Folgende Felder stehen Ihnen hier gesamt zur Verfügung:
Anz.Pos.
Anzahl der Positionen
Auftr. Firma
Auftragsfirma, wenn aus der Kassenerfassung ein Auftrag erstellt wurde
Auftr.-Erf.-Kennz.
Auftragserfassungs-Kennzeichen, wenn aus der Kassenerfassung ein Auftrag erstellt wurde
Auftr.-Erf.-Nr.
Auftragserfassungsnummer, wenn aus der Kassenerfassung ein Auftrag erstellt wurde
Ausdr.Bez
Ausdrucksbezeichnung für den Kassenbelegdruck (Rechnung, Lieferschein, Auftrag ...)
Betrag
Zahlungsbetrag pro Zahlungsart
Betrag (Stammwährung)
Zahlungsbetrag in der Stammwährung
Bondatum
Bondatum
Bonkopf-ID
Bonkopf-ID
Bonkopf-ID
Verknüpfung mit der Tabelle WWS.BON_BONKOPF
BonNr
Bonnummer
Bonzahlungs-ID
PK, GU-ID
BruttoPrs-Kz
Gibt an, ob es sich um einen brutto oder netto Bon handelt (Ja/Nein).
Erf-Bondatum
Bondatum
Erf.-Kennz.
Erfassungskennzeichen des Bons
Erlös-Kennz.
Erlöskennzeichen
Erlös-Kennz. Firma
Erlöskennzeichen Firma
Erst-Dat
Erstelldatum
Erst-Dat
Erstelldatum
Ersteller
Ersteller des Bons
Ersteller
Username des Erstellers
F-Kz
Fertig-Kennzeichen des Bons
Farb-Cd
Farbcode
FarbCd-Tab
Frabcode-Tabelle
FIBU Belegnr
Fibu-Belegnummer (wird nur für fiburelevante Bons erstellt)
FiBu Firma
Fibu-Firma
Fibu-Buchungsstatus
Zeigt Status der zugehörigen Fibu-Buchung (verbucht, nicht verbucht, nicht buchen ...).
FIBU-Nr
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01 = Haupt-FIBU, 02 = Kalk-FIBU).
Firma
Firma, in welcher der Bon erstellt wurde
Freifeld 01
Freifeld 01
Freifeld 01
Freifeld 01
Freifeld 02
Freifeld 02
Freifeld 02
Freifeld 02
Freifeld 03
Freifeld 03
Freifeld 03
Freifeld 03
Freifeld 04
Freifeld 04
Freifeld 04
Freifeld 04
Freifeld 05
Freifeld 05
Freifeld 05
Freifeld 05
Freifeld 06
Freifeld 06
Freifeld 06
Freifeld 06
Freifeld 07
Freifeld 07
Freifeld 07
Freifeld 07
Freifeld 08
Freifeld 08
Freifeld 08
Freifeld 08
Freifeld 09
Freifeld 09
Freifeld 09
Freifeld 09
Freifeld 10
Freifeld 10
Freifeld 10
Freifeld 10
Freifeld 11
Freifeld 11
Freifeld 11
Freifeld 11
Freifeld 12
Freifeld 12
Freifeld 12
Freifeld 12
Freifeld 13
Freifeld 13
Freifeld 13
Freifeld 13
Freifeld 14
Freifeld 14
Freifeld 14
Freifeld 14
Freifeld 15
Freifeld 15
Freifeld 15
Freifeld 15
Freifeld 16
Freifeld 16
Freifeld 16
Freifeld 16
Freifeld 17
Freifeld 17
Freifeld 17
Freifeld 17
Freifeld 18
Freifeld 18
Freifeld 18
Freifeld 18
Freifeld 19
Freifeld 19
Freifeld 19
Freifeld 19
Freifeld 20
Freifeld 20
Freifeld 20
Freifeld 20
Freifeld 21
Freifeld 21
Freifeld 21
Freifeld 21
Freifeld 22
Freifeld 22
Freifeld 22
Freifeld 22
Freifeld 23
Freifeld 23
Freifeld 23
Freifeld 23
Freifeld 24
Freifeld 24
Freifeld 24
Freifeld 24
Freifeld 25
Freifeld 25
Freifeld 25
Freifeld 25
Freifeld 26
Freifeld 26
Freifeld 26
Freifeld 26
Fußtext
Fußtext
Fußtext Firma
Firma des Fußtextes
Geldladen-ID
Verknüpfung mit Geldlade
Geldzählkopf-ID
Verknüpfung mit Geldzählungslist
Kasse
Kassennummer, mit welcher der Bon erfasst wurde
Kassenkopf-ID
Verknüpfung mit der Tabelle WWS.KAK_KASSENKOPF
Kassensummen-ID
Zuordnung, zu welchem "Kassenabschluss" dieser Bon gehört
KassenzahlungFkt.
Kassenzahlungstyp wird von der Kassenzahlungartenzuordnung übernommen.
Kassenzahlungsart
Referenz auf die Kassenzahlungsart
Kassierer
Kassierer-Nr. (Mitarbeiter-Nr.)
Kassierer-ID
ID des Kassierers (Mitarbeiters)
Kassierer-ID
Mitarbeiter-ID des Kassiers
Kassierer-Kennz.
Kassierer-Kennzeichen
Kassiererfirma
FirmenNr des Kassiers
Kassiererfirma
Firmennummer des Kassiers
Kassierername
Kassierername
Kontr.Kz
Kontroll-Kennzeichen
Kopftext
Kopftext
Kopftext Firma
Kopftext Firma
KORE-Abteilung
KORE-Abteilung
KORE-Dimension
KORE-Dimension
KORE-Geschäftsbereich
KORE-Geschäftsbereich
Kostenstelle
Kostenstelle
Kostenträger
Kostenträger
Kto-Nr
Auf dieses Konto wird der Bon gebucht.
Kto-Nr
Verrechnungskonto pro Zahlungsart für die Verbuchung in die Fibu
Kun-Nr
Kundenummer
Kunde Firma
Firmennummer, in welcher der Kunde angelegt wurde
Kunden-ID
ID des Kunden
Kundenname
Kundenname
Kurs
Währungskurs
L-User
Letzter User
L-User
Username des letzten Users
Lf.-Empf.-Nr.
Lieferempfänger
Lf.-Empf.-Nr.
Lieferempfänger des Bons
Lfd. Nr.
laufende Nummer pro Bonkopf-ID oder Kassenkopf-ID
LFS-Lfd.-Nr.
Laufende Nummer des Lieferscheins, wenn aus der Kassenerfassung ein Lieferschein erstellt wurde
Lief.Empf.Firma
Firmennummer des Lieferempfängers
Lieferschein Firma
Lieferscheinfirma, wenn aus der Kassenerfassung ein Lieferschein erstellt wurde
Lohnbuch.Status
Status der Lohnbuchung
Merkmal
Bonmerkmal
Merkmal Kz
Merkmal Kennzeichen
Notiz
Bonnotiz
Preis-Tab-Nr
Preistabellennummer
Preistabelle Firma
Firmennummer der Preistabelle
Rab-Tab-Nr
Rabatttabelle
Rabatttabelle Firma
Firmennummer der Rabatttabelle
Retourgeld
Kennzeichen, ob es sich um das Retourgeld handelt.
Retourgeld
Retourgeld
Status
Status der Zahlung (z. B. Vorschlag, Bestätigt, In Pruefung, Geprueft, Gespeichert, Berichtet ) 
Summe Ein/Aus Brutto
Summe der Einnahmen/Ausgaben inkl. USt.
Summe Ein/Aus Netto
Summe der Einnahmen/Ausgaben exkl. USt.
Summe EP
Summe aller Positions-EP-Werte zu diesem Bonkopf
Summe Pos.Brutto
Summe der Positionen inkl. Positionsrabatte, inkl. USt.
Summe Pos.Netto
Summe der Positionen inkl. Positionsrabatte, exkl. USt.
Summe Total Brutto
Summe Positionen inkl. Positions- und Schlussrabatte inkl USt.
Summe Total Netto
Summe Positionen inkl. Positions- und Schlussrabatte exkl. USt.
Verk-ID
Verkäufer-ID
Verk.
Verkäufernummer
Verkäufer Firma
Firmennummer des Verkäufers
Vert1-Firma
Firma, in welcher der Vertreter 1 angelegt wurde
Vert2-Firma
Firma, in welcher der Vertreter 2 angelegt wurde
Vert3-Firma
Firma, in welcher der Vertreter 3 angelegt wurde
Vert4-Firma
Firma, in welcher der Vertreter 4 angelegt wurde
Vertr. 1
Vertreternummer 1
Vertr. 2
Vertreternummer 2
Vertr. 3
Vertreternummer 3
Vertr. 4
Vertreternummer 4
Vertr.-ID 1
ID von Vertreter 1
Vertr.-ID 2
ID von Vertreter 2
Vertr.-ID 3
ID von Vertreter 3
Vertr.-ID 4
ID von Vertreter 4
Währung
Währungscode, Verknüpfung mit BMD.WAE_WAEHRUNG
Währung
Währung
Währungskurs
Der bei der Erfassung gültige Kurs wird hier gespeichert.
WährungsKursfakt.
Währungskursfaktor
Währungskursfaktor
Der bei der Erfassung gültige Umrechnungsfaktor wird hier gespeichert.
Zahlungsterminaltext
Bankomattext
Zahlungstext
Zusatztext pro Zahlung
Zlg-Art
Zahlungsart
Zlg-Art
Zahlungsart, Verknüpfung mit Tabelle BUERO.ZRT_ZAHLUNGSART
Änd-Dat
Änderungsdatum
Änd-Dat
Änderungsdatum