Standardfelder Zuschläge (Schirm 2)
LfdNr
Internes Feld. Fortlaufende Nummerierung wird automatisch erstellt.
Kto-Nr
Bei der Zuschlagsart nach Konten muss hier das Konto hinterlegt werden, von dem sich der Zuschlag errechnet.
Schema-Nr
Bei der Zuschlagsart nach Gliederung muss hier das Schema erfasst werden, von dem sich der Zuschlag errechnet. Zusätzlich muss eine Gliederungszeile im Feld Gliederungstextnummer definiert werden
GL-Textnummer
Bei der Zuschlagsart nach Gliederung muss hier die Gliederungszeile erfasst werden, von der sich der Zuschlag errechnet. Zusätzlich muss ein Gliederungsschema definiert werden.
GL-Textbez
Anzeige Bezeichnung des Gliederungstextes
Prozentsatz
Hinterlegung Prozentsatz für die Zuschlagsberechnung
KST f. Entlastung
Soll der Zuschlag auf einer Kostenstelle entlastet werden, kann diese hier hinterlegt werden (z. B. Leistungstausch).
KTR f. Entlastung
Soll der Zuschlag auf einem Kostenträger entlastet werden, kann dieser hier hinterlegt werden (z. B. Leistungstausch).
Kto-Nr f. Entlastung
Hinterlegung Konto, wenn der Zuschlag zweiseitig, also mit Entlastung, dargestellt werden soll. Wird keine eigenes Entlastungskonto hinterlegt, wird die Entlastung auf der hinterlegten Kostennummer am Zuschlagskonto dargestellt.
Baumnummer
Der Zuschlag wird nur für die Kostennummern berechnet, die in diesem Baum einem bestimmten Knoten zugeordnet sind. 
Kostennummer Knoten
Der Zuschlag wird nur für die Kostennummern berechnet, die in diesem Knoten zugeordnet sind. 

Hinweis 
Hinweis.png
Es kann nur ein Knoten, kein gesamter Baum ausgewählt werden! Wird der Zuschlag für mehrere Kostentypen berechnet, kann für einen weiteren Kostentyp mit dem Feld Kostennummer Knoten Rf1 auch eine Einschränkung der Kostennummern für die Berechnung des Zuschlages vorgenommen werden.

Ziel-BuArt
Buchungsart, unter welcher der errechnete Zuschlagswert ausgewiesen werden soll. Ist dieses Feld leer, dann gilt die Buchungsart des zugrundeliegenden Basiswertes. 
 
 
Alle Felder Zuschläge (Schirm 2)
Abt. f. Entlastung
Soll der Zuschlag auf einer Abteilung entlastet werden, kann diese hier hinterlegt werden (z. B. Leistungstausch).
BaumNr Rf1
Der Zuschlag wird nur für die Kostennummern berechnet, die in diesem Baum einem bestimmten Knoten zugeordnet sind.
Baumnummer
Der Zuschlag wird nur für die Kostennummern berechnet, die in diesem Baum einem bestimmten Knoten zugeordnet sind. 
Bis Konto-Nr
Soll sich der Zuschlag von mehreren Konten berechnen, kann hier das letzte Konto des Bereichs, beginnend bei der Kontonummer  hinterlegt werden.
BuArt
Der Zuschlag wird nur für Buchungen mit einer bestimmten Buchungsart berechnet und auch unter dieser Buchungsart ausgewiesen.
Dim. f. Entlastung
Soll der Zuschlag auf einer Dimension entlastet werden, kann diese hier hinterlegt werden (z. B. Leistungstausch).
Erst-Dat
Erstelldatum des Datensatzes
Ersteller
Ersteller des Datensatzes
Firma
Internes Feld. Firmennummer (wird vom Einstieg übernommen)
Freifeld 1
Alphanumerisch (max. 300 Stellen)
Gbr. f. Entlastung
Soll der Zuschlag auf einem Geschäftsbereich entlastet werden, kann dieser hier hinterlegt werden (z. B. Leistungstausch).
GL-Textbez
Anzeige Bezeichnung des Gliederungstextes
GL-Textnummer
Bei der Zuschlagsart nach Gliederung muss hier die Gliederungszeile erfasst werden, von der sich der Zuschlag errechnet. Zusätzlich muss ein Gliederungsschema definiert werden.
KnotenKostentyp
Internes Feld. Bei Hinterlegung eines Knoten wird hier der Kostentyp (1 = Kostenstelle, 2 = Kostenträger, 3 = Abteilung, 4 = Dimension, 5 = Geschäftsbereich) autmatisch gespeichert.
Knotenreferenznummer
Internes Feld. Ist für Kostenstelle, Kostenträger etc. immer 0. Bei Knoten ist die Nummer normalerweise 1. (Soll die Knotennummer z. B. 100 aber 2 mal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)
KnotenRefNr Rf1
Internes Feld. Ist für Kostenstelle, Kostenträger etc. immer 0. Bei Knoten ist die Nummer normalerweise 1. (Soll die Knotennummer z. B. 100 aber 2-mal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)
KORE
Internes Feld. Die Nummer der Kostenrechnung wird automatisch übernommen. 
Kostennummer Knoten
Der Zuschlag wird nur für die Kostennummern berechnet, die in diesem Knoten zugeordnet sind. 

Hinweis 
Hinweis.png
Es kann nur ein Knoten, kein gesamter Baum ausgewählt werden! Wird der Zuschlag für mehrere Kostentypen berechnet, kann für einen weiteren Kostentyp mit dem Feld Kostennummer Knoten Rf1 auch eine Einschränkung der Kostennummern für die Berechnung des Zuschlages vorgenommen werden.

Kostennummer Knoten Rf1
Der Zuschlag wird nur für die Kostennummern berechnet, die in diesem Knoten zugeordnet sind. 

Hinweis 
Hinweis.png
Es kann nur ein Knoten, kein gesamter Baum ausgewählt werden! Wird der Zuschlag für mehrere Kostentypen berechnet, kann für einen weiteren Kostentyp mit dem Feld Kostennummer Knoten auch eine Einschränkung der Kostennummern für die Berechnung des Zuschlages vorgenommen werden

Kostentyp Rf1
Internes Feld. Bei Hinterlegung eines Knoten Rf1 wird hier der Kostentyp (1 = Kostenstelle, 2 = Kostenträger, 3 = Abteilung, 4 = Dimension, 5 = Geschäftsbereich) autmatisch gespeichert.
KST f. Entlastung
Soll der Zuschlag auf einer Kostenstelle entlastet werden, kann diese hier hinterlegt werden (z. B. Leistungstausch).
Kto-Nr
Bei der Zuschlagsart nach Konten muss hier das Konto hinterlegt werden, von dem sich der Zuschlag errechnet.
Kto-Nr f. Entlastung
Hinterlegung Konto, wenn der Zuschlag zweiseitig, also mit Entlastung, dargestellt werden soll. Wird keine eigenes Entlastungskonto hinterlegt, wird die Entlastung auf der hinterlegten Kostennummer am Zuschlagskonto dargestellt.
KTR f. Entlastung
Soll der Zuschlag auf einem Kostenträger entlastet werden, kann dieser hier hinterlegt werden (z. B. Leistungstausch).
L-User
Letzter User des Datensatzes.
LfdNr
Internes Feld. Fortlaufende Nummerierung wird automatisch erstellt.
Prozent April
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Prozent August
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Prozent Dezember
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Prozent Februar
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Prozent Juli
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Prozent Juni
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Prozent Jänner
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Prozent Mai
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Prozent März
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Prozent November
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Prozent Oktober
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Prozent September
Für den Zuschlag können wahlweise auch monatlich unterschiedliche Prozentsätze hinterlegt werden.
Prozentsatz
Hinterlegung Prozentsatz für die Zuschlagsberechnung
Schema-Nr
Bei der Zuschlagsart nach Gliederung muss hier das Schema erfasst werden, von dem sich der Zuschlag errechnet. Zusätzlich muss eine Gliederungszeile im Feld Gliederungstextnummer definiert werden
Ziel-BuArt
Buchungsart, unter welcher der errechnete Zuschlagswert ausgewiesen werden soll. Ist dieses Feld leer, dann gilt die Buchungsart des zugrundeliegenden Basiswertes. 
Zuschlag-Variationnr
Werden von einem Zuschlag Variationen angelegt, dann wird hier eine fortlaufende Nummer eingetragen. Die originalen Zuschläge haben immer die Variationsnummer 0. 
Zuschlagdetail-Unter-Nr
Internes Feld. Laufende Nummer für die Detailpositionen.
Änd-Dat
Letztes Änderungsdatum des Datensatzes