Feldauswahl Zahlungsarten: Alle Felder
Bankeinzug | In diesem Feld aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Bankeinzug für diese Zahlungsart. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA In diesem Feld können Sie definieren, ob bei der FIBU-Verbuchung einer Honorarnote, der diese Zahlungsart zugeordet ist, das Kennzeichen für den Bankeinzug auf die FIBU-Buchung übergeben wird oder nicht. Die Ausprägung "Ja" bedeutet, dass auf der zugehörigen FIBU-Buchung das Kennzeichen "BE" aktiviert wird. Bei "Nein" wird hingegen das Feld "ZV-Sperre" mit der Ausprägung "Zahlsperre" befüllt. Die Ausprägung "Standard" löst keinen Eintrag auf der FIBU-Buchung aus. In diesem Fall wird bei Verspeicherung der Buchung nicht die Hinterlegung der Zahlungsart geprüft, sondern weiterhin jene des Personenstamms zum Rechnungsempfänger (Feld Bankeinzug und Mahnsperre). | ||
Bezeichnung | Bezeichnung der Zahlungsart | ||
Bonusfähig | |||
Datenbesitzer für Ansehen | Datenbesitzer für Ansehen | ||
Druckereinstellungen | Hier kann mit F8 die hinterlegte Druckereinstellung bearbeitet werden oder mit F4 in die Suchroutine der vorhandenen Druckereinstellungen gewechselt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA In den Druckereinstellungen ist einerseits geregelt, welches Formular für den Ausdruck verwendet wird und andererseits, ob Abläufe wie Kopieren, Archivieren etc. gleichzeitig mit dem Ausdruck angesteuert werden. | ||
Erstelldatum | Datum, an dem die Zahlungsart erstellt wurde. | ||
Ersteller | NTCS-Benutzer, der die Zahlungsart erstellt hat. | ||
Firma | Firma (Textbaustein) | ||
Kassen-Zahlungsart | 1 = Zahlungsart, die nur für die Kasse benötigt wird Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Dieses Feld gibt an, ob diese Zahlungsart für eine Kasse benötigt wird, und somit für Barzahlungen von Honorarnoten verwendet werden kann. Näheres dazu erfahren Sie in der Hilfe zum Thema LEA Kassenanbindung. | ||
Letzter User | NTCS-Benutzer, welcher die Zahlungsart zuletzt geändert hat. | ||
Mahnsperre | |||
Matchcode | Matchode der Bezeichnung | ||
Mit Kreditprüfung | |||
Nummer | Fortlaufende Nummer der Zahlungsart. Wird bei der Neuanlage vergeben. | ||
Rechnungsjournal und Signatur | Rechnungsjournal und Signatur Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Dieses Feld gibt an, ob bei Verwendung dieser Zahlungsart auf einer Honorarnote, diese als Barrechnung behandelt werden soll. Näheres dazu erfahren Sie in der Hilfe zum Thema LEA Kassenanbindung. | ||
Rundung | Die auf der Währung eingestellten Rundungsregeln werden angewendet. | ||
Zahlscheinbelegart | Wird für den
 Schweizer Zahlschein benötigt:
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Zahlungsarttext | Hier kann mit F8 ein neuer Zahlungsarttext erfasst werden (als Vorschlag wird die Bezeichnung des Zahlungsarttextes in den Report übergeben) bzw. mit F4 in die Suchroutine der vorhandenen Zahlungsarttexte gewechselt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Der Zahlungsarttext wird auf der Honorarnote entsprechend der Zahlungsart der Honorarposition angedruckt, wenn im Honorarnotenformular das Feld "Zahlungsarttext" eingefügt wurde. | ||
Zahlungsausgang | Werden mit dieser Zahlungsart Zahlungsausgänge abgewickelt? | ||
Zahlungsbuchung | Zahlungsbuchung Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Dieses Feld gibt an, ob bei Verwendung dieser Zahlungsart auf einer Honorarnote, im Zuge der FIBU-Verbuchung der Rechnung auch die Buchung der Zahlung automatisch erfolgen soll. Im Zuge dieser Verbuchung wird der Offene Posten, der durch die Verbuchung der Rechnung entsteht, umgehend mit der Zahlungsbuchung ausgeziffert. Hinweis
Näheres dazu erfahren Sie in der Hilfe zum Thema LEA Kassenanbindung. | ||
Zahlungseingang | Werden mit dieser Zahlungsart Zahlungsausgeingänge abgewickelt? | ||
Zahlungstyp | Wie wird die Zahlung abgewickelt?
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Soll der Kunde einen Ausdruck erhalten, muss das Feld die Einstellung "Ausdruck" aufweisen. Ansonsten kann der Zahlungstyp auf der Einstellung "Leer" belassen werden. | ||
Änderungsdatum | Datum, an dem die Zahlungsart zuletzt geändert wurde. |
