenland: Bei AR-Buchungen mit Filiale wird die Intrastat-Erfassung aus Österreich geöffnet
  • Eingang Filialland: Bei ER-Buchungen mit Filiale wird die Intrastat-Eröffnung im Filialland geöffnet
  • Eingang und Versendung: Bei Buchungen mit Filiale öffnen sich die Erfassungen der Ware im Empfängerland bzw. für die Versendung der Ware aus dem Ursprungsland hintereinander
Landbez FIF_LANDBEZ
Landbez
Letzter User FIF_LETZTERUSER
Letzter User
OSS-Schema  FIF_OSS_SCHEMA
Dieses Feld wird für die Hinterlegung vom OSS-Schema benötigt. Das OSS-Schema wird immer in Verbindung mit dem Feld OSS-Umsatzart hinterlegt.
Folgende Einstellungen sind hier möglich:
  • EU-OSS
  • IOSS
  • Nicht-EU-OSS
Genaue Informationen dazu finden Sie in der Hilfe unter One-Stop-Shop (OSS).
OSS-Umsatzart  FIF_OSS_UMSATZART
Die OSS-Umsatzart wird immer in Verbindung mit dem OSS-Schema hinterlegt. Je nach Einstellung vom OSS-Schema kann die Umsatzart hinterlegt werden.
Folgende Einstellungen sind möglich:

EU-OSS:
- Dienstleistungen
- Waren

IOSS:
- Waren

NICHT-EU-OSS
- Dienstleistungen

Genaue Informationen dazu finden Sie in der Hilfe unter One-Stop-Shop (OSS).
Sondervorauszahlung  FIF_SONDERVORAUSZAHLUNG
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn bei der Filiale das Land bzw. das Land Rechtsversion Deutschland eingestellt ist.

Flagge_GER.png Hier kann eingestellt werden, ob die Sondervorauszahlung berechnet werden soll.
Die Standardeinstellung bei einer deutschen Filiale ist "Ja".
Sperre bis Periode FIF_SPERREBISPERIODE
Über diese Sperre kann verhindert werden, dass in dieser Filiale Buchungen bis zur hinterlegten Periode gebucht werden.
Wird eine Periodensperre in den FIBU-Stammdaten hinterlegt, so ist diese vorrangig und gilt auch für Buchungen mit Filiale.
Sperre bis Periode Datum FIF_SPERREBISPERIODE_DATUM
Wird auf der Filiale die Sperre bis Periode gesetzt, so wird das Datum automatisch zurückgespeichert.
Sperre bis Periode Herkunft FIF_SPERREBISPERIODE_KZ
Wird auf der Filiale die Sperre bis Periode hinterlegt, so wird hier automatisch die Herkunft der Sperre zurückgespeichert.
Sperre bis Periode User FIF_SPERREBISPERIODE_USER
Wird die Sperre bis Periode auf der Filiale gesetzt, so wird der User automatisch zurückgespeichert.
USt Ist/Soll  FIF_USTKENNZ_ISTSOLL
Dieses Kennzeichen kann nur hinterlegt werden, wenn am FIBU-Stamm Buchungsbez. UST Ist/Soll hinterlegt wurde.Die Versteuerungsart kann nur bei ausländischen Filialen gesetzt werden (Ausnahme Firmensitz Slowakei oder Firmensitz Ungarn - hier kann die Versteuerungsart pro Buchung gewählt werden). Folgende Einstellungsmöglichkeiten können hier getroffen werden:
  • lt. FIBU-Stamm
  • Soll UST/VST
  • Ist UST/Soll VST
  • Ist UST/Soll VST
  • Soll UST/Ist VST
  • Ist UST/VST
UVA-Abgabezeitraum FIF_USTPERIODEN
vierteljährlich oder monatlich
letzter UVA-Monat FIF_UVAVERSPEICHMONAT
letzter ausgedruckter UVA-Monat
UVA-Währung FIF_UVAWAEHRUNG
Hier wird die Währung der Filiale hinterlegt, in welcher die UVA abgegeben werden soll. Für die Umrechnung der Währung wird der jeweilige Saldo pro Konto zum Tageskurs vom Stichtag (Ausdrucksdatum) herangezogen. Ist zum Stichtag kein Kurs angelegt, so wird der letzte Kurs vom jeweiligen Ausdrucksmonat für die Umrechnung herangezogen.
UVA-Währung FIF_UVA_WAEHRUNGSCODE
Hier wird die Währung der Filiale hinterlegt, in welcher die UVA abgegeben werden soll. Für die Umrechnung der Währung wird der jeweilige Saldo pro Konto zum Tageskurs vom Stichtag (Ausdrucksdatum) herangezogen. Ist zum Stichtag kein Kurs angelegt, so wird der letzte Kurs vom jeweiligen Ausdrucksmonat für die Umrechnung herangezogen.
Vorsteuererstattung  FIF_VST_RUECKERSTATTUNG
Wird dieses Kennzeichen auf "Ja" gesetzt, dann öffnet sich beim Buchen mit der betreffenden Filiale automatisch das Fenster für die Erfassung der Vorsteuererstattung.
ZM-Abgabezeitraum  FIF_ZMPERIODEN
Dieses Feld wird automatisch an den UVA-Abgabezeitraum angepasst und ist für die manuelle Bearbeitung gesperrt.
Ausnahme: Filialen mit Firmensitz Deutschland 1285420350001039400_0.png und Firmensitz Ungarn 1285420350001039400_1.png.
Hier ist es möglich, den ZM-Abgabezeitraum unabhängig vom UVA-Abgabezeitraum auch manuell zu ändern. Für die Länder Deutschland 1285420350001039400_0.png und Ungarn 1285420350001039400_1.png steht zusätzlich die Ausprägung "jährlich" zur Verfügung.

Wird auf der FIBU-Filiale der ZM-Abgabezeitraum auf "keine ZM" gesetzt, dann muss beim Buchen mit dieser Filiale keine UID-Nummer eingegeben werden.