Feldauswahl Abrechnung ansehen

Standardfelder - Reiter "Abrechnung"

Lohnart	Lohnart
Bezeichnung	Bezeichnung bzw. Name der Lohnart
Ist-Menge	(aktuelle) Menge nach einer eventuellen Aufrollung aus einem späteren Monat in diesen Monat
Ist-Satz	(aktueller) Satz nach einer eventuellen Aufrollung aus einem späteren Monat in diesen Monat
Ist-Betrag	(aktueller) Betrag nach einer eventuellen Aufrollung aus einem späteren Monat in diesen Monat
Org-Betrag	(ursprünglicher) Betrag, der damals endverspeichert wurde; dieser Wert kann auch durch spätere Aufrollungen niemals verändert werden.
Aufr-Betrag	Betrag (+ oder -), der von diesem Monat in einen früheren Monat gerollt wurde
Org-Betrag	(ursprünglicher) Betrag, der damals endverspeichert wurde; dieser Wert kann auch durch spätere Aufrollungen niemals verändert werden.
Org+Aufr-Betrag	Originalbetrag des laufenden Monats + oder - Aufrollbetrag in einen früheren Monat

Standardfelder - Reiter "Abrechnung - Detail"

Monat	Monat der Abrechnung
Aufrollmonat	Aufrollmonat, in das gerollt wurde.
LA-Nr.	Nummer der Lohnart
Bezeichnung	Die Bezeichnung bzw. der Name einer Lohnart sollte "sprechend" vergeben werden, denn diese Bezeichnung wird auf allen Auswertungen, auf denen Lohnarten vorkommen, angedruckt. Die Lohnartenbezeichnung kann auch in andere Sprachen übersetzt werden.
Name	Gemeindebezeichnung.
Name	Bezeichnung der Gesundheitskasse.
Menge	Menge
Satz	Satz
Betrag	Betrag

Standardfelder - Reiter "Stammdaten - Änderungsprotokoll"

Feldbezeichnung	Feldbezeichnung jenes Feldes, welches sich verändert hat.
Aufrollmonat	Aufrollmonat, für den die Änderung durchgeführt worden ist. Aufrollmonat 0 ist der aktuelle Monat.
Wert-Alt	In diesem Feld sieht man den alten Wert vor der Änderung.
Wert-Neu	In diesem Feld sieht man den neuen Wert nach der Änderung.
User-ID	User-ID jenes Benutzers, durch den die Änderung im Protokoll ausgelöst worden ist.
Datum	Datum, wann die Änderung durchgeführt worden ist.
Änderungskennzeichen	Das Änderungskennzeichen gibt an, wodurch eine Änderung erzeugt worden ist. Folgende Ausprägungen werden unterschieden: manuell Kopieren Bruttoerfassung Abrechnung Körperschaften summieren automatische Änderung Initialisierung Importieren Endverspeicherung Unbekannt Korrekturprogramme CSV-Import Pfändung Fixwert manuell Fixwert KV-Erhöhung Fixwert Bruttoerfassung Fixwert KV-Vorrückung PI manuell Funktion DV-Firma ändern manuelle DV-Änderung Pfändungsberechnung Datum verschieben Austritt Wiedereintritt Änderung Beitragsgruppe Wochenmodell ändern Änderung über Lohnart Grundlohnanpassung über Personalstamm Aufrollung der Felder Fixwert Berechnung/Macro Fixwert Terminisierung Fixwert - Globale Lohnarteneingabe Grundlohnanpassung über Personalstamm (Verwerfen) Terminstammdaten Lehrzeitende Ummeldung im Konzern Löschen manuell (B) Aktiv <-> Ruhend Wiedereintritt im Konzern paralleles Dienstverhältnis Dienstnehmer vorerfassen Änderung Tarifgruppe Umstellung Bewerber Jahresumstellung Korrekturprogramm Insolvenz Update Statusänderung: CMS: CorrectMonatStatus, Dienstnehmerimport aus BMD 5.5 Statusänderung: SA: Scheinaufrollung Statusänderung: SAC: Scheinaufrollung Corresponding DV, Status wurde durch Scheinaufrollung eines angrenzenden DVs ausgelöst Statusänderung: CDV: Corresponding DV, Statusänderung wurde durch ein angrenzendes DV ausgelöst, allerdings auch wenn das DV selbst einen Status erhält (z. B. beim Aktivieren in der Bruttoerfassung) Statusänderung: CDVF: Corresponding DV Fallweise, wie CDV – nur für fallweise Beschäftigte Statusänderung: ABR: Abrechnung Statusänderung: RSUK: Summierung Körperschaften Statusänderung: ABREX: AbrEX, wird z. B. vom Programm Dienstnehmer gesetzt, wenn Monatswerte noch in einem abgerechneten Monat verändert werden. Statusänderung: BRUP: BreakUpStatus Endverspeicherung zurücksetzen Statusänderung: PCL: PRClear, Abrechnungsstatus zurücksetzen Statusänderung: CL: Abrechnungsstatus Clear, Abrechnung löschen Statusänderung: CLA: Status Clear Old, Abrechnung löschen alt, wird nicht mehr verwendet. Stammdatenplanung Import aus BMD 5.5
Änderungstyp	Mit dem Änderungstyp erfolgt eine Grobeinteilung, was geändert worden ist. Folgende Typen werden unterschieden: Person Fixwert Lohnart System: Änderungstyp von Hilfsprogrammen wie "Abrechnungen löschen", "Endverspeicherungen zurücksetzen" oder wenn Daten des Dienstverhältnisses in einem Jahr oder in allen Jahren gelöscht werden. Dienstverhältnis Dienstverhältnis - CRM Makro Bankdaten Statusänderung Person (Jährlich)

Standardfelder - Reiter "Pfändbarer Betrag"

Monat	Monat der Berechnung des pfändbaren Betrags
Bezeichnung	Einzelne Positionen der Pfändungsberechnung
Ist-Sonst.F.	(Aktueller) pfändbarer Betrag bei Berechnung einer sonstigen Forderung nach einer eventuellen Aufrollung aus einem späteren Monat in diesen Monat.
Org-Sonst.F.	Originaler pfändbarer Betrag bei Berechnung einer sonstigen Forderung. Dieser Wert wird auch durch spätere Aufrollungen nicht verändert.
Aufr-Sonst.F.	Pfändbarer Betrag (+ oder -), der von diesem Monat in einen früheren Monat gerollt wurde.
Ist-Unterh.F.	(Aktueller) pfändbarer Betrag bei Berechnung der Unterhaltsforderung nach einer eventuellen Aufrollung aus einem späteren Monat in diesen Monat.
Org-Unterh.F.	Originaler pfändbarer Betrag bei Berechnung einer Unterhaltsforderung. Dieser Wert wird auch durch spätere Aufrollungen nicht verändert.
Aufr-Unterh.F.	Pfändbarer Betrag (+ oder -), der von diesem Monat in einen früheren Monat gerollt wurde.

Standardfelder - Reiter "Pfändbarer Betrag - Detail"

Monat	Monat der Berechnung des pfändbaren Betrags
Aufrollmonat	Wurde eine Bezugsaufrollung durchgeführt, wird die Berechnung des pfändbaren Betrags in einer eigenen Zeile dargestellt.
Bezugsart	Der pfändbare Betrag bzw. das Existenzminimum wird gesondert je Bezugsart berechnet. Folgende Ausprägungen werden unterschieden: laufende Bezüge (Gehalt, Überstunden, Prämien ...), Sonderzahlungen (UZ und WR) und Beendigungsbezüge (UEL, Abfertigung)
Forderungsart	Innerhalb der Berechnung für die unterschiedlichen Bezugsarten ist die Höhe des pfändbaren Betrags bzw. des Existenzminimums zusätzlich von der Forderungsart abhängig, d. h. handelt es sich um eine gewöhnliche Pfändung (allgemeine Forderung) oder um eine Unterhaltsforderung.
Netto unger.	Das ungerundete Netto bildet den Ausgangspunkt für die Berechnung der pfändbaren Beträge. Gesamtsumme aller Geld- und Sachbezüge der Abrechnungsperiode (z. B. Gehalt/Lohn, Überstunden, Zulagen, Prämien ...) - bestimmte Abzugsbeträge (unpfändbare Bezugsarten (z. B. Diäten), SV DN-Anteil , Lohnsteuer, BU und GW-Beiträge) = Berechnungsgrundlage (Netto ungerundet)
Netto	Das ursprüngliche Netto (Netto ungerundet) wird abgerundet, und zwar auf einen durch 20 € teilbaren Betrag. Das gerundete Netto bildet die Basis für die Berechnung des Existenzminimums.
Allgem. Gb	Der allgemeine Grundbetrag hat dem Verpflichteten (Dienstnehmer) zu verbleiben. Dienstnehmern ohne Sonderzahlungsanspruch steht ein erhöhter Grundbetrag zu.
Unterh. Gb	Der Unterhaltsgrundbetrag steht pro gesetzlicher Unterhaltspflicht zu, maximal jedoch für 5 unterhaltsberechtigte Personen. Bei Unterhaltsforderungen wird der Unterhaltsgrundbetrag für jene unterhaltsberechtigte Personen nicht angesetzt, die die Unterhaltsforderung betreiben.
Mehrbetrag	Der Mehrbetrag ergibt sich aus der Differenz des gerundeten Nettos und der Grundbeträge. Außerdem bildet er die Basis für die Berechnung der Steigerungsbeträge.
Allgem. StGb	Allgemeiner Steigerungsbetrag ist derzeit 30 % des Mehrbetrages
Unterh. StGb	Unterhaltssteigerungsbetrag ist derzeit 10 % des Mehrbetrages pro gesetzlicher Unterhaltspflicht (maximal 5 Unterhaltspflichten)
Ex.-Min	Das Existenzminimum setzt sich wie folgt zusammen: Allgemeiner Grundbetrag + Unterhaltsgrundbetrag + Allgemeiner Steigerungsbetrag + Unterhaltssteigerungsbetrag = Existenzminimum
Pfändbar	Der pfändbare Betrag ergibt sich aus der Differenz zwischen dem ungerundeten Netto und dem Existenzminimum.

Standardfelder - Reiter "Kostenverteilung"

Kostenstelle	Nummer der Kostenstelle
Kostenträger	Nummer des Kostenträgers
Kore-Abteilung	Nummer der KORE-Abteilung
Dimension	Nummer der Dimension
Geschäftsbereich	Nummer des Geschäftsbereichs
LA-Nr.	Nummer der Lohnart
Wert	Erfassen Sie hier den Prozentsatz, die Stunden bzw. eine andere Bezugsgröße, der/die auf den jeweiligen Kostentyp verteilt werden soll.

Standardfelder - Reiter "mBGM"

Monat	Monat
Aufrollmonat	Aufrollungsmonat
Von-Tag	Von-Kalendertag der mBGM
Bis-Tag	Bis-Kalendertag der mBGM
Art	Satzart der mBGM
ÖGK Lfd-Nr.	Laufende Nummer der Gesundheitskasse
Tarifgruppe	Tarifgruppencode inklusiver Ergänzung bzw. Abzug
Basis	Code der Verrechnungsbasis
BMG	Bemessungsgrundlage
Position	Code der Verrechnungsposition
Satz	Prozentsatz, mit dem der Betrag ausgehend von der Bemessungsgrundlage ermittelt wird.
Beitrag	Beitrag
JAGB	Die Abkürzung JAGB steht für "Jährliche Abrechnung für geringfügig Beschäftigte". Wenn im selben Monat zwei aufeinanderfolgende Beschäftigungen vorhanden sind, die erste vollversichert und die zweite geringfügig ist, dann wird dieses Feld auf "Ja" gesetzt. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung: 0 - Nein 1 - Ja