Kasse
Beschreibung:
Diese Dokument enthält alle notwendigen Felder und Einstellung für den Kassenstamm.
Diese Dokument enthält alle notwendigen Felder und Einstellung für den Kassenstamm.
Innerhalb des Kassenstammes sind diese Felder in die Bereiche Kassenstamm, Funktionen, Layout und Geräte aufgeteilt.
KORE-Abteilung KAS_ABT_KOSTENSTAMMNR
In diesem Feld kann eine KORE Abteilung eingetragen werden. Diese dient als Rückfallebene, falls in den Kassenparametern die KORE-Findung aktiv ist und laut Kostentypenfindung keine Kostenstammdaten ermittelt werden.
In diesem Feld kann eine KORE Abteilung eingetragen werden. Diese dient als Rückfallebene, falls in den Kassenparametern die KORE-Findung aktiv ist und laut Kostentypenfindung keine Kostenstammdaten ermittelt werden.
Aktion beim Beenden KAS_AKTIONBEENDEN
Hier kann eingestellt werden welche Aktion beim Beenden der Kassenerfassung erfolgen soll.
Hier kann eingestellt werden welche Aktion beim Beenden der Kassenerfassung erfolgen soll.
Folgende Einstellungen stehen hier zur Verfügung:
| computerbezogen lt. Parameter | Es gilt die allgemeine/computerbezogene mittels Parameter eingestellte Aktion. |
| Fenster schließen (Standard) | Schließt die Kassenerfassung. Die NTCS wird nicht beendet. |
| BMD NTCS beenden | Schließt die Kassenerfassung und beendet die NTCS. |
| Windows abmelden | Schließt die Kassenerfassung, beendet die NTCS und meldet den Benutzer von der Windowssitzung ab. Der Computer wird nicht heruntergefahren, sondern es kann eine erneute Anmeldung eines Benutzers am Windows-Login-Fenster erfolgen. |
| Windows beenden | Schließt die Kassenerfassung, beendet die NTCS und beendet Windows (fährt den Computer herunter). |
| Windows neustarten | Schließt die Kassenerfassung, beendet die NTCS und startet Windows neu. |
| Kassenerfassung neustarten | Schließt die Kassenerfassung und startet diese wieder neu. |
Anzahl Spalten KAS_ANZSPALTENZAHLUNG
In diesem Feld wird die Anzahl der Spalten für die Anzeige der Zahlungsarten festgelegt.
In diesem Feld wird die Anzahl der Spalten für die Anzeige der Zahlungsarten festgelegt.
Ausgabeschein auf Bondrucker drucken KAS_ASCHEIN_BONDRUCKER
Soll der Ausgabeschein auf dem Bondrucker laut Einstellungen im Bereich Bondruck ausgegeben werden?
Soll der Ausgabeschein auf dem Bondrucker laut Einstellungen im Bereich Bondruck ausgegeben werden?
Druckereinstellungen für Ausgabeschein KAS_ASCHEIN_DRSID
Hier werden die Druckereinstellungen für den Ausgabeschein für den Druck auf einem Windows-Drucker hinterlegt.
Hier werden die Druckereinstellungen für den Ausgabeschein für den Druck auf einem Windows-Drucker hinterlegt.
Dieses Feld ist nur dann aktiv wenn "Ausgabeschein drucken" aktiviert wurde.
Ausgabeschein drucken KAS_ASCHEIN_DRUCKEN
Hier kann eingestellt werden, ob ein Ausgabeschein auf einem Windows-Drucker ausgedruckt werden soll.
Hier kann eingestellt werden, ob ein Ausgabeschein auf einem Windows-Drucker ausgedruckt werden soll.
Für Artikel die auf dem Ausgabeschein gedruckt werden sollen muss der Ausgabeort am Artikelstamm eingetragen werden.
Bon-Report für Ausgabeschein KAS_ASCHEIN_REPORTNR
Der Report für den Ausgabeschein auf dem Bondrucker wird hier hinterlegt.
Der Report für den Ausgabeschein auf dem Bondrucker wird hier hinterlegt.
Dieses Feld ist nur aktiv wenn "Ausgabeschein auf Bondrucker drucken" aktiviert worden ist.
Abteilung KAS_ATE_ABTEILUNGSNR
Hier kann der Kasse eine fixe Abteilung zugeordnet werden. Wird hier eine Abteilung eingetragen, werden in der Kassenauswertung nur die Mitarbeiter-Stunden dieser Abteilung ausgewertet.
Hier kann der Kasse eine fixe Abteilung zugeordnet werden. Wird hier eine Abteilung eingetragen, werden in der Kassenauswertung nur die Mitarbeiter-Stunden dieser Abteilung ausgewertet.
Ausdrucksbezeichnung für "Ware zur Ansicht" KAS_AUSDRUBEZ_WZA
Hier kann eine Ausdrucksbezeichnung angegeben werden, die beim Ausdruck des Beleges für Ware zur Ansicht angedruckt werden soll.
Hier kann eine Ausdrucksbezeichnung angegeben werden, die beim Ausdruck des Beleges für Ware zur Ansicht angedruckt werden soll.
Ablaufart Kassenabschlussautomatik KAS_AUTOAB_ART
Hier können Sie die Ablaufart für die Kassenabschlussautomatik definieren.
Folgende Ausprägungen stehen hier zur Verfügung:
| Endbestand automatisch ermitteln | Der Endbestand wird beim Kassenabschluss automatisch ermittelt. |
| Ohne Saldoführung | Der Kassenabschluss wird ohne Saldo durchgeführt. Das heißt, es wird in dem Fall kein Saldovortrag für den nächsten Kassenabschluss erstellt. |
Aktion nach Kassenabschlussautomatik KAS_AUTOAB_DANACH
Hier wird definiert, welche Aktion nach der Kassenabschlussautomatik durchgeführt wird.
Folgende Einstellungen stehen hier zur Verfügung:
| Fenster schließen (Standard) | Schließt die Kassenerfassung. Die NTCS wird nicht beendet. |
| BMD NTCS beenden | Schließt die Kassenerfassung und beendet die NTCS. |
| Windows abmelden | Schließt die Kassenerfassung, beendet die NTCS und meldet den Benutzer von der Windowssitzung ab. Der Computer wird nicht heruantergefahren, sondern es kann eine erneute Anmeldung eines Benutzers am Windows-Login-Fenster erfolgen. |
| Windows beenden | Schließt die Kassenerfassung, beendet die NTCS und beendet Windows (fährt den Computer herunter). |
| Windows neustarten | Schließt die Kassenerfassung, beendet die NTCS und startet Windows neu. |
| Kassenerfassung neustarten | Schließt die Kassenerfassung und startet diese wieder neu. |
Kassenabschlussautomatik KAS_AUTOAB_UHRZEIT
Hier hinterlegen Sie die Uhrzeit, zu welcher der Kassenabschluss automatisch erstellt werden soll.
Hier hinterlegen Sie die Uhrzeit, zu welcher der Kassenabschluss automatisch erstellt werden soll.
Automatisch neuen Bon beginnen KAS_AUTOBONNEU
Soll automatisch nach dem Bonabschluss (durch Zahlung) mit einem neuen Bon begonnen werden?
Soll automatisch nach dem Bonabschluss (durch Zahlung) mit einem neuen Bon begonnen werden?
Wenn nicht, dann muss der Benutzer manuell über die entsprechende Schaltfläche einen neuen Bon erfassen, bevor der gewünschte Kunde und Artikel eingegeben werden kann.
Anschluss KAS_BANKOMAT_ANSCHLPARAM
Weitere Informationen zum hinterlegten Anschluss des Zahlungsterminals
Weitere Informationen zum hinterlegten Anschluss des Zahlungsterminals
Anschluss KAS_BANKOMAT_ANSCHLUSS
Hier wählen Sie aus, über welchen Anschluss das Zahlungsterminal angesteuert wird.
Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
| COM1 - COM4 | Serielle Schnittstelle 1 bis 4 Das Zahlungsterminal wird direkt über die serielle Schnittstelle angesprochen. Bei seriellem Anschluss sind die Einstellungen "Bits pro Sekunde", "Parität", "Datenbits", "Stoppbits" und "Flusssteuerung" ebenfalls vorzunehmen. Die Anschlusswerte sind dem Benutzerhandbuch des Terminals zu entnehmen. |
| LAN | TCP-Adresse des Zahlungsterminals (nur bei ZVT und TIM möglich) Die Kommunikation mit dem Terminal kann auch per LAN-Verbindung erfolgen. Dazu muss am Zahlungsterminal eine fixe IP-Adresse eingestellt werden. Default-Port für die Kommunikation ist 20007. Im diesem Feld muss LAN und die IP-Adresse des Terminals eingetragen werden (z. B. LAN:10.0.13.56:20001). |
Bits pro Sekunde KAS_BANKOMAT_BITSPROSEK
Bits pro Sekunde (bei Anschluss über COM-Schnittstelle)
Die Anschlusswerte sind dem Benutzerhandbuch des Terminals zu entnehmen.
Standard: 1200 oder 9600
Bei EPS42/EPS48 zwingend notwendig. Bei allen anderen Anbietern ist die Verwendung von Windows-Dienst nur notwendig, wenn über Cloud oder RDP gearbeitet wird und das Terminal seriell am Kassen-PC angeschlossen ist.
Handshaking (Standard: Keine)
Zahlungsterminal Konfiguration KAS_BANKOMAT_KONFIGNR
Beim ZVT-Protokoll kann je Terminalanbieter die Konfiguration individuell eingestellt (F8) werden.
Beim ZVT-Protokoll kann je Terminalanbieter die Konfiguration individuell eingestellt (F8) werden.
Parity (Standard: Gerade)
Passwort KAS_BANKOMAT_PASSWORT
Für die Kommunikation mit einem ZVT-Terminal kann hier ein Passwort hinterlegt werden. Das Passwort muss am Terminal aktiviert werden und ist nicht zwingend einzustellen. Die Standardkommunikation läuft ohne Passwort.
Für die Kommunikation mit einem ZVT-Terminal kann hier ein Passwort hinterlegt werden. Das Passwort muss am Terminal aktiviert werden und ist nicht zwingend einzustellen. Die Standardkommunikation läuft ohne Passwort.
Protokoll KAS_BANKOMAT_TYP
Hier wird definiert, mit welchem Protkoll das Kartenterminal angesprochen wird (EPS-42/48, ZVT, Hobex FDS, Telekurs MPD, TIM-API, TIM-Server).
Hier wird definiert, mit welchem Protkoll das Kartenterminal angesprochen wird (EPS-42/48, ZVT, Hobex FDS, Telekurs MPD, TIM-API, TIM-Server).
Druckereinstellungen für Belegdruck KAS_BELEG_DREINSTELLUNGSID
Legt fest, welcher Drucker für den Belegdruck verwendet werden soll. Ist kein Drucker hinterlegt, wird der Standarddruckdialog verwendet.
Legt fest, welcher Drucker für den Belegdruck verwendet werden soll. Ist kein Drucker hinterlegt, wird der Standarddruckdialog verwendet.
Druckereinstellungen für Belegdruck KAS_BELEG_DRSID
Es wird hier die Druckereinstellung für den Ausdruck auf einem Windows-Drucker angegeben.
Es wird hier die Druckereinstellung für den Ausdruck auf einem Windows-Drucker angegeben.
Ist in den Druckereinstellungen die Vorschau aktiviert, dann wird ein Auswahldialog angezeigt, bei dem zwischen Drucken und Vorschau gewählt werden kann.
Wenn die Vorschau nicht aktiv ist, dafür aber das Drucken, wird ohne Dialog sofort bei Bonabschluss der Beleg ausgedruckt.
Report für Belegdruck KAS_BELEGDRUCK_REPORTNR
In diesem Feld wird der Report für den Beleg hinterlegt, der dann über den Windows-Drucker gedruckt wird.
In diesem Feld wird der Report für den Beleg hinterlegt, der dann über den Windows-Drucker gedruckt wird.
Wird mit dem Belegdruck gearbeitet, ist es möglich, ein am Firmen- oder Filialstamm hinterlegtes Briefpapier mitanzudrucken.
Bon-Report für Kassenabschluss KAS_BERICHTE_ABREPNR
Es wird hier das Formular für den Ausdruck des Kassenschluss hinterlegt.
Es wird hier das Formular für den Ausdruck des Kassenschluss hinterlegt.
Kassenabschluss auf Bondrucker drucken KAS_BERICHTE_AUFBONDRUCKER
Soll der Beleg für den Kassenabschluss auf einem Bondruck laut Einstellungen des Bondruck ausgedruckt werden?
Soll der Beleg für den Kassenabschluss auf einem Bondruck laut Einstellungen des Bondruck ausgedruckt werden?
Druckereinstellungen für Kassenabschluss KAS_BERICHTE_DRSID
Hier werden die Druckereinstellungen für den Kassenaschluss eingetragen.
Hier werden die Druckereinstellungen für den Kassenaschluss eingetragen.
Report für Geldzählung KAS_BERICHTE_GZREPNR
Es wird hier das Formular für den Ausdruck der Geldzählung hinterlegt.
Es wird hier das Formular für den Ausdruck der Geldzählung hinterlegt.
Bezeichnung KAS_BEZEICHNUNG
In diesem Feld kann eine Bezeichnung der gewählten Kasse eingegeben werden (z. B. Kasse 1. OG).
In diesem Feld kann eine Bezeichnung der gewählten Kasse eingegeben werden (z. B. Kasse 1. OG).
Ausgabeschein Bondruckereinstellungen KAS_BLOBNR_BPRAUSGABESCH
Hier kann ein Bon-Report für den Ausgabeschein hinterlegt werden.
Hier kann ein Bon-Report für den Ausgabeschein hinterlegt werden.
Bon drucken KAS_BONDRUCK_AKTIV
Soll bei Bonabschluss automatisch ein Bon auf einem Bondrucker ausgegeben werden?
Soll bei Bonabschluss automatisch ein Bon auf einem Bondrucker ausgegeben werden?
Wichtig: Im Kassenstamm kann unter Funktionen der Befehl "Test Bondrucker" ausgewählt werden.
Es wird dann ein Test-Bon ausgegeben. So können die getätigten Einstellungen des Bondruckers sofort auf Korrektheit überprüft werden.
Bits pro Sekunde KAS_BONDRUCK_BITSPROSEK
Es muss hier die Übertragungsgeschwindigkeit des seriellen Bondruckers eingestellt werden. (Standard: 9600 oder 19200)
Es muss hier die Übertragungsgeschwindigkeit des seriellen Bondruckers eingestellt werden. (Standard: 9600 oder 19200)
Wichtig: Diese Einstellung ist nur für Bondrucker relevant, die über eine COM-Schnittstelle direkt angesprochen werden und kann nur dann befüllt werden, wenn bei der Anschlussart eine COM-Schnittstelle angegeben ist. Diese Einstellung regelt, wie ein serieller Bondrucker angesteuert werden muss. Die Einstellung ist dem Benutzerhandbuch des Bondruckers zu entnehmen. Bei EPSON-Bondruckern erhält man die gewünschten Werte, indem man das Gerät ausschaltet und dann bei gedrücktem Funktionsknopf das Gerät einschaltet.
Es wird dann ein Bon mit den entsprechenden Einstellungen ausgegeben.
Wird nur bei Cloud oder RDP-Betrieb benötigt, wenn der Bondrucker über einen seriellen Anschluss angesteuert wird.
Datenbits KAS_BONDRUCK_DATENBITS
Es müssen hier die Datenbits des seriellen Bondruckers eingegeben werden. (Standard: 8)
Es müssen hier die Datenbits des seriellen Bondruckers eingegeben werden. (Standard: 8)
Wichtig: Diese Einstellung ist nur für Bondrucker relevant die über eine COM-Schnittstelle direkt angesprochen werden und kann nur dann befüllt werden, wenn bei der Anschlussart eine COM-Schnittstelle angegeben ist. Diese Einstellung regelt, wie ein serieller Bondrucker angesteuert werden muss. Die Einstellung ist dem Benutzerhandbuch des Bondruckers zu entnehmen. Bei EPSON-Bondruckern erhält man die gewünschten Werte, indem man das Gerät ausschaltet und dann bei gedrücktem Funktionsknopf das Gerät einschaltet.
Es wird dann ein Bon mit den entsprechenden Einstellungen ausgegeben.
Anschluss KAS_BONDRUCK_DRANSCHLUSS
Mit dieser Funktion wird der Anschluss des Bondruckes bestimmt.
Mit dieser Funktion wird der Anschluss des Bondruckes bestimmt.
Als Ausprägungen dieses Feldes sind die häufigsten Einstellungsmöglichkeiten auswählbar. Ist die gewünschte Einstellung nicht vorhanden, muss das Feld manuell befüllt werden.
COM1-COM4
Dies ist der Anschluss für einen seriellen Bondrucker 1-4. Bondrucker mit einem seriellem Anschluss werden bei einer Einzelplatzinstallation meist direkt über die COM-Schnittstelle angesprochen. Treiber von USB-Druckern simulieren manchmal auch eine COM-Schnittstelle und können somit angesprochen werden.
Wichtig: In diesem Fall ist kein Druckertreiber in Windows für den Bondrucker zu installieren, da Windows sonst den COM-Port für den direkten Zugriff durch die NTCS sperrt.
LPT1-LPT2
Dies ist der Anschluss für einen parallelen Bondrucker 1-2. Bondrucker mit einem parallelem Anschluss werden bei einer Einzelplatzinstallation direkt über die LPT-Schnittstelle angesprochen.
Wichtig: In diesem Fall ist kein Druckertreiber in Windows für den Bondrucker zu installieren, da Windows sonst den LPT-Port für den direkten Zugriff durch die NTCS sperrt.
DISPLAY
Drucker und Display werden über die gleiche Schnittstelle angesprochen, wobei die Befehle für den Drucker durch das Kundendisplay geschleust werden. Wird der Drucker über das Display geschleust, dann zählen nur die Ansteuerungseinstellungen, die für das Display vorgenommen werden. Der Drucker wird in diesem Fall dann mit den gleichen Werten angesteuert wie das Display, das heißt der Bondrucker muss bezüglich Ansteuerung gleich eingestellt werden wie das Display (Bits pro Sekunde, Datenbits, Stoppbits usw.).
Wichtig: Diese Möglichkeit ist nur bei Epson-kompatiblen Displays möglich. Bei den Einstellungen für die Kundenanzeige muss beim Typ "Epson" gewählt werden.
FILE
Bondrucker (USB- bzw. serielle/parallele Bondrucker) können über eine Windowsfreigabe angesteuert werden. Dies ist vorallem dann notwendig, wenn es sich um eine Netzwerkinstallation mit einer Server-/Clientlösung mit Anbindung der Clients über Terminalserver handelt. Unter Windows ist für den Bondrucker der jeweilige aktuelle Druckertreiber zu installieren und dann mittels Freigabe auf dem Computer bzw. dem Netzwerk freizugeben. Unter Anschluss ist dann folgendes einzugeben: FILE:\\Computername\Freigabename
LAN
Bondrucker (USB- bzw. serielle/parallele Bondrucker) können über eine Windowsfreigabe angesteuert werden. Dies ist vorallem dann notwendig, wenn es sich um eine Netzwerkinstallation mit einer Server-/Clientlösung mit Anbindung der Clients über Terminalserver handelt. Unter Windows ist für den Bondrucker der jeweilige aktuelle Druckertreiber zu installieren und dann mittels Freigabe auf dem Computer bzw. dem Netzwerk freizugeben. Unter Anschluss ist dann folgendes einzugeben: LAN:\\IP Adresse des lokalen Kassen-PC´s\Freigabename
PRINTER
Nach dem Doppelpunkt ist der Name eines Windows-Druckers anzugeben. Die Informationen für den Ausdruck werden dann an den Windows-Drucker gesendet, welcher diese an den Bondrucker weiterreicht. Dies setzt das Vorhandensein eines Windows-Druckertreibers voraus, der gewisse Steuerzeichen bzw. die Weiterreichung der Ausdrucksinformationen ohne weiteren Eingriff unterstützt.
Es handelt sich bei dieser Variante um einen Sonderfall, der für die korrekte Ansteuerung des Bondruckers in Spezialfällen vorgesehen ist.
Konfigurationsdatei KAS_BONDRUCK_DRUCKERINI
Hier muss eine spezielle INI-Datei bei nicht EPSON-kompatiblen, seriellen Bondruckern eingetragen werden.
Hier muss eine spezielle INI-Datei bei nicht EPSON-kompatiblen, seriellen Bondruckern eingetragen werden.
Setzt eine individuell erstellte Ansteuerung voraus!
Wichtig: Diese Einstellung ist nur für Bondrucker relevant, die über eine COM-Schnittstelle direkt angesprochen werden und kann nur dann befüllt werden, wenn bei der Anschlussart eine COM-Schnittstelle angegeben ist. Diese Einstellung regelt, wie ein serieller Bondrucker angesteuert werden muss. Die Einstellung ist dem Benutzerhandbuch des Bondruckers zu entnehmen. Bei EPSON-Bondruckern erhält man die gewünschten Werte, indem man das Gerät ausschaltet und dann bei gedrücktem Funktionsknop das Gerät einschaltet.
Es wird dann ein Bon mit den entsprechenden Einstellungen ausgegeben. Es sollten nur EPSON-kompatible Bondrucker verwendet werden, da die Konfigurationsdatei für die Ansteuerung von NICHT EPSON-kompatiblen Bondruckern immer individuell programmierung werden muss.
Flusssteuerung KAS_BONDRUCK_FLUSSSTRG
Mit diesem Feld wird die Art der Flusssteuerung für den seriellen Bondrucker festgelegt. (Standard: Hardware)
Mit diesem Feld wird die Art der Flusssteuerung für den seriellen Bondrucker festgelegt. (Standard: Hardware)
Wichtig: Diese Einstellung ist nur für Bondrucker relevant, die über eine COM-Schnittstelle direkt angesprochen werden und kann nur dann befüllt werden, wenn bei der Anschlussart eine COM-Schnittstelle angegeben ist. Diese Einstellung regelt, wie ein serieller Bondrucker angesteuert werden muss. Die Einstellung ist dem Benutzerhandbuch des Bondruckers zu entnehmen. Bei EPSON-Bondruckern erhält man die gewünschten Werte, indem man das Gerät ausschaltet und dann bei gedrücktem Funktionsknopf das Gerät einschaltet.
Es wird dann ein Bon mit den entsprechenden Einstellungen ausgegeben.
Logo drucken KAS_BONDRUCK_LOGODRUCKEN
Diese Einstellung legt fest, ob die Grafik, die in den Speicher des Bondruckers geladen wurde, bei jedem Bon angedruckt werden soll.
Diese Einstellung legt fest, ob die Grafik, die in den Speicher des Bondruckers geladen wurde, bei jedem Bon angedruckt werden soll.
Parität KAS_BONDRUCK_PARITAET
Mit diesem Feld wird die Parität des seriellen Bondruckers eingestellt. (Standard: keine)
Mit diesem Feld wird die Parität des seriellen Bondruckers eingestellt. (Standard: keine)
Wichtig: Diese Einstellung ist nur für Bondrucker relevant, die über eine COM-Schnittstelle direkt angesprochen werden und kann nur dann befüllt werden, wenn bei der Anschlussart eine COM-Schnittstelle angegeben ist. Diese Einstellung regelt, wie ein serieller Bondrucker angesteuert werden muss. Die Einstellung ist dem Benutzerhandbuch des Bondruckers zu entnehmen. Bei EPSON-Bondruckern erhält man die gewünschten Werte, indem man das Gerät ausschaltet und dann bei gedrücktem Funktionsknopf das Gerät einschaltet.
Es wird dann ein Bon mit den entsprechenden Einstellungen ausgegeben.
Report für Bondruck KAS_BONDRUCK_REPORTNR
Hier wird der Report für den Bon hinterlegt, der dann auf dem Bondrucker ausgedruckt werden soll.
Hier wird der Report für den Bon hinterlegt, der dann auf dem Bondrucker ausgedruckt werden soll.
Stoppbits KAS_BONDRUCK_STOPBITS
Hier muss die Anzahl der Stoppbits des seriellen Bondruckers eingegeben werden. (Standard: 1)
Hier muss die Anzahl der Stoppbits des seriellen Bondruckers eingegeben werden. (Standard: 1)
Wichtig: Diese Einstellung ist nur für Bondrucker relevant, die über eine COM-Schnittstelle direkt angesprochen werden und kann nur dann befüllt werden, wenn bei der Anschlussart eine COM-Schnittstelle angegeben ist. Diese Einstellung regelt, wie ein serieller Bondrucker angesteuert werden muss. Die Einstellung ist dem Benutzerhandbuch des Bondruckers zu entnehmen. Bei EPSON-Bondruckern erhält man die gewünschten Werte, indem man das Gerät ausschaltet und dann bei gedrücktem Funktionsknop das Gerät einschaltet.
Es wird dann ein Bon mit den entsprechenden Einstellungen ausgegeben.
Bondrucker KAS_BONDRUCK_TYP
In diesem Feld muss der gewünschte Bondruckertyp ausgewählt werden (TMT88, TMT88IV, TMT88V, TM-P20, TSP100).
In diesem Feld muss der gewünschte Bondruckertyp ausgewählt werden (TMT88, TMT88IV, TMT88V, TM-P20, TSP100).
Bonhöhenrabattermittlung KAS_BONHOEHENRABATTKZ
Diese Kennzeichen steuert, ob ein Bonhöhenrabatt ermittelt werden soll.
Diese Kennzeichen steuert, ob ein Bonhöhenrabatt ermittelt werden soll.
KORE-Dimension KAS_DIM_KOSTENSTAMMNR
In diesem Feld kann eine KORE Dimension eingegeben werden. Diese dient als Rückfallebene, falls in den Kassenparametern die KORE-Findung aktiv ist und laut Kostentypenfindung keine Kostenstammdaten ermittelt werden.
In diesem Feld kann eine KORE Dimension eingegeben werden. Diese dient als Rückfallebene, falls in den Kassenparametern die KORE-Findung aktiv ist und laut Kostentypenfindung keine Kostenstammdaten ermittelt werden.
Datenbesitzer für Bearbeiten KAS_EDIT_DOG
Es kann eine Datenbesitzergruppe für das Bearbeiten der Kasse hinterlegt werden.
Es kann eine Datenbesitzergruppe für das Bearbeiten der Kasse hinterlegt werden.
Erfassungskennzeichen KAS_ERZ_ERFASSUNGSKZ
Eingabe des Erfassungskennzeichens, das automatisch bei Erfassung eines neuen Bons vorgeschlagen werden soll.
Eingabe des Erfassungskennzeichens, das automatisch bei Erfassung eines neuen Bons vorgeschlagen werden soll.
Es können nur Erfassunsgkennzeichen von der Erfassungsart "Kassenverkauf" verwendet werden.
Erfassungskennzeichen "Ware zur Ansicht" KAS_ERZ_ERFASSUNGSKZ_WZA
Hier kann ein spezielles Erfassungskennzeichen eingetragen werden, welches für Aufträge mit Ware zur Ansicht verwendet werden soll.
Hier kann ein spezielles Erfassungskennzeichen eingetragen werden, welches für Aufträge mit Ware zur Ansicht verwendet werden soll.
Es können in diesem Fall nur Erfassungskennzeichen mit der Erfassungsart "Auftrag (ohne Rechnung)" verwendet werden.
Firma für Erfassungskennzeichen KAS_ERZ_FIRMENNR
Firmennummer des Erfassungskennzeichen für die automatische Erfassung neuer Bons.
Firmennummer des Erfassungskennzeichen für die automatische Erfassung neuer Bons.
nicht verwenden KAS_FIBUBUCHUNGSART
Über dieses Feld kann eingestellt werden, wie bzw. wann die Fibu-Buchung erfolgen soll. (0 - keine Buchung, 1 - manuell, 3 - Kassenabschluss)
Über dieses Feld kann eingestellt werden, wie bzw. wann die Fibu-Buchung erfolgen soll. (0 - keine Buchung, 1 - manuell, 3 - Kassenabschluss)
Kassenkonto KAS_FIBUKONTO
Hier wird eine Konto eingetragen für die Verbuchung der Bons aus der Kasse.
Hier wird eine Konto eingetragen für die Verbuchung der Bons aus der Kasse.
Aus buchungstechnischen Gründen ist hier ein Konto zu hinterlegen, welches als Verrechnungskonto für die Kasse dient (Kassenkonto, meist identisch mit dem Konto der Zahlungsart Barzahlung).
Filiale-FirmenNr KAS_FILIALNR
In diesem Feld wird automatisch die Firmennummer der Filiale des Kassenstammes eingetragen.
In diesem Feld wird automatisch die Firmennummer der Filiale des Kassenstammes eingetragen.
Anschluss KAS_FISKAL_ANSCHLUSS
Hier hinterlegen Sie den Anschluss für das Fiskalmodul (nur relevant für die Fiskalmodule Ungarn, Slowakei und efsta Deutschland).
Hier hinterlegen Sie den Anschluss für das Fiskalmodul (nur relevant für die Fiskalmodule Ungarn, Slowakei und efsta Deutschland).
Fiskal Kassen Nr KAS_FISKAL_KASSENNR
Fiskal Kassen Nr (nur relevant für die Fiskalmodule Ungarn, Slowakei und efsta Deutschland)
Fiskal Kassen Nr (nur relevant für die Fiskalmodule Ungarn, Slowakei und efsta Deutschland)
Report für Fiskalbon KAS_FISKALBON_REPORTNR
Hier hinterlegen Sie den Report für den Fiskalbon (nur relevant für die Fiskalmodule Ungarn, Slowakei und efsta Deutschland).
Hier hinterlegen Sie den Report für den Fiskalbon (nur relevant für die Fiskalmodule Ungarn, Slowakei und efsta Deutschland).
Fiskalmodul KAS_FISKALMODUL
Auswahl des jeweiligen Fiskalmoduls (Slowakei, ELCOM E-FOX Slowakei, Szintezis Ungarn, efsta, efsta Deutschland)
Auswahl des jeweiligen Fiskalmoduls (Slowakei, ELCOM E-FOX Slowakei, Szintezis Ungarn, efsta, efsta Deutschland)
Kassenkopf erhält Fokus KAS_FOKUSKASSENKOPF
Mit dieser Einstellung kann der Fokus bei der Anlage eines neuen Bons bestimmt werden.
Mit dieser Einstellung kann der Fokus bei der Anlage eines neuen Bons bestimmt werden.
Es gibt die Möglichkeit, dass der Kassenkopf immer angezeigt wird bzw. der Fokus immer auf dem Kassenkopf liegt, auch wenn dort schon alle Felder befüllt worden sind.
Man kann die Ausprägung aber auch so wählen, dass der Fokus nur dann am Kassenkopf liegt, wenn notwendige Daten noch nicht eingegeben worden sind - andernfalls wird sofort in die Positionserfassung des Bons gewechselt.
Freifeld 01 KAS_FREIFELDA01_120
Diese Freifeld ist ein alphanumerisches Freifeld mit 120 Zeichen und steht zur freien Verfügung.
Dieses Feld kann beliebig verwendet werden, zum Beispiel für die Beschreibung der Kasse bzw. auch zum Andruck auf allen Bons zur Information bzw. für Werbezwecke.
Diese Freifeld ist ein alphanumerisches Freifeld mit 120 Zeichen und steht zur freien Verfügung.
Dieses Feld kann beliebig verwendet werden, zum Beispiel für die Beschreibung der Kasse bzw. auch zum Andruck auf allen Bons zur Information bzw. für Werbezwecke.
Freifeld 02 KAS_FREIFELDA02_120
Diese Freifeld ist ein alphanumerisches Freifeld mit 120 Zeichen und steht zur freien Verfügung.
Dieses Feld kann beliebig verwendet werden zum Beispiel für die Beschreibung der Kasse bzw. auch zum Andruck auf allen Bons zur Information bzw. für Werbezwecke.
Diese Freifeld ist ein alphanumerisches Freifeld mit 120 Zeichen und steht zur freien Verfügung.
Dieses Feld kann beliebig verwendet werden zum Beispiel für die Beschreibung der Kasse bzw. auch zum Andruck auf allen Bons zur Information bzw. für Werbezwecke.
Freifeld 03 KAS_FREIFELDA03_120
Diese Freifeld ist ein alphanumerisches Freifeld mit 120 Zeichen und steht zur freien Verfügung.
Dieses Feld kann beliebig verwendet werden, zum Beispiel für die Beschreibung der Kasse bzw. auch zum Andruck auf allen Bons zur Information bzw. für Werbezwecke.
Diese Freifeld ist ein alphanumerisches Freifeld mit 120 Zeichen und steht zur freien Verfügung.
Dieses Feld kann beliebig verwendet werden, zum Beispiel für die Beschreibung der Kasse bzw. auch zum Andruck auf allen Bons zur Information bzw. für Werbezwecke.
Freifeld 04 KAS_FREIFELDA04_120
Diese Freifeld ist ein alphanumerisches Freifeld mit 120 Zeichen und steht zur freien Verfügung.
Dieses Feld kann beliebig verwendet werden, zum Beispiel für die Beschreibung der Kasse bzw. auch zum Andruck auf allen Bons zur Information bzw. für Werbezwecke.
Diese Freifeld ist ein alphanumerisches Freifeld mit 120 Zeichen und steht zur freien Verfügung.
Dieses Feld kann beliebig verwendet werden, zum Beispiel für die Beschreibung der Kasse bzw. auch zum Andruck auf allen Bons zur Information bzw. für Werbezwecke.
KORE-Geschäftsbereich KAS_GBR_KOSTENSTAMMNR
In diesem Feld kann ein KORE-Geschäftsbereich eingegeben werden. Dieser dient als Rückfallebene, falls in den Kassenparametern die KORE-Findung aktiv ist und laut Kostentypenfindung keine Kostenstammdaten ermittelt werden.
In diesem Feld kann ein KORE-Geschäftsbereich eingegeben werden. Dieser dient als Rückfallebene, falls in den Kassenparametern die KORE-Findung aktiv ist und laut Kostentypenfindung keine Kostenstammdaten ermittelt werden.
Gutscheinaktionen KAS_GUTSCHEINAKTIONEN
Mit dieser Einstellung kann je Kasse gesteuert werden, ob in der Kassenerfassung auf gültige Gutscheinaktionen geprüft werden soll.
Mit dieser Einstellung kann je Kasse gesteuert werden, ob in der Kassenerfassung auf gültige Gutscheinaktionen geprüft werden soll.
Gutschrift auf Bondrucker drucken KAS_GUTSCHRIFT_BONDRUCKER
Soll die Gutschrift auf einem Bondrucker mit den Einstellungen laut Bondruck ausgedruckt werden?
Soll die Gutschrift auf einem Bondrucker mit den Einstellungen laut Bondruck ausgedruckt werden?
Druckereinstellungen für Gutschrift KAS_GUTSCHRIFT_DRSID
Hier werden die Druckereinstellungen eingetragen, wenn eine Gutschrift auf einem Windows-Drucker ausgedruckt werden soll.
Hier werden die Druckereinstellungen eingetragen, wenn eine Gutschrift auf einem Windows-Drucker ausgedruckt werden soll.
Gutschrift drucken KAS_GUTSCHRIFT_DRUCKEN
Es kann in diesem Feld festgelegt werden, ob eine Gutschrift auf einem Windows-Drucker ausgedruckt werden soll.
Es kann in diesem Feld festgelegt werden, ob eine Gutschrift auf einem Windows-Drucker ausgedruckt werden soll.
Bon-Report für Gutschrift KAS_GUTSCHRIFT_REPORTNR
Es wird hier das gewünschte Formular für die auszudruckende Gutschrift hinterlegt.
Es wird hier das gewünschte Formular für die auszudruckende Gutschrift hinterlegt.
Windows-Dienst verwenden KAS_IC_CLISVC
Legt fest, ob die Ansteuerung der InterCard mittels Windows-Dienst erfolgen soll.
Legt fest, ob die Ansteuerung der InterCard mittels Windows-Dienst erfolgen soll.
Import-/Exportpfad KAS_IMPORT_EXPORT_PFAD
Hier kann ein Standardverzeichniss für den Import/Export je Kasse hinterlegt werden.
Hier kann ein Standardverzeichniss für den Import/Export je Kasse hinterlegt werden.
Aktiv KAS_ISTAKTIV
Mit diesem Kennzeichen kann bestimmt werden, ob die Kasse verwendet werden darf oder nicht, bzw. ob die Kasse gestartet werden kann.
Mit diesem Kennzeichen kann bestimmt werden, ob die Kasse verwendet werden darf oder nicht, bzw. ob die Kasse gestartet werden kann.
Kassennummer KAS_KASSENNR
In diesem Feld kann manuell eine Nummer für die neu anzulegende Kasse vergeben werden.
In diesem Feld kann manuell eine Nummer für die neu anzulegende Kasse vergeben werden.
Standardmenge KAS_KASSENPOSDEFMENGE
Es kann hier eine fixe Menge hinterlegt werden, die dann automatisch beim Erfassen einer Kassenposition vorgeschlagen wird.
Es kann hier eine fixe Menge hinterlegt werden, die dann automatisch beim Erfassen einer Kassenposition vorgeschlagen wird.
Hier wird eingestellt, ob in der Position der Kassenerfassung der Bruttopreis oder Nettopreis ausgewiesen wird.
Ausgehend von der Einstellung im Feld Kassen Preisfindung Umsatzsteuer-Kz erfolgt gegebenenfalls die Berechnung des Netto- oder Bruttopreises.
Basis der Berechnung ist der Steuersatz der Kontentabelle.
Wenn z. B. im Feld "Kassen Preisfindung Umsatzsteuer-Kz" die Ausprägung "Brutto" eingestellt ist und hier ein Nettopreis angezeigt werden soll, wird der Nettopreis errechnet.
Ist im Feld "Kassen Preisfindung Umsatzsteuer-Kz" die Ausprägung "Netto" eingestellt und hier soll ein Nettopreis angezeigt werden, wird nicht gerechnet, sondern der Preis aus der Preistabelle gezogen.
Firma für Kassierer KAS_KASSIER_FIRMENNR
In diesem Feld wird automatisch die Firmennummer des am Kassenstamm hinterlegten Kassiers angezeigt.
In diesem Feld wird automatisch die Firmennummer des am Kassenstamm hinterlegten Kassiers angezeigt.
Mitarbeiter-ID KAS_KASSIER_MITARBEITERID
In diesem Feld wird automatisch die MA-ID des fix hinterlegten Kassiers im Kassenstamm angezeigt.
In diesem Feld wird automatisch die MA-ID des fix hinterlegten Kassiers im Kassenstamm angezeigt.
Buchungssymbol für Bons KAS_KGD_BUCHSYMBOL
Hier kann ein eigenes FIBU-Buchungssymbol für Bons eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn das FIBU-Buchungssymbol der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
Hier kann ein eigenes FIBU-Buchungssymbol für Bons eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn das FIBU-Buchungssymbol der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
Buchungssymbol für Abschöpfung KAS_KGD_BUCHSYMBOLABSCH
Hier kann ein eigenes FIBU-Buchungssymbol für die Abschöpfung eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn das FIBU-Buchungssymbol der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
Hier kann ein eigenes FIBU-Buchungssymbol für die Abschöpfung eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn das FIBU-Buchungssymbol der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
Buchungssymbol für Auszahlung KAS_KGD_BUCHSYMBOLAUS
Hier kann ein eigenes FIBU-Buchungssymbol für Auszahlungen eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn das FIBU-Buchungssymbol der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
Hier kann ein eigenes FIBU-Buchungssymbol für Auszahlungen eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn das FIBU-Buchungssymbol der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
Buchungssymbol für Kundenerlösbuchung KAS_KGD_BUCHSYMBOLBON
Hier kann ein eigenes FIBU-Buchungssymbol für Kundenerlösbuchungen eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn das FIBU-Buchungssymbol der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
Hier kann ein eigenes FIBU-Buchungssymbol für Kundenerlösbuchungen eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn das FIBU-Buchungssymbol der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
Buchungssymbol für Kassendifferenzen KAS_KGD_BUCHSYMBOLDIFF
Hier kann ein eigenes FIBU-Buchungssymbol für Kassendifferenzen eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn das FIBU-Buchungssymbol der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
Hier kann ein eigenes FIBU-Buchungssymbol für Kassendifferenzen eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn das FIBU-Buchungssymbol der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
Buchungssymbol für Einzahlung KAS_KGD_BUCHSYMBOLEIN
Hier kann ein eigenes FIBU-Buchungssymbol für Einzahlungen eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn das FIBU-Buchungssymbol der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
Hier kann ein eigenes FIBU-Buchungssymbol für Einzahlungen eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn das FIBU-Buchungssymbol der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
Buchungstext für Abschöpfung KAS_KGD_BUCHTEXTABSCH
Hier kann ein eigener FIBU-Buchungstext für die Abschöpfung eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn der FIBU-Buchungstext der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
Hier kann ein eigener FIBU-Buchungstext für die Abschöpfung eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn der FIBU-Buchungstext der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
Buchungstext für Bons KAS_KGD_BUCHTEXTBON
Hier kann ein eigener FIBU-Buchungstext für Bons eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn der FIBU-Buchungstext der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
Hier kann ein eigener FIBU-Buchungstext für Bons eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn der FIBU-Buchungstext der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
Buchungstext für Kassendifferenzen KAS_KGD_BUCHTEXTDIFF
Hier kann ein eigener FIBU-Buchungstext für Kassendifferenzen eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn der FIBU-Buchungstext der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
Hier kann ein eigener FIBU-Buchungstext für Kassendifferenzen eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn der FIBU-Buchungstext der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
E-Mail-Adresse KAS_KGD_EMAILADR_ABSCHLUSS
E-Mail-Adresse, an welche der Kassenabschluss geschickt werden soll.
E-Mail-Adresse, an welche der Kassenabschluss geschickt werden soll.
BuErf-Name KAS_KGD_FIBUBUERF
Je Kasse/Geldlade kann ein eigener Dateiname für die Buchungserfassungsdatei (FIBU) hinterlegt werden. Ist hier kein Wert hinterlegt, fällt das Programm auf die allgemeinen Kassenparameter zurück.
Je Kasse/Geldlade kann ein eigener Dateiname für die Buchungserfassungsdatei (FIBU) hinterlegt werden. Ist hier kein Wert hinterlegt, fällt das Programm auf die allgemeinen Kassenparameter zurück.
Geldlade KAS_KGD_GELDLADENID
Geldladen-ID. Gibt an, welche Geldlade an dieser Kasse gerade in Verwendung ist.
Geldladen-ID. Gibt an, welche Geldlade an dieser Kasse gerade in Verwendung ist.
Anschluss KAS_KNDDISPLAY_ANSCHLUSS
Mit dieser Funktion wird der Anschluss des Kundendisplays bestimmt.
Mit dieser Funktion wird der Anschluss des Kundendisplays bestimmt.
Als Ausprägungen dieses Feldes sind die häufigsten Einstellungsmöglichkeiten auswählbar. Ist die gewünschte Einstellung nicht vorhanden, muss das Feld manuell befüllt werden.
COM1-COM4
Dies ist der Anschluss für ein serielles Kundendisplay 1-4. Kundendisplays mit einem seriellem Anschluss werden direkt über die serielle Schnittstelle angesprochen.
LPT1-LPT2
Dies ist der Anschluss für eine parallele Schnittstelle 1-2. Derzeit sind keine Geräte im Einsatz, die über eine parallele Schnittstelle angesprochen werden.
DISPLAY
Diese Einstellung ist beim Display nicht zu verwenden.
FILE
Auch Displays können über eine Windowsfreigabe angesteuert werden. Dies ist vor allem dann notwendig, wenn es sich um eine Netzwerkinstallation mit einer Server-/Clientlösung mit
Anbindung der Clients über Terminalserver handelt. Unter Windows ist für das Display der Standard-Generic-Druckertreiber zu installieren und dann mittels Freigabe auf dem Computer bzw. Netzwerk freizugeben. Unter Anschluss ist dann folgendes einzugeben: FILE:\\Computername\Freigabename
PRINTER
Es handelt sich hierbei um eine Spezialvariante, die mit den derzeit im Einsatz befindlichen Displays nicht benötigt wird.
Zeichenanzahl KAS_KNDDISPLAY_ANZZEICHEN
Es ist die Anzahl der maximal möglichen Zeichen der Kundanzeige des Typs Epson einzutragen.
Es ist die Anzahl der maximal möglichen Zeichen der Kundanzeige des Typs Epson einzutragen.
Begrüßungstext KAS_KNDDISPLAY_BEGRTEXT
Hier kann ein Begrüßungstext für das Kundendisplay eingetragen werden, der vor der Bonerfassung angezeigt werden soll.
Hier kann ein Begrüßungstext für das Kundendisplay eingetragen werden, der vor der Bonerfassung angezeigt werden soll.
Bildabfolge Zeit KAS_KNDDISPLAY_BILDABFOLGE
Hier kann eine Zeit in Sekunden eingegeben werden, wie lange ein Bild bei der Verwendung des Types "Bildschirm" angezeigt werden soll.
Hier kann eine Zeit in Sekunden eingegeben werden, wie lange ein Bild bei der Verwendung des Types "Bildschirm" angezeigt werden soll.
Bits pro Sekunde KAS_KNDDISPLAY_BITSPROSEK
Es muss hier die Übertragungsgeschwindigkeit des seriellen Kundendisplays eingestellt werden. (Standard: 9600 oder 19200)
Die Anschlusswerte sind dem Benutzerhandbuch des Kundendisplays zu entnehmen.
Es muss hier die Übertragungsgeschwindigkeit des seriellen Kundendisplays eingestellt werden. (Standard: 9600 oder 19200)
Die Anschlusswerte sind dem Benutzerhandbuch des Kundendisplays zu entnehmen.
Windows-Dienst verwenden KAS_KNDDISPLAY_CLISVC
Windows-Dienst für das Kundendisplay verwenden (Ja/Nein)
Windows-Dienst für das Kundendisplay verwenden (Ja/Nein)
Datenbits KAS_KNDDISPLAY_DATENBITS
Es müssen hier die Datenbits des seriellen Kundendisplays eingegeben werden. (Standard: 8)
Die Anschlusswerte sind dem Benutzerhandbuch des Kundendisplays zu entnehmen.
Es müssen hier die Datenbits des seriellen Kundendisplays eingegeben werden. (Standard: 8)
Die Anschlusswerte sind dem Benutzerhandbuch des Kundendisplays zu entnehmen.
Details anzeigen KAS_KNDDISPLAY_DETAILS
Hier wird festgelegt, welche Details am Kundendisplay angezeigt werden (mit Positionen, ohne Positionen, nur Summenzeile).
Hier wird festgelegt, welche Details am Kundendisplay angezeigt werden (mit Positionen, ohne Positionen, nur Summenzeile).
Flusssteuerung KAS_KNDDISPLAY_FLUSSSTRG
Mit diesem Feld wird die Art der Flusssteuerung für das serielle Kundendisplay festgelegt. (Standard: Hardware)
Die Anschlusswerte sind dem Benutzerhandbuch des Kundendisplays zu entnehmen.
Mit diesem Feld wird die Art der Flusssteuerung für das serielle Kundendisplay festgelegt. (Standard: Hardware)
Die Anschlusswerte sind dem Benutzerhandbuch des Kundendisplays zu entnehmen.
Logo anzeigen KAS_KNDDISPLAY_LOGO
In diesem Feld kann eine Grafikdatei hinterlegt werden, die am Bildschirm der Kundenanzeige eingeblendet wird.
In diesem Feld kann eine Grafikdatei hinterlegt werden, die am Bildschirm der Kundenanzeige eingeblendet wird.
Parität KAS_KNDDISPLAY_PARITAET
Mit diesem Feld wird die Parität des seriellen Kundendisplays eingestellt. (Standard ist keine)
Die Anschlusswerte sind dem Benutzerhandbuch des Kundendisplays zu entnehmen.
Schlusstext KAS_KNDDISPLAY_SCHLUSSTEXT
Hier kann ein Schlusstext eingetragen werden, der bei Bezahlung eines Bons angezeigt werden soll.
Hier kann ein Schlusstext eingetragen werden, der bei Bezahlung eines Bons angezeigt werden soll.
Stoppbits KAS_KNDDISPLAY_STOPBITS
Hier muss die Anzahl der Stoppbits des seriellen Kundendisplays eingegeben werden. (Standard: 1)
Hier muss die Anzahl der Stoppbits des seriellen Kundendisplays eingegeben werden. (Standard: 1)
Die Anschlusswerte sind dem Benutzerhandbuch des Kundendisplays zu entnehmen.
Keine: Es wird keine Kundenanzeige verwendet.
Epson: Epson-VFD-Displays, die über eine serielle oder über eine USB-Schnittstelle verfügen.
Für diese Art der Kundenanzeige sind folgende Einstellungen relevant: Zeichenzahl, Anschluss, Bits pro Sekunde, Datenbits, Stoppbits, Flusssteuerung
Für diese Art der Kundenanzeige sind folgende Einstellungen relevant: Zeichenzahl, Anschluss, Bits pro Sekunde, Datenbits, Stoppbits, Flusssteuerung
Bildschirm: Verwendung eines zweiten Bildschirmes als Kundenanzeige. Es können Grafiken für Werbezwecke hinterlegt werden, die dann automatisch abgespielt werden.
Für diese Art der Kundenanzeige sind folgende Einstellungen relevant: Bildverzeichnis, Bildabfolge Zeit, Vollbild Zeit
Es wird der zweite in Windows-konfigurierte Bildschirm für die Anzeige des Kundendisplays verwendet!
Bildverzeichnis KAS_KNDDISPLAY_VERZEICHNIS
Hier kann ein Bildverzeichnis angegeben werden, wenn der Typ der Kundenanzeige "Bildschirm" ist.
Hier kann ein Bildverzeichnis angegeben werden, wenn der Typ der Kundenanzeige "Bildschirm" ist.
In diesem Verzeichnis befinden sich Bilddateien für die automatische Abspielung der Bilder. Unterstützt wird hier nur das Format JPG und BMP.
Vollbild Zeit KAS_KNDDISPLAY_VOLLBILD
Hier kann, bei Verwendung des Types "Bildschirm" eine Zeit in Sekunden angegeben werden, bevor in den Vollbildmodus umgschaltet wird.
Hier kann, bei Verwendung des Types "Bildschirm" eine Zeit in Sekunden angegeben werden, bevor in den Vollbildmodus umgschaltet wird.
Der Vollbildmodus wird mit der Erfassung der ersten Bonposition wieder beendet.
Gerätekonfiguration KAS_KONFIGURATION
Über die Gerätekonfiguration werden die Einstellungen für die Waagenschnittstelle bzw. die Schnittstelle zur Aida Hotelsoftware hinterlegt.
Folgende Felder sind hier relevant:
| Anschluss | Anschlussnummer der RS232-Schnittstelle der Waage (laut Windows-Gerätemanager) |
| Tarafunktion | Soll in der Kassenerfassung der Tarawert mittels Wiegen ermittelt werden, ist diese Funktion zu aktivieren. |
Kassenerfassung Summen anzeigen | Sollen in der Kassenerfassung die Summen angezeigt werden, ist diese Funktion zu aktivieren. (Waagenschnittstelle) |
Reservierungen | Hier werden das Verzeichnis und der Name der Reservierungsdatei der Aida Hotelsoftware hinterlegt. Von dieser Datei werden in der Kasse die entsprechenden Reservierungsdaten geladen. |
| Bondatenexport aus Kasse | Hier wird das Verzeichnis für den Bondatenexport aus der Kasse an die Aida Hotelsoftware hinterlegt. Mit Bonabschluss werden hier die entsprechenden Daten erzeugt und zur Verfügung gestellt. Achtung: Hier wird nur das Verzeichnis hinterlegt. Der Dateiname "BOOKING_xxx" wird automatisch vergeben und kann nicht beeinflusst werden. |
Kostenstelle KAS_KOST_KOSTENSTAMMNR
In diesem Feld kann eine Kostenstelle eingetragen werden. Diese dient als Rückfallebene, falls in den Kassenparametern die KORE-Findung aktiv ist und laut Kostentypenfindung keine Kostenstammdaten ermittelt werden.
In diesem Feld kann eine Kostenstelle eingetragen werden. Diese dient als Rückfallebene, falls in den Kassenparametern die KORE-Findung aktiv ist und laut Kostentypenfindung keine Kostenstammdaten ermittelt werden.
Kostenträger KAS_KOTR_KOSTENSTAMMNR
In diesem Feld kann ein Kostenträger eingetragen werden. Dieser dient als Rückfallebene, falls in den Kassenparametern die KORE-Findung aktiv ist und laut Kostentypenfindung keine Kostenstammdaten ermittelt werden.
In diesem Feld kann ein Kostenträger eingetragen werden. Dieser dient als Rückfallebene, falls in den Kassenparametern die KORE-Findung aktiv ist und laut Kostentypenfindung keine Kostenstammdaten ermittelt werden.
Firma für Kunden KAS_KUNDENFIRMENNR
In diesem Feld wird automatisch die Firmennummer des am Kassenstamm hinterlegten Kunden angezeigt.
In diesem Feld wird automatisch die Firmennummer des am Kassenstamm hinterlegten Kunden angezeigt.
Kunden-ID KAS_KUNDENKLID
In diesem Feld wird automatisch die Kunden-ID des am Kassenstamm hinterlegten Kunden angezeigt.
In diesem Feld wird automatisch die Kunden-ID des am Kassenstamm hinterlegten Kunden angezeigt.
Anschluss KAS_LADE_ANSCHLUSS
Anschluss der Kassenlade
Normalerweise wird eine externe Kassenlade über einen USB-Kassenladenöffner angeschlossen. Diese Einstellung ist nur dann notwendig, wenn die Kassenlade nicht mit einem Bondrucker verbunden ist.
Durch die Installation des Treibers erhält man eine virtuelle COM-Schnittstelle, welche hier bekannt gegeben wird.
Relevant ist der Anschluss COM1 bis COM4 (die Kassenlade wird direkt über die serielle Schnittstelle angesprochen).
Bits pro Sekunde KAS_LADE_BITSPROSEK
Bits pro Sekunde
Diese sind relevant für den Anschluss der Kassenlade über die virtuelle COM-Schnittstelle (Standard: 19200).
Windows-Dienst verwenden KAS_LADE_CLISVC
Windows-Dienst für die Kassenlade verwenden (Ja/Nein).
Nur zwingend notwendig, wenn über Cloud- oder RDP-Betrieb gearbeitet wird und der Kassenladenöffner seriell am Kassen-PC angeschlossen ist.
Kommando KAS_LADE_KOMMANDO
Hier kann das jeweilige Kommando für die Ansteuerung der Kassenlade hinterlegt werden.
Standardwert für Epson-kompatible Kassenladen: #27#112#0#125#125
Firma für Lager KAS_LAG_FIRMENNR
Firmennummer des Lagers, das in den Kassenstammdaten zur Lagerbuchung der Artikel hinterlegt ist.
Firmennummer des Lagers, das in den Kassenstammdaten zur Lagerbuchung der Artikel hinterlegt ist.
Lager KAS_LAG_LAGERNR
Hier wird das Lager eingetragen, von dem die lagergeführten Artikel standardmäßig abgebucht werden sollen.
Hier wird das Lager eingetragen, von dem die lagergeführten Artikel standardmäßig abgebucht werden sollen.
Diese Einstellung übersteuert die Einstellung des Lagers auf dem Artikelstamm.
Lager buchen KAS_LAGERBUCHUNGSART
In diesem Feld kann festgelegt werden, zu welchem Zeitpunkt die Lagerbuchung in der Kasse stattfinden soll.
In diesem Feld kann festgelegt werden, zu welchem Zeitpunkt die Lagerbuchung in der Kasse stattfinden soll.
Fenstermenü anzeigen KAS_LAYOUT_ANZEIGEMENU
Legt fest, ob das Menü im Fenster "Kassenerfassung" angezeigt wird.
Legt fest, ob das Menü im Fenster "Kassenerfassung" angezeigt wird.
Artikelinfo anzeigen KAS_LAYOUT_ARTINFO
Soll zwischen der Positionserfassung und dem Touchscreen unten ein Bereich mit Artikelinformationen zur aktuellen Bonposition angezeigt werden?
Soll zwischen der Positionserfassung und dem Touchscreen unten ein Bereich mit Artikelinformationen zur aktuellen Bonposition angezeigt werden?
Die anzuzeigenden Felder sind über die Feldauswahl individuell einstellbar.
Über diese Funktion können wichtige Informationen zu einem Artikel schnell eingesehen werden, zum Beispiel der aktuelle Lagerstand, Verkaufspreis etc.
Kassenerfassung Layout KAS_LAYOUT_EDITFRAME
Diese Einstellunge bestimmt, wie das Layout der Kassenerfassung aufgebaut sein soll.
Diese Einstellunge bestimmt, wie das Layout der Kassenerfassung aufgebaut sein soll.
Mit Register: Die NTCS Kasse gliedert sich in 3 Register (Kopfdaten, Positionen, Bezahlung).
Ohne Register: Die Kopfdaten werden immer oben angezeigt, darunter dann wahlweise die Positionen oder die Bezahlung.
Unsichtbare Register: Es werden nur die Positionsdaten angezeigt.
Numpad anzeigen KAS_LAYOUT_NUMPAD
Bestimmt, ob das Ziffernfeld im unteren Bereich des "Touchscreen Mitte" angezeigt werden soll.
Bestimmt, ob das Ziffernfeld im unteren Bereich des "Touchscreen Mitte" angezeigt werden soll.
Bei Kassen mit Touchscreen-Oberfläche ist das notwendig, da hier meist ohne Tastatur gearbeitet wird.
Layoutparameterart KAS_LAYOUT_PARAMART
Die Funktion bestimmt, wie die verstellbaren Grenzen und Größen der Touchscreenbereiche abgespeichert werden.
Die Funktion bestimmt, wie die verstellbaren Grenzen und Größen der Touchscreenbereiche abgespeichert werden.
Es gibt die Ausprägungen "Global" (für alle Kassen, welche in der Datenbank angelegt sind), "Firma" (für alle Kassen der jeweiligen Firma) oder "Kasse" (für die jeweilige Kasse).
Hauptmenü anzeigen KAS_LAYOUT_SHOWMAINMENU
Bestimmt, ob das Hauptmenü mit den Icons in der NTCS Kasse angezeigt werden soll.
Bestimmt, ob das Hauptmenü mit den Icons in der NTCS Kasse angezeigt werden soll.
Wird diese Funktion aktiviert, kann auf dem Kassenterminal durch das Ausblenden des Hauptmenüs Platz gespart werden.
Standard Eingabefenster KAS_LAYOUT_STDFRAME
Mit dieser Einstellung wird definiert, mit welchem Eingabefenster (Artikelerfassung, Einzahlung Sachkonto ...) die Kassenerfassung gestartet werden soll.
Mit dieser Einstellung wird definiert, mit welchem Eingabefenster (Artikelerfassung, Einzahlung Sachkonto ...) die Kassenerfassung gestartet werden soll.
Letzter User KAS_LETZTERUSER
In diesem Feld wird automatische der User eingetragen, der diesen Datensatz als Letzter in Bearbeitung hatte.
In diesem Feld wird automatische der User eingetragen, der diesen Datensatz als Letzter in Bearbeitung hatte.
Matchcode KAS_MATCHCODE
In diesem Feld wird automatisch der Matchcode der Kassenstammdaten eingetragen.
In diesem Feld wird automatisch der Matchcode der Kassenstammdaten eingetragen.
MDE-Art KAS_MDA_MDEARTID
Diese MDE-Art dient als Rückfallebene, falls beim Funktionsbutton "MDE-Import" keine MDE-Art definiert worden ist.
Diese MDE-Art dient als Rückfallebene, falls beim Funktionsbutton "MDE-Import" keine MDE-Art definiert worden ist.
Bruttopreise KAS_MITBRUTTOPREISE
Es kann hier eingestellt werden, ob es sich bei den Preisen in der Kasse um Bruttopreise oder um Nettopreise handelt.
Es kann hier eingestellt werden, ob es sich bei den Preisen in der Kasse um Bruttopreise oder um Nettopreise handelt.
Diese Einstellung ist allerdings nur relevant, wenn in den Feldern Kassen Umsatzsteuer-Kz und Kassen Preisfindung Umsatzsteuer-Kz die Ausprägung "laut Einstellung Bruttopreise" eingestellt ist.
Ansonsten hat dieses Feld keine Auswirkung und wird von den Feldern Kassen Umsatzsteuer-Kz und Kassen Preisfindung Umsatzsteuer-Kz übersteuert.
Wichtig: Informationen zur Preisermittlung aus den Preistabellen sind beim Kassen Preisfindung Umsatzsteuer-Kz zu finden.
Netzwerkadresse KAS_NETZWERKADRESSE
Hier kann eine Netzwerkadresse (wird für Peripheriegeräte benötigt, z. B. Bankomat) eingegeben werden.
Hier kann eine Netzwerkadresse (wird für Peripheriegeräte benötigt, z. B. Bankomat) eingegeben werden.
Diese Einstellung ist nur in Verbindung mit einem angebundenen Zahlungsterminal vorzunehmen.
Firma (Planungsgruppen) KAS_PLG_FIRMENNR
Firmennummer der hinterlegten Planungsgruppe für die Mitarbeiterplanung
Firmennummer der hinterlegten Planungsgruppe für die Mitarbeiterplanung
Kassen Preisfindung Umsatzsteuer-Kz KAS_PREISFINDUNGUSTKZ
Hier wird definiert, ob aus der Preistabelle ausschließlich der Brutto- oder Nettopreis verwendet wird.
Sind nur Nettopreise (exkl.) in der Preisliste geführt, muss dieses Kennzeichen auf "Netto" gestellt werden, da mit der Ausprägung "Brutto" kein Bruttopreis gefunden wird.
Dieser Preis bildet die Basis für die Ermittlung bzw. die Umrechnung des Kassen Umsatzsteuer Kz.
Restbetrag vorschlagen KAS_RESTBETRAGVORSCHLAG
Wenn mit einer Zahlungsart nicht der ganze Bonbetrag bezahlt wird, soll dann nach Auswahl der nächsten Zahlungsart automatisch der offene Restbetrag vorgeschlagen werden?
Wenn mit einer Zahlungsart nicht der ganze Bonbetrag bezahlt wird, soll dann nach Auswahl der nächsten Zahlungsart automatisch der offene Restbetrag vorgeschlagen werden?
Zahlungsart Retourgeld KAS_RETOURGELD_KZAID
Hier wird die Zahlungsart eingetragen, die für das Retourgeld verwendet werden soll.
Hier wird die Zahlungsart eingetragen, die für das Retourgeld verwendet werden soll.
Wird hier keine Zahlungsart angegeben, dann wird standardmäßig die erste (oberste) verfügbare Zahlungsart für Retourgeld verwendet.
Signatureinheit KAS_RSI_SIGNATUREHLFDNR
Hier kann die Signatureinheit für die Kasse ausgewählt werden.
Hier kann die Signatureinheit für die Kasse ausgewählt werden.
Datenbesitzer für Ansehen KAS_SHOW_DOG
Hier kann eine Datenbesitzergruppe für das Ansehen der Kasse hinterlegt werden.
Hier kann eine Datenbesitzergruppe für das Ansehen der Kasse hinterlegt werden.
Eingabe Sperren nach Bonabschluss KAS_SPERRENNACHBON
Dient dazu, die Kassenerfassung automatisch nach einem Bonabschluss zu sperren und damit vor unerlaubtem Zugriff zu schützen.
Dient dazu, die Kassenerfassung automatisch nach einem Bonabschluss zu sperren und damit vor unerlaubtem Zugriff zu schützen.
Das Dialogfenster für das Aufheben der Sperre kann entweder mit der Taste ENTER oder durch einen Mausklick auf das Fenster aufgerufen werden.
In diesem Dialogfenster sind dann der Kassier und dessen Passwort einzugeben.
Damit ein Kassier eine Kasse entsperren kann, muss dem Mitarbeiter im Feld "User-ID" ein Benutzer zugeordnet sein. Das Sperren der Kasse kann auch manuell über erfolgen.
Stapel (Kassenabschluss) KAS_STAPELID
Hier kann ein Stapel hinterlegt werden, der nach dem Kassenabschluss automatisch ausgeführt wird.
Hier kann ein Stapel hinterlegt werden, der nach dem Kassenabschluss automatisch ausgeführt wird.
Statistik buchen KAS_STATISTIKBUCHUNGSART
In diesem Feld kann festgelegt werden, zu welchem Zeitpunkt die Statistikbuchung stattfinden soll.
In diesem Feld kann festgelegt werden, zu welchem Zeitpunkt die Statistikbuchung stattfinden soll.
Konfigurationsdatei KAS_TICKETDRUCKERINI
Konfigurationsdatei für Ticketdrucker (wird derzeit für eine spezielle Ansteuerung eines SKI-Data Ticketdruckers verwendet).
Konfigurationsdatei für Ticketdrucker (wird derzeit für eine spezielle Ansteuerung eines SKI-Data Ticketdruckers verwendet).
Touchscreen Mitte KAS_TSK_ID_BOZ_MI
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Mitte für den Bereich Bonzahlung angegeben werden.
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Mitte für den Bereich Bonzahlung angegeben werden.
Touchscreen Rechts KAS_TSK_ID_BOZ_RE
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Rechts für den Bereich Bonzahlung angegeben werden.
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Rechts für den Bereich Bonzahlung angegeben werden.
Touchscreen Unten KAS_TSK_ID_BOZ_UN
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Unten für den Bereich der Bonzahlung angegeben werden.
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Unten für den Bereich der Bonzahlung angegeben werden.
Touchscreen Mitte KAS_TSK_ID_KAE_MI
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Mitte für den Bereich der Kassen-Ein- und -Ausgaben angegeben werden.
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Mitte für den Bereich der Kassen-Ein- und -Ausgaben angegeben werden.
Touchscreen Rechts KAS_TSK_ID_KAE_RE
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Rechts für den Bereich der Kassen-Ein- und -Ausgaben angegeben werden.
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Rechts für den Bereich der Kassen-Ein- und -Ausgaben angegeben werden.
Touchscreen Unten KAS_TSK_ID_KAE_UN
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Unten für den Bereich der Kassen-Ein- und -Ausgaben angegeben werden.
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Unten für den Bereich der Kassen-Ein- und -Ausgaben angegeben werden.
Touchscreen Mitte KAS_TSK_ID_KAK_MI
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Mitte für den Bereich des Kassenkopfes angegeben werden.
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Mitte für den Bereich des Kassenkopfes angegeben werden.
Touchscreen Rechts KAS_TSK_ID_KAK_RE
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Rechts für den Bereich des Kassenkopfes angegeben werden.
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Rechts für den Bereich des Kassenkopfes angegeben werden.
Touchscreen Unten KAS_TSK_ID_KAK_UN
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Unten für den Bereich des Kassenkopfes angegeben werden.
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Unten für den Bereich des Kassenkopfes angegeben werden.
Touchscreen Mitte KAS_TSK_ID_KAP_MI
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Mitte für den Bereich der Kassenpositionen angegeben werden.
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Mitte für den Bereich der Kassenpositionen angegeben werden.
Touchscreen Rechts KAS_TSK_ID_KAP_RE
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Rechts für den Bereich der Kassenpositionen angegeben werden.
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Rechts für den Bereich der Kassenpositionen angegeben werden.
Touchscreen Unten KAS_TSK_ID_KAP_UN
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Unten für den Bereich der Kassenpositionen angegeben werden.
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Unten für den Bereich der Kassenpositionen angegeben werden.
Touchscreen Mitte KAS_TSK_ID_KRAP_MI
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Mitte für den Bereich der Kassenpositionsrabatte angegeben werden.
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Mitte für den Bereich der Kassenpositionsrabatte angegeben werden.
Touchscreen Rechts KAS_TSK_ID_KRAP_RE
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Rechts für den Bereich der Kassenpositionsrabatte angegeben werden.
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Rechts für den Bereich der Kassenpositionsrabatte angegeben werden.
Touchscreen Unten KAS_TSK_ID_KRAP_UN
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Unten für den Bereich der Kassenpositionsrabatte angegeben werden.
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Unten für den Bereich der Kassenpositionsrabatte angegeben werden.
Touchscreen Mitte KAS_TSK_ID_KRAS_MI
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Mitte für den Bereich der Kassenschlussrabatte angegeben werden.
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Mitte für den Bereich der Kassenschlussrabatte angegeben werden.
Touchscreen Rechts KAS_TSK_ID_KRAS_RE
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Rechts für den Bereich der Kassenschlussrabatte angegeben werden.
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Rechts für den Bereich der Kassenschlussrabatte angegeben werden.
Touchscreen Unten KAS_TSK_ID_KRAS_UN
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Unten für den Bereich der Kassenschlussrabatte angegeben werden.
Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Unten für den Bereich der Kassenschlussrabatte angegeben werden.
Touchscreen Mitte KAS_TSK_ID_MI
Hier wird der Touchscreen hinterlegt, der dann im Bereich rechts neben der Bonkopf- und Bonpositionserfassung angezeigt werden soll.
Hier wird der Touchscreen hinterlegt, der dann im Bereich rechts neben der Bonkopf- und Bonpositionserfassung angezeigt werden soll.
Meist wird hier ein Touchscreen mit Funktionstasten für Rabatt, Bonstorno, Löschen, Bonübersicht usw. hinterlegt.
Touchscreen Rechts KAS_TSK_ID_RE
Hier wird der Touchscreen hinterlegt ,der dann im Bereich rechts neben dem Touchscreen Mitte angezeigt werden soll.
Hier wird der Touchscreen hinterlegt ,der dann im Bereich rechts neben dem Touchscreen Mitte angezeigt werden soll.
Dieser Touchscreen wird nur bei Bedarf für weitere Funktionen verwendet.
Touchscreen Unten KAS_TSK_ID_UN
Hier wird der Touchscreen hinterlegt, der dann im Bereich unter der Bonkopf- und Bonpositionserfassung angezeigt werden soll.
Hier wird der Touchscreen hinterlegt, der dann im Bereich unter der Bonkopf- und Bonpositionserfassung angezeigt werden soll.
Dieser Touchscreen wird oft verwendet, um Schaltflächen mit Artikeln zu hinterlegen bzw. um Artikelbäume anzeigen zu lassen.
Barcodeformat KAS_WAAGEUC3_BARCODEFORMAT
Hier kann das Barcodeformat für die Waage UC3 hinterlegt werden.
Hier kann das Barcodeformat für die Waage UC3 hinterlegt werden.
Firma für Kontentabelle KAS_WKT_FIRMENNR
Hier wird die Firmennummer der Kontentabelle dieser Kasse angezeigt.
Hier wird die Firmennummer der Kontentabelle dieser Kasse angezeigt.
Kontentabelle für Ein-/Auszahlungen KAS_WKT_KONTENTABNRE
Es wird hier die Kontentabelle (= Suchtabelle) angegeben, welche alle zur Verfügung stehenden Erlöskonten und Aufwandskonten enthält, welche mit der Funktion "Einzahlungen" und "Auszahlungen" in der Kassenerfassung ausgewählt werden können.
Es wird hier die Kontentabelle (= Suchtabelle) angegeben, welche alle zur Verfügung stehenden Erlöskonten und Aufwandskonten enthält, welche mit der Funktion "Einzahlungen" und "Auszahlungen" in der Kassenerfassung ausgewählt werden können.
Damit die Kontentabelle ausgewählt werden kann, muss diese in den Kontentabellen als Suchtabelle (Drop-Down Menü in der Kontentabelle) angelegt sein.
Wird keine Suchtabelle hinterlegt, können alle Konten aus der Standardkontentabelle ausgewählt werden.
In der Feldauswahl der Kontentabellen ist es bei der Angabe der Konten vorteilhaft, als erste Spalte die Bezeichnung zu verwenden.
In dieses Feld kann dann eine sinnvolle Bezeichnung eingegeben werden, für welche Zwecke das Konto verwendet werden soll. Dies erleichtert dem Kassier die Auswahl des Kontos.
Zum Beispiel: Papier und Verpackungsmaterial → Konto 7600; Briefmarken und Postgebühren → Konto 7385
Firma KAS_WTB_FUSSTEXT_FIRMENNR
In diesem Feld wird die Firmennummer des Fußtextes aus dem Feld "Fußtext" angezeigt.
In diesem Feld wird die Firmennummer des Fußtextes aus dem Feld "Fußtext" angezeigt.
Firma KAS_WTB_KOPFTEXT_FIRMENNR
In diesem Feld wird die Firmennummer des Kopftextes aus dem Feld "Kopftext" angezeigt.
In diesem Feld wird die Firmennummer des Kopftextes aus dem Feld "Kopftext" angezeigt.
Kartenleser (Zeit) KAS_ZEITKARTENLESERKZ
Legt fest ob, und für welche Funktion der Kartenleser aus dem Modul "Zeit" verwendet wird.
Legt fest ob, und für welche Funktion der Kartenleser aus dem Modul "Zeit" verwendet wird.
Die Einstellung "Mitarbeiter" führt dazu, dass der gescannte Wert eines, in der Zeiterfassung konfigurierten, seriellen Legic-Kartenlesegerätes (RFID) in der Kassenerfassung automatisch ins Feld "Mitarbeiter" übernommen wird. In der Zeiterfassung sind dazu Ausweise anzulegen. Unabhängig vom Vorhandensein eines konfigurierten Legic-Kastenlesegerätes in der Zeiterfassung kann in der Kassenerfassung in den Kopfdaten im Feld "Mitarbeiter" dann die Ausweisnummer auch manuell oder mittels Handscanner erfasst werden.
Druckereinstellungen für geparkten Bon KAS_ZWBON_BELEG_DRSID
In diesem Feld werden die Druckereinstellungen für den Zwischenbon hinterlegt.
In diesem Feld werden die Druckereinstellungen für den Zwischenbon hinterlegt.
Report für geparkten Bon KAS_ZWBON_REPORTNR
In diesem Feld wird der Report für einen Zwischenbon hinterlegt.
In diesem Feld wird der Report für einen Zwischenbon hinterlegt.
Filiale MCU_KAS_FILIALE
Hier wird die Filiale eingetragen, in der die angelegte Kasse verwendet wird. Die Eingabe der Filiale in den Kassenstammdaten ist zwingend erforderlich.
Hier wird die Filiale eingetragen, in der die angelegte Kasse verwendet wird. Die Eingabe der Filiale in den Kassenstammdaten ist zwingend erforderlich.
Für Laufkundschaft gibt es in der NTCS Kasse die Möglichkeit, nur deren Adressen zu erfassen, damit diese nicht alle als eigene Kunden angelegt werden müssen.
Diese angelegten Adressen müssen systemtechnisch jedoch bei einem sogenanntem DUMMY-Kunden gespeichert werden. In diesem Feld wird dieser Dummy-Kunde hinterlegt.
Standardmäßig wird bei der automatischen Vergabe der Kundennummer die höchste Nummer ermittelt und dann die nächste Nummer vergeben. Wird für den Diverskunden eine hohe Kundennummer manuell vergeben, dann wird standardmäßig beim nächsten Kunden die nächsthöhere Nummer vergeben und die Nummern zwischen der ursprünglich höchsten Nummer und der hohen Kundennummer für Diverskunden würde bei der automatischen Vergabe der Kundennummer nicht mehr berücksichtigt.
Legt man den Diverskunden mit der höchsten Nummer an, z. B. bei einem Kundennummernkreis von 200000 bis 299999 mit der Nummer 299999, dann erhält man beim Versuch der Anlage eines weiteren Kunden die Meldung "Es kann kein Datensatz mehr angelegt werden, da die maximale Nummer erreicht ist. Der Nummernkreis muss erweitert werden."
Möglichkeiten zur Problembehebung: Man kann die Endnummer des Kundenkontenkreises ändern oder den Kundenkontenkreis auf sequentiell umstellen. Durch das umstellen auf sequentiell werden zuerst die Lücken im Nummernkreis aufgefüllt, bevor die nächsthöhere Nummer vergeben wird.
Beide Einstellungsmöglichkeiten werden vorgenommen im Bereich CRM → Stammdaten → Einstellungen → Nummernkreise.
Kassierer MCU_KAS_MITARBEITERNR
Es kann in den Kassenstammdaten ein fixer Kassier hinterlegt werden, der dann beim Start der Kassenerfassung mit dieser Kasse vorgeschlagen wird.
Es kann in den Kassenstammdaten ein fixer Kassier hinterlegt werden, der dann beim Start der Kassenerfassung mit dieser Kasse vorgeschlagen wird.
Text Fußtext MCU_KAS_WTB_FUSSTEXT
Hier kann ein fixer Fußtext eingegeben werden, der dann auf allen Bons dieser Kasse angedruckt wird.
Hier kann ein fixer Fußtext eingegeben werden, der dann auf allen Bons dieser Kasse angedruckt wird.
Text Kopftext MCU_KAS_WTB_KOPFTEXT
Hier kann ein fixer Kopftext eingegeben werden, der dann auf allen Bons dieser Kasse angedruckt wird.
Hier kann ein fixer Kopftext eingegeben werden, der dann auf allen Bons dieser Kasse angedruckt wird.