Folgende Felder stehen Ihnen in diesem Fenster allgemein zur Verfügung:

Anz.Pos.
Anzahl der Positionen
Auftr. Firma
Auftragsfirma, wenn aus der Kassenerfassung ein Auftrag erstellt wurde
Auftr.-Erf.-Kennz.
Auftragserfassungs-Kennzeichen, wenn aus der Kassenerfassung ein Auftrag erstellt wurde
Auftr.-Erf.-Nr.
Auftragserfassungsnummer, wenn aus der Kassenerfassung ein Auftrag erstellt wurde
Auftrag AblaufNr
Auftrags-Sammelnummer
Auftrag AblaufNr-Typ
Auftrags-Sammelnummertyp
Auftrag Erf.-Kennz.
Auftrag-Erfassungskennzeichen
Auftrag Firma
Auftrag-Firmennummer
Auftrag Nr
Auftrag-Erfassungsnummer
Ausdr.Bez
Ausdrucksbezeichnung für den Kassenbelegdruck (Rechnung, Lieferschein, Auftrag ...)
Bar-Rech.Nr
fortlaufende Nummer (Nummernkreis) für Barrechnungen
Beleg-Nr
Belegnummer intern
Beleg-Nr ext
Belegnummer extern
Betrag
Betrag
Betrag exkl. USt
Betrag exklusive Mehrwertsteuer
Betrag inkl. USt
Betrag inkusive Mehrwertsteuer
Betriebskennzeichen
Das Betriebskennzeichen gibt an, in welchem Betriebszustand der Datensatz erstellt wurde (z. B. Notfallbetrieb)
Bondatum
Bondatum
Bonkopf-ID
Verknüpfung mit Bonkopf
Bonkopf-ID
Bonkopf-ID
BonNr
Bonnummer
Bonzahlungs-ID
ID zur Bonzahlung
BruttoPrs-Kz
Gibt an, ob es sich um einen brutto oder netto Bon handelt (Ja/Nein).
Dok
Dokumente
Ein/Auszahlungart
Kennzeichen für Eingang, Ausgang etc.
Erf-Bondatum
Bondatum
Erf.-Kennz.
Erfassungskennzeichen des Bons
Erf.-Kennz.
Erfassungskennzeichen
Erfassungskz. Firma
Erfassungskennzeichen Firmennummer
Erlös-Kennz.
Erlöskennzeichen
Erlös-Kennz. Firma
Erlöskennzeichen Firma
Erst-Dat
Erstelldatum
Erst-Dat
Erstelldatum
Ersteller
Username des Erstellers
Ersteller
Ersteller des Bons
Ext. Rechnungs-Nr.
Externe Rechnungsnummer
F-Kz
Fertig-Kennzeichen des Bons
Farb-Cd
Farbcode
FarbCd-Tab
Frabcode-Tabelle
FIBU Belegnr
Fibu-Belegnummer (wird nur für fiburelevante Bons erstellt)
FiBu Firma
Fibu-Firma
FiBu Firma
FIBU-Firmennummer
Fibu-Buchungsstatus
Status für Fibu-Verbuchung
FIBU-Nr
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01 = Haupt-FIBU, 02 = Kalk-FIBU).
FIBU-Nr
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01 = Haupt-FIBU, 02 = Kalk-FIBU).
Firma
Firma, in welcher der Bon erstellt wurde
Fiskal GV Art
Fiskal Geschäftsvorfallart
Freifeld 01
Freifeld 01
Freifeld 02
Freifeld 02
Freifeld 03
Freifeld 03
Freifeld 04
Freifeld 04
Freifeld 05
Freifeld 05
Freifeld 06
Freifeld 06
Freifeld 07
Freifeld 07
Freifeld 08
Freifeld 08
Freifeld 09
Freifeld 09
Freifeld 1
Freifeld 01
Freifeld 10
Freifeld 10
Freifeld 10
Freifeld 10
Freifeld 11
Freifeld 11
Freifeld 11
Freifeld 11
Freifeld 12
Freifeld 12
Freifeld 12
Freifeld 12
Freifeld 13
Freifeld 13
Freifeld 13
Freifeld 13
Freifeld 14
Freifeld 14
Freifeld 14
Freifeld 14
Freifeld 15
Freifeld 15
Freifeld 15
Freifeld 15
Freifeld 16
Freifeld 16
Freifeld 16
Freifeld 16
Freifeld 17
Freifeld 17
Freifeld 17
Freifeld 17
Freifeld 18
Freifeld 18
Freifeld 18
Freifeld 18
Freifeld 19
Freifeld 19
Freifeld 19
Freifeld 19
Freifeld 2
Freifeld 2
Freifeld 20
Freifeld 20
Freifeld 20
Freifeld 20
Freifeld 21
Freifeld 21
Freifeld 22
Freifeld 22
Freifeld 23
Freifeld 23
Freifeld 24
Freifeld 24
Freifeld 25
Freifeld 25
Freifeld 26
Freifeld 26
Freifeld 3
Freifeld 3
Freifeld 4
Freifeld 4
Freifeld 5
Freifeld 5
Freifeld 6
Freifeld 6
Freifeld 7
Freifeld 7
Freifeld 8
Freifeld 8
Freifeld 9
Freifeld 9
Fußtext
Fußtext
Fußtext Firma
Firma des Fußtextes
Kasse
Kassennummer, mit welcher der Bon erfasst wurde
Kasseneinausgaben-ID
GU-ID
Kassenkopf-ID
Verknüpfung mit Kassenkopf
Kassensummen-ID
Zuordnung, zu welchem "Kassenabschluss" dieser Bon gehört
Kassierer
Kassierer-Nr. (Mitarbeiter-Nr.)
Kassierer-ID
ID des Kassierers (Mitarbeiters)
Kassierer-Kennz.
Kassierer-Kennzeichen
Kassiererfirma
Firmennummer des Kassiers
Kassierername
Kassierername
Kontobezeichnung
Bezeichnung des FIBU-Kontos
Kontr.Kz
Kontroll-Kennzeichen
Kopftext
Kopftext
Kopftext Firma
Kopftext Firma
KORE-Abteilung
KORE-Abteilung
KORE-Abteilung
KORE-Abteilung
KORE-Dimension
KORE-Dimension
KORE-Dimension
KORE-Dimension
KORE-Geschäftsbereich
KORE-Geschäftsbereich
KORE-Geschäftsbereich
KORE-Geschäftsbereich
KORENr
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die KORE-Nummer.
Kostenstelle
KORE-Kostenstelle
Kostenstelle
Kostenstelle
Kostenstelle Firma
Firma, unter welcher die Kostenstelle angelegt ist.
Kostenträger
Kostenträger
Kostenträger
KORE-Kostenträger
Kto-Nr
Auf dieses Konto wird der Bon gebucht.
Kto-Nr
FIBU-Kontonummer
Kun-Nr
Kundenummer
Kunde Firma
Firmennummer, in welcher der Kunde angelegt wurde
Kunde Firma
Kunden-Firmennummer
Kunden Nr
Kundennummer
Kunden-ID
Kunden-ID
Kunden-ID
ID des Kunden
Kundenname
Kundenname
Kurs
Währungskurs
L-User
Letzter User
L-User
Username des letzten Users
Lf.-Empf.-Nr.
Lieferempfänger
Lf.-Empf.-Nr.
Lieferempfänger des Bons
LFS-Lfd.-Nr.
Laufende Nummer des Lieferscheins, wenn aus der Kassenerfassung ein Lieferschein erstellt wurde
Lief.Adr.
Lieferadressen-Nr.
Lief.Empf.Firma
Firmennummer des Lieferempfängers
Lieferschein Firma
Lieferscheinfirma, wenn aus der Kassenerfassung ein Lieferschein erstellt wurde
Ma-Nr
Mitarbeiter für Personalkauf
Merkmal
Bonmerkmal
Merkmal Kz
Merkmal Kennzeichen
Mitarb-ID
Mitarbeiter für Personaleinkauf
Mitarb.Firma
Firma für Mitarbeiter Personaleinkauf
Notiz
Bonnotiz
Preis-Tab-Nr
Preistabellennummer
Preistabelle Firma
Firmennummer der Preistabelle
Rab-Tab-Nr
Rabatttabelle
Rabatttabelle Firma
Firmennummer der Rabatttabelle
Rech.Adr.
Rechnungsadressen-Nr.
Rech.LfdNr
laufende Rechnungsnnummer
Rech.LfdNr
Rechnung-Lfd-Nr. (falls aus dem Kassenbon eine Rechnung erzeugt wurde)
Rechnung Firma
Rechnungs-Firmennummer
Rechnung Firma
Firmen-Nr. für Rechnung
Rechnung Nr
Rechnungsnummer
Referenzbon
Referenz auf einen zugehörigen Bon (z. B. Stornobon - stornierter Bon)
Referenzbon-ID
Referenz auf einen zugehörigen Bon (z. B. Stornobon - stornierter Bon)
Skonto
Skontobetrag
Skonto %
Skontoprozent
Steuer %
Mehrwertsteuerprozentsatz
Steuerbetrag
Steuerbetrag
Storno-Kz
Kennzeichen, ob Bon storniert wurde (Ja/Nein)
Stornobon
Kennzeichen, ob es sich um einen Stornobon handelt (Ja/Nein)
Summe Ein/Aus Brutto
Summe der Einnahmen/Ausgaben inkl. USt.
Summe Ein/Aus Netto
Summe der Einnahmen/Ausgaben exkl. USt.
Summe EP
Summe aller Positions-EP-Werte zu diesem Bonkopf
Summe Pos.Brutto
Summe der Positionen inkl. Positionsrabatte, inkl. USt.
Summe Pos.Netto
Summe der Positionen inkl. Positionsrabatte, exkl. USt.
Summe Pos.Rabatte
Summe aller Positionsrabatte zu diesem Bon
Summe Sch.Rabatte
Summe aller Schlussrabatte zu diesem Bon
Summe Total Brutto
Summe Positionen inkl. Positions- und Schlussrabatte inkl USt.
Summe Total Netto
Summe Positionen inkl. Positions- und Schlussrabatte exkl. USt.
Text
Buchungstext
Text Fußtext
Fußtext
Text Kopftext
Kopftext
Verk-ID
Verkäufer-ID
Verk.
Verkäufernummer
Verkäufer Firma
Firmennummer des Verkäufers
Vert1-Firma
Firma, in welcher der Vertreter 1 angelegt wurde
Vert2-Firma
Firma, in welcher der Vertreter 2 angelegt wurde
Vert3-Firma
Firma, in welcher der Vertreter 3 angelegt wurde
Vert4-Firma
Firma, in welcher der Vertreter 4 angelegt wurde
VertAbr-Kz
Kennzeichen, ob die Vertreterabrechnung erfolgt ist
VertAbr. Kopf-ID
Vertreterabrechnungs-Kopf-ID
Vertr. 1
Vertreternummer 1
Vertr. 2
Vertreternummer 2
Vertr. 3
Vertreternummer 3
Vertr. 4
Vertreternummer 4
Vertr.-ID 1
ID von Vertreter 1
Vertr.-ID 2
ID von Vertreter 2
Vertr.-ID 3
ID von Vertreter 3
Vertr.-ID 4
ID von Vertreter 4
Währung
Währung
Währung
Währungscode
Währungskurs
Fremdwährungskurs
WährungsKursfakt.
Faktor für Umrechnung
WährungsKursfakt.
Währungskursfaktor
Änd-Dat
Änderungsdatum
Änd-Dat
Änderungsdatum