Zuschläge-Detail
Konto KZE_BASISKONTONR
Bei der Zuschlagsart nach Konten muss hier das Konto hinterlegt werden, von dem sich der Zuschlag errechnet.
Bei der Zuschlagsart nach Konten muss hier das Konto hinterlegt werden, von dem sich der Zuschlag errechnet.
Prozent Jänner KZE_BASISPROZENT_1
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Prozent Oktober KZE_BASISPROZENT_10
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Prozent November KZE_BASISPROZENT_11
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Prozent Dezember KZE_BASISPROZENT_12
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Prozent Februar KZE_BASISPROZENT_2
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Prozent März KZE_BASISPROZENT_3
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Prozent April KZE_BASISPROZENT_4
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Prozent Mai KZE_BASISPROZENT_5
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Prozent Juni KZE_BASISPROZENT_6
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Prozent Juli KZE_BASISPROZENT_7
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Prozent August KZE_BASISPROZENT_8
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Prozent September KZE_BASISPROZENT_9
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Bis Kontonummer KZE_BISBASISKONTONR
Soll sich der Zuschlag von mehreren Konten berechnen, kann hier das letzte Konto des Bereichs, beginnend bei der Kontonummer hinterlegt werden.
Soll sich der Zuschlag von mehreren Konten berechnen, kann hier das letzte Konto des Bereichs, beginnend bei der Kontonummer hinterlegt werden.
Buchungsart KZE_BUART
Der Zuschlag wird nur für Buchungen mit einer bestimmten Buchungsart berechnet und auch unter dieser Buchungsart ausgewiesen.
Der Zuschlag wird nur für Buchungen mit einer bestimmten Buchungsart berechnet und auch unter dieser Buchungsart ausgewiesen.
Abteilung für Entlastung KZE_ENTLASTABTEILUNG
Soll der Zuschlag auf einer Abteilung entlastet werden, kann diese hier hinterlegt werden (z. B. Leistungstausch).
Soll der Zuschlag auf einer Abteilung entlastet werden, kann diese hier hinterlegt werden (z. B. Leistungstausch).
Dimension für Entlastung KZE_ENTLASTDIMENSION
Soll der Zuschlag auf einer Dimension entlastet werden, kann diese hier hinterlegt werden (z. B. Leistungstausch).
Soll der Zuschlag auf einer Dimension entlastet werden, kann diese hier hinterlegt werden (z. B. Leistungstausch).
Geschäftsbereich für Entlastung KZE_ENTLASTGESCHAEFTSB
Soll der Zuschlag auf einem Geschäftsbereich entlastet werden, kann dieser hier hinterlegt werden (z. B. Leistungstausch).
Soll der Zuschlag auf einem Geschäftsbereich entlastet werden, kann dieser hier hinterlegt werden (z. B. Leistungstausch).
Kontonummer für Entlastung KZE_ENTLASTKONTO
Hinterlegung Konto, wenn der Zuschlag zweiseitig, also mit Entlastung, dargestellt werden soll. Wird keine eigenes Entlastungskonto hinterlegt, wird die Entlastung auf der hinterlegten Kostennummer am Zuschlagskonto dargestellt.
Hinterlegung Konto, wenn der Zuschlag zweiseitig, also mit Entlastung, dargestellt werden soll. Wird keine eigenes Entlastungskonto hinterlegt, wird die Entlastung auf der hinterlegten Kostennummer am Zuschlagskonto dargestellt.
Kostenstelle für Entlastung KZE_ENTLASTKOSTENSTELLE
Soll der Zuschlag auf einer Kostenstelle entlastet werden, kann diese hier hinterlegt werden (z. B. Leistungstausch).
Soll der Zuschlag auf einer Kostenstelle entlastet werden, kann diese hier hinterlegt werden (z. B. Leistungstausch).
Kostenträger für Entlastung KZE_ENTLASTKOSTENTRAEGER
Soll der Zuschlag auf einem Kostenträger entlastet werden, kann dieser hier hinterlegt werden (z. B. Leistungstausch).
Soll der Zuschlag auf einem Kostenträger entlastet werden, kann dieser hier hinterlegt werden (z. B. Leistungstausch).
Gliederungsschema KZE_GLSCHEMANR
Bei der Zuschlagsart nach Gliederung muss hier das Schema erfasst werden, von dem sich der Zuschlag errechnet. Zusätzlich muss eine Gliederungszeile im Feld Gliederungstextnummer definiert werden
Bei der Zuschlagsart nach Gliederung muss hier das Schema erfasst werden, von dem sich der Zuschlag errechnet. Zusätzlich muss eine Gliederungszeile im Feld Gliederungstextnummer definiert werden
Gliederungstextnummer KZE_GLTEXTNR
Bei der Zuschlagsart nach Gliederung muss hier die Gliederungszeile erfasst werden, von der sich der Zuschlag errechnet. Zusätzlich muss ein Gliederungsschema definiert werden.
Bei der Zuschlagsart nach Gliederung muss hier die Gliederungszeile erfasst werden, von der sich der Zuschlag errechnet. Zusätzlich muss ein Gliederungsschema definiert werden.
Der Zuschlag wird nur für die Kostennummern berechnet, die in diesem Knoten zugeordnet sind.
Hinweis
 | Es kann nur ein Knoten, kein gesamter Baum ausgewählt werden! Wird der Zuschlag für mehrere Kostentypen berechnet, kann für einen weiteren Kostentyp mit dem Feld Kostennummer Knoten auch eine Einschränkung der Kostennummern für die Berechnung des Zuschlages vorgenommen werden |
Kostennummer Knoten KZE_KNOTENKOSTENSTAMMNR
Der Zuschlag wird nur für die Kostennummern berechnet, die in diesem Knoten zugeordnet sind.
Der Zuschlag wird nur für die Kostennummern berechnet, die in diesem Knoten zugeordnet sind.
Hinweis
| Es kann nur ein Knoten, kein gesamter Baum ausgewählt werden! Wird der Zuschlag für mehrere Kostentypen berechnet, kann für einen weiteren Kostentyp mit dem Feld Kostennummer Knoten Rf1 auch eine Einschränkung der Kostennummern für die Berechnung des Zuschlages vorgenommen werden. |
KnotenKostentyp KZE_KNOTENKOSTENTYP
Internes Feld. Bei Hinterlegung eines Knoten wird hier der Kostentyp (1 = Kostenstelle, 2 = Kostenträger, 3 = Abteilung, 4 = Dimension, 5 = Geschäftsbereich) autmatisch gespeichert.
Internes Feld. Bei Hinterlegung eines Knoten wird hier der Kostentyp (1 = Kostenstelle, 2 = Kostenträger, 3 = Abteilung, 4 = Dimension, 5 = Geschäftsbereich) autmatisch gespeichert.
Kostentyp Rf1 KZE_KNOTENKOSTENTYP_RF1
Internes Feld. Bei Hinterlegung eines Knoten Rf1 wird hier der Kostentyp (1 = Kostenstelle, 2 = Kostenträger, 3 = Abteilung, 4 = Dimension, 5 = Geschäftsbereich) autmatisch gespeichert.
Internes Feld. Bei Hinterlegung eines Knoten Rf1 wird hier der Kostentyp (1 = Kostenstelle, 2 = Kostenträger, 3 = Abteilung, 4 = Dimension, 5 = Geschäftsbereich) autmatisch gespeichert.
Knotenreferenznummer KZE_KNOTENREFNR
Internes Feld. Ist für Kostenstelle, Kostenträger etc. immer 0. Bei Knoten ist die Nummer normalerweise 1. (Soll die Knotennummer z. B. 100 aber 2 mal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)
Internes Feld. Ist für Kostenstelle, Kostenträger etc. immer 0. Bei Knoten ist die Nummer normalerweise 1. (Soll die Knotennummer z. B. 100 aber 2 mal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)
Knoten-Ref.-Nr. Rf1 KZE_KNOTENREFNR_RF1
Internes Feld. Ist für Kostenstelle, Kostenträger etc. immer 0. Bei Knoten ist die Nummer normalerweise 1. (Soll die Knotennummer z. B. 100 aber 2-mal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)
Internes Feld. Ist für Kostenstelle, Kostenträger etc. immer 0. Bei Knoten ist die Nummer normalerweise 1. (Soll die Knotennummer z. B. 100 aber 2-mal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)
Baumnummer KZE_KOREBAUMNR
Der Zuschlag wird nur für die Kostennummern berechnet, die in diesem Baum einem bestimmten Knoten zugeordnet sind.
Der Zuschlag wird nur für die Kostennummern berechnet, die in diesem Baum einem bestimmten Knoten zugeordnet sind.
BaumNr Rf1 KZE_KOREBAUMNR_RF1
Der Zuschlag wird nur für die Kostennummern berechnet, die in diesem Baum einem bestimmten Knoten zugeordnet sind.
Der Zuschlag wird nur für die Kostennummern berechnet, die in diesem Baum einem bestimmten Knoten zugeordnet sind.
Ziel-Buchungsart KZE_ZIEL_BUART
Buchungsart, unter welcher der errechnete Zuschlagswert ausgewiesen werden soll. Ist dieses Feld leer, dann gilt die Buchungsart des zugrundeliegenden Basiswertes.
Buchungsart, unter welcher der errechnete Zuschlagswert ausgewiesen werden soll. Ist dieses Feld leer, dann gilt die Buchungsart des zugrundeliegenden Basiswertes.
Laufende Nummer KZE_ZUSCHLAGLFDNR
Internes Feld. Fortlaufende Nummerierung wird automatisch erstellt.
Internes Feld. Fortlaufende Nummerierung wird automatisch erstellt.
Zuschlag-Variationnr KZE_ZUSCHLAG_VARIATIONNR
Werden von einem Zuschlag Variationen angelegt, dann wird hier eine fortlaufende Nummer eingetragen. Die originalen Zuschläge haben immer die Variationsnummer 0.
Werden von einem Zuschlag Variationen angelegt, dann wird hier eine fortlaufende Nummer eingetragen. Die originalen Zuschläge haben immer die Variationsnummer 0.