Feldauswahl Bankomatjournal: Alle Felder
Folgende Felder stehen Ihnen hier gesamt zur Verfügung:
Beleg | Beleg |
Betrag | Zahlungsbetrag pro Zahlungsart |
Betrag (Stammwährung) | Zahlungsbetrag in der Stammwährung |
BK Anz. Gutschrift | "Anzahlgutschrift laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK Anz. Kauf | "Anzahlkauf laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK Anz. Storno | "Anzahlstorno laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK Anz. Summen | "Anzahlsummen laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Ablauf | "Ablauf laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Anzeige 1 | |
BK-Anzeige 2 | |
BK-Anzeige 3 | |
BK-Ausnahme | Ausnahmenummer laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE) |
BK-Beleg | "Beleg laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Betrag | "Betrag laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Clearingzentrale | "Clearingzentrale laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Daten | 5 Daten5 laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE) |
BK-Daten 1 | |
BK-Daten 2 | |
BK-Daten 3 | |
BK-Daten 4 | |
BK-Daten 5 | |
BK-Datum | "Datum laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Differenz | "Differenz laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Ergebnis | "Ergebnis laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Genehmigungs-Nr. | "Genehmigungs-Nr. laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Gutschriftstext | "Gutschrifttext laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Herkunftskarte | "Herkunftkarte laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Händler-ID | Händler-ID laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE) |
BK-Händlerdaten | "Haendlerdaten laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Indikator | "Indikator laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Karte | "Karte laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Kauftext | "Kauftext laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Konto-ID | "Konto-ID laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Konto-Nr. | "Kundennummer laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Leseanzahl | "Leseanzahl laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Memory | "Memory laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Name | "Name laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Personal-ID | "Personal-ID laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Rechnung | "Rechnung laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Referenz-Nr. | Referenznummer laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE) |
BK-Referenzbeleg | "Referenzbeleg laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Referenzbetrag | "Referenzbetrag laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Referenzzusatz | Referenzzusatz laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE) |
BK-Satz-Nr. | "Satznummer laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Satzart | "Satzart laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Size | "Size laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Spur | "Spurdaten laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Stornotext | "Stornotext laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Summe | "Summe laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Summengutschrift | "Summegutschrift laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Summenkauf | "Summenkauf laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Summenstorno | "Summenstorno laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Terminal-ID | "Terminal-ID laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Terminal-Nr. | "Terminal-Nr. laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Text | "Text laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Timer | "Timer laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Unterschrift | "Unterschrift laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
BK-Warencode | Warencode laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE) |
BK-Währung | "Währung laut APSS/Inform Bankomatprotokoll (siehe KIEW42.SPE, EPS42.SPE, BKSE.SPE)" |
Bondatum | Bondatum |
Bonkopf-ID | Bonkopf-ID |
Bonkopf-ID | Verknüpfung mit der Tabelle WWS.BON_BONKOPF |
BonNr | Bonnummer |
Bonzahlungs-ID | PK, GU-ID |
Bonzahlungs-ID | Bonzahlungs-ID Verknüpfung mit BOZ_BONZAHLUNG |
BruttoPrs-Kz | Gibt an, ob es sich um einen brutto oder netto Bon handelt (Ja/Nein). |
Erf-Bondatum | Bondatum |
Erf.-Kennz. | Erfassungskennzeichen des Bons |
Erlös-Kennz. | Erlöskennzeichen |
Erlös-Kennz. Firma | Erlöskennzeichen Firma |
Erst-Dat | Erstelldatum |
Erst-Dat | Erstelldatum |
Erst-Dat | |
Ersteller | Ersteller des Bons |
Ersteller | |
Ersteller | Username des Erstellers |
F-Kz | Fertig-Kennzeichen des Bons |
Farb-Cd | Farbcode |
FarbCd-Tab | Frabcode-Tabelle |
FiBu Firma | Fibu-Firma |
FIBU-Nr | Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01 = Haupt-FIBU, 02 = Kalk-FIBU). |
Firma | FirmenNr für KassenNr |
Firma | Firma, in welcher der Bon erstellt wurde |
Freifeld 01 | Freifeld 01 |
Freifeld 02 | Freifeld 02 |
Freifeld 03 | Freifeld 03 |
Freifeld 04 | Freifeld 04 |
Freifeld 05 | Freifeld 05 |
Freifeld 06 | Freifeld 06 |
Freifeld 07 | Freifeld 07 |
Freifeld 08 | Freifeld 08 |
Freifeld 09 | Freifeld 09 |
Freifeld 10 | Freifeld 10 |
Freifeld 11 | Freifeld 11 |
Freifeld 12 | Freifeld 12 |
Freifeld 13 | Freifeld 13 |
Freifeld 14 | Freifeld 14 |
Freifeld 15 | Freifeld 15 |
Freifeld 16 | Freifeld 16 |
Freifeld 17 | Freifeld 17 |
Freifeld 18 | Freifeld 18 |
Freifeld 19 | Freifeld 19 |
Freifeld 20 | Freifeld 20 |
Freifeld 21 | Freifeld 21 |
Freifeld 22 | Freifeld 22 |
Freifeld 23 | Freifeld 23 |
Freifeld 24 | Freifeld 24 |
Freifeld 25 | Freifeld 25 |
Freifeld 26 | Freifeld 26 |
Fußtext | Fußtext |
Fußtext Firma | Firma des Fußtextes |
Geldladen-ID | Verknüpfung mit Geldlade |
Geldzählkopf-ID | Verknüpfung mit Geldzählungslist |
Journal-ID | |
Journaldaten | |
Kasse | KassenNr Verknüpfung mit KAS_KASSENNR |
Kasse | Kassennummer, mit welcher der Bon erfasst wurde |
Kassenkopf-ID | Verknüpfung mit der Tabelle WWS.KAK_KASSENKOPF |
Kassierer | Kassierer-Nr. (Mitarbeiter-Nr.) |
Kassierer-ID | ID des Kassierers (Mitarbeiters) |
Kassierer-ID | Mitarbeiter-ID des Kassiers |
Kassierer-Kennz. | Kassierer-Kennzeichen |
Kassiererfirma | FirmenNr des Kassiers |
Kassiererfirma | Firmennummer des Kassiers |
Kassierername | Kassierername |
Knd.Beleg | Kundenbeleg |
Kontr.Kz | Kontroll-Kennzeichen |
Kopftext | Kopftext |
Kopftext Firma | Kopftext Firma |
Kto-Nr | Verrechnungskonto pro Zahlungsart für die Verbuchung in die Fibu |
Kto-Nr | Auf dieses Konto wird der Bon gebucht. |
Kun-Nr | Kundenummer |
Kunde Firma | Firmennummer, in welcher der Kunde angelegt wurde |
Kunden-ID | ID des Kunden |
Kundenname | Kundenname |
Kurs | Währungskurs |
L-User | |
L-User | Username des letzten Users |
L-User | Letzter User |
Lf.-Empf.-Nr. | Lieferempfänger |
Lf.-Empf.-Nr. | Lieferempfänger des Bons |
Lfd. Nr. | "FortlaufendeNr (je Kasse)" |
Lfd. Nr. | laufende Nummer pro Bonkopf-ID oder Kassenkopf-ID |
Lief.Empf.Firma | Firmennummer des Lieferempfängers |
Merkmal | Bonmerkmal |
Merkmal Kz | Merkmal Kennzeichen |
Notiz | Bonnotiz |
Preis-Tab-Nr | Preistabellennummer |
Preistabelle Firma | Firmennummer der Preistabelle |
Rab-Tab-Nr | Rabatttabelle |
Rabatttabelle Firma | Firmennummer der Rabatttabelle |
Retourgeld | Retourgeld |
Retourgeld | Kennzeichen, ob es sich um das Retourgeld handelt. |
Status | Status der Zahlung (z. B. Vorschlag, Bestätigt, In Pruefung, Geprueft, Gespeichert, Berichtet ) |
Verk-ID | Verkäufer-ID |
Verk. | Verkäufernummer |
Verkäufer Firma | Firmennummer des Verkäufers |
Vert1-Firma | Firma, in welcher der Vertreter 1 angelegt wurde |
Vert2-Firma | Firma, in welcher der Vertreter 2 angelegt wurde |
Vert3-Firma | Firma, in welcher der Vertreter 3 angelegt wurde |
Vert4-Firma | Firma, in welcher der Vertreter 4 angelegt wurde |
Vertr. 1 | Vertreternummer 1 |
Vertr. 2 | Vertreternummer 2 |
Vertr. 3 | Vertreternummer 3 |
Vertr. 4 | Vertreternummer 4 |
Vertr.-ID 1 | ID von Vertreter 1 |
Vertr.-ID 2 | ID von Vertreter 2 |
Vertr.-ID 3 | ID von Vertreter 3 |
Vertr.-ID 4 | ID von Vertreter 4 |
Währung | Währung |
Währung | Währungscode, Verknüpfung mit BMD.WAE_WAEHRUNG |
Währungskurs | Der bei der Erfassung gültige Kurs wird hier gespeichert. |
WährungsKursfakt. | Währungskursfaktor |
Währungskursfaktor | Der bei der Erfassung gültige Umrechnungsfaktor wird hier gespeichert. |
Zahlungsterminalzahlung | Bankomat |
Zahlungstext | Zusatztext pro Zahlung |
Zlg-Art | Zahlungsart |
Zlg-Art | Zahlungsart, Verknüpfung mit Tabelle BUERO.ZRT_ZAHLUNGSART |
Änd-Dat | Änderungsdatum |
Änd-Dat | Änderungsdatum |
Änd-Dat |