Dieser Parameter steuert, ob die Anlagensummen auf ihre Richtigkeit geprüft werden sollen.

Dieser Parameter steuert, ob das Programm während der manuellen Erfassung der Daten einzelne Datenfelder automatisch berechnen soll (z. B. Anschaffungswert Ende aus Anfangswert + Zugänge - Abgänge).

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob die Anschaffungswertminderungen aus der NTCS Anlagenbuchhaltung eigens ausgewiesen (Standard) oder von den Anlagenzugängen subtrahiert werden sollen (z. B. wenn nur Skonti vorhanden sind).

Mit diesem Parameter können Sie steuern, ob das Programm für die E-Bilanz von § 4 (1)-Ermittlern die Anlagensummen nach Steuerrecht oder nach Unternehmensrecht verwenden soll. Beim Einstieg in die Anlagensummen aus der Bilanzcheckliste wird die entsprechende Berechnungsart ebenfalls gleich vorgeschlagen.

Hinterlegen Sie hier die Anzahl der Vorjahre, die bei der Kontrolle der Anlagensummen und Spiegelwerte berücksichtigt werden sollen (0 - 4).

Hinterlegen Sie hier jenes Verzeichnis, in das die Dateien beim Exportieren der Spiegelwerte geschrieben werden sollen.

Sollen die Fristigkeiten für die Forderungen- und Verbindlichkeitenspiegel aus den Offenen Posten der NTCS Finanzbuchhaltung ermittelt und vorgeschlagen werden?

Beim Erstellen eines Jahresabschlusses für die Offenlegung in Österreich (JAb 4.0) wird beim ersten Einstieg vom Programm "Vorjahreswerte in Tausend Euro" vorgeschlagen.

Wird dieser Parameter auf "Ja" gestellt, fügt das Programm für den Gebühreneinzug primär die Bankverbindung aus dem Firmenstamm des Mandanten in die Übermittlung ein.
Ist in den Firmenstammdaten des Mandanten keine Bankverbindung eingetragen, wird als Rückfallsebene die Bankverbindung aus den Steuerberaterstammdaten verwendet. In beiden Fällen wird die normale IBAN verwendet, soferne keine spezielle ERV-Bankverbindung (Felder 430 bzw. 431) hinterlegt ist.

Dieser Parameter steuert, ob beim Erstellen der XML-Datei für eine österreichische E-Bilanz der BMD Ausdruck automatisch generiert und am XML-Satz abgelegt wird. Diese PDF-Datei kann dann beim "Databox Ok" automatisch archiviert werden.

Vorschlag, ob beim erstmaligen Einstieg in die E-Bilanz der Schalter "Kontendetail" aktiviert werden soll.

Vorschlag, ob beim erstmaligen Einstieg in den elektronischen Jahresabschluss der Schalter "Zustellbevollmächtigung" aktiviert werden soll.

Hier können Sie einstellen, welchen Umfang das Programm beim ersten Einstieg in die deutsche E-Bilanz vorschlagen soll. Minimal = Keine Konten, Normal = Nur die benötigten Konten lt. Vorgabe "Kontendetail erwünscht" (Standard), Maximal = Alle Konten

Hier können Sie einstellen, welchen Umfang das Programm beim ersten Einstieg in das Fenster für die Offenlegung beim Bundesanzeiger vorschlagen soll. Minimal = Keine Konten, Normal = Nur die benötigten Konten lt. Vorgabe "Kontendetail erwünscht" (Standard), Maximal = Alle Konten

Hier können Sie einstellen, welchen Umfang das Programm beim ersten Einstieg in das Fenster für die Erstellung eines digitalen Finanzberichts (DiFin) vorschlagen soll. Minimal = Keine Konten, Normal = Nur die benötigten Konten lt. Vorgabe "Kontendetail erwünscht" (Standard), Maximal = Alle Konten

Hier können Sie einstellen, wer beim Versand der Jahresabschlüsse als Rechnungsempfänger für die Gebührenrechnung angegeben werden soll. Der Bundesanzeiger stellt diese Information nicht zum Auslesen zur Verfügung, weshalb diese Einstellung hier noch einmal getroffen werden muss. Der Parameter kann allgemein für die ganze Kanzlei oder firmenbezogen und damit von der Kanzleieinstellung abweichend für bestimmte Mandanten eingestellt werden. Diese Einstellung greift nur bei Übermittlung der Jahresabschlüsse über den Bundesanzeiger-Webservice.

Soll beim Laden der E-Bilanz für Deutschland die branchenspezifische Ergänzungstaxonomie verwendet werden (z. B. Land und Forstwirtschaft bei NACE-Branchencode 'A...')?

§§2,16324 Exportart für tschechische E-Bilanz

Hier können Sie firmenbezogen die Anzahl der Nachkommastellen bei Tausender-Beträgen einstellen. Diese Einstellung übersteuert jene in der Ausdrucksgestaltung.

Spaltenüberschrift für "Abgang aufgrund Verschmelzung"

Spaltenüberschrift für ''Änderung aufgrund BP"

Standardmäßig werden die Ausdruckszeilen im Hauptspeicher verwaltet. Bei großen Auswertungen kann das zu Problemen führen. NUR in diesem Fall soll auf 'Ausdrucksaufbereitung über Datei' umgestellt werden. Diese Einstellung wirkt sich unter Umständen negativ auf die Druckperformance aus.

Normalerweise wird beim Klick auf eine Auswertungsüberschrift in der Ausdrucksvorschau ein Auswertungsfenster geöffnet, das genau diese eine Überschrift mit allen Unterpositionen zeigt. Mit diesem Parameter kann gesteuert werden, ob immer ein Auswertungsfenster mit der gesamten Auswertung geöffnet wird.

Geben Sie hier jenen Seitenkopf an, der beim Schnelldruck (Druckersymbol rechts unten) der Tätigkeit verwendet wird.

Geben Sie hier jenen Seitenfuß an, der beim Schnelldruck (Druckersymbol rechts unten) der Tätigkeit verwendet wird.

Geben Sie hier jenen Seitenkopf an, der beim Schnelldruck (Druckersymbol rechts unten) des Arbeitsblatts verwendet wird.

Geben Sie hier jenen Seitenfuß an, der beim Schnelldruck (Druckersymbol rechts unten) des Arbeitsblatts verwendet wird.

Steuert, ob firmenbezogene Deckblätter, Kopf- und Fußzeilen in der Druckliste unter der Firmennummer der Mandanten (Standard) oder unter der eigenen Firma gespeichert werden sollen.

Dieser Parameter steuert die Darstellung der Währungscodes im Bilanzierungsmodul und im Berichtswesen (Berichte, Textbausteine, Reports, Formeln etc.).
Standardmäßig werden je nach Feld entweder der dreistellige ISO-Währungscode (z. B. EUR, USD...) oder das einstellige Währungskürzel (€, $...) dargestellt.
Mit der Ausprägung "Währungskürzel statt ISO-Code" wird auch im Feld für den dreistellige Währungscode das Kürzel ausgewiesen.
Mit der Ausprägung "ISO-Code statt Währungskürzel" wird im Feld für das Währungskürzel ebenfalls der dreistellige Code dargestellt.
Damit müssen Standardtextbausteine nicht kanzleibezogen verändert werden, wenn eine einheitliche Darstellung gewünscht wird.

Für die Ermittlung der Archivvorschlagswerte zur Archivierung von Ausdrucken aus dem Bilanzierungsbereich wird primär die Mandantenfirmennummer anstelle der STB-Firma verwendet.

Steuert, ob bei der Jahresübernahme die Bilanzprojekte kopiert werden sollen.

Nach Abschluss der Jahresübernahme wird für die kopierten Projekte die Eingabemaske geöffnet, um die Projektstammdaten ergänzen zu können.

Hier kann eingestellt werden, ob bei einer Saldenübernahme die Salden nach Filialen getrennt bei einem Gesamtkontosaldo von 0,00 € übernommen werden sollen oder nicht.
Die Standardeinstellung ist, dass die Filialsalden nicht übernommen werden.

Steuert, ob Arbeitsblätter bei Checklisten mit erweiterter Funktionalität übernommen werden.

Steuert, ob bei der Jahresübernahme die FIBU-Notiz übernommen werden soll.
0 - Keine Übernahme
1 - Übernahme einmalig
2 - Jahresübergreifend (Die Buchungsnotiz wird in allen Jahren abgeglichen, ohne dass eine Jahresübernahme notwendig ist.)

Steuert, ob bei der Jahresübernahme die FIBU-Checkliste übernommen werden soll.

§§2,16295 Jahresübernahme Fibu-Dokumente

Steuert, ob bei der Erstübernahme einer FIBU die Übernahme aus dem Standardkontenrahmen für die Steuerkonten, Fixkonten und Prozentsätze durchgeführt werden soll.

Abfrage beim Verlassen des Gliederungsbaums, ob gespeichert werden soll.

Neue Konten nach der Übernahme aus 5.5 automatisch lt. Standardkontenrahmen oder Vorjahresbuchhaltung zuordnen

Wenn der Parameter auf "Ja" gesetzt ist, werden Überschriften der Kanzleiebene im Gliederungsbaum farbig dargestellt.

Steuert, ob beim Aufrufen des Gliederungsbaums aus der Auswertungsübersicht in der Bilanzierung die Auswertungsgliederung oder die Kontenzuordnung mit den Kontogruppen geöffnet werden soll.

Nach Stammdatenänderungen nimmt das Programm eine automatische Neuberechnung der Bilanzauswertungen vor. Dieser Parameter steuert, ob vorher eine Abfrage erfolgen soll, mit der die Aufbereitung verhindert werden kann.

Sollen bei der Erstellung von unterjährigen Bilanzauswertungen für in 5.5 gebuchte FIBUs die Bilanzumbuchungen aus der Periode 13 in die letzte aufbereitete Periode addiert werden? Stellen Sie diesen Schalter auf "Ja", wenn Sie z. B. die Abschreibung in 5.5 in Periode 13 verbuchen und diese bei der Aufbereitung von z. B. Periode 1 bis 6 plus Bilanzumbuchungen in NTCS mitrechnen möchten. Wenn Sie diesen Parameter auf "Nein" stellen, werden die Bilanzumbuchungen aus 5.5 nur mitgerechnet, wenn Sie von 1 bis 12 plus Bilanzumbuchungen oder mit Ganzjahressalden aufbereiten. Mit "Nein" wird das Verhalten der Bilanzauswertungen an jenes der NTCS-FIBU angepasst.

§§2,16498 Vorbelegung Filterung in Auswertungsübersicht

Wenn dieser Parameter auf "Ja" gestellt ist, werden die Notizen in die Änderungschronik der Checkliste übernommen.

Steuert, ob das Land bei der Bezeichnung der Berichtsart angefügt werden soll. 

Steuert, ob in Checklisten Datumswerte inkl. Zeitangabe angezeigt werden.

Beim Projektabschluss werden normalerweise auch die Buchungskreise geschlossen. Diese können nur mit einem Administratoruser nachträglich wieder geöffnet werden. Stellen Sie diesen Parameter auf "Nein", wenn die Buchungskreise beim Projektabschluss nicht geschlossen werden sollen.

Soll die Journalisierung beim Projektabschluss durchgeführt werden? Auf den Buchungen werden dabei - neben der GoB-Journalnummer - der GoB-Journalisierungs-User (der User, der den Buchungskreis journalisiert hat) und das GoB-Journalisierungsdatum (Datum zum Zeitpunkt des Journalisierens) verspeichert. Journalisierte Buchungen sind endgültig festgeschrieben. Alle für einen Buchungssatz relevanten Felder können nicht mehr geändert werden. Voraussetzung für diesen Parameter ist, dass der Parameter für das Schließen der Buchungskreise ebenfalls auf "Ja" gestellt wird. Es können nur geschlossene Buchungskreise journalisiert werden.

Wenn diese Einstellung aktiv ist, dann werden Dokumente, die in die Checkliste importiert wurden, automatisch in ein temporäres Verzeichnis ausgecheckt. Nachdem die Bearbeitung abgeschlossen wurde, werden die Dokumente wieder aus diesem verzeichnis eingecheckt und anschließend wieder automatisch gelöscht. Damit fallen die meisten Dialoge weg und die Bearbeitung der Dokumente wird einfacher.

§§4,369 Zuletzt geöffnetes Projekt

Steuert, ob Aktenreferenzen in der Checkliste verwendet werden können.

Steuert, ob das Arbeitsblatt in der Checkliste verwendet werden kann.

Steuert, ob Aufgaben in der Checkliste verwendet werden können.

Steuert, ob Begründungen in der Checkliste verwendet werden können.

Steuert, ob Dokumente in der Checkliste verwendet werden können.

Steuert, ob Favoriten in der Checkliste verwendet werden können.

Steuert, ob Feststellungen in der Checkliste verwendet werden können.

Steuert, ob das Freifeld 1 in der Checkliste verwendet werden kann.

Steuert, ob das Freifeld 2 in der Checkliste verwendet werden kann.

Steuert, ob Links in der Checkliste verwendet werden können.

Steuert, ob Notizen in der Checkliste verwendet werden können.

Steuert, ob Rückfragen in der Checkliste verwendet werden können. 

Steuert, ob Termine in Checklisten verwendet werden können.

Steuert, ob Verweise in der Checkliste verwendet werden können.

Definieren Sie, ob Notizen der Tätigkeiten bei der Jahresübernahme übernommen werden.

Soll die Berechnung der Gegenstandswerte beim Projektabschluss durchgeführt werden?

Steuert, ob die letzte Änderung in der Checkliste verwendet werden kann

Steuert, zu welchem Zeitpunkt die DMS-Dokumente schreibgeschützt werden sollen.

Gliederungsschemen-Schnellsuche

Gliederungstext-Schnellsuche 

Wenn der Parameter auf "Ja" gesetzt wird, werden BMD Standards automatisch upgedatet, sobald Änderungen verfügbar sind. Dabei werden die BMD Standardkontenrahmen, die BMD Standardgliederungen, die BMD Standardkennzahlen, die BMD Standardberichte, die BMD Standardtextbausteine und die allgemeinen Berichte aktualisiert.

Nein: Wartung der Übersetzungen für die BMD-Standardgliederungen erfolgt durch BMD
Ja: KEINE Wartung der Übersetzungen durch BMD (Hinweis: auch bei neu hinzugekommenen Gliederungstexten werden keine Übersetzungstexte importiert)

Es kann ein eigener Zinssatz für die unternehmensrechtliche, langfristige Rückstellung vergeben werden. Dieser wird bei einer Neuanlage automatisch vorgeschlagen.