Belegfreigabe (für Rechnungen)
Ausdrucksmodelldetail-Lfd-Nr. DFR_ADD_AUSDRUCKMODELLFDNR
Laufende Nummer des Ausdrucksmodelldetails, das beim Rechnungsdruck mit Rechnungsfreigabe des Details zur Anwendung kam.
Laufende Nummer des Ausdrucksmodelldetails, das beim Rechnungsdruck mit Rechnungsfreigabe des Details zur Anwendung kam.
Wird ein dazugehöriges Detail in der LEA neu angelegt, welches per Mail mitversendet werden soll, bekommt der Datensatz die gleiche laufende Nummer wie der letzte Datensatz davor.
Ausdrucksmodell DFR_ADD_AUSDRUCKMODELLNR
Nummer des Ausdrucksmodells, das beim Rechnungsdruck mit Rechnungsfreigabe zur Anwendung kam.
Nummer des Ausdrucksmodells, das beim Rechnungsdruck mit Rechnungsfreigabe zur Anwendung kam.
Archiv-Nr. DFR_ARCHIVNR
Archivnummer des dazugehörigen Dokuments. Die Archivnummer kann bei Datensätzen, welche automatisch erstellt wurden, nicht editiert werden. Bei neu angelegten Datensätzen der Dokumentenfreigabe mit Erstell-Kennzeichen "M-Manuelle Eingabe" lässt sich die Archivnummer editieren und wird auch an die Suchroutine der Dokumentensuche im Feld "DokumentenNr" übergeben.
Archivnummer des dazugehörigen Dokuments. Die Archivnummer kann bei Datensätzen, welche automatisch erstellt wurden, nicht editiert werden. Bei neu angelegten Datensätzen der Dokumentenfreigabe mit Erstell-Kennzeichen "M-Manuelle Eingabe" lässt sich die Archivnummer editieren und wird auch an die Suchroutine der Dokumentensuche im Feld "DokumentenNr" übergeben.
Achtung!
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Die Archivierung von Detail 1 (PDF-Rechnung) ist für den Ablauf zwingend in den Druckereinstellungen zu aktivieren! |
Blob-Nr DFR_BLOBLFDNR
Blob-Laufende-Nummer für den Datensatz des dazugehörigen Rechnungsdokuments im Zuge der Rechnungsfreigabe/des Rechnungsversands.
Blob-Laufende-Nummer für den Datensatz des dazugehörigen Rechnungsdokuments im Zuge der Rechnungsfreigabe/des Rechnungsversands.
Die Blob-Nr ist bei manueller Anlage eines Datensatzes in der Dokumentenfreigabe leer.
ID (Belegfreigabe) DFR_DFRID
Einheitliche ID für einen Rechnungsfreigabeablauf (mit eventuell mehreren Details). Die ID stellt die Verbindung her zwischen den einzelnen Dokumenten und der dazugehörigen Rechnung.
Einheitliche ID für einen Rechnungsfreigabeablauf (mit eventuell mehreren Details). Die ID stellt die Verbindung her zwischen den einzelnen Dokumenten und der dazugehörigen Rechnung.
Dokumenten-Nr. DFR_DOKUMENTENNR
Dieses Feld enthält die Dokumentennummer des Archivdokuments. In diesem Feld kann für ein neues Dokument in der Freigabe ein Dokument aus dem Archiv gewählt werden mit der F4-Suchroutine. Es wird die Dokumentenliste geöffnet und die Archivnummer des Datensatzes und die Person der selektierten Rechnung bzw. Honorarnote übergeben.
Dieses Feld enthält die Dokumentennummer des Archivdokuments. In diesem Feld kann für ein neues Dokument in der Freigabe ein Dokument aus dem Archiv gewählt werden mit der F4-Suchroutine. Es wird die Dokumentenliste geöffnet und die Archivnummer des Datensatzes und die Person der selektierten Rechnung bzw. Honorarnote übergeben.
Druckereinstellungsnummer DFR_DREINSTELLUNGSID
Laufende Nummer der Druckereinstellung des Ausdrucksmodelldetails.
Laufende Nummer der Druckereinstellung des Ausdrucksmodelldetails.
ErstellKz DFR_ERSTELLKZ
Es gibt an, ob der Dokumentendatensatz automatisch aus dem Ausdrucksmodell oder manuell über die Neuanlage erstellt worden ist.
0 - A - automatisch erstellt (aus Ausdrucksmodell)
1 - M - manuelle Eingabe
Nur manuelle Datensätze können auch in der Dokumentenfreigabe gelöscht werden.
Rechnung per E-Mail DFR_KLI_EMAIL_RECHNUNGKZ
Einstellung, ob die Rechnung per E-Mail versendet werden soll, welche vom Kundenstamm übergeben wird.
Einstellung, ob die Rechnung per E-Mail versendet werden soll, welche vom Kundenstamm übergeben wird.
In der LEA ist es nicht möglich dieses Kennzeichen zu verändern und sollte immer mit "Ja" übergeben werden.
E-Mail-Adresse DFR_PER_EMAILADRESSE
E-Mail-Adresse, an die die dazugehörigen Rechnungsdetails der Rechnung bzw. der Honorarnote versendet werden sollen.
E-Mail-Adresse, an die die dazugehörigen Rechnungsdetails der Rechnung bzw. der Honorarnote versendet werden sollen.
Achtung!
| Es muss die gleiche E-Mail-Adresse für alle dazugehörigen Rechnungsdetails hinterlegt sein, damit der Ablauf reibungslos funktioniert. Ansonsten wird die Rechnung bzw. die Honorarnote an die E-Mail-Adresse des ersten Details versandt. |
Dateiname DFR_WAD_EDI_PFAD
EDI-Pfad, der laut Einstellungen in den WWS Parametereinstellungen oder am Kundenstamm ermittelt wird.
EDI-Pfad, der laut Einstellungen in den WWS Parametereinstellungen oder am Kundenstamm ermittelt wird.
Eine Einstellung des Pfades am Ausdrucksmodell würde jegliche Einstellungen übersteuern.
EDI Rechnung DFR_WAD_MITEDIRECHNUNG
Information, ob es sich um eine EDI-Rechnung handelt (1 = ja, 0 = nein)
Information, ob es sich um eine EDI-Rechnung handelt (1 = ja, 0 = nein)