Folgende Felder stehen Ihnen im Reiter "Kassenstamm" zur Verfügung:
Abt
Hier kann der Kasse eine fixe Abteilung zugeordnet werden. Wird hier eine Abteilung eingetragen, werden in der Kassenauswertung nur die Mitarbeiter-Stunden dieser Abteilung ausgewertet.
Aktiv
Mit diesem Kennzeichen kann bestimmt werden, ob die Kasse verwendet werden darf oder nicht, bzw. ob die Kasse gestartet werden kann.
Bez
In diesem Feld kann eine Bezeichnung der gewählten Kasse eingegeben werden (z. B. Kasse 1. OG).
Buchungssymbol für Abschöpfung
Hier kann ein eigenes FIBU-Buchungssymbol für die Abschöpfung eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn das FIBU-Buchungssymbol der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
Buchungssymbol für Auszahlung
Hier kann ein eigenes FIBU-Buchungssymbol für Auszahlungen eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn das FIBU-Buchungssymbol der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
Buchungssymbol für Bons
Hier kann ein eigenes FIBU-Buchungssymbol für Bons eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn das FIBU-Buchungssymbol der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
Buchungssymbol für Einzahlung
Hier kann ein eigenes FIBU-Buchungssymbol für Einzahlungen eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn das FIBU-Buchungssymbol der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
Buchungssymbol für Kassendifferenzen
Hier kann ein eigenes FIBU-Buchungssymbol für Kassendifferenzen eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn das FIBU-Buchungssymbol der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
Buchungssymbol für Kundenerlösbuchung
Hier kann ein eigenes FIBU-Buchungssymbol für Kundenerlösbuchungen eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn das FIBU-Buchungssymbol der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
Buchungstext für Abschöpfung
Hier kann ein eigener FIBU-Buchungstext für die Abschöpfung eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn der FIBU-Buchungstext der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
Buchungstext für Bons
Hier kann ein eigener FIBU-Buchungstext für Bons eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn der FIBU-Buchungstext der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
Buchungstext für Kassendifferenzen
Hier kann ein eigener FIBU-Buchungstext für Kassendifferenzen eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn der FIBU-Buchungstext der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern.
BuErf-Name
Je Kasse/Geldlade kann ein eigener Dateiname für die Buchungserfassungsdatei (FIBU) hinterlegt werden. Ist hier kein Wert hinterlegt, fällt das Programm auf die allgemeinen Kassenparameter zurück.
Datenbesitzer für Ansehen
Hier kann eine Datenbesitzergruppe für das Ansehen der Kasse hinterlegt werden.
Datenbesitzer für Bearbeiten
Es kann eine Datenbesitzergruppe für das Bearbeiten der Kasse hinterlegt werden.
Erf.-Kennz.
Eingabe des Erfassungskennzeichens, das automatisch bei Erfassung eines neuen Bons vorgeschlagen werden soll.
Es können nur Erfassunsgkennzeichen von der Erfassungsart "Kassenverkauf" verwendet werden.
Filiale
Hier wird die Filiale eingetragen, in der die angelegte Kasse verwendet wird. Die Eingabe der Filiale in den Kassenstammdaten ist zwingend erforderlich.
Firma
Firmennummer, in der die Kassenstammdaten angelegt wurden.
Firma (Abteilung)
Firmennummer der hinterlegten Abteilung
Firma für Lager
Firmennummer des Lagers, das in den Kassenstammdaten zur Lagerbuchung der Artikel hinterlegt ist.
Freifeld 01
Diese Freifeld ist ein alphanumerisches Freifeld mit 120 Zeichen und steht zur freien Verfügung.
Dieses Feld kann beliebig verwendet werden, zum Beispiel für die Beschreibung der Kasse bzw. auch zum Andruck auf allen Bons zur Information bzw. für Werbezwecke.
Freifeld 02
Diese Freifeld ist ein alphanumerisches Freifeld mit 120 Zeichen und steht zur freien Verfügung.
Dieses Feld kann beliebig verwendet werden zum Beispiel für die Beschreibung der Kasse bzw. auch zum Andruck auf allen Bons zur Information bzw. für Werbezwecke.
Freifeld 03
Diese Freifeld ist ein alphanumerisches Freifeld mit 120 Zeichen und steht zur freien Verfügung.
Dieses Feld kann beliebig verwendet werden, zum Beispiel für die Beschreibung der Kasse bzw. auch zum Andruck auf allen Bons zur Information bzw. für Werbezwecke.
Freifeld 04
Diese Freifeld ist ein alphanumerisches Freifeld mit 120 Zeichen und steht zur freien Verfügung.
Dieses Feld kann beliebig verwendet werden, zum Beispiel für die Beschreibung der Kasse bzw. auch zum Andruck auf allen Bons zur Information bzw. für Werbezwecke.
Fußtext
Hier wird die Nummer des Fußtextes aus dem Feld "Fußtext" angezeigt.
Kasse
In diesem Feld kann manuell eine Nummer für die neu anzulegende Kasse vergeben werden.
Kassenart

Kassenkonto
Hier wird eine Konto eingetragen für die Verbuchung der Bons aus der Kasse.
Aus buchungstechnischen Gründen ist hier ein Konto zu hinterlegen, welches als Verrechnungskonto für die Kasse dient (Kassenkonto, meist identisch mit dem Konto der Zahlungsart Barzahlung).
Kopftext
Hier wird die Nummer des Kopftextes aus dem Feld "Kopftext" angezeigt.
KORE-Abteilung
In diesem Feld kann eine KORE Abteilung eingetragen werden. Diese dient als Rückfallebene, falls in den Kassenparametern die KORE-Findung aktiv ist und laut Kostentypenfindung keine Kostenstammdaten ermittelt werden.
KORE-Dimension
In diesem Feld kann eine KORE Dimension eingegeben werden. Diese dient als Rückfallebene, falls in den Kassenparametern die KORE-Findung aktiv ist und laut Kostentypenfindung keine Kostenstammdaten ermittelt werden.
KORE-Geschäftsbereich
In diesem Feld kann ein KORE-Geschäftsbereich eingegeben werden. Dieser dient als Rückfallebene, falls in den Kassenparametern die KORE-Findung aktiv ist und laut Kostentypenfindung keine Kostenstammdaten ermittelt werden.
Kostenstelle
In diesem Feld kann eine Kostenstelle eingetragen werden. Diese dient als Rückfallebene, falls in den Kassenparametern die KORE-Findung aktiv ist und laut Kostentypenfindung keine Kostenstammdaten ermittelt werden.
Kostenträger
In diesem Feld kann ein Kostenträger eingetragen werden. Dieser dient als Rückfallebene, falls in den Kassenparametern die KORE-Findung aktiv ist und laut Kostentypenfindung keine Kostenstammdaten ermittelt werden.
Kun-Nr
Bei der Kassenneuanlage muss zwingend ein Kunde pro Kasse hinterlegt werden.
 
Für Laufkundschaft gibt es in der NTCS Kasse die Möglichkeit, nur deren Adressen zu erfassen, damit diese nicht alle als eigene Kunden angelegt werden müssen.
Diese angelegten Adressen müssen systemtechnisch jedoch bei einem sogenanntem DUMMY-Kunden gespeichert werden. In diesem Feld wird dieser Dummy-Kunde hinterlegt.
 
Standardmäßig wird bei der automatischen Vergabe der Kundennummer die höchste Nummer ermittelt und dann die nächste Nummer vergeben. Wird für den Diverskunden eine hohe Kundennummer manuell vergeben, dann wird standardmäßig beim nächsten Kunden die nächsthöhere Nummer vergeben und die Nummern zwischen der ursprünglich höchsten Nummer und der hohen Kundennummer für Diverskunden würde bei der automatischen Vergabe der Kundennummer nicht mehr berücksichtigt.

Legt man den Diverskunden mit der höchsten Nummer an, z. B. bei einem Kundennummernkreis von 200000 bis 299999 mit der Nummer 299999, dann erhält man beim Versuch der Anlage eines weiteren Kunden die Meldung "Es kann kein Datensatz mehr angelegt werden, da die maximale Nummer erreicht ist. Der Nummernkreis muss erweitert werden."
Möglichkeiten zur Problembehebung: Man kann die Endnummer des Kundenkontenkreises ändern oder den Kundenkontenkreis auf sequentiell umstellen. Durch das umstellen auf sequentiell werden zuerst die Lücken im Nummernkreis aufgefüllt, bevor die nächsthöhere Nummer vergeben wird.
Beide Einstellungsmöglichkeiten werden vorgenommen im Bereich CRM → Stammdaten → Einstellungen → Nummernkreise.
Lager
Hier wird das Lager eingetragen, von dem die lagergeführten Artikel standardmäßig abgebucht werden sollen.
Diese Einstellung übersteuert die Einstellung des Lagers auf dem Artikelstamm.
Matchcode
In diesem Feld wird automatisch der Matchcode der Kassenstammdaten eingetragen.
Netzwerkadresse
Hier kann eine Netzwerkadresse (wird für Peripheriegeräte benötigt, z. B. Bankomat) eingegeben werden.
Diese Einstellung ist nur in Verbindung mit einem angebundenen Zahlungsterminal vorzunehmen.
Notiz
Hier kann eine Notiz zu der ausgewählten Kasse eingegeben und angesehen werden.
Plangr-Nr
Planungsgruppe für die Mitarbeiterplanung
Reg-Kassen ID
Registrierkassen-ID der Kasse
Signatureinheit
Hier kann die Signatureinheit für die Kasse ausgewählt werden.
Standort
Datenbankstandort, wo die Kasse verwendet werden kann.
Text Fußtext
Hier kann ein fixer Fußtext eingegeben werden, der dann auf allen Bons dieser Kasse angedruckt wird.
Text Kopftext
Hier kann ein fixer Kopftext eingegeben werden, der dann auf allen Bons dieser Kasse angedruckt wird.
Token
Diese Einstellung ist nicht mehr relevant!