Bei Verwendung der Funktion "Kommissionierer-Zuordnung ändern oder löschen" öffnet sich ein Dialogfenster für die Abfrage des Kommissionierers. Mittels Parameter kann definiert werden, wie sich das Dialogfenster verhalten soll.

1 - ja, mit manueller Eingabe: Im Dialogfenster ist der Kommissionierer manuell einzugeben/auszuwählen.

2 - ja, mit Vorschlag des Kommissionierers: Im Dialogfenster wird als Kommissionierer der Mitarbeiter lt. Einstiegsfeld vorgeschlagen.

3 - ja, mit Vorschlag des Kommissionierers und autom. Bestätigung: Es wird automatisch der Mitarbeiter lt. Einstiegsfeld als Kommissionierer herangezogen. Ein manueller Eingriff über das Dialogfenster ist nicht möglich)

Ob im Dialog nach der Mitarbeiter- oder Ausweisnummer gefragt wird, liegt an der Einstellung im Parameter "Eingabe Kommissionierer-Zuordnung/Freigabe". Der Parameter ist zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kommissionierung → Verkauf.

Bei aktiviertem Parameter entfällt zum Einen die Prüfung des Barcodes auf Gültigkeit (Prüfziffer), zum Anderen werden spezielle Fälle zugelassen.

0 - Nein

1 - Ja: Eine SSCC (GS1-AI - 00) ist standardmäßig 18 Stellen lang. Auch 15-stellige SSCC werden korrekt interpretiert, d. h. ‚00‘ + 15-Stellen.
GS1-AI Content – 02 wird auch ohne führende 0 erkannt.

Definition, ob sich beim Speichern der aktuellen Warenannahmeposition automatisch die Neuanlage der nächsten Warenannahmeposition öffnet.

0 - Nein: Nach dem Speichern muss die Neuanlage der nächsten Warenannahmeposition manuell aufgerufen werden.

1 - Ja (Standard): Nach dem Speichern wird automatisch die nächste Warenannahmeposition geöffnet.

Hinweis: Dieser Parameter gilt für Warenannahme und manuelle Warenannahme.

Definition, ob beim Schließen eines Lieferscheins die Warenannahme sofort verbucht wird.

0 - Nein (Standard)

Die automatische Verbuchung ist im Fenster "Warenannahme" verfügbar. Auch wenn die automatische Verbuchung aktiviert ist, gilt diese nicht für die "Manuelle Warenannahme". In der manuellen Warenannahme muss die Verbuchung immer manuell durchgeführt werden.

Wird das Fenster "Warenannahme" geschlossen, wenn ein Lieferschein geöffnet ist, so kommt ein Dialog mit der Abfrage, ob der Lieferschein verbucht werden soll.

Im Zuge der MDE-Rückmeldungen wird über diesen Parameter gesteuert, ob bei der Verarbeitung von Offline-Warenannahmen der erfasste Lieferschein sofort gebucht und verbucht wird.

Definition, ob eine Überlieferung seitens Lieferanten erfasst werden darf.

Beispiel: Parameter ist auf "Ja - Überlieferung"
Bestellposition 1 | Artikel XY | Bestellmenge 10 Stk. (Lieferant liefert 12 Stk.)

Da der Parameter auf "ja" eingestellt ist, kann im Zuge der Warenannahme die Liefermenge auf 12 erhöht werden. Der überlieferte Datensatz wird in der Kommissionierung "blau" dargestellt. Mittels Verbuchung werden 12 Stk. zum Artikel XY zugebucht.
Auf der Bestellposition ändert sich die Bestellmenge von 10 Stk. dadurch nicht, die gelieferte Menge von 12 Stk. wird auf der Bestellposition im Feld "Mg gel" dargestellt.

Hinweis
Die Überlieferung nimmt keine Anpassung der Bestellmenge (Bestellposition) vor. Es wird lediglich die gelieferte Menge erhöht.
Beachten Sie ebenso die Einstellung am Artikel unter dem Feld "Überlieferung erlaubt EK" und die Einstellung am Erfassungskennzeichen für Einkauf im Feld "Überlieferung erlaubt".

Definition, ob in der Warenannahme bzw. im Produktionszugang der Druck der Etiketten automatisch erfolgen soll.

0 - Nein (Standard): Es erfolgt kein automatischer Etikettendruck.
1 - Ja: Gilt für alle Artikel.
2 - Ja, nur bei lagergeführten Artikeln

Hinweis
Der Zeitpunkt für den automatischen Ausdruck wird mittels des Parameters "Zeitpunkt autom. Etikettendruck Wareneingang" definiert.

Bitte kontrollieren Sie, ob auf der MDE-Art der automatische Ausdruck aktiviert ist.

Definition des Zeitpunktes für den automatischen Etikettendruck.

0 - Ja, bei Wareneingangsposition: Beim Speichern nach Neuanlage der Warenannahmeposition wird das Etikett gedruckt.

1 - Ja, beim Schließen des Lieferscheins: Beim Schließen des Lieferwagen-Icons erfolgt der Etikettendruck.

2 - Ja, beim Verbuchen des Lieferscheins

Hinweis: Wie viele Etiketten gedruckt werden, bestimmt das Feld "Etikettenanzahlart" im Ausdrucksmodelldetail.

Definition, ob bei der Warenannahme von chargengeführten Artikeln automatisch eine neue Chargennummer zugeordnet werden soll.

2 - Nein (Standard)

Der Parameter "Vergabeart Chargennummer" legt dabei fest, wie die Chargennummer aufgebaut sein soll.

Beispiel
Nächste Nummer lt. Nummernkreis für Chargennummer intern: 12345
Tagesdatum: 14.02.2024
ext. Charge: 2345
LFS Nr.: 9080

Bei 0 - 12345
Bei 1 - 24022345
Bei 2 - 23450001 (je externe ChargenNr. wird die interne ChargenNr. bei 1 beginnend vergeben)
Bei 3 - 2402142345
Bei 4 - 9080

Ob die Chargennummer automatisch vorgeschlagen werden soll, kann im Parameter "Vorschlag Chargennummer" festgelegt werden.

Ist der Parameter aktiv (1 - Ja), so ist im Gewichtseingabefenster die Eingabe einer Transportinfo möglich. (Vorschlagswert = Transporttyp-Bezeichnung + SSCC)

Hinweis: Die Transportinfo dient rein für informative Zwecke und kann am Transportetikett angedruckt werden.

Definition, ob im Eingabe-Dialog der Funktion "Anzahl Transporteinheit" ein Vorschlag der Anzahl lt. Artikel Einheitentabelle des aktuellen Datensatzes erfolgen soll.
Falls keine Umrechnung von der Bestellpositionseinheit zur Transporteinheit möglich ist, erfolgt kein Vorschlag.
Wenn die zu kommissionierende Menge nicht vollständig auf die Transporteinheiten-Anzahl aufgeteilt werden kann, wird die letzte Transporteinheit mit der Restmenge kommissioniert.

Ein Artikel hat die Grundeinheit Stück.

Auf einer Palette sind 4 Stück.

Bestellt werden 15 Stück. Bei der Warenannahme mit Paletten wird die Anzahl der Paletten mit 4 ermittelt:

3 Paletten mit je 4 Stück

1 Palette mit 3 Stück

Mit diesem Parameter kann das Verhalten der F8-Funktion im Mengen-Feld der Warenannahmeposition eingestellt werden.

0 - Mengenverteilung - Details zu Artikel: Das Mengenverteilungsfenster "Details zu Artikel" wird geöffnet.

1 - Wiegevorgang: Das Wiegegewicht und Tara wird von der Waage eingelesen. Das Wiegegewicht wird abzüglich Tara in die Felder "Menge" und "Positionsgewicht" der Warenannahmeposition übernommen.

2 - keine Aktion: Möglichkeit für die Hinterlegung eines F8-Makros

Definition, ob negative Lagerkonten bei der Warenannahme einer Umbuchungsbestellung erlaubt sind.

0 - Nein (Standard): Beim Erfassen einer Warenannahme zu einer Umbuchungsbestellung wird geprüft, ob für das Quelllager die kommissionierbare Lagermenge unterschritten wird. Wird diese Lagermenge unterschritten, kommt die Meldung, dass die Kommissionierung ein negatives Lagerkonto vom Artikel verursachen oder vergrößern würde. Die Ware kann somit nicht vom gewählten Quelllager genommen werden.

1 - Ja: Es erfolgt keine Prüfung auf die kommissionierbare Lagermenge auf dem Quelllager.

Definition, ob in der Online-MDE-Warenannahme die Bestellübernahme aus dem Infofenster möglich ist.

Definition, ob in der Online-MDE-Warenannahme die Positionsübernahme aus dem Infofenster möglich ist.

Definition, ob bzw. anhand welcher Kriterien die automatische Materialfindung bei MDE-Warenannahme von Umbuchungsbestellungen im Offline-Modus erfolgen soll.

0 - Nein
1 - Lagermenge - gepl. Abgang
2 - LagMg - gepl. Abg. + gepl. Bestellzug.
3 - LagMg - gepl.Abg. + bestät.gepl. Bestellzug.
4 - LagMg - gepl.Abg. (nur Liefervorschläge)

Hinweis: Bei Ausprägung 3 kommt das Kennzeichen von der Bestellposition, wenn Avisodatum/Liefertermin bestätigt eingegeben worden ist.

Definition, ob bei der MDE-Kommissionierung das Wareneingangs-FertigKz. der Bestellposition gesetzt werden soll.

0 - nie: Das MDE-Feld "FertigKz. Setzen" wird ignoriert.

1 - lt. MDE-Satz: Wareneingangs-FertigKz. wird lt. MDE-Feld "FertigKz. Setzen" gesetzt.

2 - immer: Wareneingangs-FertigKz. wird bei jedem MDE-Kommissionierungsvorgang gesetzt.

Definition, ob je Scanvorgang eine eigene Warenannahmeposition angelegt wird.

0 - Nein (Standard)

1 - Ja: Beim Speichern wird automatisch eine neue Warenannahmeposition geöffnet bzw. mit jedem Scanvorgang eine neue Warenannahmeposition angelegt.

Wird die Warenannahme über Online-MDE durchgeführt, so wird mit dem ersten Scanvorgang eine Warenannahmeposition angelegt. Werden im Anschluss daran weitere Scanvorgänge von demselben Artikel durchgeführt, so werden die Mengen auf der vorherigen Warenannahmeposition addiert. Wird dieser Parameter aktiviert, wird je Scanvorgang eine eigene Warenannahmeposition angelegt.

Definition, ob und welcher Workflow im Zuge der Neuanlage eines Lieferscheins verwendet werden soll.

Mit der F4-Funktion kann der gewünschte Workflow ausgewählt werden.

Ein Workflow kann bei der Warenannahme von Bestellungen und beim Produktionszugang für Fremdproduktionsaufträge gestartet werden.

Definition, ob bzw. anhand welcher Kriterien die automatische Materialfindung erfolgen soll.

0 - Nein

1 - Lagermenge - gepl. Abgang: Lagermenge abzüglich des geplanten Abgangs

2 - LagMg - gepl. Abg. + gepl. Bestellzug.: Lagermenge abzüglich des geplanten Abgangs plus geplanter Bestellzugang

3 - LagMg - gepl.Abg. + bestät.gepl. Bestellzug.: Lagermenge abzüglich des geplanten Abgangs plus bestätigter geplanter Bestellzugang

4 - LagMg - gepl.Abg. (nur Liefervorschläge): Lagermenge abzüglich des geplanten Abgangs (nur Liefervorschläge)

5 - LagMg - gepl. Abg. (Liefervorschläge & geplante UBE-Abgangs-Dispos): Lagermenge abzüglich des geplanten Abgangs (Liefervorschläge und geplante Abgangsdisposätze von Umbuchungsbestellungen)

Hinweis: Bei Ausprägung 3 kommt das Kennzeichen von der Bestellposition, wenn Avisodatum/Liefertermin bestätigt eingegeben worden ist.

Definition, ob beim Ausführen der Funktion "Kommissionierer zuordnen" der Mitarbeiter abgefragt werden soll.

0 - Nein (Standard): Die Zuordnung erfolgt immer mit dem Mitarbeiter lt. Einstiegsfeld.

1 - Ja: Bei der Funktion "Kommissionierer zuordnen" wird der Mitarbeiter abgefragt.

Hinweis: Ob im Dialog nach der Mitarbeiter- oder Ausweisnummer gefragt wird, liegt an der Einstellung im Parameter "Eingabe Kommissionierer-Zuordnung/Freigabe".

Definition, ob bei den Funktionen "Kommissionierer zuordnen" und "Kommissionierer-Zuordnung löschen oder ändern" in der Abfrage nach der Mitarbeiternummer oder Ausweisnummer gefragt wird.

0 - mit Mitarbeiternummer (Standard)

1 - mit Ausweisnummer

Soll es möglich sein, dass Überlieferungen erfasst werden können, dann ist der Parameter zu aktivieren.

Beispiel:
Artikel XY / 8 Stk.
Da der Artikel nur in Kartons mit 10 Stk. ausgeliefert wird, wird die "zu liefernde Menge" in der Kommissionierung abgeändert.

0 - Nein (Standard)

1 - Ja: Die Auftragsmenge wird beim Speichern des Liefervorschlags automatisch angepasst.

2 - Abfrage: Es erscheint eine Abfrage, ob die erhöhte Menge als Auftragsmenge übernommen werden soll. Bricht man dies ab, wird der Liefervorschlag wieder zurückgesetzt (lt. Bsp. 8 Stk.).

Hinweis: Beachten sie ebenso die Einstellung am Erfassungskennzeichen für den Verkauf im Feld "Überlieferung erlaubt". Dieser Parameter hat auch Auswirkung auf die Kommissionierung mittels MDE.

Definition der Eingabeart des Einstiegfeldes "Dispotermin". Es kann eingestellt werden, ob das Einstiegsfeld "Dispotermin" als Datumsfeld oder als Kalenderwochenfeld genutzt wird.

1 - Datumsfeld: Wird beim Einstiegsfeld ein Datum (dd.mm.yyyy) eingegeben, werden nur Aufträge mit genau diesem Dispotermin angezeigt.

2 - Kalenderwochenfeld (Standard): Aufträge, deren Dispotermin in die eingegebene Kalenderwoche (ww-yyyy) fällt, werden angezeigt.

3 - Datumsfeld (Bis-Datum): Wird beim Einstiegsfeld ein Datum (dd.mm.yyyy) eingegeben, werden nur Aufträge mit einem Dispotermin ≤ (kleiner oder gleich) dem eingegebenen Datum angezeigt.

Definition der Eingabeart des Einstiegfeldes "Liefertermin". Es kann eingestellt werden, ob das Einstiegsfeld "Liefertermin" als Datumsfeld oder als Kalenderwochenfeld genutzt wird.

1 - Datumsfeld (Standard): Wird beim Einstiegsfeld ein Datum (dd.mm.yyyy) eingegeben, werden nur Aufträge mit genau diesem Liefertermin angezeigt.

2 - Kalenderwochenfeld: Aufträge, deren Liefertermin in die eingegebene Kalenderwoche (ww-yyyy) fällt, werden angezeigt.

3 - Datumsfeld (Bis-Datum): Wird beim Einstiegsfeld ein Datum (dd.mm.yyyy) eingegeben, werden nur Aufträge mit einem Liefertermin ≤ (kleiner oder gleich) dem eingegebenen Datum angezeigt.

Ist der Parameter aktiv (1 - Ja), so ist im Gewichtseingabefenster die Eingabe einer Transportinfo möglich. (Vorschlagswert = Transporttyp-Bezeichnung + SSCC)

Hinweis: Die Transportinfo dient rein für informative Zwecke und kann am Transportetikett angedruckt werden.

Wird mit dem Kommissionierungskennzeichen "Mit Kontrolle" gearbeitet, kann definiert werden, ob in der Kommissionierung nur Positionen mit kommissionierbaren Liefervorschlägen angezeigt werden sollen.

0 - Nein (Standard)

1 - Ja: In der Kommissionierung werden nur kommissionierbare Positionen angezeigt.

Definition des Zeitpunkts, wann bei der Kommissionierung mit Kontrolle die Liefervorschläge mit dem Freigabekennzeichen "kommissionierbar" angelegt werden sollen.

0 - Auftragsposition (Standard): Bei Kommissionierung mit Kontrolle wird der kommissionierbare Liefervorschlag beim Speichern der Auftragsposition angelegt, wenn genügend Ware am Lager vorhanden ist.

1 - EDI-Kommissionierung: Beim Speichern der Auftragsposition wird noch kein Liefervorschlag angelegt. Erst mit dem Import über EDI werden Liefervorschläge mit dem Freigabekennzeichen "kommissionierbar" erstellt.

Definition, ob die Kommissionierung und Lieferung nur mit Transporteinheiten erlaubt ist.

0 - Nein
1 - Ja: Die Kommissionierung und Lieferung ist ausschließlich mit Transporteinheiten möglich.

Hinweis zur Ausprägung "1 - Ja"
Die Kommissionierung kann nur auf "geöffnete" Transporteinheiten erfolgen.
Wird mit "Kommissionierung - Ja, mit Kontrolle" gearbeitet, erfolgt die Prüfung der Transporteinheit erst wenn der Liefervorschlag "lieferbar" gesetzt wird.

Hinweis
Das Feld "Lieferung nur mit Transporteinheit" am Erfassungskennzeichen für Verkauf übersteuert diese Parametereinstellung.

Nur wenn das Feld am Erfassungskennzeichen auf Standard steht, ist die Parametereinstellung für Aufträge mit dem entsprechenden Erfassungskennzeichen wirksam.

Definition, ob beim Kommissionieren eines Sets die Beladungspositionen der Transporteinheit für den Setartikel oder die Einzelteile gespeichert werden.

0 - Standard: Je nach Kommissionierung wird entweder der Setartikel oder das Einzelteil auf die Beladungsposition gespeichert.

1 - Einzelteile: Speichern der Einzelteile auf die Beladungsposition

2 - Setartikel: Speichern des Setartikels auf die Beladungsposition

Hinweis: Mit diesem Parameter wird gesteuert, ob der Setartikel oder die Einzelteile auf dem Transportetikett und der Beladungsliste angedruckt werden.

Definition, ob während des Kommissionierungsvorgang eine Datensatzsperre für den Auftragskopf oder die Auftragsposition geschrieben werden soll.

0 - Auftragskopf (Standard)

1 - Auftragsposition

Hinweis: Während der Kommissionierung ist der gesamte Auftrag, also Kopf- und Positionsdaten, sowie der Lieferscheindruck zur Bearbeitung gesperrt.

Mit diesem Parameter kann das Verhalten der F8-Funktion im Mengen-Feld des Liefervorschlags eingestellt werden.

0 - Mengenverteilung - Details zu Artikel: Das Mengenverteilungsfenster "Details zu Artikel" wird geöffnet.

1 - Wiegevorgang: Das Wiegegewicht und Tara wird von der Waage eingelesen. Das Wiegegewicht wird abzüglich Tara in die Felder "Menge" und "Positionsgewicht" des Liefervorschlags übernommen.

2 - keine Aktion: Möglichkeit für die Hinterlegung eines F8-Makros

Definition, ob nach Eingabe der Erfassungsnummer die Eingabeart "Barcode" aktiv sein soll.

1 - Ja: Im Barcode kann somit nur mehr mit einer SSCC-Eingabe (Transporteinheiten) weitergearbeitet werden.

Hinweis: Ist der Parameter auf "1 - Ja", so hat der Parameter "Barcodeeingabe: Eingabeart" keine Auswirkung.

Definition, welche Eingabeart nach Eingabe der Erfassungsnummer vorgeschlagen werden soll.

Definition, wie der Mengenvorschlag erfolgen soll.

2 - Menge lt. Barcode: Ist sinnvoll, wenn am Barcode die Menge enthalten ist.

3 - Menge lt. Waage: Beim Verlassen des Mengen-Feldes (ohne Eingabe) wird der Wiegevorgang angestoßen. Gewicht wird als Menge übernommen, Tara und Positionsgewicht (Netto) werden ebenfalls übernommen.

Definition, ob in der Online-MDE-Kommissionierung die Auftragsübernahme aus dem Infofenster möglich ist.

1 - Ja (Standard)

Nur wenn dieser Parameter aktiviert ist, wird die Schaltfläche "Übernehmen" im Infofenster der Online-MDE-Kommissionierung angezeigt.

Definition, ob in der Online-MDE-Kommissionierung die Positionsübernahme aus dem Infofenster möglich ist.

Definition, ob bzw. anhand welcher Kriterien die automatische Materialfindung bei MDE-Kommissionierung VK im Offline-Modus erfolgen soll.

0 - Nein
1 - Lagermenge - gepl. Abgang
2 - LagMg - gepl. Abg. + gepl. Bestellzug.
3 - LagMg - gepl.Abg. + bestät.gepl. Bestellzug.
4 - LagMg - gepl.Abg. (nur Liefervorschläge)

Hinweis: Bei Ausprägung 3 kommt das Kennzeichen von der Bestellposition, wenn Avisodatum/Liefertermin bestätigt eingegeben worden ist.

Definition, ob bei der MDE Kommissionierung das Warenausgangs-FertigKz. der Auftragsposition gesetzt werden soll.

0 - nie: Das MDE-Feld "FertigKz. Setzen" wird ignoriert.

1 - lt. MDE-Satz: Warenausgang-FertigKz. wird lt. MDE-Feld "FertigKz. Setzen" gesetzt.

2 - immer: Warenausgangs-FertigKz. wird bei jedem MDE-Kommissionierungsvorgang gesetzt.

Hier können Sie einstellen, ob im Bereich "Leistungsvorerfassung" für Produktionsaufträge im Produktionszugang Leistungen geschrieben werden sollen oder nicht.

0 - Nein: Es werden keine Leistungen in den Bereich "Leistungsvorerfassung" geschrieben.

1 - Ja: Es werden Leistungen lt. definiertem Arbeitsplan der Stückliste und Parameter PA: Leistungsdatum für MA-Zeitaufzeichnung ermittelt und in den Bereich "Leistungsvorerfassung" geschrieben. Für das korrekte Verbuchen werden eine Mitarbeiternummer und eine gültige Leistung lt. Leistungsumfang benötigt. Zudem muss das Feld "SAnzMA" am Vorgang mit einer Anzahl größer dem Wert "1" gepflegt sein, damit überhaupt eine Leistung vorerfasst wird. Gibt es Mitarbeiterzuordnungen zum Vorgang, werden diese Mitarbeiter in die Leistungsvorerfassung übernommen.

Hier können Sie einstellen, ob das Abfragefenster zur Änderung der Mengen angezeigt werden soll oder nicht.

0 - Nein: Es öffnet sich kein Dialog für Änderungen der Stücklistenpositionsmengen. Die Stücklistenpositionsmengen werden aufgrund der Einzelmengen und der angegebenen Menge lt. Produktionszugang berechnet.

1 - Ja: Es öffnet sich nach Anstoß der Funktion "Material- und Zeitbedarf ermitteln" ein Dialogfenster, bei dem angegeben werden kann, für welche Menge die Stücklistenpositionsmengen ermittelt werden sollen. Zudem ist es möglich, Einstellungen bez. Kostenermittlung und fixierter Mengen zu treffen.

Hier können Sie einstellen, ob im Bereich "Arbeitsplatzaufzeichnungen" für Produktionsaufträge im Produktionszugang Arbeitsplatzaufzeichnungen geschrieben werden sollen oder nicht.

0 - Nein: Es werden keine Leistungen in den Bereich "Arbeitsplatzaufzeichnungen" geschrieben.

1 - Ja: Es werden Leistungen lt. definiertem Arbeitsplan der Stückliste und Parameter PA: Leistungsdatum für APZ-Zeitbuchung ermittelt und in den Bereich "Arbeitsplatzaufzeichnungen" geschrieben.

1 - Buchungsdatum lt. Produktionszugang (Default): Es wird hier das Buchungsdatum des Wareneingangs verwendet. Als Rückfallebene wird das Eingangsdatum des Wareneingangs herangezogen.

2 - Buchungsdatum lt. Arbeitsplan: Es wird der Sollanfang des ersten Vorgangs verwendet.

3 - Buchungsdatum lt. Tagesdatum: Es wird das aktuelle Datum verwendet, jedoch korrigiert nach dem PEP Parameter in der Betriebsdatenerfassung Leistungsdatumswechsel.

1 - Buchungsdatum lt. Produktionszugang (Default): Es wird hier das Buchungsdatum des Wareneingangs verwendet. Als Rückfallebene wird das Eingangsdatum des Wareneingang herangezogen.

2 - Buchungsdatum lt. Arbeitsplan: Es wird der Sollanfang des ersten Vorgangs verwendet.

3 - Buchungsdatum lt. Tagesdatum: Es wird das aktuelle Datum verwendet.

Definition, ob beim Schließen eines Ankaufslieferscheins ein automatischer Lieferscheindruck gestartet werden soll.

0 - Nein (Standard): Der Lieferscheindruck erfolgt nicht automatisch. Nach der Kommissionierung muss der Ankaufslieferschein manuell aus der Warenannahmeübersicht gedruckt werden.

1 - Ja: Der Lieferscheindruck wird nach dem Schließen des Ankaufslieferscheins automatisch angestoßen. Dies gilt sowohl für die Warenannahme als auch für die Mobile Datenerfassung (MDE).

Hinweise:

Definition, ob beim Schließen eines Lieferscheins ein automatischer Rechnungsdruck gestartet werden soll.

Hinweise:

Definition, ob eine Überlieferung seitens Lieferanten erfasst werden darf.

Beispiel
Ankaufsposition 1 | Artikel XY | Bestellmenge 10 Stk. (Lieferant liefert 12 Stk.)

Parameter ist auf "1 - Ja, eine Überlieferung möglich" oder "2 - Ja, mehrere Überlieferungen möglich" gestellt.
Somit kann im Zuge der Warenannahme die Liefermenge auf 12 erhöht werden. Der überlieferte Datensatz wird in der Warenannahme "blau" dargestellt. Mittels Verbuchung werden 12 Stk. zum Artikel XY zugebucht.
Auf der Bestellposition ändert sich die Bestellmenge von 10 Stk. dadurch nicht und die gelieferte Menge von 12 Stk. wird auf der Ankaufsposition im Feld "Mg gel" dargestellt.

Bei Ausprägung "2 - Ja, mehrere Überlieferungen möglich" können in der Warenannahme mehrere Überlieferungen erfasst und verbucht werden, solange die Ankaufsposition nicht "manuell" oder "automatisch" fertiggemeldet wird.

Hinweis
Die Überlieferung nimmt keine Anpassung der Bestellmenge (Ankaufsposition) vor. Es wird lediglich die gelieferte Menge erhöht.

Beachten sie ebenso die Einstellung am Artikel unter dem Feld "Überlieferung erlaubt EK" und die Einstellung am Erfassungskennzeichen-Ankauf im Feld "Überlieferung erlaubt".

Definition, ob die Bestellnummer im Zuge der Verarbeitung Warenannahme EDI automatisch ermittelt werden soll.

Hinweis
Die Ermittlung der Bestellnummer kann nur dann erfolgen, wenn

Definition, ob das Lieferdatum (Feld "DeliveryNoteDate") eines EDI-Lieferscheins (DESADV) beim XML-Import als Datum auf den Warenannahme-Lieferschein übernommen werden soll.

0 - Nein (Standard): Beim Feld "Eingangsdatum" wird das Tagesdatum gespeichert. Das Feld "DeliveryNoteDate" hat keine Auswirkung.

1 - Eingangsdatum: Der Wert des Feldes "DeliveryNoteDate" wird im Feld "Eingangsdatum" des Warenannahme-Lieferscheins gespeichert.

2 - Buchungsdatum: Der Wert des Feldes "DeliveryNoteDate" wird im Feld "Buchungsdatum" des Warenannahme-Lieferscheins gespeichert.

3 - Eingangs- und Buchungsdatum: Der Wert des Feldes "DeliveryNoteDate" wird in den Feldern "Eingangsdatum" und "Buchungsdatum" des Warenannahme-Lieferscheins gespeichert.

Hinweis: Die Einstellung des Parameters gilt für den EDI-Import von Warenannahmen mit Bestellbezug und manuelle Warenannahmen.

Definition, wie sich der Wert "1" im Feld DeliveryCompleted im DESADV auf die gelieferte Position auswirken soll.

0 - WA FertigKz. setzen: Die zu kommissionierende Position wird mit "WA-Fertig Kz" gesetzt und ist somit diese abgeschlossen.

1 - Zurücksetzen DruckKz. Kommissionierungsliste: Das Druckkennzeichen der Kommissionierungsliste wird wieder zurückgesetzt.

Beispiel zur Ausprägung "1"
Fa. A druckt eine Kommissionierungsliste (DESADV) übermittelt diese an die Spedition. Die Spedition schickt in weiterer Folge an die Fa. A einen EDI-LFS mit den tatsächlich gelieferten Positionen. Im File ist "DeliveryCompleted immer auf 1", da für die Spedition mit dieser Lieferung der Auftrag durch Fa. A abgeschlossen ist (auch wenn seitens Fa. A noch offene Menge vorhanden sind). Durch die Ausprägung "1" wird bei der Verarbeitung der Warenausgabe EDI das DruckKz. der Kommissionierungsliste wieder zurück gesetzt und eine neue Kommissionierungsliste mit den noch offenen Mengen an die Spedition gesendet.