Feldauswahl Kassen: Alle Felder
Folgende Felder stehen Ihnen hier gesamt zur Verfügung:
Aktion beim Beenden | Hier kann eingestellt werden welche Aktion beim Beenden der Kassenerfassung erfolgen soll. Folgende Einstellungen stehen hier zur Verfügung:
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Aktiv | Mit diesem Kennzeichen kann bestimmt werden, ob die Kasse verwendet werden darf oder nicht, bzw. ob die Kasse gestartet werden kann. | ||||||||||||||
Anschluss | Hier hinterlegen Sie den Anschluss für das Fiskalmodul (nur relevant für die Fiskalmodule Ungarn, Slowakei und efsta Deutschland). | ||||||||||||||
Anschluss | Mit dieser Funktion wird der Anschluss des Kundendisplays bestimmt. Als Ausprägungen dieses Feldes sind die häufigsten Einstellungsmöglichkeiten auswählbar. Ist die gewünschte Einstellung nicht vorhanden, muss das Feld manuell befüllt werden. COM1-COM4 Dies ist der Anschluss für ein serielles Kundendisplay 1-4. Kundendisplays mit einem seriellem Anschluss werden direkt über die serielle Schnittstelle angesprochen. LPT1-LPT2 Dies ist der Anschluss für eine parallele Schnittstelle 1-2. Derzeit sind keine Geräte im Einsatz, die über eine parallele Schnittstelle angesprochen werden. DISPLAY Diese Einstellung ist beim Display nicht zu verwenden. FILE Auch Displays können über eine Windowsfreigabe angesteuert werden. Dies ist vor allem dann notwendig, wenn es sich um eine Netzwerkinstallation mit einer Server-/Clientlösung mit Anbindung der Clients über Terminalserver handelt. Unter Windows ist für das Display der Standard-Generic-Druckertreiber zu installieren und dann mittels Freigabe auf dem Computer bzw. Netzwerk freizugeben. Unter Anschluss ist dann folgendes einzugeben: FILE:\\Computername\Freigabename PRINTER Es handelt sich hierbei um eine Spezialvariante, die mit den derzeit im Einsatz befindlichen Displays nicht benötigt wird. | ||||||||||||||
Anschluss | Mit dieser Funktion wird der Anschluss des Bondruckes bestimmt. Als Ausprägungen dieses Feldes sind die häufigsten Einstellungsmöglichkeiten auswählbar. Ist die gewünschte Einstellung nicht vorhanden, muss das Feld manuell befüllt werden. COM1-COM4 Dies ist der Anschluss für einen seriellen Bondrucker 1-4. Bondrucker mit einem seriellem Anschluss werden bei einer Einzelplatzinstallation meist direkt über die COM-Schnittstelle angesprochen. Treiber von USB-Druckern simulieren manchmal auch eine COM-Schnittstelle und können somit angesprochen werden. Wichtig: In diesem Fall ist kein Druckertreiber in Windows für den Bondrucker zu installieren, da Windows sonst den COM-Port für den direkten Zugriff durch die NTCS sperrt. LPT1-LPT2 Dies ist der Anschluss für einen parallelen Bondrucker 1-2. Bondrucker mit einem parallelem Anschluss werden bei einer Einzelplatzinstallation direkt über die LPT-Schnittstelle angesprochen. Wichtig: In diesem Fall ist kein Druckertreiber in Windows für den Bondrucker zu installieren, da Windows sonst den LPT-Port für den direkten Zugriff durch die NTCS sperrt. DISPLAY Drucker und Display werden über die gleiche Schnittstelle angesprochen, wobei die Befehle für den Drucker durch das Kundendisplay geschleust werden. Wird der Drucker über das Display geschleust, dann zählen nur die Ansteuerungseinstellungen, die für das Display vorgenommen werden. Der Drucker wird in diesem Fall dann mit den gleichen Werten angesteuert wie das Display, das heißt der Bondrucker muss bezüglich Ansteuerung gleich eingestellt werden wie das Display (Bits pro Sekunde, Datenbits, Stoppbits usw.). Wichtig: Diese Möglichkeit ist nur bei Epson-kompatiblen Displays möglich. Bei den Einstellungen für die Kundenanzeige muss beim Typ "Epson" gewählt werden. FILE Bondrucker (USB- bzw. serielle/parallele Bondrucker) können über eine Windowsfreigabe angesteuert werden. Dies ist vorallem dann notwendig, wenn es sich um eine Netzwerkinstallation mit einer Server-/Clientlösung mit Anbindung der Clients über Terminalserver handelt. Unter Windows ist für den Bondrucker der jeweilige aktuelle Druckertreiber zu installieren und dann mittels Freigabe auf dem Computer bzw. dem Netzwerk freizugeben. Unter Anschluss ist dann folgendes einzugeben: FILE:\\Computername\Freigabename LAN Bondrucker (USB- bzw. serielle/parallele Bondrucker) können über eine Windowsfreigabe angesteuert werden. Dies ist vorallem dann notwendig, wenn es sich um eine Netzwerkinstallation mit einer Server-/Clientlösung mit Anbindung der Clients über Terminalserver handelt. Unter Windows ist für den Bondrucker der jeweilige aktuelle Druckertreiber zu installieren und dann mittels Freigabe auf dem Computer bzw. dem Netzwerk freizugeben. Unter Anschluss ist dann folgendes einzugeben: LAN:\\IP Adresse des lokalen Kassen-PC´s\Freigabename PRINTER Nach dem Doppelpunkt ist der Name eines Windows-Druckers anzugeben. Die Informationen für den Ausdruck werden dann an den Windows-Drucker gesendet, welcher diese an den Bondrucker weiterreicht. Dies setzt das Vorhandensein eines Windows-Druckertreibers voraus, der gewisse Steuerzeichen bzw. die Weiterreichung der Ausdrucksinformationen ohne weiteren Eingriff unterstützt. Es handelt sich bei dieser Variante um einen Sonderfall, der für die korrekte Ansteuerung des Bondruckers in Spezialfällen vorgesehen ist. | ||||||||||||||
Anz.Spalten | In diesem Feld wird die Anzahl der Spalten für die Anzeige der Zahlungsarten festgelegt. | ||||||||||||||
Artikelinfo anzeigen | Soll zwischen der Positionserfassung und dem Touchscreen unten ein Bereich mit Artikelinformationen zur aktuellen Bonposition angezeigt werden? Die anzuzeigenden Felder sind über die Feldauswahl individuell einstellbar. Über diese Funktion können wichtige Informationen zu einem Artikel schnell eingesehen werden, zum Beispiel der aktuelle Lagerstand, Verkaufspreis etc. | ||||||||||||||
Ausdrucksbezeichnung für "Ware zur Ansicht" | Hier kann eine Ausdrucksbezeichnung angegeben werden, die beim Ausdruck des Beleges für Ware zur Ansicht angedruckt werden soll. | ||||||||||||||
Ausgabeschein auf Bondrucker drucken | Soll der Ausgabeschein auf dem Bondrucker laut Einstellungen im Bereich Bondruck ausgegeben werden? | ||||||||||||||
Ausgabeschein drucken | Hier kann eingestellt werden, ob ein Ausgabeschein auf einem Windows-Drucker ausgedruckt werden soll. Für Artikel die auf dem Ausgabeschein gedruckt werden sollen muss der Ausgabeort am Artikelstamm eingetragen werden. | ||||||||||||||
Automatisch neuen Bon beginnen | Soll automatisch nach dem Bonabschluss (durch Zahlung) mit einem neuen Bon begonnen werden?
Wenn nicht, dann muss der Benutzer manuell über die entsprechende Schaltfläche einen neuen Bon erfassen, bevor der gewünschte Kunde und Artikel eingegeben werden kann. | ||||||||||||||
Begrüßungstext | Hier kann ein Begrüßungstext für das Kundendisplay eingetragen werden, der vor der Bonerfassung angezeigt werden soll. | ||||||||||||||
Beleg drucken | Soll bei Bonabschluss automatisch ein Beleg ausgedruckt werden? | ||||||||||||||
Bez | In diesem Feld kann eine Bezeichnung der gewählten Kasse eingegeben werden (z. B. Kasse 1. OG). | ||||||||||||||
Bits pro Sekunde | Es muss hier die Übertragungsgeschwindigkeit des seriellen Bondruckers eingestellt werden. (Standard: 9600 oder 19200) Wichtig: Diese Einstellung ist nur für Bondrucker relevant, die über eine COM-Schnittstelle direkt angesprochen werden und kann nur dann befüllt werden, wenn bei der Anschlussart eine COM-Schnittstelle angegeben ist. Diese Einstellung regelt, wie ein serieller Bondrucker angesteuert werden muss. Die Einstellung ist dem Benutzerhandbuch des Bondruckers zu entnehmen. Bei EPSON-Bondruckern erhält man die gewünschten Werte, indem man das Gerät ausschaltet und dann bei gedrücktem Funktionsknopf das Gerät einschaltet. Es wird dann ein Bon mit den entsprechenden Einstellungen ausgegeben. | ||||||||||||||
Bits pro Sekunde | Es muss hier die Übertragungsgeschwindigkeit des seriellen Kundendisplays eingestellt werden. (Standard: 9600 oder 19200) Die Anschlusswerte sind dem Benutzerhandbuch des Kundendisplays zu entnehmen. | ||||||||||||||
Bon drucken | Soll bei Bonabschluss automatisch ein Bon auf einem Bondrucker ausgegeben werden? Wichtig: Im Kassenstamm kann unter Funktionen der Befehl "Test Bondrucker" ausgewählt werden. Es wird dann ein Test-Bon ausgegeben. So können die getätigten Einstellungen des Bondruckers sofort auf Korrektheit überprüft werden. | ||||||||||||||
Bon-Report für Ausgabeschein | Der Report für den Ausgabeschein auf dem Bondrucker wird hier hinterlegt. Dieses Feld ist nur aktiv wenn "Ausgabeschein auf Bondrucker drucken" aktiviert worden ist. | ||||||||||||||
Bon-Report für Gutschrift | Es wird hier das gewünschte Formular für die auszudruckende Gutschrift hinterlegt. | ||||||||||||||
Bon-Report für Kassenabschluss | Es wird hier das Formular für den Ausdruck des Kassenschluss hinterlegt. | ||||||||||||||
Bonhöhenrabattermittlung | Diese Kennzeichen steuert, ob ein Bonhöhenrabatt ermittelt werden soll. | ||||||||||||||
Bruttopreise | Es kann hier eingestellt werden, ob es sich bei den Preisen in der Kasse um Bruttopreise oder um Nettopreise handelt. Diese Einstellung ist allerdings nur relevant, wenn in den Feldern Kassen Umsatzsteuer-Kz und Kassen Preisfindung Umsatzsteuer-Kz die Ausprägung "laut Einstellung Bruttopreise" eingestellt ist. Ansonsten hat dieses Feld keine Auswirkung und wird von den Feldern Kassen Umsatzsteuer-Kz und Kassen Preisfindung Umsatzsteuer-Kz übersteuert. Wichtig: Informationen zur Preisermittlung aus den Preistabellen sind beim Kassen Preisfindung Umsatzsteuer-Kz zu finden. | ||||||||||||||
Buchungssymbol für Abschöpfung | Hier kann ein eigenes FIBU-Buchungssymbol für die Abschöpfung eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn das FIBU-Buchungssymbol der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern. | ||||||||||||||
Buchungssymbol für Auszahlung | Hier kann ein eigenes FIBU-Buchungssymbol für Auszahlungen eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn das FIBU-Buchungssymbol der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern. | ||||||||||||||
Buchungssymbol für Bons | Hier kann ein eigenes FIBU-Buchungssymbol für Bons eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn das FIBU-Buchungssymbol der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern. | ||||||||||||||
Buchungssymbol für Einzahlung | Hier kann ein eigenes FIBU-Buchungssymbol für Einzahlungen eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn das FIBU-Buchungssymbol der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern. | ||||||||||||||
Buchungssymbol für Kassendifferenzen | Hier kann ein eigenes FIBU-Buchungssymbol für Kassendifferenzen eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn das FIBU-Buchungssymbol der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern. | ||||||||||||||
Buchungssymbol für Kundenerlösbuchung | Hier kann ein eigenes FIBU-Buchungssymbol für Kundenerlösbuchungen eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn das FIBU-Buchungssymbol der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern. | ||||||||||||||
Buchungstext für Abschöpfung | Hier kann ein eigener FIBU-Buchungstext für die Abschöpfung eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn der FIBU-Buchungstext der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern. | ||||||||||||||
Buchungstext für Bons | Hier kann ein eigener FIBU-Buchungstext für Bons eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn der FIBU-Buchungstext der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern. | ||||||||||||||
Buchungstext für Kassendifferenzen | Hier kann ein eigener FIBU-Buchungstext für Kassendifferenzen eingegeben werden. Eine Hinterlegung ist nur dann notwendig, wenn der FIBU-Buchungstext der einzelnen Kassen unterschiedlich sein soll. Ansonsten zieht die Einstellung in den Parametern. | ||||||||||||||
BuErf-Name | Je Kasse/Geldlade kann ein eigener Dateiname für die Buchungserfassungsdatei (FIBU) hinterlegt werden. Ist hier kein Wert hinterlegt, fällt das Programm auf die allgemeinen Kassenparameter zurück. | ||||||||||||||
Datenbesitzer für Ansehen | Hier kann eine Datenbesitzergruppe für das Ansehen der Kasse hinterlegt werden. | ||||||||||||||
Datenbesitzer für Bearbeiten | Es kann eine Datenbesitzergruppe für das Bearbeiten der Kasse hinterlegt werden. | ||||||||||||||
Datenbits | Es müssen hier die Datenbits des seriellen Bondruckers eingegeben werden. (Standard: 8) Wichtig: Diese Einstellung ist nur für Bondrucker relevant die über eine COM-Schnittstelle direkt angesprochen werden und kann nur dann befüllt werden, wenn bei der Anschlussart eine COM-Schnittstelle angegeben ist. Diese Einstellung regelt, wie ein serieller Bondrucker angesteuert werden muss. Die Einstellung ist dem Benutzerhandbuch des Bondruckers zu entnehmen. Bei EPSON-Bondruckern erhält man die gewünschten Werte, indem man das Gerät ausschaltet und dann bei gedrücktem Funktionsknopf das Gerät einschaltet. Es wird dann ein Bon mit den entsprechenden Einstellungen ausgegeben. | ||||||||||||||
Datenbits | Es müssen hier die Datenbits des seriellen Kundendisplays eingegeben werden. (Standard: 8) Die Anschlusswerte sind dem Benutzerhandbuch des Kundendisplays zu entnehmen. | ||||||||||||||
Druck-Einst Ausgabeschein | Hier werden die Druckereinstellungen für den Ausgabeschein für den Druck auf einem Windows-Drucker hinterlegt.
Dieses Feld ist nur dann aktiv wenn "Ausgabeschein drucken" aktiviert wurde. | ||||||||||||||
Druck-Einst Belegdruck | Es wird hier die Druckereinstellung für den Ausdruck auf einem Windows-Drucker angegeben. Ist in den Druckereinstellungen die Vorschau aktiviert, dann wird ein Auswahldialog angezeigt, bei dem zwischen Drucken und Vorschau gewählt werden kann. Wenn die Vorschau nicht aktiv ist, dafür aber das Drucken, wird ohne Dialog sofort bei Bonabschluss der Beleg ausgedruckt. | ||||||||||||||
Druck-Einst Gutschrift | Hier werden die Druckereinstellungen eingetragen, wenn eine Gutschrift auf einem Windows-Drucker ausgedruckt werden soll. | ||||||||||||||
Druck-Einst Kassenabschluss | Hier werden die Druckereinstellungen für den Kassenaschluss eingetragen. | ||||||||||||||
Erf.-Kennz. | Eingabe des Erfassungskennzeichens, das automatisch bei Erfassung eines neuen Bons vorgeschlagen werden soll.
Es können nur Erfassunsgkennzeichen von der Erfassungsart "Kassenverkauf" verwendet werden. | ||||||||||||||
Erfassungskennzeichen "Ware zur Ansicht" | Hier kann ein spezielles Erfassungskennzeichen eingetragen werden, welches für Aufträge mit Ware zur Ansicht verwendet werden soll.
Es können in diesem Fall nur Erfassungskennzeichen mit der Erfassungsart "Auftrag (ohne Rechnung)" verwendet werden. | ||||||||||||||
Erst-Dat | Datum der Erstellung der Kassenstammdaten. | ||||||||||||||
Ersteller | User der Erstellung der Kassenstammdaten. | ||||||||||||||
Feldauswahl für Kassenerfassung | |||||||||||||||
Fil-Firma | In diesem Feld wird automatisch die Firmennummer der Filiale des Kassenstammes eingetragen. | ||||||||||||||
Filiale | Hier wird die Filiale eingetragen, in der die angelegte Kasse verwendet wird. Die Eingabe der Filiale in den Kassenstammdaten ist zwingend erforderlich. | ||||||||||||||
Filiale | Es handelt sich hierbei um den Namen der Institution. Das Feld ist ein reines Anzeigefeld und wird nur durch Änderung des Namens der konkreten Institution gesetzt. | ||||||||||||||
Firma | Firmennummer, in der die Kassenstammdaten angelegt wurden. | ||||||||||||||
Firma | In diesem Feld wird die Firmennummer des Fußtextes aus dem Feld "Fußtext" angezeigt. | ||||||||||||||
Firma | In diesem Feld wird die Firmennummer des Kopftextes aus dem Feld "Kopftext" angezeigt. | ||||||||||||||
Firma für Erfassungskennzeichen | Firmennummer des Erfassungskennzeichen für die automatische Erfassung neuer Bons. | ||||||||||||||
Firma für Kassierer | In diesem Feld wird automatisch die Firmennummer des am Kassenstamm hinterlegten Kassiers angezeigt. | ||||||||||||||
Firma für Kontentabelle | Hier wird die Firmennummer der Kontentabelle dieser Kasse angezeigt. | ||||||||||||||
Firma für Kunden | In diesem Feld wird automatisch die Firmennummer des am Kassenstamm hinterlegten Kunden angezeigt. | ||||||||||||||
Firma für Lager | Firmennummer des Lagers, das in den Kassenstammdaten zur Lagerbuchung der Artikel hinterlegt ist. | ||||||||||||||
Fiskal Kassen Nr | Fiskal Kassen Nr (nur relevant für die Fiskalmodule Ungarn, Slowakei und efsta Deutschland) | ||||||||||||||
Fiskalmodul | Auswahl des jeweiligen Fiskalmoduls (Slowakei, ELCOM E-FOX Slowakei, Szintezis Ungarn, efsta, efsta Deutschland) | ||||||||||||||
Flusssteuerung | Mit diesem Feld wird die Art der Flusssteuerung für das serielle Kundendisplay festgelegt. (Standard: Hardware) Die Anschlusswerte sind dem Benutzerhandbuch des Kundendisplays zu entnehmen. | ||||||||||||||
Flusssteuerung | Mit diesem Feld wird die Art der Flusssteuerung für den seriellen Bondrucker festgelegt. (Standard: Hardware) Wichtig: Diese Einstellung ist nur für Bondrucker relevant, die über eine COM-Schnittstelle direkt angesprochen werden und kann nur dann befüllt werden, wenn bei der Anschlussart eine COM-Schnittstelle angegeben ist. Diese Einstellung regelt, wie ein serieller Bondrucker angesteuert werden muss. Die Einstellung ist dem Benutzerhandbuch des Bondruckers zu entnehmen. Bei EPSON-Bondruckern erhält man die gewünschten Werte, indem man das Gerät ausschaltet und dann bei gedrücktem Funktionsknopf das Gerät einschaltet. Es wird dann ein Bon mit den entsprechenden Einstellungen ausgegeben. | ||||||||||||||
Freifeld 01 | Diese Freifeld ist ein alphanumerisches Freifeld mit 120 Zeichen und steht zur freien Verfügung. Dieses Feld kann beliebig verwendet werden, zum Beispiel für die Beschreibung der Kasse bzw. auch zum Andruck auf allen Bons zur Information bzw. für Werbezwecke. | ||||||||||||||
Freifeld 02 | Diese Freifeld ist ein alphanumerisches Freifeld mit 120 Zeichen und steht zur freien Verfügung. Dieses Feld kann beliebig verwendet werden zum Beispiel für die Beschreibung der Kasse bzw. auch zum Andruck auf allen Bons zur Information bzw. für Werbezwecke. | ||||||||||||||
Freifeld 03 | Diese Freifeld ist ein alphanumerisches Freifeld mit 120 Zeichen und steht zur freien Verfügung. Dieses Feld kann beliebig verwendet werden, zum Beispiel für die Beschreibung der Kasse bzw. auch zum Andruck auf allen Bons zur Information bzw. für Werbezwecke. | ||||||||||||||
Freifeld 04 | Diese Freifeld ist ein alphanumerisches Freifeld mit 120 Zeichen und steht zur freien Verfügung. Dieses Feld kann beliebig verwendet werden, zum Beispiel für die Beschreibung der Kasse bzw. auch zum Andruck auf allen Bons zur Information bzw. für Werbezwecke. | ||||||||||||||
Fußtext | Hier wird die Nummer des Fußtextes aus dem Feld "Fußtext" angezeigt. | ||||||||||||||
Geldlade | Geldladen-ID. Gibt an, welche Geldlade an dieser Kasse gerade in Verwendung ist. | ||||||||||||||
Geräte | Über die Gerätekonfiguration werden die Einstellungen für die Waagenschnittstelle bzw. die Schnittstelle zur Aida Hotelsoftware hinterlegt. Folgende Felder sind hier relevant:
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Gutschrift auf Bondrucker drucken | Soll die Gutschrift auf einem Bondrucker mit den Einstellungen laut Bondruck ausgedruckt werden? | ||||||||||||||
Gutschrift drucken | Es kann in diesem Feld festgelegt werden, ob eine Gutschrift auf einem Windows-Drucker ausgedruckt werden soll. | ||||||||||||||
Hauptmenü anzeigen | Bestimmt, ob das Hauptmenü mit den Icons in der NTCS Kasse angezeigt werden soll. Wird diese Funktion aktiviert, kann auf dem Kassenterminal durch das Ausblenden des Hauptmenüs Platz gespart werden. | ||||||||||||||
Import-/Exportpfad | Hier kann ein Standardverzeichniss für den Import/Export je Kasse hinterlegt werden. | ||||||||||||||
Kasse | In diesem Feld kann manuell eine Nummer für die neu anzulegende Kasse vergeben werden. | ||||||||||||||
Kassen Preisfindung USt-Kz | Hier wird definiert, ob aus der Preistabelle ausschließlich der Brutto- oder Nettopreis verwendet wird. Sind nur Nettopreise (exkl.) in der Preisliste geführt, muss dieses Kennzeichen auf "Netto" gestellt werden, da mit der Ausprägung "Brutto" kein Bruttopreis gefunden wird. Dieser Preis bildet die Basis für die Ermittlung bzw. die Umrechnung des Kassen Umsatzsteuer Kz. | ||||||||||||||
Kassenabschluss auf Bondrucker drucken | Soll der Beleg für den Kassenabschluss auf einem Bondruck laut Einstellungen des Bondruck ausgedruckt werden? | ||||||||||||||
Kassenart | |||||||||||||||
Kassenerfassung Layout | Diese Einstellunge bestimmt, wie das Layout der Kassenerfassung aufgebaut sein soll. Mit Register: Die NTCS Kasse gliedert sich in 3 Register (Kopfdaten, Positionen, Bezahlung). Ohne Register: Die Kopfdaten werden immer oben angezeigt, darunter dann wahlweise die Positionen oder die Bezahlung. Unsichtbare Register: Es werden nur die Positionsdaten angezeigt. | ||||||||||||||
Kassenkonto | Hier wird eine Konto eingetragen für die Verbuchung der Bons aus der Kasse. Aus buchungstechnischen Gründen ist hier ein Konto zu hinterlegen, welches als Verrechnungskonto für die Kasse dient (Kassenkonto, meist identisch mit dem Konto der Zahlungsart Barzahlung). | ||||||||||||||
Kassenkopf erhält Fokus | Mit dieser Einstellung kann der Fokus bei der Anlage eines neuen Bons bestimmt werden. Es gibt die Möglichkeit, dass der Kassenkopf immer angezeigt wird bzw. der Fokus immer auf dem Kassenkopf liegt, auch wenn dort schon alle Felder befüllt worden sind. Man kann die Ausprägung aber auch so wählen, dass der Fokus nur dann am Kassenkopf liegt, wenn notwendige Daten noch nicht eingegeben worden sind - andernfalls wird sofort in die Positionserfassung des Bons gewechselt. | ||||||||||||||
Kassierer | Es kann in den Kassenstammdaten ein fixer Kassier hinterlegt werden, der dann beim Start der Kassenerfassung mit dieser Kasse vorgeschlagen wird. | ||||||||||||||
Konfigurationsdatei | Hier muss eine spezielle INI-Datei bei nicht EPSON-kompatiblen, seriellen Bondruckern eingetragen werden. Setzt eine individuell erstellte Ansteuerung voraus! Wichtig: Diese Einstellung ist nur für Bondrucker relevant, die über eine COM-Schnittstelle direkt angesprochen werden und kann nur dann befüllt werden, wenn bei der Anschlussart eine COM-Schnittstelle angegeben ist. Diese Einstellung regelt, wie ein serieller Bondrucker angesteuert werden muss. Die Einstellung ist dem Benutzerhandbuch des Bondruckers zu entnehmen. Bei EPSON-Bondruckern erhält man die gewünschten Werte, indem man das Gerät ausschaltet und dann bei gedrücktem Funktionsknop das Gerät einschaltet. Es wird dann ein Bon mit den entsprechenden Einstellungen ausgegeben. Es sollten nur EPSON-kompatible Bondrucker verwendet werden, da die Konfigurationsdatei für die Ansteuerung von NICHT EPSON-kompatiblen Bondruckern immer individuell programmierung werden muss. | ||||||||||||||
Konfigurationsdatei | Konfigurationsdatei für Ticketdrucker (wird derzeit für eine spezielle Ansteuerung eines SKI-Data Ticketdruckers verwendet). | ||||||||||||||
Kontentabelle für Ein-/Auszahlungen | Es wird hier die Kontentabelle (= Suchtabelle) angegeben, welche alle zur Verfügung stehenden Erlöskonten und Aufwandskonten enthält, welche mit der Funktion "Einzahlungen" und "Auszahlungen" in der Kassenerfassung ausgewählt werden können. Damit die Kontentabelle ausgewählt werden kann, muss diese in den Kontentabellen als Suchtabelle (Drop-Down Menü in der Kontentabelle) angelegt sein. Wird keine Suchtabelle hinterlegt, können alle Konten aus der Standardkontentabelle ausgewählt werden. In der Feldauswahl der Kontentabellen ist es bei der Angabe der Konten vorteilhaft, als erste Spalte die Bezeichnung zu verwenden. In dieses Feld kann dann eine sinnvolle Bezeichnung eingegeben werden, für welche Zwecke das Konto verwendet werden soll. Dies erleichtert dem Kassier die Auswahl des Kontos. Zum Beispiel: Papier und Verpackungsmaterial → Konto 7600; Briefmarken und Postgebühren → Konto 7385 | ||||||||||||||
Kopftext | Hier wird die Nummer des Kopftextes aus dem Feld "Kopftext" angezeigt. | ||||||||||||||
Kun-Nr | Bei der Kassenneuanlage muss zwingend ein Kunde pro Kasse hinterlegt werden. Für Laufkundschaft gibt es in der NTCS Kasse die Möglichkeit, nur deren Adressen zu erfassen, damit diese nicht alle als eigene Kunden angelegt werden müssen. Diese angelegten Adressen müssen systemtechnisch jedoch bei einem sogenanntem DUMMY-Kunden gespeichert werden. In diesem Feld wird dieser Dummy-Kunde hinterlegt. Standardmäßig wird bei der automatischen Vergabe der Kundennummer die höchste Nummer ermittelt und dann die nächste Nummer vergeben. Wird für den Diverskunden eine hohe Kundennummer manuell vergeben, dann wird standardmäßig beim nächsten Kunden die nächsthöhere Nummer vergeben und die Nummern zwischen der ursprünglich höchsten Nummer und der hohen Kundennummer für Diverskunden würde bei der automatischen Vergabe der Kundennummer nicht mehr berücksichtigt. Legt man den Diverskunden mit der höchsten Nummer an, z. B. bei einem Kundennummernkreis von 200000 bis 299999 mit der Nummer 299999, dann erhält man beim Versuch der Anlage eines weiteren Kunden die Meldung "Es kann kein Datensatz mehr angelegt werden, da die maximale Nummer erreicht ist. Der Nummernkreis muss erweitert werden." Möglichkeiten zur Problembehebung: Man kann die Endnummer des Kundenkontenkreises ändern oder den Kundenkontenkreis auf sequentiell umstellen. Durch das umstellen auf sequentiell werden zuerst die Lücken im Nummernkreis aufgefüllt, bevor die nächsthöhere Nummer vergeben wird. Beide Einstellungsmöglichkeiten werden vorgenommen im Bereich CRM → Stammdaten → Einstellungen → Nummernkreise. | ||||||||||||||
Kunden-ID | In diesem Feld wird automatisch die Kunden-ID des am Kassenstamm hinterlegten Kunden angezeigt. | ||||||||||||||
L-User | In diesem Feld wird automatische der User eingetragen, der diesen Datensatz als Letzter in Bearbeitung hatte. | ||||||||||||||
Lager | Hier wird das Lager eingetragen, von dem die lagergeführten Artikel standardmäßig abgebucht werden sollen. Diese Einstellung übersteuert die Einstellung des Lagers auf dem Artikelstamm. | ||||||||||||||
Lager buchen | In diesem Feld kann festgelegt werden, zu welchem Zeitpunkt die Lagerbuchung in der Kasse stattfinden soll. | ||||||||||||||
Layoutparameterart | Die Funktion bestimmt, wie die verstellbaren Grenzen und Größen der Touchscreenbereiche abgespeichert werden. Es gibt die Ausprägungen "Global" (für alle Kassen, welche in der Datenbank angelegt sind), "Firma" (für alle Kassen der jeweiligen Firma) oder "Kasse" (für die jeweilige Kasse). | ||||||||||||||
Logo drucken | Diese Einstellung legt fest, ob die Grafik, die in den Speicher des Bondruckers geladen wurde, bei jedem Bon angedruckt werden soll. | ||||||||||||||
Matchcode | In diesem Feld wird automatisch der Matchcode der Kassenstammdaten eingetragen. | ||||||||||||||
Mitarb-ID | In diesem Feld wird automatisch die MA-ID des fix hinterlegten Kassiers im Kassenstamm angezeigt. | ||||||||||||||
Netzwerkadresse | Hier kann eine Netzwerkadresse (wird für Peripheriegeräte benötigt, z. B. Bankomat) eingegeben werden. Diese Einstellung ist nur in Verbindung mit einem angebundenen Zahlungsterminal vorzunehmen. | ||||||||||||||
Notiz | Hier kann eine Notiz zu der ausgewählten Kasse eingegeben und angesehen werden. | ||||||||||||||
Numpad anzeigen | Bestimmt, ob das Ziffernfeld im unteren Bereich des "Touchscreen Mitte" angezeigt werden soll. Bei Kassen mit Touchscreen-Oberfläche ist das notwendig, da hier meist ohne Tastatur gearbeitet wird. | ||||||||||||||
Parität | Mit diesem Feld wird die Parität des seriellen Kundendisplays eingestellt. (Standard ist keine)
Die Anschlusswerte sind dem Benutzerhandbuch des Kundendisplays zu entnehmen. | ||||||||||||||
Parität | Mit diesem Feld wird die Parität des seriellen Bondruckers eingestellt. (Standard: keine) Wichtig: Diese Einstellung ist nur für Bondrucker relevant, die über eine COM-Schnittstelle direkt angesprochen werden und kann nur dann befüllt werden, wenn bei der Anschlussart eine COM-Schnittstelle angegeben ist. Diese Einstellung regelt, wie ein serieller Bondrucker angesteuert werden muss. Die Einstellung ist dem Benutzerhandbuch des Bondruckers zu entnehmen. Bei EPSON-Bondruckern erhält man die gewünschten Werte, indem man das Gerät ausschaltet und dann bei gedrücktem Funktionsknopf das Gerät einschaltet. Es wird dann ein Bon mit den entsprechenden Einstellungen ausgegeben. | ||||||||||||||
Plangr-Nr | Planungsgruppe für die Mitarbeiterplanung | ||||||||||||||
Reg-Kassen ID | Registrierkassen-ID der Kasse | ||||||||||||||
Report für Belegdruck | In diesem Feld wird der Report für den Beleg hinterlegt, der dann über den Windows-Drucker gedruckt wird. Wird mit dem Belegdruck gearbeitet, ist es möglich, ein am Firmen- oder Filialstamm hinterlegtes Briefpapier mitanzudrucken. | ||||||||||||||
Report für Bondruck | Hier wird der Report für den Bon hinterlegt, der dann auf dem Bondrucker ausgedruckt werden soll. | ||||||||||||||
Report für Fiskalbon | Hier hinterlegen Sie den Report für den Fiskalbon (nur relevant für die Fiskalmodule Ungarn, Slowakei und efsta Deutschland). | ||||||||||||||
Report für Geldzählung | Es wird hier das Formular für den Ausdruck der Geldzählung hinterlegt. | ||||||||||||||
Restbetrag vorschlagen | Wenn mit einer Zahlungsart nicht der ganze Bonbetrag bezahlt wird, soll dann nach Auswahl der nächsten Zahlungsart automatisch der offene Restbetrag vorgeschlagen werden? | ||||||||||||||
Schlusstext | Hier kann ein Schlusstext eingetragen werden, der bei Bezahlung eines Bons angezeigt werden soll. | ||||||||||||||
Signatureinheit | Hier kann die Signatureinheit für die Kasse ausgewählt werden. | ||||||||||||||
Standardmenge | Es kann hier eine fixe Menge hinterlegt werden, die dann automatisch beim Erfassen einer Kassenposition vorgeschlagen wird. | ||||||||||||||
Standort | Datenbankstandort, wo die Kasse verwendet werden kann. | ||||||||||||||
Statistik buchen | In diesem Feld kann festgelegt werden, zu welchem Zeitpunkt die Statistikbuchung stattfinden soll. | ||||||||||||||
Stoppbits | Hier muss die Anzahl der Stoppbits des seriellen Kundendisplays eingegeben werden. (Standard: 1) Die Anschlusswerte sind dem Benutzerhandbuch des Kundendisplays zu entnehmen. | ||||||||||||||
Stoppbits | Hier muss die Anzahl der Stoppbits des seriellen Bondruckers eingegeben werden. (Standard: 1) Wichtig: Diese Einstellung ist nur für Bondrucker relevant, die über eine COM-Schnittstelle direkt angesprochen werden und kann nur dann befüllt werden, wenn bei der Anschlussart eine COM-Schnittstelle angegeben ist. Diese Einstellung regelt, wie ein serieller Bondrucker angesteuert werden muss. Die Einstellung ist dem Benutzerhandbuch des Bondruckers zu entnehmen. Bei EPSON-Bondruckern erhält man die gewünschten Werte, indem man das Gerät ausschaltet und dann bei gedrücktem Funktionsknop das Gerät einschaltet. Es wird dann ein Bon mit den entsprechenden Einstellungen ausgegeben. | ||||||||||||||
Text Fußtext | Hier kann ein fixer Fußtext eingegeben werden, der dann auf allen Bons dieser Kasse angedruckt wird. | ||||||||||||||
Text Kopftext | Hier kann ein fixer Kopftext eingegeben werden, der dann auf allen Bons dieser Kasse angedruckt wird. | ||||||||||||||
Token | Diese Einstellung ist nicht mehr relevant! | ||||||||||||||
Touchscreen Mitte | Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Mitte für den Bereich der Kassenpositionen angegeben werden. | ||||||||||||||
Touchscreen Mitte | Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Mitte für den Bereich der Kassen-Ein- und -Ausgaben angegeben werden. | ||||||||||||||
Touchscreen Mitte | Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Mitte für den Bereich Bonzahlung angegeben werden. | ||||||||||||||
Touchscreen Mitte | Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Mitte für den Bereich des Kassenkopfes angegeben werden. | ||||||||||||||
Touchscreen Mitte | Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Mitte für den Bereich der Kassenpositionsrabatte angegeben werden. | ||||||||||||||
Touchscreen Mitte | Hier wird der Touchscreen hinterlegt, der dann im Bereich rechts neben der Bonkopf- und Bonpositionserfassung angezeigt werden soll. Meist wird hier ein Touchscreen mit Funktionstasten für Rabatt, Bonstorno, Löschen, Bonübersicht usw. hinterlegt. | ||||||||||||||
Touchscreen Mitte | Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Mitte für den Bereich der Kassenschlussrabatte angegeben werden. | ||||||||||||||
Touchscreen Rechts | Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Rechts für den Bereich Bonzahlung angegeben werden. | ||||||||||||||
Touchscreen Rechts | Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Rechts für den Bereich der Kassen-Ein- und -Ausgaben angegeben werden. | ||||||||||||||
Touchscreen Rechts | Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Rechts für den Bereich der Kassenpositionsrabatte angegeben werden. | ||||||||||||||
Touchscreen Rechts | Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Rechts für den Bereich der Kassenpositionen angegeben werden. | ||||||||||||||
Touchscreen Rechts | Hier wird der Touchscreen hinterlegt ,der dann im Bereich rechts neben dem Touchscreen Mitte angezeigt werden soll. Dieser Touchscreen wird nur bei Bedarf für weitere Funktionen verwendet. | ||||||||||||||
Touchscreen Rechts | Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Rechts für den Bereich der Kassenschlussrabatte angegeben werden. | ||||||||||||||
Touchscreen Rechts | Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Rechts für den Bereich des Kassenkopfes angegeben werden. | ||||||||||||||
Touchscreen Unten | Hier wird der Touchscreen hinterlegt, der dann im Bereich unter der Bonkopf- und Bonpositionserfassung angezeigt werden soll. Dieser Touchscreen wird oft verwendet, um Schaltflächen mit Artikeln zu hinterlegen bzw. um Artikelbäume anzeigen zu lassen. | ||||||||||||||
Touchscreen Unten | Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Unten für den Bereich des Kassenkopfes angegeben werden. | ||||||||||||||
Touchscreen Unten | Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Unten für den Bereich der Kassenpositionen angegeben werden. | ||||||||||||||
Touchscreen Unten | Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Unten für den Bereich der Bonzahlung angegeben werden. | ||||||||||||||
Touchscreen Unten | Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Unten für den Bereich der Kassen-Ein- und -Ausgaben angegeben werden. | ||||||||||||||
Touchscreen Unten | Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Unten für den Bereich der Kassenpositionsrabatte angegeben werden. | ||||||||||||||
Touchscreen Unten | Es kann in diesem Bereich ein eigener Touchscreen Unten für den Bereich der Kassenschlussrabatte angegeben werden. | ||||||||||||||
Typ | In diesem Feld muss der Typ des Kundendisplays eingestellt werden. Keine: Es wird keine Kundenanzeige verwendet. Epson: Epson-VFD-Displays, die über eine serielle oder über eine USB-Schnittstelle verfügen. Für diese Art der Kundenanzeige sind folgende Einstellungen relevant: Zeichenzahl, Anschluss, Bits pro Sekunde, Datenbits, Stoppbits, Flusssteuerung Bildschirm: Verwendung eines zweiten Bildschirmes als Kundenanzeige. Es können Grafiken für Werbezwecke hinterlegt werden, die dann automatisch abgespielt werden. Für diese Art der Kundenanzeige sind folgende Einstellungen relevant: Bildverzeichnis, Bildabfolge Zeit, Vollbild Zeit Es wird der zweite in Windows-konfigurierte Bildschirm für die Anzeige des Kundendisplays verwendet! | ||||||||||||||
UST-Kz | Hier wird eingestellt, ob in der Position der Kassenerfassung der Bruttopreis oder Nettopreis ausgewiesen wird. Ausgehend von der Einstellung im Feld Kassen Preisfindung Umsatzsteuer-Kz erfolgt gegebenenfalls die Berechnung des Netto- oder Bruttopreises. Basis der Berechnung ist der Steuersatz der Kontentabelle. Wenn z. B. im Feld "Kassen Preisfindung Umsatzsteuer-Kz" die Ausprägung "Brutto" eingestellt ist und hier ein Nettopreis angezeigt werden soll, wird der Nettopreis errechnet. Ist im Feld "Kassen Preisfindung Umsatzsteuer-Kz" die Ausprägung "Netto" eingestellt und hier soll ein Nettopreis angezeigt werden, wird nicht gerechnet, sondern der Preis aus der Preistabelle gezogen. | ||||||||||||||
Zahlungsart Retourgeld | Hier wird die Zahlungsart eingetragen, die für das Retourgeld verwendet werden soll. Wird hier keine Zahlungsart angegeben, dann wird standardmäßig die erste (oberste) verfügbare Zahlungsart für Retourgeld verwendet. | ||||||||||||||
Zeichenanzahl | Es ist die Anzahl der maximal möglichen Zeichen der Kundanzeige des Typs Epson einzutragen. | ||||||||||||||
Änd-Dat | Letztes Änderungsdatum dieser Kassenstammdaten |
