Parameter Warenwirtschaft
WWS ER-Kontrolle
Inhalt
Allgemein
Definition, ob die Dokumente, die zur Warenannahme zugeordnet sind, in der WE-Kontrolle im Reiter "Dokumente" zu sehen sind.
0 - Nein
1 - Ja (Standard)
Hinweis
Die Einstellung dieses Parameters gilt nicht für die Darstellung der Wareneingangsdokumente im Reiter "WE-Dokumentenvorschau" in der WE-Kontrolle. Dort werden die Dokumente auch angezeigt, wenn dieser Parameter deaktiviert ist.
Definition, ob die Dokumente, die zur Bestellung zugeordnet sind, in der WE-Kontrolle im Reiter "Dokumente" zu sehen sind.
0 - Nein (Standard)
1 - Ja
Definition, ob Differenzen bei Eingangsrechnungen automatisch aufgeteilt werden sollen.
0 - Nein (Standard)
1 - Ja
§§2,16361 Autom. Aufteilung von Differenzen bei Frachtrechnung
§§2,16362 Autom. Aufteilung von Differenzen bei Spesenrechnung
Zuordnung
Definition, ob beim Schließen der WWS Zuordnung eine sofortige Anlage der Eingangsrechnungspositionen erfolgen soll.
0 - Nein: Es werden erst im Zuge einer WWS Kontrolle oder Vorkontierung die Eingangsrechnungspositionen angelegt.
0 - Nein: Es werden erst im Zuge einer WWS Kontrolle oder Vorkontierung die Eingangsrechnungspositionen angelegt.
1 - Ja: Die Eingangsrechnungspositionen werden sofort angelegt.
Definition, ob bei der WE-Zuordnung kontrolliert werden soll, ob die Zahlungskonditionen der Bestellung mit der Zahlungskondition von der ER-Kontrolle übereinstimmen.
Hinweis: Wird in der Bestellung und auf der Eingangsrechnung keine Zahlungskondition angegeben, so fällt das Programm auf die Einstellung vom Kontenstamm (FIBU) und vom Lieferantenstamm (CRM) zurück.
Hinweis: Wird in der Bestellung und auf der Eingangsrechnung keine Zahlungskondition angegeben, so fällt das Programm auf die Einstellung vom Kontenstamm (FIBU) und vom Lieferantenstamm (CRM) zurück.
Definition, ob sich eine Wareneingangsposition auf mehrere Frachtrechnungen beziehen kann.
Definition, ob beim Ausführen der Funktion "Auftragsvorerfassung" im Fenster "ER-Kontrolle" → Fenstermenü → Funktionen die Artikel, Mengen und Projekte der Wareneingangspositionen in die Auftragsvorerfassung übernommen werden. Somit können auf Basis dieser Daten in weiterer Folge einfach Ausgangsrechnungen erzeugt werden.
0 - Nein (Standard)
1 - Ja
Hinweis: Die automatische Übernahme wird nur dann durchgeführt, wenn noch keine Positionen in der Auftragsvorerfassung vorhanden sind.
Warenbeschaffungskosten
Definition, ob nach Zuordnung der Wareneingänge zur Eingangsrechnung die Warenbeschaffungskosten gelöscht werden sollen.
Definition, ob nach Zuordnung der Wareneingänge zur Frachtrechnung die Warenbeschaffungskosten gelöscht werden sollen.
Definition, ob nach Zuordnung der Wareneingänge zur Spesenrechnung die Warenbeschaffungskosten gelöscht werden sollen.
Warenausgangskosten
Definition, welche Eingabeart der Warenausgangskosten gelten soll.
0 - Dropdown-Liste: Combobox
1 - Textfeld mit Suchfunktion
0 - Dropdown-Liste: Combobox
1 - Textfeld mit Suchfunktion
Preisspeicherung
Definition, ob beim Ausstieg aus der WE-Kontrolle der Einkaufspreis gespeichert werden soll, sofern dieser von der Preistabelle abweicht.
0 - Nein
1 - Ja: Der Einkaufspreis wird mit dem Tagesdatum (Ab-Datum) in die Lieferantenpreistabelle zurückgespeichert. Gibt es zu dem Lieferanten noch keinen lieferantenbezogenen Einkaufspreis, so wird eine neue Tabelle angelegt.
2 - Abfrage: Es erscheint eine Abfrage, ob der Einkaufspreis als neuer Einkaufspreis zurückgespeichert werden soll.
0 - Nein
1 - Ja: Der Einkaufspreis wird mit dem Tagesdatum (Ab-Datum) in die Lieferantenpreistabelle zurückgespeichert. Gibt es zu dem Lieferanten noch keinen lieferantenbezogenen Einkaufspreis, so wird eine neue Tabelle angelegt.
2 - Abfrage: Es erscheint eine Abfrage, ob der Einkaufspreis als neuer Einkaufspreis zurückgespeichert werden soll.
Definition, ob der Einstandspreis gespeichert werden soll, sofern dieser von der Preistabelle abweicht.
0 - Nein
0 - Nein
1 - Ja - Preisänderungen ohne Abfrage: Der Einstandspreis wird ohne Abfrage mit dem Tagesdatum (Ab-Datum) in die Einstandspreistabelle zurückgespeichert.
2 - Ja - Preisänderungen mit Abfrage: Es erscheint eine Abfrage, ob der Einstandspreis als neuer Einstandspreis in die Einstandspreistabelle zurückgespeichert werden soll.
3 - Ja - Immer bei Vorkontierung: Der Einstandspreis wird ohne Abfrage mit dem Tagesdatum (Ab-Datum) in die Einstandsreistabelle zurückgespeichert.
Definition, mit welchem "Preis per" der Einstandspreis als neuer Einstandspreis in die Standard-Einstandspreistabelle zurückgespeichert werden soll.
0 - Preis per vom Einkaufspreis: Der Einstandspreis wird mit dem "Preis per EK" (MCA_WAP_PREISPER_EK) lt. Wareneingang zurückgespeichert.
0 - Preis per vom Einkaufspreis: Der Einstandspreis wird mit dem "Preis per EK" (MCA_WAP_PREISPER_EK) lt. Wareneingang zurückgespeichert.
1 - Vorgabe Preis per des Artikels: Der Einstandspreis wird mit dem "Vorgabe Preis per" (MCA_ARL_VORGABEPREISPER) lt. Artikelstamm zurückgespeichert.
2 - Aktueller Preis per in der Preistabelle: Der Einstandspreis wird mit den aktuellen "Preis per" (MCA_PTP_PREISPER) lt. Einstandspreistabellenposition zurückgespeichert.
Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter "Speichern Einstandspreis Preis per" mit den Ausprägungen 1, 2 und 3 verwendbar.
Definition, ob der Einkaufspreis als Staffel gespeichert werden soll.
0 - Nein: Der Einkaufspreis wird als Preis ohne Staffel mit dem Tagesdatum (Ab-Datum) in die Lieferantenpreistabelle zurückgespeichert. Gibt es zu dem Lieferanten noch keinen lieferantenbezogenen Einkaufspreis, so wird eine neue Tabelle angelegt.
1 - Ja: Bestehende Preiskondition inklusive Staffel wird ermittelt und als neue Kondition gespeichert, wobei der neue Preis in die nächst kleinere Staffel übernommen wird. Wird keine Staffel gefunden, wird der Einkaufspreis als Preis ohne Staffel zurückgeschrieben.
Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter "Speichern Einkaufspreis" mit der Ausprägung 1 und 2 verwendbar.
0 - Nein: Der Einkaufspreis wird als Preis ohne Staffel mit dem Tagesdatum (Ab-Datum) in die Lieferantenpreistabelle zurückgespeichert. Gibt es zu dem Lieferanten noch keinen lieferantenbezogenen Einkaufspreis, so wird eine neue Tabelle angelegt.
1 - Ja: Bestehende Preiskondition inklusive Staffel wird ermittelt und als neue Kondition gespeichert, wobei der neue Preis in die nächst kleinere Staffel übernommen wird. Wird keine Staffel gefunden, wird der Einkaufspreis als Preis ohne Staffel zurückgeschrieben.
Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter "Speichern Einkaufspreis" mit der Ausprägung 1 und 2 verwendbar.
Definition, in welcher Einheit der Einkaufspreis zurückgespeichert werden soll.
0 - Mengeneinheit: Der Einkaufspreis wird in der Mengeneinheit (MCA_WAP_EINHEITKBEZ) lt. Bestellposition zurückgespeichert.
0 - Mengeneinheit: Der Einkaufspreis wird in der Mengeneinheit (MCA_WAP_EINHEITKBEZ) lt. Bestellposition zurückgespeichert.
1 - Einkaufspreiseinheit der Bestellung: Der Einkaufspreis wird in der Einkaufspreiseinheit (MCA_BDP_EINHEITKBEZ) lt. Bestellposition zurückgespeichert
Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter "Speichern Einkaufspreis" mit der Ausprägung 1 und 2 verwendbar.
Definition, mit welchem Gültig-ab-Datum der Einkaufspreis zurückgespeichert wird.
0 - Tagesdatum (Standard)
1 - Erfassungsdatum der Bestellung
Hinweis: Gibt es keine Bestellung, so gilt das Tagesdatum.
Definition, ob das Gültig-bis-Datum automatisch ermittelt werden soll, wenn zwischen zwei bestehenden Preisen ein zusätzlicher Preis eingefügt wird und die Preishistorie aktiv ist.
0 - Nein (Standard): Der Preis wird nicht automatisch eingefügt, sondern es erscheint ein Fenster zur Korrektur der Überschneidungen. In diesem Fenster kann manuell ausgewählt werden, ob die Preisspeicherung akzeptiert wird (Schaltfläche "Ok") oder ob der Preis nicht in die Preistabelle übernommen werden soll (Schaltfläche "Abbrechen").
1 - Ja: Der neue Einkaufspreis wird automatisch eingefügt. Als Ab-Datum wird entweder das Tagesdatum oder das Erfassungsdatum der Bestellung je nach Parametereinstellung des Parameters "Gültig-ab-Datum für Einkaufspreisspeicherung" verwendet. Als Bis-Datum wird das Bis-Datum des Preises verwendet, der durch die Preisspeicherung verändert wird.
Beispiel:
In der Preistabelle sind folgende Preise mit Gültigkeitszeiträumen vorhanden:
Von 1.1. bis 31.3. - 10 EUR
Ab 1.4. - 15 EUR
Wird nun der neue Preis (12 EUR) mit Ab-Datum 1.2. zurückgespeichert, wird dieser mit Gültigkeitsdatum 1.2. bis 31.3. gespeichert. Die Einträge sehen nach der Preisspeicherung so aus:
Von 1.1. bis 31.1. - 10 EUR
Von 1.2. bis 31.3. - 12 EUR
Ab 1.4. - 15 EUR
Bearbeiten Eingangsrechnung
In der WE-Kontrolle der ER-Kontrolle gibt es die Funktion "Einkaufswert ändern".
Dabei wird standardmäßig der Wert geändert und die Differenz als Spesen hinterlegt. Der EK-Preis wird dadurch nicht geändert.
Mit diesem Parameter kann definiert werden, ob mit der Funktion "Einkaufswert ändern" der EK-Preis automatisch angepasst werden soll oder ob die Differenz als Spesen aufscheinen sollen.
Dabei wird standardmäßig der Wert geändert und die Differenz als Spesen hinterlegt. Der EK-Preis wird dadurch nicht geändert.
Mit diesem Parameter kann definiert werden, ob mit der Funktion "Einkaufswert ändern" der EK-Preis automatisch angepasst werden soll oder ob die Differenz als Spesen aufscheinen sollen.
0 - Differenz als Spesen
1 - Preisänderung (Standard)
Beispiel: Ausprägung "1 - Preisänderung"
Eine Bestellung mit dem Artikel ABC mit einem Einkaufspreis von 100 EUR (exkl.) wird angelegt und die Warenannahme durchgeführt.
In der ER-Kontrolle wird der Betrag mit 150 EUR statt mit 120 EUR (inkl.) angegeben.
In der WE-Kontrolle wird mit der Funktion "Einkaufswert ändern" der Betrag auf 125 EUR (= 150 / 1,2) geändert.
In der Warenannahmeübersicht sind daraufhin der geänderte Einkaufspreis und Einkaufswert ersichtlich.
Beispiel: Ausprägung "1 - Preisänderung"
Eine Bestellung mit dem Artikel ABC mit einem Einkaufspreis von 100 EUR (exkl.) wird angelegt und die Warenannahme durchgeführt.
In der ER-Kontrolle wird der Betrag mit 150 EUR statt mit 120 EUR (inkl.) angegeben.
In der WE-Kontrolle wird mit der Funktion "Einkaufswert ändern" der Betrag auf 125 EUR (= 150 / 1,2) geändert.
In der Warenannahmeübersicht sind daraufhin der geänderte Einkaufspreis und Einkaufswert ersichtlich.
Definition, anhand welcher Basis die Ermittlung des Erlös-/Aufwandskennzeichens bei "Frachtrechnung" erfolgen soll.
0 - Bestellung: Für die Kontofindung wird das Erlös-/Aufwandskennzeichen von der Bestellung verwendet.
0 - Bestellung: Für die Kontofindung wird das Erlös-/Aufwandskennzeichen von der Bestellung verwendet.
1 - Lieferant der Eingangsrechnung: Für die Kontofindung wird das Erlös-/Aufwandskennzeichen vom Lieferanten der Eingangsrechnung verwendet.
Definition, anhand welcher Basis die Ermittlung des Erlös-/Aufwandskennzeichens bei "Spesenrechnung" erfolgen soll.
0 - Bestellung: Für die Kontofindung wird das Erlös-/Aufwandskennzeichen von der Bestellung verwendet.
0 - Bestellung: Für die Kontofindung wird das Erlös-/Aufwandskennzeichen von der Bestellung verwendet.
1 - Lieferant der Eingangsrechnung: Für die Kontofindung wird das Erlös-/Aufwandskennzeichen vom Lieferanten der Eingangsrechnung verwendet.
Bei diesem Parameter handelt es sich um eine Individualprogrammierung und dieser soll nur in Ausnahmefällen, in Absprache mit dem WWS Support, abweichend zum Standard gesetzt werden.
Definition, ob Teilrechungspositionen bei der Schlussrechnung angezeigt werden sollen.
0 - Nein (Standard)
1- Ja: Bei der Schlussrechnung werden auch die bei der Teilrechnung zugeordneten Positionen in Hellgrau zur Ansicht angezeigt.
Hinweis: Es können nur Positionen geändert werden, welche der Schlussrechnung zugeordnet werden.
Definition, ob die Wareneingangsspesen (MCA_WAP_POSITIONSSPESEN) als ER-Spesen (MCA_WEP_POSSPESEN_ERW) übernommen werden sollen.
0 - Nein: Die Wareneingangsspesen werden nicht auf die ER-Spesen übernommen.
0 - Nein: Die Wareneingangsspesen werden nicht auf die ER-Spesen übernommen.
1 - Ja: Die Wareneingangsspesen werden auf die ER-Spesen übernommen.
Definition, ob die Spesenerfassung bei "Eingangsrechnung" aktiv sein soll.
0 - Nein: Es steht nur die Funktion zum Löschen von Spesen zur Verfügung.
1 - Ja: Es stehen alle Spesenfunktionen zur Verfügung.
Hinweis:
Dieser Parameter ist nur dann relevant, wenn anstelle der Spesen- und Frachtrechnung mit den Warenbeschaffungskosten gearbeitet wird.
Es handelt sich hierbei um kein Berechtigungsthema.
Definition, ob die Spesenerfassung bei "Frachtrechnung" aktiv sein soll.
0 - Nein: Es steht nur die Funktion zum Löschen von Spesen zur Verfügung.
1 - Ja: Es stehen alle Spesenfunktionen zur Verfügung.
Hinweis:
Dieser Parameter ist nur dann relevant, wenn anstelle der Spesen- und Frachtrechnung mit den Warenbeschaffungskosten gearbeitet wird.
Es handelt sich hierbei um kein Berechtigungsthema.
Definition, ob die Spesenerfassung bei "Spesenrechnung" aktiv sein soll.
0 - Nein: Es steht nur die Funktion zum Löschen von Spesen zur Verfügung.
1 - Ja: Es stehen alle Spesenfunktionen zur Verfügung.
Hinweis:
Dieser Parameter ist nur dann relevant, wenn anstelle der Spesen- und Frachtrechnung mit den Warenbeschaffungskosten gearbeitet wird.
Es handelt sich hierbei um kein Berechtigungsthema.
Definition, ob eine Kontofindung nach WE-Zuordnung erfolgen soll.
0 - Nein: Die Konten werden von der Bestellposition gezogen. Fehlen auf der Bestellposition buchungsrelevante Daten wie z. B. Konto, Steuercode, Steuerprozentsatz, so erfolgt eine Neuermittlung.
0 - Nein: Die Konten werden von der Bestellposition gezogen. Fehlen auf der Bestellposition buchungsrelevante Daten wie z. B. Konto, Steuercode, Steuerprozentsatz, so erfolgt eine Neuermittlung.
1 - Ja: Die Konten werden anhand der am Artikel zugeordneten Kontentabelle neu ermittelt.
2 - Ja, aber nicht bei diversen Artikeln: Die Konten werden anhand der am Artikel zugeordneten Kontentabelle neu ermittelt. Für Diversartikel erfolgt keine Neuermittlung und somit wird das Konto anhand der Bestellposition gezogen.
Hinweis:
Das Datum für die Kontofindung kann mittels des Parameters "Datum für Kontofindung" definiert werden. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → WWS ER-Kontrolle → Bearbeiten Eingangsrechnung.
Am Artikelstamm ist es möglich, über das Feld "Kennzeichen Kontentabelle" (MCA_ARL_KFG_BETRAGGRKZ) eine Betragsgrenze zu hinterlegen.
Definition, ob eine Kontoneuermittlung bei Betragsgrenze erfolgen soll.
0 - Automatische Überprüfung + Abfrage: Ist am Artikel eine Betragsgrenze hinterlegt, so erfolgt eine Kontoneuermittlung. Wird auf Grund dieser ein neues Konto ermittelt, so erfolgt eine Abfrage, ob das Konto lt. Bestellung oder lt. Neuermittlung verwendet werden soll.
1 - Automatische Überprüfung + Übernahme: Ist am Artikel eine Betragsgrenze hinterlegt, so erfolgt eine Kontoneuermittlung. Wird auf Grund dieser ein neues Konto ermittelt, so wird dieses automatisch als neues Konto herangezogen.
2 - Keine Überprüfung: Es erfolgt keine Überprüfung und somit wird das Konto lt. Bestellposition verwendet.
Hinweis:
Auf der Kontentabelle kann im Feld "Kz" (MCA_WKP_BETRAGGRKZ) die Betragsgrenze hinterlegt werden.
Es wird nicht nur das Konto, sondern auch der Steuercode, Steuerprozentsatz neu ermittelt.
Definition, ob eine Kontoneuermittlung bei Betragsgrenze erfolgen soll.
0 - Automatische Überprüfung + Abfrage: Ist am Artikel eine Betragsgrenze hinterlegt, so erfolgt eine Kontoneuermittlung. Wird auf Grund dieser ein neues Konto ermittelt, so erfolgt eine Abfrage, ob das Konto lt. Bestellung oder lt. Neuermittlung verwendet werden soll.
1 - Automatische Überprüfung + Übernahme: Ist am Artikel eine Betragsgrenze hinterlegt, so erfolgt eine Kontoneuermittlung. Wird auf Grund dieser ein neues Konto ermittelt, so wird dieses automatisch als neues Konto herangezogen.
2 - Keine Überprüfung: Es erfolgt keine Überprüfung und somit wird das Konto lt. Bestellposition verwendet.
Hinweis:
Auf der Kontentabelle kann im Feld "Kz" (MCA_WKP_BETRAGGRKZ) die Betragsgrenze hinterlegt werden.
Es wird nicht nur das Konto, sondern auch der Steuercode, Steuerprozentsatz neu ermittelt.
Definition, welches Datum bei der Kontoneuermittlung nach der WE-Zuordnung verwendet wird.
0 - Wareneingangsdatum (Standard): Für die Neuermittlung der Konten wird das Wareneingangsdatum herangezogen.
0 - Wareneingangsdatum (Standard): Für die Neuermittlung der Konten wird das Wareneingangsdatum herangezogen.
1 - ER-Belegdatum: Das Belegdatum der Eingangsrechnung wird für die Kontoneuermittlung verwendet.
Hinweis:
Die Kontoneuermittlung nach der WE-Zuordnung kann mit dem Parameter "Neue Kontofindung" aktiviert werden. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → WWS ER-Kontrolle → Bearbeiten Eingangsrechnung.
Definition, ob Konten bei abweichender UID-Nummer in der ER-Kontrolle neu ermittelt werden sollen.
0 - Nein (Standard bei Kundeninstallationen vor Version 28.45)
1 - Ja (Standard bei Neukunden ab Version 28.45)
Beispiel
Ein Lieferant hat eine österreichische und eine deutsche UID-Nummer hinterlegt. Die Bestellung wird mit der österreichischen UID-Nummer angelegt. Somit werden Steuercode "2" und der Steuerprozentsatz ermittelt. Der Lieferant kann fallweise je nach Warenverfügbarkeit auch aus Deutschland liefern. Eine Eingangsrechnung kommt aus Deutschland (i. g. Erwerb) und die ursprüngliche Kontierung ist nicht mehr korrekt.
Auf der Eingangsrechnung kann beim Feld "UID-Nummer" in dem Fall die deutsche UID-Nummer ausgewählt werden.
Ist der Parameter aktiv, so werden die Konten bzw. Steuerinformationen beim Ändern der UID-Nummer neu ermittelt.
Hinweis
Die Konten werden auch dann neu ermittelt, wenn der Eingangsrechnung schon Warenannahmen zugeordnet sind und die UID-Nummer geändert wird.
Auf der Eingangsrechnung kann beim Feld "UID-Nummer" in dem Fall die deutsche UID-Nummer ausgewählt werden.
Ist der Parameter aktiv, so werden die Konten bzw. Steuerinformationen beim Ändern der UID-Nummer neu ermittelt.
Hinweis
Die Konten werden auch dann neu ermittelt, wenn der Eingangsrechnung schon Warenannahmen zugeordnet sind und die UID-Nummer geändert wird.
Auf der Eingangsrechnung können der Steuercode und die Mehrwertsteuer als Vorgabe eingetragen werden.
Definition, ob der Steuercode und die Mehrwertsteuer laut Eingangsrechnung auf die Position(en) übernommen werden sollen.
0 - Nein: Der Steuercode und die Merhwertsteuer lt. Eingangsrechnung werden nicht übernommen.
Definition, ob der Steuercode und die Mehrwertsteuer laut Eingangsrechnung auf die Position(en) übernommen werden sollen.
0 - Nein: Der Steuercode und die Merhwertsteuer lt. Eingangsrechnung werden nicht übernommen.
1 - Ja: Egal welchen Steuercode oder welche Mehrwertsteuer die Bestellung hinterlegt hat, werden diese durch die Eingaben auf der Eingangsrechnung übersteuert.
Definition, ob ein Vergleich des "Nettobetrags" zwischen Wareneingang und Eingangsrechnung erfolgen soll.
0 - Nein: Der Vergleich erfolgt anhand des "Bruttobetrags".
0 - Nein: Der Vergleich erfolgt anhand des "Bruttobetrags".
1 - Ja, Nettobetragseingabe: Nur wenn auf der Eingangsrechnung der "Nettobetrag" erfasst wird, erfolgt ein Vergleich. Ansonsten wird mit dem "Bruttobetrag" verglichen.
2 - Ja, Nettobetrag oder fixer Prozentsatz: Nur wenn auf der Eingangsrechnung der "Nettobetrag" oder ein "fixer Prozentsatz" erfasst wird, erfolgt ein Vergleich. Ansonsten wird mit dem "Bruttobetrag" verglichen. Bei Eingabe "fixer Prozentsatz" wird der "Nettobetrag" der Eingangsrechnung mit dem eingegebenen Prozentsatz errechnet und danach mit dem "Nettobetrag" lt. Wareneingang verglichen.
Definition, welche Einheit bei der Funktion "Ändern Einkaufspreis" in der WE-Kontrolle herangezogen und angezeigt werden soll.
0 - Preis in Mengeneinheit: Für die Bearbeitung wird die Mengeneinheit (MCA_WAP_EINHEITKBEZ) lt. Bestellposition verwendet.
0 - Preis in Mengeneinheit: Für die Bearbeitung wird die Mengeneinheit (MCA_WAP_EINHEITKBEZ) lt. Bestellposition verwendet.
1 - Preis in Preiseinheit: Für die Bearbeitung wird die Einkaufspreiseinheit (MCA_BPD_EINHEITKBEZ) lt. Bestellposition verwendet.
Hinweis: Dieser Parameter hat keine Auswirkung auf die Preisspeicherung. Siehe Parameter unter WWS ER-Kontrolle → Preisspeicherung → "Einheit für Einkaufspreisspeicherung".
Definition, ob bei Änderungen im Lagerjournal ein automatischer Belegdruck erfolgen soll.
0 - Nein: Es erfolgt kein Belegdruck.
0 - Nein: Es erfolgt kein Belegdruck.
1 - Ja: Es erfolgt ein Belegdruck, sofern im Parameter unter Lagerverwaltung → Allgemein → "Autom. Belegdruck bei Lagerbuchung" die Ausprägung "1 - Ja" eingestellt ist.
Definition, ob bei Veränderung(en) zwischen Wareneingang und Eingangsrechnung bzw. im Zuge der WE-Kontrolle eine Aktualisierung der kalkulatorischen Buchungen bzw. eine Aktualisierung der WE-/RE-Verbuchung (Wareneingangs-Rechnungseingangs-Verbuchung) erfolgen soll.
Hinweis: In Verbindung mit der WE-/RE-Verbuchung muss der Parameter auf die Ausprägung "1 - Ja" eingestellt werden, damit bei Änderungen im Zuge der WE-Kontrolle auch die WE-/RE-Buchungen aktualisiert werden.
Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter unter Wareneingang → FIBU-Verbuchung → "Verbuchen Wareneingang" mit der Ausprägung "1 - Ja" verwendbar.
Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter unter Wareneingang → FIBU-Verbuchung → "Verbuchen Wareneingang" mit der Ausprägung "1 - Ja" verwendbar.
Definition, ob für die kalkulatorische Buchung das ER-Belegdatum als Buchungsdatum herangezogen werden soll.
0 - Nein: Es wird das Tagesdatum verwendet.
1 - Ja: Es wird das ER-Belegdatum verwendet.
Ablehnung
Definition, ob eine vorhandene WWS Zuordnung im Zuge einer "Ablehnung" (im ER-Workflow) wieder gelöscht werden soll.
Verbuchung
Definition, wann "Buchungen der kalkulatorischen Finanzbuchhaltung" storniert werden sollen.
Definition, mit welchem "Belegdatum" die Stornierung in die kalkulatorische Finanzbuchhaltung erfolgen soll.
0 - ER Belegdatum
0 - ER Belegdatum
1 - Originaldatum: Das Belegdatum der ursprünglichen kalkulatorischen Buchung wird verwendet.
Definition, mit welchem "Buchungsdatum" die Stornierung in die kalkulatorische Finanzbuchhaltung erfolgen soll.
Definition, ob bei der Zuordnung von Warenannahmen zu verbuchten Eingangsrechnungen die offenen WE-/RE-Buchungen automatisch storniert werden.
0 - Nein: Es erfolgt kein Storno der WE-/RE-Buchung. Diese Ausprägung wird nicht empfohlen, da bei dieser Ausprägung die Warenannahme immer der Eingangsrechnung zugeordnet sein muss, bevor die Eingangsrechnung verbucht wird.
1 - Ja (Standard bei Kunden ab Version 28.25): Die WE-/RE-Buchung wird automatisch bei der Zuordnung der Warenannahme zu einer verbuchten Eingangsrechnung im Hintergrund storniert.
2 - Abfrage (Standard vor Version 28.25): Bei der Zuordnung der Warenannahme zu einer verbuchten Eingangsrechnung kommt folgende Abfrage: "Es gibt offene WE-/RE-Buchungen, sollen diese storniert werden?"
Hinweise
Das Nicht-Stornieren wird nicht empfohlen, da die FIBU-Buchung als offener Posten bleibt, obwohl die Warenannahme fakturiert worden ist.
Voraussetzung für das nachträgliche Stornieren der WE-/RE-Buchungen ist die Aktivierung des Parameters "Sofortige Anlage der Eingangsrechnungsposition". Zu finden ist dieser im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → WWS ER-Kontrolle → Zuordnung.
Definition, ob beim Entfernen von Wareneingangspositionen (aus der WE-Zuordnung) mit bereits "stornierter kalkulatorischer Buchung" eine neue Buchung erfolgen soll.
Definition, ob Fracht-/Spesenrechnungen eine kalkulatorische Buchung auslösen sollen.
0 - Nein: Es erfolgt keine eigene Buchung für Fracht/Spesenrechnungen.
1 - Ja: Über den Spesenwert wird eine kalkulatorische Buchung abgesetzt, die mit der Verbuchung der Eingangsrechnung wieder gelöscht wird.
Definition, ob bei der ER Kontrolle im Zuge der "Vorkontierung" die Filialnummer mitgegeben werden soll.
Hinweis: Filialfindungsreihenfolge: Eingangsrechnungsposition - Wareneingangsposition - Bestellkopf
Hinweis: Filialfindungsreihenfolge: Eingangsrechnungsposition - Wareneingangsposition - Bestellkopf
Definition, ob bei der ER Kontrolle im Zuge der "Vorkontierung" das Projekt lt. Wareneingangsposition mitgegeben werden soll.
Definition, ob Buchungen mit Betrag "0" erzeugt werden sollen.
Hinweis: Zusätzlich wirkt sich dieser Parameter auch auf die Mengen-Ermittlung bei der Kostentypenfindung aus.
0 - Nein: Die KORE-Mengen werden bei Wareneingängen mit Betrag 0 nicht ermittelt.
1 - Ja: Die KORE-Mengen werden ebenso bei Wareneingängen mit Betrag 0 ermittelt.
Definition, welcher Buchungstext auf der Vorkontierung der Eingangsrechnung verwendet werden soll.
0 - Buchungstext der Eingangsrechnung und WE-/RE-Buchungen
0 - Buchungstext der Eingangsrechnung und WE-/RE-Buchungen
1 - Eingangslieferscheinnummer: Die Lieferscheinnummer lt. zugeordnetem Wareneingang wird als Buchungstext übernommen.
2 - Makro: z. B. Buchungstext lt. Eingangsrechnungskontrolle + Lieferscheinnummer vom Wareneingang
Definition, welche Einheit als KORE-Mengenheit verwendet werden soll.
Definition, ob bei Abweichungen zwischen der kalkulatorischen Wareneingangsbuchung und der ER-Kontierung eine eigene Kontierungszeile eingefügt werden soll.
0 - Nein (Standard)
1 - Ja: Abweichungen zur kalk. Wareneingangsverbuchung werden als separate Buchung dargestellt.
Beispiel:
Mit dem Wareneingang sind 100 EUR in die FIBU gebucht worden. Die Eingangsrechnung selbst macht 109 EUR aus.
Somit ergibt sich eine Differenz von 9 EUR.
Ist der Parameter auf "1 - Ja" eingestellt, so werden zwei Buchungen erstellt (eine mit 100 EUR und eine mit 9 EUR).
Prüfungen
Definition, ob im Zuge der Eingangsrechnungskontrolle der Einstandspreis geprüft werden soll.
0 - Nein: Es erfolgt keine Einstandspreisprüfung.
0 - Nein: Es erfolgt keine Einstandspreisprüfung.
1 - Ja: Einstandspreise werden auf Abweichung geprüft.
Hinweis: Siehe auch Parameter unter Lagerverwaltung → "Einstandspreisprüfung".
Abgaben
Definition, ob die Abgaben neu ermittelt werden sollen.
Automatische Zuordnung Wareneingänge
Definition, ob eine automatische Zuordnung der Wareneingänge beim Verarbeiten der Eingangsrechnungen mittels ebInterface erfolgen soll.
0 - Nein: Die Wareneingänge müssen manuell zugeordnet werden.
0 - Nein: Die Wareneingänge müssen manuell zugeordnet werden.
1 - Ja: Es wird ein Zuordnungsvorschlag ermittelt. Kriterien sind Lieferant, Lieferscheinnummer, Bestellnummer, Lieferscheindatum, Artikel (Lieferantenartikel) ...
Definition, ob bei aktivierter "automatischer Zuordnung der Wareneingänge (Parameter "Automatische Zuordnung der Wareneingänge") eine Prüfung auf die Lieferscheinnummer erfolgen soll.
0 - Nein, ohne LFS-Nr. erfolgt keine Zuordnung: Wenn keine Lieferscheinnummer lt. Eingangsrechnung vorhanden ist, erfolgt keine Zuordnung zu einem Wareneingang.
0 - Nein, ohne LFS-Nr. erfolgt keine Zuordnung: Wenn keine Lieferscheinnummer lt. Eingangsrechnung vorhanden ist, erfolgt keine Zuordnung zu einem Wareneingang.
1 - Ja, wenn LFS-Nr. gleich oder leer: Eine automatische Zuordnung der Wareneingänge erfolgt nur dann, wenn die Lieferscheinnummer lt. Wareneingang mit der Lieferscheinnummer lt. Eingangsrechnung übereinstimmt. Ist die Lieferscheinnummer der Eingangsrechnung "leer", erfolgt die Zuordnung nach den Kriterien "Lieferant", "Bestellnummer" und, wenn aktiviert, "Lieferdatum" (Parameter "Berücksichtigung Lieferdatum") und "Artikelnummer" (Parameter "Berücksichtigung Artikelnummer").
2 - Ja, es erfolgt keine Prüfung: Es erfolgt keine Prüfung auf die Lieferscheinnummer, sondern nur auf die Kriterien "Lieferant", "Bestellnummer" und, wenn aktiviert, "Lieferdatum" (Parameter "Berücksichtigung Lieferdatum") und "Artikelnummer" (Parameter "Berücksichtigung Artikelnummer").
Definition, ob bei aktivierter automatischer Zuordnung der Wareneingänge eine Prüfung auf das Lieferdatum erfolgen soll.
0 - Nein: Unabhängig vom Lieferdatum werden die Wareneingänge automatisch zugeordnet.
0 - Nein: Unabhängig vom Lieferdatum werden die Wareneingänge automatisch zugeordnet.
1 - Ja: Eine automatische Zuordnung der Wareneingänge erfolgt nur dann, wenn das Lieferscheindatum lt. Wareneingang mit dem Lieferdatum lt. Eingangsrechnung übereinstimmt.
Definition, ob bei aktivierter "automatischer Zuordnung der Wareneingänge" eine Prüfung auf die Artikelnummer erfolgen soll.
0 - Nein: Unabhängig von der Artikelnummer werden die Wareneingänge automatisch zugeordnet.
0 - Nein: Unabhängig von der Artikelnummer werden die Wareneingänge automatisch zugeordnet.
1 - Ja: Eine automatische Zuordnung der Wareneingänge erfolgt nur dann, wenn die Artikelnummer lt. Wareneingang mit der Artikelnummer lt. Eingangsrechnung übereinstimmt.
Statistik
Definition, ob Änderung(en) zwischen Wareneingang und Eingangsrechnung eine sofortige Aktualisierung der Lieferantenstatistik bewirken soll(en).
0 - Nein: Die Lieferantenstatistik wird nicht aktualisiert und kann über die Artikelstatistik "Extras - Nachermitteln Statistik - Wareneingänge" manuell nachermittelt werden.
0 - Nein: Die Lieferantenstatistik wird nicht aktualisiert und kann über die Artikelstatistik "Extras - Nachermitteln Statistik - Wareneingänge" manuell nachermittelt werden.
1 - Ja: Es erfolgt eine sofortige Aktualisierung der Lieferantenstatistik.
Meldungen
Definition, ob eine Meldung erscheinen soll, sofern kein Sachkonto ermittelt werden konnte.