Rechnung

AblaufKz.  RNG_ABLAUFNRKZ
Ablaufkennzeichen

KORE-Abteilung RNG_ABT_KOSTENSTAMMNR
KORE Abteilung

Abzug Anzahlung vor USt RNG_ABZUGANZAHLUNGVORUST
Abzug Anzahlung vor Umsatzsteuer

Abzugsbetrag nach USt RNG_ABZUGSBETRAGNACHUST
Abzugsbetrag nach Umsatzsteuer

Änderungsdatum RNG_AENDERUNGSDATUM
Datum, wann der Datensatz zuletzt geändert worden ist.

Anzahlungs-Betrag  RNG_ANZAHLUNG
Anzahlungs-Betrag

Anzahlungs-Betrag (exkl. Skonto)  RNG_ANZAHLUNG_EXKL_SKONTO

Anzahlungs-Betrag minus Rücklass  RNG_ANZAHLUNG_MINUS_RUECKLASS
Anzahlungs-Betrag minus Rücklass

Nettosumme Teilrechnungen/Akontos  RNG_ANZAHLUNG_NETTO

Restbetrag nach Anzahlung inkl. USt (inkl. Skonto)  RNG_ANZAHLUNG_REST
Restbetrag nach Anzahlung inkl. USt (inkl. Skonto)

Restbetrag nach Anzahlung inkl. USt (exkl. Skonto)  RNG_ANZAHLUNG_REST_EXKL_SKONTO
Restbetrag nach Anzahlung inkl. USt (exkl. Skonto)

Restbetrag nach Anzahlung inkl. USt (exkl. Skonto) abzgl. Rücklass  RNG_ANZAHLUNG_REST_EXKL_SKONTO_MINUS_RUE

Restbetrag nach Anzahlung exkl. USt (inkl. Skonto)  RNG_ANZAHLUNG_REST_EXKL_UST
Restbetrag nach Anzahlung exkl. USt (inkl. Skonto)

Restbetrag nach Anzahlung exkl. USt (exkl. Skonto)  RNG_ANZAHLUNG_REST_EXKL_UST_EXKL_SKONTO
Restbetrag nach Anzahlung exkl. USt (exkl. Skonto)

Restbetrag nach Anzahlung inkl. USt (inkl. Skonto) abzgl. Rücklass  RNG_ANZAHLUNG_REST_MINUS_RUECKLASS

Rücklassbetrag zu Anzahlungs-Betrag  RNG_ANZAHLUNG_RUECKLASSBETRAG
Rücklassbetrag zu Anzahlungs-Betrag

Skonto-Betrag zu Anzahlungs-Betrag  RNG_ANZAHLUNG_SKONTO

Anzahlungs-% RNG_ANZAHLUNGSPROZENTSATZ
Anzahlungsprozentsatz

USt-Betrag zu Anzahlungs-Betrag  RNG_ANZAHLUNG_UST

USt-Betrag zu Anzahlungs-Betrag exkl. Skonto  RNG_ANZAHLUNG_UST_EXKL_SKONTO

USt-Betrag zu Restbetrag nach Anzahlung  RNG_ANZAHLUNG_UST_REST

Anzahl Rechnungspositionen  RNG_ANZPOSITIONEN
Mitarbeiter-Nr.

Anzahl Transporteinheiten  RNG_ANZTRANSPORTEINH
Mitarbeiter-Nr.

Aufschlagswert

Aufschreibungsnummer

Ausdrucksbezeichnung  RNG_AUSDRUCKBEZ
Ausdrucksbezeichnung

Ausdrucksdatum der Originalrechnung

Firma (Ausdrucksmodell) RNG_AUSDRUCKMODELLFIRMENNR
Firmennummer des Ausdrucksmodells

Mit diesem Ausdrucksmodell (Ausdrucksmodellnummer) ist  die Originalrechnung gedruckt worden.

Benutzer, der die Rechnung gedruckt hat.

Aus Fremdsystem übernommen  RNG_AUSFREMDSYSTEM

Aus Fremdsystem übernommen

Bankverbindung

Buchungssymbol

Rücklass berechnen  RNG_BERECHART_RUCKLASS

Rücklass berechnen

Wenn das Bezahlt-Kennzeichen gesetzt ist, dann ist die Rechnung entweder abgestattet worden oder diese Rechnung kann aus folgenden Gründen nicht bezahlt werden:

Ist das Bezahlt-Kennzeichen nicht gesetzt (leer), dann ist noch nichts oder nicht alles bezahlt worden.

Rechnungsinfos  RNG_BLOBNR_RNGINFO
Im Zuge der Rechnungserstellung werden bestimmte Stammdatenwerte gespeichert. Diese Werte (falls vorhanden) werden beim Kontrollausdruck vorrangig verwendet, um Original- und Kontrollausdruck möglichst synchron zu halten.

Bruttoabgabenwert (DB-relevant)  RNG_BRABG_WERT_DBREL

Bruttoabgabenwert (Deckungsbeitrags-relevant)

Bruttoabgabenwert (in Stammwährung) (DB-relevant)  RNG_BRABG_W_STAMMW_DBREL

Bruttoabgabenwert (in Stammwährung) (Deckungsbeitrags-relevant)

Kontentabelle (Bruttoabgabe)

Kontonummer (Bruttoabgabe)

Bruttoabgabe-Prozentsatz

Bruttoabgabe-Wert

Bruttoabgabe-Wert (Stammwährung)

Bruttogewicht

Buchungsdatum

Buchungsperiode RNG_BUCHUNGSPERIODE
Buchungsperiode (FIBU), in welche die Rechnung gebucht wird/wurde. (Format JJJJMM)
Beispiel: Buchungdatum ist der 14.08.2021, somit ist die Buchungsperiode 202108

Buchungstext

Betrag  RNG_BUNDFSE_BETRAG
Betrag

Einheit  RNG_BUNDFSE_EINHEIT
Einheit

Menge  RNG_BUNDFSE_MENGE
Menge

Einzelpreis  RNG_BUNDFSE_PREIS
Einzelpreis

Steuer-Ausdruckskennz  RNG_BUNDFSE_STZ_POSITIONSKENNZ
Steuer-Ausdruckskennzeichen

Ust-Proz  RNG_BUNDFSE_USTPROZ
Umsatzsteuer-Prozentsatz

QR-Code Rechnungsdaten-URL  RNG_DATAREFURL

QR-Code Rechnungsdaten-URL

Herkunft  RNG_DATENQUELLE
Ist die Rechnung in der Warenwirtschaft erstellt worden, dann ist die Herkunft "WWS".

Deckungsbeitrag in Prozent

Effektiver Aufschlag % RNG_DB_PROZENT_AUFSCHLAG
Effektiver Aufschlag in Prozent

Deckungsbeitrags-Wert

DB-Wert (DB-relevant)  RNG_DBWERT_DBREL

Deckungsbeitrags-Wert (Deckungsbeitrags-relevant)

ID (Belegfreigabe)  RNG_DFRID

ID (Belegfreigabe)

Lfd-Nr (Belegfreigabe)  RNG_DFR_LFDNR

Laufende Nummer (Belegfreigabe)

Rechnungsworkflow  RNG_DII_DIAGRAMMNR
Rechnungsworkflow

Rechnungsworkflowinstanz-ID  RNG_DII_INSTANZNR

KORE Dimension

Zugeordnete Dokumente  RNG_DKZID

zugeordnete Dokumente

Archivnummer

Dokumentennummer

Laufende Nummer des Dokuments

Ausdrucksbezeichnung  RNG_DRUCKBEZ

EDI-Rechnungstyp  RNG_EDI_INVOICETYPE
EDI-Rechnungstyp

EDI-Typ  RNG_EDITYP

EDI-Nachricht Finanz  RNG_EDNID_FINANZ
In diesem Feld wird die EDI-NachrichtenID gespeichert, falls eine automatische Nachricht für die Finanz generiert worden ist.

Hinweis: Gültig für ungarische Rechnungen

Gebiet  RNG_EINGABE_GEBIET_KUNDE

Gebiet

Jahr  RNG_EINGABE_JAHR
Jahreszahl

Kundenname (Lieferempfänger)  RNG_EINGABE_KUNDENNAME_LIEFEREMPF
Kundenname (Lieferempfänger)

Projekt RNG_EINGABE_PROJEKTNR
Projektnummer

Rechnungsnummer

Vertreter RNG_EINGABE_VERTRETERNR
Vertreternummer

Einstandswert

Einstandswert

Einstandswert (DB-relevant)  RNG_EINSTWERT_DBREL

Einstandswert (Deckungsbeitragsrelevant)

E-Mail-Text

Endsummen-Betrag

Endsummen-Betrag gerundet

Endsummen-Betrag gerundet (in Worten)

Endsummen-Betrag gerundet (in Worten) (Nachkommastellen)

Endsummen-Betrag (in Worten)

Endsummen-Betrag (in Worten) (Nachkommastellen)

Endsummen-Betrag in Stammwährung

Erw. Datum fixiert  RNG_ENTWURF_DATUM_ERW_FIX
Erw. Datum Rechnungsentwurf fixieren

Rechnungsdatum fixiert  RNG_ENTWURF_RNGDATUM_FIX
Hier wird gespeichert, ob für einen Rechnungsentwurf das Rechnungsdatum beim Erstellen des Rechnungsentwurfs fixiert ist, also dass jenes Rechnungsdatum verwendet wird, das beim Erstellen des Rechnungsentwurfs im Druckdialog eingegeben worden ist. Wenn das Feld aktiv ist, wird beim Verarbeiten des Rechnungsentwurfs das am  Rechungsentwurf gespeicherte Rechnungsdatum für die Originalrechnung verwendet, ansonsten kommt das Rechnungsdatum von dem Datum, das im Verarbeitungsdialog als Rechnungsdatum eingegeben worden ist.

Rechnungsentwurfsverarbeitung Async-JobID  RNG_ENTWURF_VERARB_JOBID
Beim Verarbeiten eines Rechnungsentwurfs im Hintergrund wird die entsprechende Async-JobID in diesem Feld gespeichert.\nIst dieses Feld befüllt wird die manuelle Verarbeitung gesperrt!

Erfassungsart

Das Feld "Ermittlung Leistungsdatum" zeigt an, wie das Leistungsdatum für die ausgewählte Rechnung ermittelt worden ist:

Ermittlungsdatum FIBU-Wert  RNG_ERMITTLUNGSDATUM_FIBU

Ermittlungsdatum FIBU Wert

Ersetzt Rechnung mit LfdNr  RNG_ERSETZT_RECHNUNGLFDNR

Ersetzt Rechnung mit laufender Nummer

Ersetzt Rechnungsnummer  RNG_ERSETZT_RECHNUNGSNR

Ersetzt Rechnungsnummer

Datum, an dem die Rechnung erstellt worden ist.

Erstellstatus  RNG_ERSTELLSTATUS

• Rechnung unvollständig: Dieser Status wird am Beginn der Rechnungserstellung gesetzt und beim Schließen des Drucks auf den nächsten entsprechenden Status umgestellt. Bei Rechnungen, die durch den Abbruch eines Rechnungsdrucks "unvollständig" bleiben, z. B. bei einem Sammelrechnungsdruck, bleibt der Status auf "Rechnung unvollständig". Bei Rechnungen ohne Rechnungsnummer ist der Status "Rechnung unvollständig".
  
• Rechnungsentwurf: Der Status "Rechnungsentwurf" wird für Rechnungen gesetzt, wenn im Druckdialog "Rechnungsentwurf" ausgewählt worden ist. Bei der Rechnungsfreigabe mit Workflow wird der Status gesetzt, wenn die Rechnung zur Freigabe (z. B. an den Geschäftsführer) eingereicht worden ist.
• Originalrechnung erstellt: Dieser Status wird gesetzt, sobald die Rechnungsnummer für eine Rechnung vergeben worden ist.
• Originalrechnung fertig: Dieser Status wird beim Schließen des Drucks gesetzt, wenn es sich um eine Originalrechnung handelt (d. h., Mailen, Archivieren etc. sind dann erfolgreich durchgelaufen).
  

Benutzer, der die Rechnung erstellt hat.

Servicedaten  RNG_ESDID
Eindeutige Identifikationsnummer der Servicedaten

Extern-Info-Art

Extern-Info-Key

Einzelteilerlösbuchung  RNG_EZERLOESBUCHUNG
Kennzeichen, ob für die FIBU das Erlöskonto vom Seteinzelteil verwendet wird.

Fälligkeitsdatum für Rücklass  RNG_FAELLIGKEITRUECKLASS

Fälligkeitsdatum für Rücklass

Fälligkeitsdatum

Beleg-ID  RNG_FIBU_BELEGID

Beleg-ID

FIBU-Buchungs-ID  RNG_FIBU_BUCHUNGID

FIBU Buchungs-ID

FIBU Firmennummer

FIBU-KontoNr RNG_FIBU_KLID
Kunden-/Lieferanten-ID für FIBU Verspeicherung

FIBU-KontoNr RNG_FIBU_KLNR
Rechnungsempfänger

FIBU Kennzeichen

FIBU Nummer

Fibu Referenz-ID  RNG_FIBU_REFERENZID
FIBU Referenz-ID

In Fibu verbucht  RNG_FIBU_VERBUCHT
In FIBU verbucht

FIBU-Wert (inkl. USt)  RNG_FIBU_WERT
FIBU Wert (inklusive Umsatzsteuer)

Filialnummer  RNG_FILIALNR

Filialnummer

Firmenbuchgericht

Firmennummer

Freifeld 01 der Rechnung

Freifeld 02 der Rechnung

Freifeld 11  RNG_FREIFELDA03_255
Freifeld 11 der Rechnung

Freifeld 12  RNG_FREIFELDA04_255
Freifeld 12 der Rechnung

Freifeld 13  RNG_FREIFELDA05_255
Freifeld 13 der Rechnung

Freifeld 07 der Rechnung

Freifeld 08 der Rechnung

Freifeld 09 der Rechnung

Freifeld 10 der Rechnung

Freifeld 03 der Rechnung

Freifeld 04 RNG_FREIFELDNK02
Freifeld 04 der Rechnung

Freifeld 05 der Rechnung

Freifeld 06 der Rechnung

Freifeld 14  RNG_FREIFELDN03_15
Freifeld 14 der Rechnung

Der Freigabestatus zeigt an, ob bei dieser Rechnung eine Freigabe notwendig ist bzw. ob die Freigabe schon erteilt oder abgelehnt worden ist. Nach diesem Freigabestatus kann in den Rechnungen im Einstiegsfeld "Rechnungsfreigabe" gefiltert werden. Folgende Ausprägungen sind beim Feld "Freigabestatus" möglich:

Fußtext  RNG_FUSS_ERFASSTEXTNR
Fußtextnummer

Fußtext als Klartext

KORE Geschäftsbereich

Geschäftsart

Firma der Geschäftsart

Gesamtauftragswert

USt-Betrag gesamt RNG_GESAMTMWSTBETRAG
Umsatzsteuer-Betrag gesamt

Dieses Feld ist als Spalte USt-Betrag auch in der LEA im Fenster Honorarnoten verfügbar. In dieser Spalte wird der gesamte Umsatzsteuer-Betrag der Honorarnote angezeigt, sobald die Honorarnote zum ersten Mal in der Honorarnoten-Vorschau angesehen wird. Eine Aktualisierung dieses Wertes findet immer nur dann statt, wenn die Honorarnote neuerlich in der Vorschau angesehen oder mit Rechnungsnummer gedruckt wird. Fixiert werden die Werte erst, wenn die Honorarnote mit Rechnungsnummer ausgedruckt ist und somit eine Belegnummer aufweist. Gemeinsam mit den Spalten Honorar und Summe inkl. USt erhalten Sie somit einen schnellen Überblick über die Honorarbeträge der Honorarnoten.

Geschäftsfall Finanz  RNG_GESCHAEFTSFALL_FINANZ
Geschäftsfall Finanz

Bezeichnung Gewichtseinheit

Gewichtseinheit

Rechnung bereits gutgeschrieben  RNG_GUTGESCHRIEBEN_KZ

Kennzeichen, ob die Rechnung gutgeschrieben worden ist.

GWSteuerKz  RNG_GWSTEUERKZ
GWSteuerkennzeichen

Firmennummer der Hauptfirma

Paket-Nummer

Honorarpos.-Nr. RNG_HONORARPOSNR
Honorarpositionsnummer

Speditionsinfo-Status  RNG_INSDES_STATUS

Speditionsinfo-Status

Text für Rechnung mit internem Lieferschein

Bei einer Rechnung mit dem Kennzeichen "Interne Verrechnung" ist die Rechnung im Original gedruckt worden und hat eine Rechnungsnummer erhalten, aber die Rechnung wird nicht in die FIBU oder eine Buchungsdatei gestellt, obwohl die Rechnung verspeichert worden ist..

Rechnungstyp  RNG_INVOICE_APPEARANCE
Der Rechnungstype gibt an, ob es sich um eine EDI, per Mail versandte oder eine Papierrechnung handelt.

Rechnungstyp  RNG_INVOICEAPPEARANCE
Der Rechnungstype gibt an, ob es sich um eine EDI, per Mail versandte oder eine Papierrechnung handelt.

Invoice Type (ebInterface)  RNG_INVOICE_TYPE_EBINTERFACE

Bonusfähig (Kasse)  RNG_ISTBONUSFAEHIG_KASSE
Bonusfähig (Kasse)

Ist Kopie  RNG_ISTKOPIE

Kennzeichen, ob der Kurs fixiert ist.

Sammeausdruck aktiv

storniert RNG_ISTSTORNIERT
Kennzeichen, ob die Rechnung storniert worden ist.

Storno Rechnung RNG_ISTSTORNORECHNUNG
Kennzeichen, ob die Rechnung eine Stornorechnung ist.

Ist verbucht RNG_ISTVERBUCHT
Kennzeichen, ob die Rechnung in der FIBU verbucht worden ist.

Verbucht-Kennzeichen RNG_ISTVERSPEICHERT
Kennzeichen, ob die Rechnung verspeichert worden ist.

Bauleistung (VOB)  RNG_IST_VOBRECHNUNG
Bauleistung (VOB)

Firma  RNG_KAS_FIRMENNR
Firma der Kasse

Kassennummer  RNG_KAS_KASSENNR
Kassennummer

Kassenkonto  RNG_KASSENKONTONR
Kassenkonto

alter Kontosaldo

Kontr-Nr RNG_KONTROLLNR
Kontrollnummer der Rechnung

Kopftext  RNG_KOPF_ERFASSTEXTNR
Kopftextnummer

Kopftext im Klartext

Kopietext

Firmennummer der KORE

KORE-Nr RNG_KORENR
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die KORE Nummer.

KORE Statistik

Bezeichnung der KORE Abteilung

Bezeichnung der KORE Dimension

Bezeichnung des KORE Geschäftsbereichs

Kostenperiode RNG_KOSTENPERIODE
Kostenperiode im Format JJJJMM

Bezeichnung der Kostenstelle

(Soll die Kostenstellen-Nr. 100 aber zweimal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)

Kostenstelle

Kostentyp/Kostenstellen

Bezeichnung des Kostenträgers

(Soll die Kostenstellen-Nr. 100 aber zweimal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)

Kostenträger

Kostentyp/Kostenträger

Kostenperiodenaufteilung  RNG_KPAID

Kostenperiodenaufteilung

Kostentypenaufteilung  RNG_KTAID
Kostentypenaufteilung

Kundenkartei-Kz  RNG_KUKARTEKZ
Kundenkartei-Kennzeichen

Kunde-BankInst.LfdNr  RNG_KUNDE_BANKINSTLFDNR
Kunde-Bankinstitut-Laufende Nummer

Kursdatum

Kursdatum der Zweitwährung

Kursfaktor

Kursfaktor (zu Landeswährung)

Kursfaktor (zu Landeswährung)  RNG_KURSFAKTOR_LW
Kursfaktor (zu Landeswährung)

Kursfaktor der Zweitwährung

Währungskurs der Zweitwährung

Landstatus  RNG_LANDSTATUS
Gibt an ob es sich beim relevanten Land (Lieferadresse) um Inland, EU oder Drittland handelt

Laufende Verrechnung

Leistungsdatum

Leistungszeitraum Bis

Halbjahr von Leistungszeitraum Bis-Datum

Quartal von Leistungszeitraum Bis-Datum

Leistungszeitraum Von

Halbjahr von Leistungszeitraum Von-Datum

Quartal von Leistungszeitraum Von-Datum

Benutzer, der die Rechnung zuletzt geändert hat.

LfdNr des Lieferscheins RNG_LIEFERSCHEINLFDNR
Laufende Nummer des Lieferscheinsatzes

Lieferscheinnummer

Rechnungsliste: Anzahl Rechnungen  RNG_LISTE_ANZAHL_RECH
Anzahl der Rechnungen für Rechnungsliste

LFS-/Rechnungs-Hauptgruppe  RNG_LSG_LFSHAUPTGRUPPE
Lieferschein-/Rechnungshauptgruppe

LFS-/Rechnungs-Untergruppe  RNG_LSG_LFSUNTERGRUPPE
Lieferschein-/Rechnungsuntergruppe

Mahnsperre  RNG_MAHNSPERRE
Kennzeichen, ob die Rechnung eine Mahnsperre hat.

Rechnungsliste: Höchstes Rechnungsdatum  RNG_MAX_RECHNUNGSDATUM
Letztes Rechnungsdatum für Rechnungsliste

Rechnungsliste: Höchste Rechnungsnummer  RNG_MAX_RECHNUNGSNR
Höchste Rechnungsnummer für Rechnungsliste

Rechnungsliste: Kleinstes Rechnungsdatum  RNG_MIN_RECHNUNGSDATUM
Erstes Rechnungsdatum für Rechnungsliste

Rechnungsliste: Kleinste Rechnungsnummer  RNG_MIN_RECHNUNGSNR
Niedrigste Rechnungsnummer für Rechnungsliste

Firma des Mitarbeiters

Mitarbeiter-ID

Name des Mitarbeiters

Mitarbeiter

Bruttopreise RNG_MITBRUTTOPREISE
Kennzeichen, ob die Rechnung mit Bruttopreisen verrechnet worden ist.

USt-Aufteilungskz  RNG_MWST_AUFTKZ_X
USt-Aufteilungskz

USt-Aufteilungskz 1 RNG_MWST_AUFTKZ_1
Umsatzsteuer-Aufteilungskennzeichen 1

USt-Aufteilungskz 2 RNG_MWST_AUFTKZ_2
Umsatzsteuer-Aufteilungskennzeichen 2

USt-Aufteilungskz 3 RNG_MWST_AUFTKZ_3
Umsatzsteuer-Aufteilungskennzeichen 3

USt-Aufteilungskz 4 RNG_MWST_AUFTKZ_4
Umsatzsteuer-Aufteilungskennzeichen 4 

USt-Aufteilungskz 5 RNG_MWST_AUFTKZ_5
Umsatzsteuer-Aufteilungskennzeichen 5

USt-Gesamtbetrag RNG_MWST_BETRAG_GES
Umsatzsteuer-Gesamtbetrag

USt-Gesamtbetrag (in Landeswährung) RNG_MWST_BETRAG_GES_LANDWAEHR
Umsatzsteuer-Gesamtbetrag (in Landeswährung)

USt-Gesamtbetrag (in Stammwährung) RNG_MWST_BETRAG_GES_STAMMW
Umsatzsteuer-Gesamtbetrag (in Stammwährung)

USt-Betrag RNG_MWST_BETRAG_X
Umsatzsteuer-Betrag

USt-Betrag (Landeswährung) RNG_MWST_BETRAG_X_LANDWAEHR
Umsatzsteuer-Betrag (Landeswährung)

USt-Betrag (Stammwährung) RNG_MWST_BETRAG_X_STAMMW
Umsatzsteuer-Betrag (Stammwährung)

USt-Betrag 1 RNG_MWST_BETRAG_1
Umsatzsteuer-Betrag 1

USt-Betrag 1 (Landeswährung) RNG_MWST_BETRAG_1_LANDWAEHR
Umsatzsteuer-Betrag 1 (Landeswährung)

USt-Betrag 1 (Stammwährung) RNG_MWST_BETRAG_1_STAMMW
Umsatzsteuer-Betrag 1 (Stammwährung)

USt-Betrag 2 RNG_MWST_BETRAG_2
Umsatzsteuer-Betrag 2

USt-Betrag 2 (Landeswährung) RNG_MWST_BETRAG_2_LANDWAEHR
Umsatzsteuer-Betrag 2 (Landeswährung)

USt-Betrag 2 (Stammwährung) RNG_MWST_BETRAG_2_STAMMW
Umsatzsteuer-Betrag 2 (Stammwährung)

USt-Betrag 3 RNG_MWST_BETRAG_3
Umsatzsteuer-Betrag 3

USt-Betrag 3 (Landeswährung) RNG_MWST_BETRAG_3_LANDWAEHR
Umsatzsteuer-Betrag 3 (Landeswährung)

USt-Betrag 3 (Stammwährung) RNG_MWST_BETRAG_3_STAMMW
Umsatzsteuer-Betrag 3 (Stammwährung)

USt-Betrag 4 RNG_MWST_BETRAG_4
Umsatzsteuer-Betrag 4

USt-Betrag 4 (Landeswährung) RNG_MWST_BETRAG_4_LANDWAEHR
Umsatzsteuer-Betrag 4 (Landeswährung)

USt-Betrag 4 (Stammwährung) RNG_MWST_BETRAG_4_STAMMW
Umsatzsteuer-Betrag 4 (Stammwährung)

USt-Betrag 5 RNG_MWST_BETRAG_5
Umsatzsteuer-Betrag 5

USt-Betrag 5 (Landeswährung) RNG_MWST_BETRAG_5_LANDWAEHR
Umsatzsteuer-Betrag 5 (Landeswährung)

USt-Betrag 5 (Stammwährung) RNG_MWST_BETRAG_5_STAMMW
Umsatzsteuer-Betrag 5 (Stammwährung)

USt-Bemessungsgrundlage inkl. USt 1  RNG_MWST_BMGL_INKLUST_1_STAMMW
Gibt die Bemessungsgrundlage inkl. USt. des Steuersatzes an!

USt-Bemessungsgrundlage inkl. USt 2  RNG_MWST_BMGL_INKLUST_2_STAMMW
Gibt die Bemessungsgrundlage inkl. USt. des Steuersatzes an!

USt-Bemessungsgrundlage RNG_MWST_BMGL_X
Umsatzsteuer-Bemessungsgrundlage

USt-Bemessungsgrundlage (Landeswährung) RNG_MWST_BMGL_X_LANDWAEHR
Umsatzsteuer-Bemessungsgrundlage (Landeswährung)

USt-Bemessungsgrundlage (Stammwährung) RNG_MWST_BMGL_X_STAMMW
Umsatzsteuer-Bemessungsgrundlage (Stammwährung)

USt-Bemessungsgrundlage 1 RNG_MWST_BMGL_1
Umsatzsteuer-Bemessungsgrundlage 1

USt-Bemessungsgrundlage 1 (Landeswährung) RNG_MWST_BMGL_1_LANDWAEHR
Umsatzsteuer-Bemessungsgrundlage 1 (Landeswährung)

USt-Bemessungsgrundlage 1 (Stammwährung) RNG_MWST_BMGL_1_STAMMW
Umsatzsteuer-Bemessungsgrundlage 1 (Stammwährung)

USt-Bemessungsgrundlage 2 RNG_MWST_BMGL_2
Umsatzsteuer-Bemessungsgrundlage 2

USt-Bemessungsgrundlage 2 (Landeswährung) RNG_MWST_BMGL_2_LANDWAEHR
Umsatzsteuer-Bemessungsgrundlage 2 (Landeswährung)

USt-Bemessungsgrundlage 2 (Stammwährung) RNG_MWST_BMGL_2_STAMMW
Umsatzsteuer-Bemessungsgrundlage 2 (Stammwährung)

USt-Bemessungsgrundlage 3 RNG_MWST_BMGL_3
Umsatzsteuer-Bemessungsgrundlage 3

USt-Bemessungsgrundlage 3 (Landeswährung) RNG_MWST_BMGL_3_LANDWAEHR
Umsatzsteuer-Bemessungsgrundlage 3 (Landeswährung)

USt-Bemessungsgrundlage 3 (Stammwährung) RNG_MWST_BMGL_3_STAMMW
Umsatzsteuer-Bemessungsgrundlage 3 (Stammwährung)

USt-Bemessungsgrundlage 4 RNG_MWST_BMGL_4
Umsatzsteuer-Bemessungsgrundlage 4

USt-Bemessungsgrundlage 4 (Landeswährung) RNG_MWST_BMGL_4_LANDWAEHR
Umsatzsteuer-Bemessungsgrundlage 4 (Landeswährung)

USt-Bemessungsgrundlage 4 (Stammwährung) RNG_MWST_BMGL_4_STAMMW
Umsatzsteuer-Bemessungsgrundlage 4 (Stammwährung)

USt-Bemessungsgrundlage 5 RNG_MWST_BMGL_5
Umsatzsteuer-Bemessungsgrundlage 5

USt-Bemessungsgrundlage 5 (Landeswährung) RNG_MWST_BMGL_5_LANDWAEHR
Umsatzsteuer-Bemessungsgrundlage 5 (Landeswährung)

USt-Bemessungsgrundlage 5 (Stammwährung) RNG_MWST_BMGL_5_STAMMW
Umsatzsteuer-Bemessungsgrundlage 5 (Stammwährung)

laufende Nummer (Ust-Zeile)  RNG_MWST_LFDNR_X

USt-Positionskennzeichen  RNG_MWST_POSITIONSKENNZ_X
USt-Aufteilungskz

USt-Positionskennzeichen 1  RNG_MWST_POSITIONSKENNZ_1
USt-Aufteilungskz

USt-Positionskennzeichen 2  RNG_MWST_POSITIONSKENNZ_2
USt-Aufteilungskz

USt-Positionskennzeichen 3  RNG_MWST_POSITIONSKENNZ_3
USt-Aufteilungskz

USt-Positionskennzeichen 4  RNG_MWST_POSITIONSKENNZ_4
USt-Aufteilungskz

USt-Positionskennzeichen 5  RNG_MWST_POSITIONSKENNZ_5
USt-Aufteilungskz

USt-Prozentsatz RNG_MWST_LFDNR_X
Umsatzsteuer-Prozentsatz

USt-Prozentsatz 1 RNG_MWST_SATZ_1
Umsatzsteuer-Prozentsatz 1

USt-Prozentsatz 2 RNG_MWST_SATZ_2
Umsatzsteuer-Prozentsatz 2

USt-Prozentsatz 3 RNG_MWST_SATZ_3
Umsatzsteuer-Prozentsatz 3

USt-Prozentsatz 4 RNG_MWST_SATZ_4
Umsatzsteuer-Prozentsatz 4

USt-Prozentsatz 5 RNG_MWST_SATZ_5
Umsatzsteuer-Prozentsatz 5

USt-Steuercode  RNG_MWST_STEUERCODENR_X
Umsatzsteuer-Steuercode

USt-Steuercode 1  RNG_MWST_STEUERCODENR_1
Umsatzsteuer-Steuercode

USt-Steuercode 2  RNG_MWST_STEUERCODENR_2
Umsatzsteuer-Steuercode

USt-Steuercode 3  RNG_MWST_STEUERCODENR_3
Umsatzsteuer-Steuercode

USt-Steuercode 4  RNG_MWST_STEUERCODENR_4
Umsatzsteuer-Steuercode

USt-Steuercode 5  RNG_MWST_STEUERCODENR_5
Umsatzsteuer-Steuercode

USt-Steuertext (1. Zeile)  RNG_MWST_STEUERTEXT_X
Umsatzsteuer-Steuertext

USt-Steuertext (1. Zeile) 1  RNG_MWST_STEUERTEXT_1
Umsatzsteuer-Steuertext

USt-Steuertext (1. Zeile) 2  RNG_MWST_STEUERTEXT_2
Umsatzsteuer-Steuertext

USt-Steuertext (1. Zeile) 3  RNG_MWST_STEUERTEXT_3
Umsatzsteuer-Steuertext

USt-Steuertext (1. Zeile) 4  RNG_MWST_STEUERTEXT_4
Umsatzsteuer-Steuertext

USt-Steuertext (1. Zeile) 5 RNG_MWST_AUFTKZ_X
Umsatzsteuer-Steuertext

Steuerkategoriecode  RNG_MWST_TAXCATEGORYCODE_X
Steuerkategoriecode

Nettogewicht RNG_NETTOGEWICHT
Nettogewicht

Nicht steuerbar  RNG_NICHT_STEUERBAR
Verwendung derzeit nur bei XRechnung Ausdruck. Ermittelt ob sich bei der Rechnung um eine

Nicht steuerbar (Grund)  RNG_NICHT_STEUERBAR_GRUND
Falls eine Rechnung nicht steuerbar ist wird hier der Grund ausgegeben.

offener Kontosaldo RNG_OFFENER_KONTOSALDO
offener Kontosaldo

PDF-Rechnung in Base64-Codierung  RNG_PDF_RECHNUNG_ENCODED

Ausdruckssortierung (Positionen)  RNG_POSITIONEN_SORT
Gibt an, welche Sortierung der Positionen beim Erstellen der Originalrechnung verwendet worden ist.

Notiz RNG_POSTITNR
Notiz

Druckart

Firmennummer des Projekts

Projekt RNG_PROJEKTNR
Projektnummer

Projekttyp

Provisionsermittlung aktiv

Rabattwert (nur Rabatte)

Ratenanzahl

Ratenbetrag

Ratenzahlungsmodell-ID

Nummer des Ratenzahlungsmodells

RG Adresse RNG_RECHEMPF_ADRESSLFDNR
Rechnungsadresse laufende Nummer

Rechnungsempfänger-Kontaktperson  RNG_RECHEMPF_KONTAKTPERSID
ID der Rechnungsempfänger-Kontaktperson

RechnEmpf-KontPers-Name  RNG_RECHEMPF_KONTAKTPERSNAME
Name der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt wurde.

Rechnungsempfänger-Kontaktperson  RNG_RECHEMPF_KONTAKTPERSNR
Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt wurde.

Firma (Rechnungsempf. Kontakt)  RNG_RECHEMPF_KONT_FIRMENNR

Firma der Rechnungsempfänger-Kontaktperson

Laufende Nummer der Rechnung

Rechnungsart RNG_INVOICE_TYPE_EBINTERFACE
Rechnungsart

Rechnungsdatum

Rng-Empf BBG-Partnernummer  RNG_RECHNUNGSEMPF_BBG_PARTNERNR
Rechnungsempfänger - Name

Firmennummer des Rechnungsempfängers

Rechnungsempfänger RNG_RECHNUNGSEMPF_KLID
ID des Rechnungsempfängers

Kundennummer des Rechnungsempfängers

Leitweg-ID ERechnung (DE)  RNG_RECHNUNGSEMPF_LEITWEGID_DE
Gibt die Leitweg-ID (eindeutige ID eines öffentlchen Rechnungsempfängers in Deutschland) des Rechnungsempfängers an.

Rng-Empf-Name RNG_RECHNUNGSEMPF_BBG_PARTNERNR
Name des Rechnungsempfängers

Rechnungsjahr

Rechnungsnummer

Rechnungstyp  RNG_RECHNUNGSTYP_FIBU

Rechnungstyp

Referenz Kontroll-Nr RNG_REFERENZ_KONTROLLNR
Referenz-Kontrollnummer

Referenz-Rechnungsnummer

Restauftragswert

Rechnungsrestbetrag exkl. USt RNG_RESTBETRAG_EXKL_MWST
Rechnungsrestbetrag exklusive Umsatzsteuer

Rechnungsrestbetrag inkl. USt  RNG_RESTBETRAG_INKL_MWST
Rechnungsrestbetrag inklusive Umsatzsteuer

Ust-Restbetrag RNG_RESTBETRAG_INKL_MWST
Rechnungsrestbetrag inklusive Umsatzsteuer

Ust-Restbetrag (Landeswährung)  RNG_RESTBETRAG_MWST_LANDWAEHR
Rechnungsrestbetrag (Landeswährung)

interne Blob-Nummer (RTF-Dokument)

Sprachnummer (RTF-Dokument)

Rücklassbetrag

Rücklassbasis

Rücklassbetrag

Rücklassbetrag inkl. USt  RNG_RUECKLASSBETRAG_INKL
Es wird immer der Rücklassbetrag mit Basis-Bruttorechnungsbetrag gespeichert, unabhängig welche Berechnungsart am Rechnungsschema gewählt wurde.

Rücklass-% RNG_RUECKLASSPROZ
Rücklassprozentsatz

Rücklass-% RNG_RUECKLASSPROZENT
Rücklassprozentsatz

Skonto bei DRL/HRL verbuchen  RNG_RUECKLASS_SKONTOKZ
Skonto bei Deckrücklass/Haftrücklass verbuchen

Rücklassbetrag SR - Rücklassbetrag TR/ANZ  RNG_RUECKLASS_SR_MINUS_RUECKLASS_TR_ANZ
Rücklassbetrag Schlussrechnung minus Rücklassbetrag Teilrechnung/Anzahlungsrechnung

Rückstandstext

Sammelausdruck

Ablaufnummer

Firmennummer der Ablaufnummer

Ablaufnummer-Typ

Modell-ID der Sammelrechnung

Sammelrechnungsdaten je Position  RNG_SAMMELRNGDATA_ONPOS
Definition, ob im Fall einer Sammelrechnung bestimmte Daten (z. B. Leistungsdatum, Währungskurs-Daten), die normal nur auf den Rechnungs-Kopfdaten gespeichert werden, stattdessen auf die Position gespeichert werden. Dieses Kennzeichen wird nur dann gesetzt, wenn der entsprechende Parameter im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → Ausdrucke → Rechnungsdruck aktiviert ist:

Sammelrechnung – Speichern Daten je Position

Bei Aktivierung dieses Parameters werden folgende Daten, die normalerweise nur auf den Rechnungs-Kopfdaten gespeichert sind, stattdessen auf der Rechnungsposition gespeichert: Leistungsdatum Währungs-Kursdatum  Währungskurse Hinweis Der Parameter kann nur gesetzt werden, wenn die ungarische Rechtslizenz vorhanden ist. Ist der Parameter gesetzt, wird am Rechnungskopf ein Kennzeichen gesetzt, wenn es sich um eine Rechnung mit unterschiedlichen Kursen handelt. Weiters werden die Kurse und das Leistungsdatum statt am Rechnungskopf direkt auf den Rechnungspositionen gespeichert. Bei aktiviertem Parameter wird im Rechnungsdruckdialog beim Druck von Sammelrechnungen im Feld "Leistungsdatum" nichts vorgeschlagen und je Kursdatum wird keine neue Rechnung erstellt. Für den Spezialfall in Ungarn sind weiters einzustellen: Die Sortierung innerhalb Sammelrechnung muss auf "Sortierung nach LFS-Nummer" eingestellt sein. Kursdatum = Leistungsdatum = Lieferscheindatum Die Sammelrechnung darf nur für Erfassungskennzeichen erstellt werden, die einen Lieferschein enthalten (interner Lieferschein wie bei der Erfassungsart FAK ist hier nicht ausreichend). Mit dem Feld "Onlinerechnung (HU) als Einzelrechnung" am Auftragskopf können einzelne Aufträge ausgenommen werden. Diese werden dann trotz Einstellungen für Sammelrechnung als Einzelrechnung erstellt. In diesem Fall werden die beschriebenen Datenfelder nicht auf den Rechnungspositionen, sondern am Rechnungskopf gespeichert.

Sortierung innerhalb Sammelrechnung RNG_SAMMELRNG_SORT
Sortierung innerhalb Beleg

Firma (Spez.Bew.Code) RNG_SBC_FIRMENNR
Firma (spezieller Bewegungscode)

Spezieller Bewegungscode

Schlussaufschlagswert exkl. Ust  RNG_SCHLUSSAUFWERT_EXKL
Schlussaufschlagswert exklusive Umsatzsteuer

Schlussrabattwert exkl. Ust  RNG_SCHLUSSRABWERT_EXKL
Schlussrabattwert exklusive Umsatzsteuer

Nummernkreis  RNG_SEQUENZKEY

Datenbesitzer für Ansehen  RNG_SHOW_DOG
Datenbesitzer für Ansehen

Skontobetrag 1

Skontobetrag 1 (gerundet)

Skontobetrag 2

Skontobetrag 2 (gerundet)

Skontobetrag 3

Skontobetrag 3 (gerundet)

Skontobetrag 4

Skontobetrag 4 (gerundet)

Skonto-BMGL 1  RNG_SKONTOBMGL1
Skonto-Bemessungsgrundlage 1

Skonto-BMGL 2  RNG_SKONTOBMGL2
Skonto-Bemessungsgrundlage 2

Skonto-BMGL 3  RNG_SKONTOBMGL3
Skonto-Bemessungsgrundlage 3

Skonto-BMGL 4  RNG_SKONTOBMGL4
Skonto-Bemessungsgrundlage 4

Skontodatum 1

Skontodatum 2

Skontodatum 3

Skontodatum 4

Skonto % RNG_SKONTOPROZENT1
Skontoprozentsatz 1

Skontoprozentsatz 2

Skontoprozentsatz 3

Skontoprozentsatz 4

Skonto-Tage 1

Skonto-Tage 2

Skonto-Tage 3

Skonto-Tage 4

Skontotoleranz

Sprache RNG_SPRACHNR
Sprachnummer

Statistikdatum RNG_STATISTIKDATUM
Datum, mit welchem die Rechnung in die Statistik übergeben wird.

Kennzeichen, ob Spesen in die Statistik kommen.

In Statistik

Statistiksperre  RNG_STATISTIKSPERRE

Statistiksperre

Restbetrag nach Steuerbeleg exkl. USt  RNG_STEUERBELEG_REST_EXKL_UST

Abgaben-Gesamtbetrag (Verkaufspreis-Erhöhend)

Abgaben-Gesamtbetrag (Verkaufspreis-Erhöhend) (in Landeswährung)

Abgaben-Gesamtbetrag

Abgaben-Gesamtbetrag (in Landeswährung)

Abgaben-Gesamtbetrag (Stammwährung)

Abgaben-Betrag

Abgaben-Betrag (in Landeswährung)

Abgaben-Betrag 1

Abgaben-Betrag 1 (in Landeswährung)

Abgaben-Betrag 2

Abgaben-Betrag 2 (in Landeswährung)

Abgaben-Betrag 3

Abgaben-Betrag 3 (in Landeswährung)

Abgaben-Betrag 4

Abgaben-Betrag 4 (in Landeswährung)

Abgaben-Betrag 5

Abgaben-Betrag 5 (in Landeswährung)

Abgaben-Bezeichnung  RNG_STEUER_BEZ_X

Abgaben-Bezeichnung 4  RNG_STEUER_BEZ_4

Abgaben-Bezeichnung 5  RNG_STEUER_BEZ_5

Abgaben-BMGL RNG_STEUER_BMGL_X
Abgaben-Bemessungsgrundlage

Abgaben-BMGL (Landeswährung)  RNG_STEUER_BMGL_X_LANDWAEHR
Abgaben-Bemessungsgrundlage (Landeswährung)

Abgaben-BMGL 1 RNG_STEUER_BMGL_1
Abgaben-Bemessungsgrundlage 1

Abgaben-BMGL 1 (Landeswährung)  RNG_STEUER_BMGL_1_LANDWAEHR
Abgaben-Bemessungsgrundlage 1 (Landeswährung)

Abgaben-Bemessungsgrundlage 2

Abgaben-BMGL 2 (Landeswährung)  RNG_STEUER_BMGL_2_LANDWAEHR
Abgaben-Bemessungsgrundlage 2 (Landeswährung)

Abgaben-BMGL 3 RNG_STEUER_BMGL_3
Abgaben-Bemessungsgrundlage 3

Abgaben-BMGL 3 (Landeswährung)  RNG_STEUER_BMGL_3_LANDWAEHR
Abgaben-Bemessungsgrundlage 3 (Landeswährung)

Abgaben-BMGL 4 RNG_STEUER_BMGL_4
Abgaben-Bemessungsgrundlage 4

Abgaben-BMGL 4 (Landeswährung)  RNG_STEUER_BMGL_4_LANDWAEHR
Abgaben-Bemessungsgrundlage 4 (Landeswährung)

Abgaben-BMGL 5 RNG_STEUER_BMGL_5
Abgaben-Bemessungsgrundlage 5

Abgaben-BMGL 5 (Landeswährung)  RNG_STEUER_BMGL_5_LANDWAEHR
Abgaben-Bemessungsgrundlage 5 (Landeswährung)

Abgaben-Bezeichnung (EDI)  RNG_STEUER_EDI_BEZ_X

Abgaben-Bezeichnung (EDI) 1  RNG_STEUER_EDI_BEZ_1

Abgaben-Bezeichnung (EDI) 2  RNG_STEUER_EDI_BEZ_2

Abgaben-Bezeichnung (EDI) 3  RNG_STEUER_EDI_BEZ_3

Abgaben-Einzel-Betrag  RNG_STEUER_EINZEL_BETRAG_X
Abgaben-Einzelbetrag

Abgaben-Einzel-Betrag 1  RNG_STEUER_EINZEL_BETRAG_1
Abgaben-Einzelbetrag 1

Abgaben-Einzel-Betrag 2  RNG_STEUER_EINZEL_BETRAG_2
Abgaben-Einzelbetrag 2

Abgaben-Einzel-Betrag 3  RNG_STEUER_EINZEL_BETRAG_3
Abgaben-Einzelbetrag 3

Abgaben-Einzel-Betrag 4  RNG_STEUER_EINZEL_BETRAG_4
Abgaben-Einzelbetrag 4

Abgaben-Einzel-Betrag 5  RNG_STEUER_EINZEL_BETRAG_5
Abgaben-Einzelbetrag 5

Steuertext RNG_STEUER_ERFASSTEXTNR
Steuer-Erfasstextnummer

Steuertext 1  RNG_STEUER_ERFASSTEXTNR_S1
Steuer-Erfasstextnummer 1

Steuertext 2  RNG_STEUER_ERFASSTEXTNR_S2
Steuer-Erfasstextnummer 2

Steuertext 3  RNG_STEUER_ERFASSTEXTNR_S3
Steuer-Erfasstextnummer 3

Steuertext 4  RNG_STEUER_ERFASSTEXTNR_S4
Steuer-Erfasstextnummer 4

Steuertext 5  RNG_STEUER_ERFASSTEXTNR_S5
Steuer-Erfasstextnummer 5

Abgabe erhöht Einkaufspreis/Einstandspreis  RNG_STEUER_ERHOEHTEPK_X
Abgabe erhöht Verkaufspreis

Abgabe 1 erhöht Einkaufspreis/Einstandspreis  RNG_STEUER_ERHOEHTEPK_1
Abgabe erhöht Verkaufspreis

Abgabe 2 erhöht Einkaufspreis/Einstandspreis  RNG_STEUER_ERHOEHTEPK_2
Abgabe erhöht Verkaufspreis

Abgabe 3 erhöht Einkaufspreis/Einstandspreis  RNG_STEUER_ERHOEHTEPK_3
Abgabe erhöht Verkaufspreis

Abgabe 4 erhöht Einkaufspreis/Einstandspreis  RNG_STEUER_ERHOEHTEPK_4
Abgabe erhöht Verkaufspreis

Abgabe 5 erhöht Einkaufspreis/Einstandspreis  RNG_STEUER_ERHOEHTEPK_5
Abgabe erhöht Verkaufspreis

Abgabe erhöht Verkaufspreis

Abgabe 1 erhöht Verkaufspreis

Abgabe 2 erhöht Verkaufspreis

Abgabe 3 erhöht Verkaufspreis

Abgabe 4 erhöht Verkaufspreis

Abgabe 5 erhöht Verkaufspreis

Abgaben-Konto

Abgaben-Konto 1

Abgaben-Konto 2

Abgaben-Konto 3

Abgaben-Konto 4

Abgaben-Konto 5

Abgaben-Einheit  RNG_STEUER_MENGE_EINHEITKBEZ_X
Abgaben-Einheit

Abgaben-Einheit 1  RNG_STEUER_MENGE_EINHEITKBEZ_1
Abgaben-Einheit 1

Abgaben-Einheit 2  RNG_STEUER_MENGE_EINHEITKBEZ_2
Abgaben-Einheit 2

Abgaben-Einheit 3  RNG_STEUER_MENGE_EINHEITKBEZ_3
Abgaben-Einheit 3

Abgaben-Einheit 4  RNG_STEUER_MENGE_EINHEITKBEZ_4
Abgaben-Einheit 4

Abgaben-Einheit 5  RNG_STEUER_MENGE_EINHEITKBEZ_5
Abgaben-Einheit 5

Abgaben-Menge  RNG_STEUER_MENGE_X
Abgaben-Menge

Abgaben-Menge 1  RNG_STEUER_MENGE_1
Abgaben-Menge 1

Abgaben-Menge 2  RNG_STEUER_MENGE_2
Abgaben-Menge 2

Abgaben-Menge 3  RNG_STEUER_MENGE_3
Abgaben-Menge 3

Abgaben-Menge 4  RNG_STEUER_MENGE_4
Abgaben-Menge 4

Abgaben-Menge 5  RNG_STEUER_MENGE_5
Abgaben-Menge 5

Abgaben-Prozentsatz

Abgaben-Prozentsatz 1

Abgaben-Prozentsatz 2

Abgaben-Prozentsatz 3

Abgaben-Prozentsatz 4

Abgaben-Prozentsatz 5

Abgaben-Skontofähigkeit  RNG_STEUER_SKONTOFAEHIG_X
Abgaben-Skontofähigkeit

Alternativtext bei Betrag 0  RNG_STEUER_TEXTBEIBETRAG0_WWSTEXTBNR_X

Alternativtext bei Betrag 0 - Abgabe 1  RNG_STEUER_TEXTBEIBETRAG0_WWSTEXTBNR_1

Alternativtext bei Betrag 0 - Abgabe 2  RNG_STEUER_TEXTBEIBETRAG0_WWSTEXTBNR_2

Alternativtext bei Betrag 0 - Abgabe 3  RNG_STEUER_TEXTBEIBETRAG0_WWSTEXTBNR_3

Alternativtext bei Betrag 0 - Abgabe 4  RNG_STEUER_TEXTBEIBETRAG0_WWSTEXTBNR_4

Alternativtext bei Betrag 0

Steuerbetrag von Zahlbetrag (je MwSt)  RNG_STEUERVONZAHLBETRAGJEMWST
Steuerbetrag von Zahlbetrag (je Mehrwertsteuer)

LfdNr der Storno-Rechnung RNG_STORNO_RECHNUNGLFDNR
Laufende Nummer des Storno-Rechnungssatzes

Mit der "Storno Rechnungsnummer" ist die ausgewählte Rechnung storniert worden.

Summe exkl. USt RNG_SUMME_EXKL_MWST
Summe exklusive Umsatzsteuer

Summe exkl. USt (in Landeswährung) RNG_SUMME_EXKL_MWST_LANDWAEHR
Summe exklusive Umsatzsteuer (in Landeswährung)

Summe inkl. USt (inkl. Bruttoabgabe) gerundet  RNG_SUMMEINKL_MIT_BRUTTOABGABE_GERUNDET
Summe inklusive Umsatzsteuer (inklusive Bruttoabgabe) gerundet

Summe inkl. USt (inkl. Bruttoabgabe) in Stammwährung  RNG_SUMMEINKL_MIT_BRUTTOABGABE_STAMMW
Summe inklusive Umsatzsteuer (inklusive Bruttoabgabe) in Stammwährung

Summe inkl. USt RNG_SUMME_INKL_MWST
Summe inklusive Umsatzsteuer

Summe inkl. USt (Landeswährung) RNG_SUMME_INKL_MWST_LANDWAEHR
Summe inklusive Umsatzsteuer (in Landeswährung)

Summe inkl. USt (inkl. Bruttoabgabe)  RNG_SUMME_INKL_MWST_MIT_BRUTTOABGABE
Summe inklusive Umsatzsteuer (inklusive Bruttoabgabe)

(Rechnungs)Summe inkl. USt ohne Abzüge  RNG_SUMME_INKL_MWST_OHNE_ABZUG
Summe inklusive Umsatzsteuer ohne Abzüge

Summe inkl. Abgaben RNG_SUMME_INKL_STEUER
Summe inklusive Abgaben

Teilrechnungs-Betrag

Teilrechnungs-Betrag (exkl. Skonto) RNG_ANZAHLUNG_EXKL_SKONTO
Teilrechnungs-Betrag (exklusive Skonto)

Teilrechnungs-Betrag minus Rücklass  RNG_TEILRECH_MINUS_RUECKLASS
Teilrechnungs-Betrag minus Rücklass

Summe Teilrechnungen netto

Restbetrag nach Teilrechnungen inkl. USt (inkl. Skonto) RNG_ANZAHLUNG_REST
Restbetrag nach Anzahlungen/Teilrechnungen inklusive Umsatzsteuer (inklusive Skonto)

Restbetrag nach Teilrechnungen inkl. USt (exkl. Skonto) RNG_ANZAHLUNG_REST_EXKL_SKONTO
Restbetrag nach Anzahlungen/Teilrechnungen inklusive Umsatzsteuer (exklusive Skonto)

Restbetrag nach Teilrechnungen inkl. USt (exkl. Skonto) abzgl. Rücklass  RNG_TEILRECH_REST_EXKL_SKONTO_MINUS_RUE

Restbetrag nach Teilrechnungen exkl. USt (inkl. Skonto) RNG_ANZAHLUNG_REST_EXKL_UST
Restbetrag nach Anzahlungen/Teilrechnungen exklusive Umsatzsteuer (inklusive Skonto)

Restbetrag nach Teilrechnungen exkl. USt (exkl. Skonto) RNG_ANZAHLUNG_REST_EXKL_UST_EXKL_SKONTO
Restbetrag nach Anzahlungen/Teilrechnungen exklusive Umsatzsteuer (exklusive Skonto)

Restbetrag nach Teilrechnungen inkl. USt (inkl. Skonto) abzgl. Rücklass  RNG_TEILRECH_REST_MINUS_RUECKLASS

Rücklassbetrag zu Teilrechnungs-Betrag  RNG_TEILRECH_RUECKLASSBETRAG
Rücklassbetrag zu Teilrechnungs-Betrag

Skonto-Betrag zu Teilrechnungs-Betrag  RNG_TEILRECH_SKONTO
Skonto-Betrag zu Teilrechnungs-Betrag

USt-Betrag zu Teilrechnungs-Betrag RNG_ANZAHLUNG_UST
Umsatzsteuer-Betrag zu Teilrechnungs-Betrag

USt-Betrag zu Teilrechnungs-Betrag exkl. Skonto RNG_ANZAHLUNG_UST_EXKL_SKONTO
Umsatzsteuer-Betrag zu Teilrechnungs-Betrag exklusive Skonto

USt-Betrag zu Restbetrag nach Teilrechnungen  RNG_TEILRECH_UST_REST

Anzahl Transporteinheiten

Rechnungsanzahl

Rechnungsschema RNG_TRSID
Mit dem Rechnungsschema ist die Rechnung (Anzahlung, Teil- oder Schlussrechnung) erstellt worden.

RNG_UIDNR  RNG_UIDNR
UID-Nummer

Steuerart-Ungarn  RNG_UNGARN_STEUERART
Dieses Feld wird von den Firmenwerten (FIW) übernommen. Es wird nur für die ungarische Onlinerechnung verwendet (XML-Tag "smallBusinessIndicator").

Lfd. Nr. der Ursprungsrechnung  RNG_URSPR_RECHNUNGLFDNR
Laufende Nummer der Ursprungsrechnung

Ursprungs-Rechnungsdatum

Ursprungs-Rechnungsnummer

Ursprungs-Rechnungsdatum

UVA-Datum

OSS-Korrekturperiode  RNG_UVAKORRPERIODE
OSS-Korrekturperiode UVA

Das Valutadatum ist das Datum, ab dem das Zahlungsziel bzw. die Skontofrist zu laufen beginnt. Normalerweise entspricht das Valutatdatum dem Rechnungsdatum. Das Valutadatum einer Rechnung kann jedoch auch erst nach dem Rechnungsdatum liegen, da die Rechnung eine gewisse Zeit braucht, bis diese beim Kunden mit der Post zugestellt worden ist. Die Berechnung des Valutadatums der Rechnung hängt von folgenden Einstellungen bzw. Hinterlegungen in der folgenden Reihenfolge ab:

• Eingabe des Valutadatums beim Ausdruck, wenn der Parameter "Eingabe Valutadatum bei Ausdruck" eingestellt ist. Dieser ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck:
  
  

  Eingabe Valutadatum

  Definition, ob im Ausdrucksdialog die Eingabe des "Valutadatums" möglich sein soll. 0 - Nein (Standard) 1 - Ja, ohne Vorschlag 2 - Ja, mit Tagesdatum als Vorschlag 3 - Ja - Valutadatum laut Vorschlag: Der Vorschlag ergibt sich aus den Feldern "Valutadatum" und "Tage Valutadatum" am Auftragskopf mit entsprechenden Rückfallebenen. Hinweis Die Eingabe des Valutadatums beim Ausdruck hat nur Auswirkung, wenn der Parameter "Valutadatum (der Rechnung)" auf "0 - Rechnungsdatum bzw. man. Eingabe" steht oder eine Rückfallebene notwendig ist. Steht der Parameter "Valutadatum (der Rechnung)" auf z. B. "1 - Letzter Tag des Leistungszeitraums" und ein Leistungszeitraum ist am Auftragskopf vorhanden, wird der letzte Tag des Leistungszeitraums genommen, egal was beim Ausdruck eingegeben worden ist. Wird beim Druck kein Valutadatum eingegeben und steht der Parameter "Valutadatum (der Rechnung)" auf "0 - Rechnungsdatum bzw. man. Eingabe", wird das Valutadatum nach folgender Reihenfolge ermittelt: 1. Auftragserfassung: Feld "Valutadatum" 2. Auftragserfassung: Feld "Tage Valutadatum" 3. Projekt: Felder "Tage Valutadatum", "Tage Valutadatum (Anzahlungsrechnung)", "Tage Valutadatum (Teilrechnung)" und "Tage Valutadatum 'Schlussrechnung'" 4. Rechnungsschema: Felder "Tage Valutadatum (Anzahlungsrechnung)", "Tage Valutadatum (Teilrechnung)" und "Tage Valutadatum 'Schlussrechnung'" 5. Erfassungskennzeichen: Feld "Tage Valutadatum"

  
  

• Rechnungsdatum/Leistungsdatum (je nach Einstellung des Parameters "Valutadatum (der Rechnung)") + Wert lt. Hinterlegung am Rechnungsschema (Felder "Tagesanzahl für Valutadatum (Anzahlungsrechnung)", "Tagesanzahl für Valutadatum (Teilrechnung)" und "Tagesanzahl für Valutadatum (Schlussrechnung)"  
  
  
• Rechnungsdatum/Leistungsdatum (je nach Einstellung des Parameters "Valutadatum (der Rechnung)") + Wert lt. Hinterlegung am Erfassungskennzeichen (Feld "Tagesanzahl für Valutadatum")
  
  
• Rechnungsdatum/Leistungsdatum (je nach Einstellung des Parameters "Valutadatum (der Rechnung)") + Wert lt. Zahlungskondition

Hinweis 

Der Parameter "Valutadatum (der Rechnung)" ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck: Valutadatum (der Rechnung) Definition, welches Datum beim Originalausdruck der Rechnung als "Valutadatum" gelten soll. 0 - Rechnungsdatum bzw. man. Eingabe: Das Valutadatum ist gleich dem Rechnungsdatum oder kann im Ausdrucksdialog manuell eingegeben werden. 1 - Letzter Tag des Leistungszeitraums: Das Valutadatum ist gleich dem "Leistungszeitraum bis". 2 - Letzter Arbeitstag vor dem Ende des Leistungszeitraums: Arbeitstag lt. Werktagprüfung 3 - Letzter Tag des Vormonats, wenn das Rechnungsdatum in der ersten Woche des aktuellen Monats liegt Hinweise Um die Eingabe im Druckdialog zu aktivieren ist, muss der folgende Parameter aktiviert werden. Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → Ausdrucke → Rechnungen → Eingabe Valutadatum Die manuelle Eingabe beim Ausdruck zieht nur, wenn der Parameter "Valutadatum (der Rechnung)" auf "0 - Rechnungsdatum oder man. Eingabe" steht oder wenn eine Rückfallebene erforderlich ist. Wenn z. B. der letzte Tag des Leistungszeitraums als Valutadatum verwendet wird, aber z. B. am Auftrag kein Leistungszeitraum eingegeben worden ist, wird das Valutadatum nach der untenstehenden Reihenfolge ermittelt und auch nur dann zieht die manuelle Eingabe des Valutadatums beim Rechnungsdruck. Steht der Parameter "Valutadatum (der Rechnung)" auf "0 - Rechnungsdatum oder man. Eingabe" oder muss eine Rückfallebene verwendet werden, wird das Valutadatum der Rechnung nach folgender Reihenfolge ermittelt: 1. Manuelle Eingabe des Valutadatums beim Rechnungsdruck 2. Auftragserfassung: Feld "Valutadatum" 3. Auftragserfassung: Feld "Tage Valutadatum" 4. Projekt: Felder "Tage Valutadatum", "Tage Valutadatum (Anzahlungsrechnung)", "Tage Valutadatum (Teilrechnung)" und "Tage Valutadatum 'Schlussrechnung'" 5. Rechnungsschema: Felder "Tage Valutadatum (Anzahlungsrechnung)", "Tage Valutadatum (Teilrechnung)" und "Tage Valutadatum 'Schlussrechnung'" 6. Erfassungskennzeichen: Feld "Tage Valutadatum"

Verarbeitungs-Kennzeichen  RNG_VERARBEITUNGSKZ

Verarbeitungs-Kennzeichen

Beleg-Status  RNG_VERARBEITUNGSSTATUS

Beleg-Status

Verkaufswert

Verkaufswert (DB-relevant)  RNG_VERKWERT_DBREL

Verkaufswert (Deckungsbeitrags-relevant)

rab. Verkaufswert (DB-relevant)  RNG_VERKWERTRAB_DBREL
rabattierter Verkaufswert (Deckungsbeitrags-relevant)

rab. Verkaufswert inkl. USt (DB-relevant)  RNG_VERKWERTRAB_INKL_DBREL
rabattierter Verkaufswert inklusive Umsatzsteuer (Deckungsbeitrags-relevant)

Summe inkl. USt (Stammwährung) RNG_VERKWERTRAB_INKLMWST_STAMMW
Summe inklusive Umsatzsteuer (Stammwährung)

Verkaufswert (Stammwährung)

Verpackungsgewicht

Versand - E-Mail-Adresse  RNG_VERSAND_EMAILADRESSE
Mit diesem Feld kann beim Rechnungsdruck die "An"-E-Mailadresse angedruckt werden, an welche die Rechnung per Mail gesendet wird! "CC"- und "BCC"-E-Mailadressen werden nicht berücksichtigt! Sollte es mehrere "An"-E-Mailadressen geben, werden alle mit ";" getrennt angedruckt. Es wird nur etwas angedruckt, wenn am Rechnungsempfänger "Rechnung per Mail" aktiviert ist!

Datum der Verspeicherung

Benutzer, der die Rechnung verspeichert hat.

Status Verbuchungskontrolle  RNG_VERSP_KONTROLLE
Das Feld "Status Verspeicherungskontrolle" zeigt an, ob eine Kontrolle notwendig ist (je nach Einstellung des Parameters "Rechnungsfreigabe - Verspeicherungskontrolle aktiv" - zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck) bzw. ob die Kontrolle ok ist oder nicht. Folgende Ausprägungen werden im Status angezeigt:

• Ohne Kontrolle: Wenn der Parameter "Rechnungsfreigabe - Verspeicherungskontrolle aktiv" auf "Nein" steht.
• Noch nicht kontrolliert
• Kontrolle ok: Nur mit diesem Status kann der Rechnungsentwurf weiterverarbeitet werden.
• Kontrolle fehlgeschlagen: Schlägt die Kontrolle fehl, so wird zusätzlich im Feld "Versp-Fehler" (Verspeicherungs-Fehler) eine Notiz mit entsprechendem Hinweis angezeigt, warum die Kontrolle fehlgeschlagen ist.

Verbuchungsfehler RNG_VERSP_MELDUNG_BLOBLFDNR
Meldung/Fehlermeldung der letzten Rechnungsverspeicherung

Vertretername

Vertretername

Vertretername

Vertretername

Summe inkl. USt (Stammwährung)  RNG_VKWERTRAB_INKL_STAMMW
Summe inklusive Umsatzsteuer (Stammwährung)

Summe exkl. USt (Stammwährung)  RNG_VKWERTRAB_STAMMW
Summe exklusive Umsatzsteuer (Stammwährung)

Verkehrszweig

Firmennummer des Verkehrszweigs

Firmennummer von Vertreter 1

Mitarbeiter-ID von Vertreter 1

Mitarbeiternummer von Vertreter 1

Firmennummer von Vertreter 2

Mitarbeiter-ID von Vertreter 2

Mitarbeiternummer von Vertreter 2

Firmennummer von Vertreter 3

Mitarbeiter-ID von Vertreter 3

Mitarbeiternummer von Vertreter 3

Firmennummer von Vertreter 4

Mitarbeiter-ID von Vertreter 4

Mitarbeiternummer von Vertreter 4

Währungscode

Landeswährung RNG_WAEHRUNGSCODE_LANDWAEHR
Währungscode der Landeswährung

Landeswährung  RNG_WAEHRUNGSCODE_LW

Zweitwährung RNG_WAEHRUNGSCODE_ZWEITWAEHR
Währungscode der Zweitwährung

Währungskürzel

Währungskürzel der Landeswährung

Währungskürzel der Zweitwährung

Währungskurs

Währungskurs (zu Landeswährung)

WährungsKurs (zu Landeswährung)  RNG_WAEHRUNGSKURS_LW
Währungskurs (zu Landeswährung)

XML-Anhang (Content)  RNG_XMLATTACHMENT_CONTENT
Achtung: Feld liefert nur im Band "Dokument-Attachment (für XML)", welches vorerst nur für UBL-Rechnungen verwendet werden kann einen Wert.

XML-Anhang (Dateiname)  RNG_XMLATTACHMENT_FILENAME
Achtung: Feld liefert nur im Band "Dokument-Attachment (für XML)", welches vorerst nur für UBL-Rechnungen verwendet werden kann einen Wert.

XML-Anhang (Mime-Code)  RNG_XMLATTACHMENT_MIMECODE
Achtung: Feld liefert nur im Band "Dokument-Attachment (für XML)", welches vorerst nur für UBL-Rechnungen verwendet werden kann einen Wert.

EDI-/XML-Status

Zahlungsart

Zahlungsbetrag je MwSt  RNG_ZAHLBETRAGJEMWST
Zahlungsbetrag je Umsatzsteuerart

Zahlungsbetrag minus Rücklass

Zahlungsbetrag abzgl. Skonto 1 RNG_ZAHLBETRAG_MINUS_SKONTO1
Zahlungsbetrag abzüglich Skonto 1 

Zahlungsbetrag abzgl. Skonto 1 (gerundet) RNG_ZAHLBETRAG_MINUS_SKONTO1_GERUNDET
Zahlungsbetrag abzüglich Skonto 1 (gerundet) 

Zahlungsbetrag abzgl. Skonto 2 RNG_ZAHLBETRAG_MINUS_SKONTO2
Zahlungsbetrag abzüglich Skonto 2

Zahlungsbetrag abzgl. Skonto 2 (gerundet) RNG_ZAHLBETRAG_MINUS_SKONTO2_GERUNDET
Zahlungsbetrag abzüglich Skonto 2 (gerundet)

Zahlungsbetrag abzgl. Skonto 3 RNG_ZAHLBETRAG_MINUS_SKONTO3
Zahlungsbetrag abzüglich Skonto 3

Zahlungsbetrag abzgl. Skonto 3 (gerundet) RNG_ZAHLBETRAG_MINUS_SKONTO3_GERUNDET
Zahlungsbetrag abzüglich Skonto 3 (gerundet)

Zahlungsbetrag abzgl. Skonto 4 RNG_ZAHLBETRAG_MINUS_SKONTO4
Zahlungsbetrag abzüglich Skonto 4

Zahlungsbetrag abzgl. Skonto 4 (gerundet) RNG_ZAHLBETRAG_MINUS_SKONTO4_GERUNDET
Zahlungsbetrag abzüglich Skonto 4 (gerundet)

Zahlungsbetrag minus Zahlungen ohne vorh. Rechnung RNG_ZAHLBETRAG_MINUS_ZAHLUNGEN
Zahlungsbetrag minus Zahlungen ohne vorherige Rechnung

Zahlungsbetrag vor Rücklass

Zahlungsbetrag vor Zahlungen ohne vorh. Rechnung RNG_ZAHLBETRAG_VOR_ZAHLUNGEN
Zahlungsbetrag vor Zahlungen ohne vorherige Rechnung

Zahlungskonditionsbezeichnung  RNG_ZAHLKONDBEZ
Die Zahlungskondition wird vom Rechnungs-Druckdialog oder - wenn hier nichts eingegeben wird - vom Auftrag auf die Rechnung übergeben.

Zahlungskonditions-ID  RNG_ZAHLKONDNR
Die Zahlungskondition wird vom Rechnungs-Druckdialog oder - wenn hier nichts eingegeben wird - vom Auftrag auf die Rechnung übergeben.

ZKond-Firma RNG_ZAHLKO_WTB_FIRMENNR
Zahlungskonditon-Firma

Zahlungskonditionstext RNG_ZAHLKO_WWSTEXTBNR
Zahlungskonditionstext-Nummer

Betrag der Zahlungen ohne vorherige Rechnung

Zahlungen berücksichtigt bis

Zahlungsbetrag

Bezahlter Betrag inkl. USt RNG_ZAHLUNGSBETRAG_MIT_UST
Bezahlter Betrag inklusive Umsatzsteuer

Zahlungsziel RNG_ZAHLUNGSZIEL
Zahlungsziel in Tagen

Zessionskennzeichen  RNG_ZESSKZ

Zessionskennzeichen

Zessionstext  RNG_ZESSTEXT
In diesem Feld kann der gewünschte Zessionstext zu dem jeweiligen Zessionskennzeichen erfasst werden.

Zessionstext (erweitert)  RNG_ZESSTEXT_BLOBNR
Zessionstext (erweitert)

Sprache RNG_ZLE_SPRACHNR
Sprachnummer

Detaildaten RNG_ZLE_ZAHLUNGSINFO
Enthält die Daten der betroffenen Akontos und Teilrechnungen in einer Liste.

ZM-Land  RNG_ZM_LANDNR
ZM-Land

Zentrale Rechnungsadresse

Firma (Zentral.Rechempf.Kontakt)  RNG_ZRECHEMPF_KON_FIRMENNR

Firma der zentralen Rechnungsempfänger-Kontaktperson

Zentr. Rechnungsempf-Kontaktperson  RNG_ZRECHEMPF_KON_PERSID
Zentrale Rechnungsempfänger-Kontaktperson

RechnEmpf-KontPers-Name  RNG_RECHEMPF_KONTAKTPERSNAME
Name der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt wurde.

Rechnungsempfänger-Kontaktperson  RNG_RECHEMPF_KONTAKTPERSNR
Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt wurde.

Zentraler Rechnungsempfänger - BBG Partnernummer  RNG_ZRECHNUNGSEMPF_BBG_PARTNERNR
Zentraler Rechnungsempfänger - Name

Firmennummer des zentralen Rechnungsempfängers

Zentraler Rechnungsempfänger RNG_ZRECHNUNGSEMPF_KLID
Personen-ID des zentralen Rechnungsempfängers

Zentraler Rechnungsempfänger RNG_ZRECHNUNGSEMPF_KLNR
Personennummer des zentralen Rechnungsempfängers

Name des zentralen Rechnungsempfängers

Zusammenfassen  RNG_ZUSAMMENFASSENERW

Zusammenfassen

Zusammenfassung Farben und Größen  RNG_ZUSFASS_FARB_GROE

Zusammenfassung Farben und Größen

ZV-Zahlungsreferenz  RNG_ZV_KUNDENDATEN

ZV-Zahlungsreferenz

Zwischensummen-Betrag

Bezeichnung der Zwischensumme

Textbaustein  RNG_BEGLEITBRIEFTEXT
Begleitbrieftext