Definition, ob die Kostentypenfindung für WWS Stammdaten aktiviert werden soll.

0 - Nein (Standard): Die Einstellungen in der Kostentypenfindung (Paket Kostenrechnung → Stammdaten → Kostentypenfindung) sind für Artikel und Seriennummer nicht wirksam.

1 - Ja: Nur bei der Neuanlage von Stammdaten wird die Einstellung der Kostentypenfindung ausgeführt.

2 - Ja, Kostenstammdaten aktualisieren: Auch Änderungen werden berücksichtigt.

Definition, ob die Personensuche in Stammdaten auf Personen der aktuellen WWS Firma eingeschränkt werden soll.
Gilt für:

Artikel: Einstiegsfelder, Feld "Lieferant" und div. Druckdialoge

Kundenartikel (Fenster + Tabsheet): Einstiegsfelder, Feld "Kunde", div. Druckdialoge

Lieferantenartikel (Fenster + Tabsheet): Einstiegsfelder, Feld "Lieferant", div. Druckdialoge

VK-Preisinfo-Tabsheet: Einstiegsfeld "Kunde"

EK-Preisinfo-Tabsheet: Einstiegsfeld "Lieferant"

Warenbeschaffungskosten: Einstiegsfelder, Feld "Lieferant"

Wird mit einer dezentralen Personenverwaltung, jedoch ohne WWS Einzelfirmenmodus gearbeitet, empfehlen wir, diesen Parameter zu aktivieren, um so die Anzeige der Daten einzuschränken.

Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "VKPreisKontrolle" am Artikelstamm, ob eine Verkaufspreiskontrolle erfolgen soll.

0 - Nein

1 - Meldung: Es erscheint eine Hinweismeldung. Danach kann entschieden werden, ob die Anlage erfolgt oder verworfen wird.

3 - Sperre: Die Position kann nicht angelegt werden.

4 - Max.Rab. Meldung / Mind.DB=Sperre: lt. Einstellung "VK-Preiskontrolle Art"

Hinweise:
Hat Auswirkung auf die Auftrags- und Angebotserfassung sowie auf die Kassenerfassung.

Zur Aktivierung der Verkaufspreiskontrolle in der Auftrags- und Angebotserfassung muss der Parameter "Verkaufspreiskontrolle" eingestellt sein. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Positionserfassung.

Die Verkaufspreiskontrolle in der Kassenerfassung muss im Parameter "Verkaufspreiskontrolle" aktiviert werden. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kasse → Allgemein.

Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "VKPreisKontrolle Art" am Artikelstamm, auf Grund welcher Basis die "VK-Preiskontrolle" erfolgen soll.

0 - Maximalrabatt
1 - Mindest DB
3 - beides

Hinweise
Nur in Kombination mit "VK-Preiskontrolle" Ausprägung "1" und "3" verwendbar.

Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "Maximalrabatt" am Artikelstamm.

Hinweise
Findet Verwendung in Kombination mit der Verkaufspreiskontrolle, sofern die VK-Preiskontrolle Art auf "Maximalrabatt" oder "beides" gestellt ist.

Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "MindestDB %" am Artikelstamm.

Hinweise
Findet Verwendung in Kombination mit der Verkaufspreiskontrolle, sofern die VK-Preiskontrolle Art auf "Mindest DB %" oder "beides" gestellt ist.

Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "VPI-Indexerhöhung" am Artikelstamm. Dieses Feld steuert, ob für den Artikel eine VPI-Erhöhung erfolgen soll.

1 - Ja (Standard)

Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "Provisionskennzeichen" am Artikelstamm, ob und wie die Provisionsermittlung erfolgen soll.

0 - Ohne Provisionen: Für den Artikel erfolgt keine Provisionsermittung.

1 - Mit Provisionen: Für den Artikel wird die Provision ermittelt.

2 - Nur Verkäuferprovisionen: Für den Artikel werden lediglich Verkaufs- jedoch keine Innendienstprovisionen ermittelt.

Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "Bonus" am Artikelstamm, ob und wie die Bonusermittlung erfolgen soll.

0 - Nein: Der Artikel wird für die Bonusermittlung nicht herangezogen.

1 - Ja: Der Artikel wird für die Bonusermittlung herangezogen.

3 - Nur Bemessungsgrundlage: Der Artikel wird zur Berechnungsgrundlage addiert, ist selbst aber nicht bonusfähig.

Hinweis: Wird auf das Feld "Bonusfähig" auf der Auftrags- und Rechnungsposition übertragen.

Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "Lagereinstandspreisermittlungskennzeichen" am Artikelstamm, wie der Lagereinstandspreis bei lagergeführten Artikel ermittelt werden soll.

0 - Lagerkonto: Charge, Seriennummer und Artikel-ID

1 - Artikel (Lagerdurchschnittspreis): Es wird der Lagerdurchschnittspreis über den ganzen Artikel ermittelt.

3 - Artikel / Artikel-ID: Es wird der Lagerdurchschnittspreis je Artikel, Farbe und Größe ermittelt.

4 - Artikel / Artikel-ID / Lager: Es wird der Lagerdurchschnittspreis je Artikel, Farbe, Größe und Lager ermittelt.

5 - Artikel / Artikel-ID / Lager / Lagerplatz: Es wird der Lagerdurchschnittspreis je Artikel, Farbe, Größe, Lager und Lagerplatz ermittelt.

6 - Artikel / Artikel-ID / Lager / Lagerplatz / Charge: Es wird der Lagerdurchschnittspreis je Artikel, Farbe, Größe, Lager, Lagerplatz und Charge ermittelt.

7 - Artikel / Artikel-ID / Charge: Es wird der Lagerdurchschnittspreis je Artikel, Farbe, Größe und Charge ermittelt.

8 - Artikel / Charge: Es wird der Lagerdurchschnittspreis je Artikel und Charge ermittelt.

Hinweis
Artikel-ID = eigenes Lagerkonto je Farben, Größen, Qualitätsstatus, Merkmal 1 und 2 => lt. Artikelidentifikation PPS
Die Prüfungen in der Lagerkontrolle (negative Lagerbestände) erfolgt anhand der gewählten Ausprägung.
Bei den Ausprägungen 1 - 8 wird das Lagereinstandspreisermittlungskennzeichen vom Artikelstamm ignoriert.

Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "EK-Preisermittlung auftragsbez. BV" am Artikelstamm, wie die "Einkaufspreisermittlung" bei der Generierung von auftragsbezogenen Bestellungen erfolgen soll.

0 - Lt. Standardpreisfindung: Zugriffsreihenfolge im Preismanagement

1 - EP von Auftragsposition: Einstandspeis von der Auftragsposition

Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "Materialfindungs-Kz" am Artikelstamm, mit welchem Verfahren das Material vom Lager abgefasst werden soll.

0 - Standard (Standard)

Standard bedeutet "undefiniert". Es wird auf die Warengruppe oder den Artikel zurückgefallen und wenn dort auch Standard (undefiniert) eingestellt ist, dann wird es von den Lagerstammdaten herangezogen.
Wird auf Artikel, Warengruppe oder in diesem Parameter ein Materialfindungs-Kennzeichen ungleich Standard (undefiniert) hinterlegt, dann ist eine Materialfindung auch ohne Lager (über alle Lager) möglich, sonst nur für ein mitgegebenes (definiertes) Lager.

Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "Größeneingabe zwingend" am Artikelstamm.

0 - Nein: Die Größeneingabe ist in der Erfassung nicht zwingend notwendig.

1 - Ja: Die Größeneingabe ist in der Erfassung zwingend notwendig. Das Feld "Größe" wird als Pflichtfeld gekennzeichnet.

3 - Optional: Wird in der Erfassung eine Menge eingetragen, so öffnet sich das Fenster "Details zu Artikel" indem optional die Größe eingetragen werden kann.

Hinweis
Nur verwendbar wenn der Artikel "Mit Größen" auf "Ja" eingestellt ist.
Der Vorschlagswert wird in folgenden Bereichen herangezogen: Angebots-, Auftrags-, Anfragen-, Bestell-, Ankaufs- und Produktionsauftragserfassung.

Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "Farbeneingabe zwingend" am Artikelstamm.

0 - Nein: Die Farbeneingabe ist in der Erfassung nicht zwingend notwendig.

1 - Ja: Die Farbeneingabe ist in der Erfassung zwingend notwendig. Das Feld "Farbe" wird als Pflichtfeld gekennzeichnet

3 - Optional: Wird in der Erfassung eine Menge eingetragen, so öffnet sich das Fenster "Details zu Artikel" in dem optional die Farbe eingetragen werden kann

Hinweis
Nur verwendbar wenn der Artikel "Mit Farben" auf "Ja" eingestellt ist.
Der Vorschlagswert wird in folgenden Bereichen herangezogen: Angebots-, Auftrags-, Anfragen-, Bestell-, Ankaufs- und Produktionsauftragserfassung.

Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "Etikettencode" am Artikelstamm, für welchen Bereich Etikettendruck möglich sein soll.

0 - Kein: Keine Etikettencodeausprägung vorhanden

1 - Einkauf: Bereich Einkauf: Anfrage, Ankauf, Bestellung und Produktion

3 - Verkauf: Bereich Verkauf: Angebot, Auftrag, Lieferschein und Rechnung

4 - Ein-/Verkauf: Bereich Einkauf und Verkauf

5 - Kasse: Bereich Kasse

Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "Kommissionierung" am Artikelstamm,  ob der Artikel manuell kommissioniert werden muss, sofern am Auftrag das Feld "Kommissionierung" nicht auf "Automatisch" oder "Mit Kontrolle" gesetzt ist.

0 - Automatisch: Es bedarf keines Eingriffs in der Kommissionierung oder Liefermengenerfassung, wenn die Ware verfügbar ist. Diese Ausprägung übersteuert die Ausprägung "Manuell" des Feldes "Kommissionierung" am Auftragskopf.

1 - Manuell (Standard): Die Ware muss erst kommissioniert werden, bevor diese geliefert werden kann. Diese Ausprägung wird nicht auf die Auftragsposition übernommen, wenn am Auftragskopf das Feld "Kommissionierung" auf "Automatisch" oder "Mit Kontrolle" steht.

Die Ausprägung des Feldes "Kommissionierung" am Auftragskopf hat nur gemeinsam mit der Einstellung des Artikels Auswirkung, ob kommissioniert wird.

Die Ausprägung "Manuell" beim Feld "Kommissionierung" am Artikelstamm (oder über die Rückfallebenen) wird nur gezogen, wenn am Auftrag beim Feld "Kommissionierung" auch auf "Manuell" gestellt ist.

Die Ausprägung "Mit Kontrolle" des Auftragskopfes wird nur dann auf die Auftragsposition übernommen, wenn beim Feld "Kommissionierung" am Artikel (oder auf dessen Rückfallebenen) die Ausprägung "Manuell" eingestellt ist.

Sobald entweder am Auftragskopf oder beim Artikel "Automatisch" gewählt ist, wird die Ausprägung "Automatisch" auch auf die Auftragsposition übernommen. Nur wenn beide (sowohl Auftragskopf als auch Artikel) auf "Manuell" gestellt sind, wird auch die Ausprägung "Manuell" auf die Auftragsposition gesetzt. Und nur wenn "Mit Kontrolle" am Auftragskopf und "Manuell" am Artikel eingestellt ist, wird die Ausprägung "Mit Kontrolle" auf der Auftragsposition gesetzt.

"Automatisch" am Auftragskopf + "Automatisch" am Artikel = Automatische Kommissionierung der Auftragsposition

"Manuell" am Auftragskopf + "Automatisch" am Artikel = Automatische Kommissionierung der Auftragsposition

"Automatisch" am Auftragskopf + "Manuell" am Artikel = Automatische Kommissionierung der Auftragsposition

"Manuell" am Auftragskopf + "Manuell" am Artikel = Manuelle Kommissionierung der Auftragsposition

"Mit Kontrolle" am Auftragskopf + "Manuell" am Artikel = Kommissionierung "Mit Kontrolle" auf der Auftragsposition

Definition, welche Aufteilungsbasis bei der Verrechnung eines Jahresbetrags mit Intervallen berücksichtigt wird.

0 - Menge (Standard)

1 - Preis

Definition, ob eine Reservierung trotz Überschneidung gespeichert werden kann.

0 - Warnung
1 - Sperre (Standard)

Bei der Ausprägung "Warnung" erscheint die entsprechende Hinweismeldung mit der Angabe der verfügbaren Menge im ausgewählten Zeitraum. Die Reservierung kann nach Bestätigung der Meldung mit "OK" gespeichert werden.

Bei "Sperre" kann die Reservierung maximal in Höhe der verfügbaren Menge gespeichert werden.

Definition, von welcher Firma bei dezentraler Personenanlage die Einstellungen der Parameter für Standardkunden-/-lieferantenkennzeichen auf die Personen der jeweiligen Firmen übernommen werden.

0 - Hauptfirma (Standard)

In einer Firmengruppe gibt es die Hauptfirma 98 und zwei operative Firmen (Firma 1 und Firma 2).

Der Parameter "Nur Sammelrechnung" (aus den Standardkunden-/-lieferantenkennzeichen) soll nur für Personen in Firma 1, aber nicht für Personen in Firma 2 aktiviert werden.

Mit der Standardausprägung "0 - Hauptfirma" wirkt sich die Einstellung des Parameters "Nur Sammelrechnung" auf der Hauptfirma 98 auf die Personen (z. B. Kunden) in beiden Firmen (Firma 1 und Firma 2) aus.

Mit der Ausprägung "1 - Personenfirma" kann der Parameter "Nur Sammelrechnung" für Firma 1 aktiviert werden und in Firma 2 kann der Parameter inaktiv bleiben. Voraussetzung dafür ist, dass zuvor der Parameter in der Hauptfirma 98 auf die Ausprägung "1 - Personenfirma" eingestellt ist.

Definition, welcher Standard-/Rückfallwert im Feld "Nur Sammelrechnung" für "Interessenten und Kunden" gelten soll.

0 - Nein: Es werden Einzelrechnungen erstellt

1 - Ja: Es dürfen nur Sammelrechnungen erstellt werden

Hinweis: Rückfallebene für den Kundenstamm, Kundengruppe bzw. Auftragskopf.

Definition, welcher Standard-/Rückfallwert im Feld "Qualitätskontrolle (Lieferung)" für "mögliche Lieferanten und Lieferanten" gelten soll.

0 - Nein: Eine Lieferkontrolle ist nicht möglich

1 - Ja: Eine Lieferkontrolle ist abhängig von den definierten "Qualitätsmerkmale (Lieferung)" am Lieferantenstamm

Definition, ob Lieferscheine zur Verrechnung freigegeben werden müssen.

0 - Nein (Standard): Ohne Freigabe. Der Lieferschein kann sofort verrechnet werden.

1 - Ja: Die Lieferschein-Freigabe wird beim Rechnungsdruck (Einzelrechnung, Sammelrechnung und Rechnungslauf) geprüft. Der Originalausdruck ist ohne Freigabe nicht möglich.

Hinweis: Die Lieferschein-Freigabe erfolgt mittels der Funktion "Freigabe zur Verrechnung" im Fenster "Lieferscheine". Die Freigabe kann auch wieder aufgehoben werden. Die Funktionen "Freigabe zur Verrechnung" und "Freigabe zur Verrechnung aufheben" finden Sie im Fenster "Lieferscheine" → Fenstermenü → Funktionen.

Definition, ob beim Löschen eines Artikels automatisch das Kennzeichen "Inaktiv" gesetzt werden soll, wenn dieser nicht mehr gelöscht werden darf, weil er schon verwendet worden ist.

0 - Nein (Standard): Wird das Löschen bei einem Artikel durchgeführt, der nicht gelöscht werden kann, kommt eine Meldung, dass das Löschen von bereits verwendeten Artikeln nicht möglich ist. In dieser Meldung kommt die Abfrage, ob der Artikel inaktiv gesetzt werden soll.

1 - Ja: Wird das Löschen bei einem Artikel durchgeführt, der nicht gelöscht werden kann, wird automatisch das Kennzeichen "Inaktiv" am Artikel gesetzt. Es kommt keine Abfrage.

Hinweise
Inaktive Artikel werden durchgestrichen und in Rot dargestellt. Inaktive Artikel können am Artikel ausgeblendet werden. Dies ist über folgende Funktion möglich:

Fenster "Artikel" → Fenstermenü → Ansicht → Nur aktive Daten anzeigen

Definition der Standard-Längeneinheit

Die Einstellung des Parameters beeinflusst die Berechnung der Menge auf der Position.

Bitte wählen Sie daher bei den folgenden Parametern immer Einheiten der gleichen Größenordnung aus:

m bei Standardlängeneinheit

m² bei Standardflächeneinheit

m³ bei Standardvolumeneinheit

Definition der Standard-Flächeneinheit

Definition der Standard-Volumeneinheitentabelle

Definition der Standardvolumeneinheit

Definition, nach welchen Kriterien der Artikelnummernvorschlag erfolgen soll.

0 - Nächste num. Artikelnummer: Die höchste numerische Artikelnummer anhand des Feldes MCA_ARL_ARTIKELNRNUM wird ermittelt und um 1 addiert.

2 - Nächste num. Artikelnummer in WG: Es wird die nächste nummerische Artikelnummer im gewählten Warenuntergruppenbaum verwendet.

Die Neuanlage eines Artikels hat immer über die Warenuntergruppenebene zu erfolgen.

Sie stehen in der Artikellistung auf einer Warenuntergruppe und legen einen neuen Artikel an.

In der Warenuntergruppe ist das Präfix "ABCD" hinterlegt und der Parameter "Länge des numerischen Teiles der Artikelnummer" ist auf 4 eingestellt.

Somit ermittelt das Programm die größte 8stellige (4 Stellen ABCD und 4 Stellen vom Parameter) Artikelnummer zwischen "ABCD0000" und "ABCD9999" und zählt eins dazu.

Die größte gefundene Artikelnummer ist "ABCD1234" -> nächste Artikelnummer ist somit "ABCD1235"

Sie stehen in der Artikellistung auf einer Warenhauptgruppe "100" und Warenuntergruppe "3", legen einen neuen Artikel an.

In der Warenuntergruppe ist "kein" Präfix hinterlegt. Der Parameter "Länge der Warengruppen-Nr in Artikel-Nr" ist auf 4 und der Parameter "Länge der Warengruppen-Nr in Artikel-Nr" ist ebenfalls auf 4 eingestellt.

Somit ermittelt das Programm die größte 12stellige (4 Stellen Warenhauptgruppe + 4 Stellen Warenuntergruppe + 4 Stellen vom Artikel-Parameter) Artikelnummer zwischen 010000030000 und 010000039999 und zählt eins dazu.

Die größte gefundene Artikelnummer ist "010000031234" -> nächste Artikelnummer ist somit "010000031235".

Definition, ob die Artikelsuche laut der Einstellung der Reihenfolge Artikelprüfroutine erfolgen soll.

Hinweis
Die Reihenfolge Artikelprüfroutine finden Sie im Paket WWS → Stammdaten → Artikel → Artikelstamm → Fenstermenü → Extras → Reihenfolge Artikelprüfroutine.

Der Suchaufruf läuft das Ergebnis der Artikelprüfroutine durch und geöffnet wird jener Bereich, in dem mindestens ein Eintrag gefunden wird.
Wird nur F4 gedrückt oder findet die Artikelprüfroutine nichts (oder per EAN/Serien-Nr.), dann wird jene Suchroutine aufgerufen, die in der Artikelprüfroutine höchste Priorität hat. Im Normalfall ist das der Artikelstamm.

Siehe auch den Parameter "Suchroutine Artikel". Diesen finden Sie in den folgenden Bereichen:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Positionserfassung

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Beschaffungsvorschlag

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Positionserfassung

Definition, ob die Artikelprüfung lt. Reihenfolge auch bei CSV-Importen verwendet werden soll.

Hinweis: Gilt nur für bestimmte Stammdaten wie z. B. Kundenartikel, Lieferantenartikel, Preisposition, Rabattposition …

Definition, ob bei der Eingabe eines als "gesperrt" gekennzeichneten Artikels der oder die zugeordneten Alternativartikel verwendet werden soll(en).

0 - Nein: Es wird nicht geprüft, ob Alternativartikel hinterlegt sind. Es kommt eine Hinweismeldung das der eingegebene Artikel gesperrt ist.

1 - Ja: Ist dem gesperrten Artikel ein Alternativartikel zugeordnet, wird dieser automatisch in der Erfassung ausgetauscht. Funktioniert nur dann, wenn max. 1 Alternativartikel zugeordnet ist.

2 - Abfragen, wenn mehrere Alternativartikel: Sind dem gesperrten Artikel mehrere Alternativartikel hinterlegt, so kommt ein Abfragefenster um den gewünschten Alternativartikel auswählen zu können.

3 - Immer: Es kommt immer eine Abfrage auf Alternativartikel, sofern eine Hinterlegung am gesperrten Artikel erfolgt ist.

Hinweis: Wirkt sich im Bereich Angebot, Auftrag, Anfrage, Ankauf, Bestellung, Beschaffungsvorschlag und Produktion aus.

Definition, ob die Such- bzw. Zuordnungsfenster für Artikel eine eigene Feldauswahl verwenden sollen.

0 - Nein (Standard): Es wird in der Suche nach Artikeln bzw. in Zuordnungsfenstern für Artikel die gleiche Feldauswahl wie im Fenster "Artikel" verwendet.

1 - Ja: In Artikelsuch- bzw. Zuordnungsfenstern kann eine abweichende Feldauswahl zum Fenster "Artikel" hinterlegt werden. Das einmalige Speichern in einem Suchfenster (mit F4-/F8-Funktion) ist ausreichend. Dies ist von Vorteil, wenn die Artikelliste im Fenster "Artikel" sehr viele Felder enthält, aber für die Suche nur einige wenige Felder benötigt werden.

Definition, ob bei der Anlage eines Lieferantenartikels die "Artikelbezeichnung" des Artikels als "Lieferantenartikelbezeichnung" vorgeschlagen werden soll.

0 - Nein (Standard)

1 - Ja

Definition, ob bei der Anlage eines Kundenartikels die "Artikelbezeichnung" des Artikels als "Kundenenartikelbezeichnung" vorgeschlagen werden soll.

0 - Nein (Standard)

1 - Ja

Definition, ob für die Werte der Lagerfelder nur die Lager der eigenen Filiale, sowie alle Lager die keiner Filiale zugeordnet sind, berücksichtigt werden sollen.

0 - Nein

1 - Ja: Es wird in den Artikelstammfeldern "Lager MG", "kb Lagermenge", "verf. L Menge", "Lagerwert" und "verf. Lagerwert" nur der Wert für die der eigenen Filiale zugeordneten Lager bzw. die keiner Filiale zugeordnet sind angezeigt

Hinweis
Nicht lagerstandrelevante Lager werden generell nicht mitgerechnet.
Parameter für die Hinterlegung der "eigenen Filiale": Warenwirtschaft allgemein → Allgemein → Eigene Filiale
In den Lagerstammdaten kann für das jeweilige Lager die Filiale eingetragen werden.

Definition, ob für Setartikel die Werte für "Lagermenge"/"verf. Lagermenge" ermittelt werden sollen.

Hinweis: Der Parameter hat ebenfalls Auswirkung auf das Feld "verf. Lagermenge" am Kundenartikel.

Definition, welche Rundungsmethode für die "Verpackungsmenge" gelten soll.

1 - immer aufrunden (Standard)

Definition, ob beim Druck einer Artikelliste oder eines Artikeletiketts der Artikelpreis oder der Preis lt. Preisinfo in den Artikel-Verkaufspreisfeldern gedruckt werden soll.

0 - Nein: Es können Artikelpreise und Preise lt. Preisinfo gleichzeitig gedruckt werden

1 - Ja: Wird ein Preis lt. PreisInfo gefunden, so wird der Artikelpreis übersteuert

Definition der Sprache Nummer 1, die beim Import/Export einer Textdatei im Artikelstamm verarbeitet werden soll.

Hinweis: Im Import- bzw. Exportfenster ist die Sprache in den folgenden Feldern ersichtlich:

MCU_ARL_KURZBESCHR_PLAINTEXT_SP1
MCU_ARL_BESCHR_PLAINTEXT_SP1
MCU_ARL_ARTIKELBEZ_SP1

Definition der Sprache Nummer 2, die beim Import/Export einer Textdatei im Artikelstamm verarbeitet werden soll.

Definition der Sprache Nummer 3, die beim Import/Export einer Textdatei im Artikelstamm verarbeitet werden soll.

Definition, ob "alle" oder nur "aktive" Warengruppen im Baum dargestellt werden sollen.

0 - Nein: Es werden alle Warengruppen inkl. inaktiver im Baum dargestellt.

1 - Ja: Es werden rein die aktiven Warengruppen im Baum dargestellt.

Hinweis: Die Prüfung erfolgt über das Feld "Aktiv" auf der Warengruppe.

Definition, ob bei Anlage einer Warengruppe eine entsprechende Preisgruppe angelegt werden soll.

0 - Nein: Warengruppen und Preisgruppen können unterschiedlich gewartet werden.

1 - Ja: Bei Anlage einer Warengruppe /-untergruppe wird aut. eine entsprechende Preisgruppe /-untergruppe angelegt.

Hinweis
Die Aktivierung ist nur so lange möglich, sofern Warengruppen und Preisgruppen gleich sind.
Sind schon Warengruppen vorhanden, jedoch keine Preisgruppen und soll der Parameter auf "Ja" gestellt werden, so ist es vorab notwendig, in den Preisgruppen über "Extras" die Funktion "Übernahme aus Warengruppen" auszuführen.

Definition, ob "alle" oder nur "aktive" Preisgruppen im Baum dargestellt werden sollen.

0 - Nein: Es werden alle Preisgruppen inkl. inaktiver im Baum dargestellt.

1 - Ja: Es werden rein die aktiven Preisgruppen im Baum dargestellt.

Hinweis: Die Prüfung erfolgt über das Feld "Aktiv" auf der Preisgruppe.

Definition, ob bei der Neuanlage einer EAN eine Prüfung erfolgen soll.

0 - Nein

1 - Ja: Geprüft wird, ob die Prüfziffer (letzte Ziffer) korrekt ist.

Definition, ob beim Export ein Zeilenumbruch als Zeichenkette mitexportiert werden soll.

0 - Nein (Standard)

1 - Ja: Der Zeilenumbruch wird als Zeichenfolge "\n" exportiert.

Definition, ob eine Steuerprozentsatz-Prüfung bei aktiver BMD FIBU erfolgen soll.

0 - Keine Prüfung: Ist der Parameter unter Warenwirtschaft allgemein → Allgemein → "BMD FIBU" auf "Ja", so kann trotzdem ein Steuerprozentsatz auf der Kontentabellenposition hinterlegt werden.

2 - Prüfung mit Sperre

Hinweis: Bei aktiver BMD FIBU sollte kein Steuerprozentsatz auf der Kontentabellenposition vermerkt werden.

Definition, ob bei der Ermittlung der Konten z. B. in der Auftragsposition auf die Kontentabelle der Warengruppe bzw. auf die Standard-Kontentabelle zurückgefallen wird, sofern mit der Kontentabelle vom Artikelstamm kein Konto gefunden worden ist. Die Standard-Kontentabelle kann im Parameter "Kontentabelle" im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen hinterlegt werden.

1 - Ja (Standard)

Auch wenn dieser Parameter auf "Nein" eingestellt ist, werden die Konten der Rückfallebenen gefunden, wenn z. B. beim Artikel im Feld "Kontentabelle" keine Kontentabelle hinterlegt ist und die Kontentabelle im Parameter "Kontentabelle" hinterlegt ist.

Die Einstellung "Ja" bedeutet, dass auch Rückfallebenen gefunden werden, wenn beim Artikel zwar eine Kontentabelle hinterlegt ist, aber für einen bestimmten Geschäftsfall kein Konto gefunden wird. Dann wird das Konto aus der Standard-Kontentabelle verwendet.

In einer Firma ist bei den meisten Artikeln die Kontentabelle 1 hinterlegt. Da diese für die meisten Artikel zieht, ist diese beim Parameter "Kontentabelle" hinterlegt.

Bei einem bestimmten Artikel ist eine eigene Kontentabelle hinterlegt. In dieser Kontentabelle wurden aber keine Konten hinterlegt, da für diesen Artikel das Konto manuell auf der Auftragsposition eingegeben werden soll. Sobald die Auftragsposition erfasst wird, soll ein Hinweis kommen, dass das Erlöskonto zu befüllen ist. Steht der Parameter "Rückfallebenen aktiv" auf "Ja", wird das Konto nicht leer gelassen, sondern es wird das Konto von der Standard-Kontentabelle genommen.

Erst wenn der Parameter auf "Nein" steht, wird kein Konto von der Standard-Kontentabelle genommen und es kommt der Hinweis zum Befüllen des Erlöskontos.

Definition, ob Preistabellenpositionen historisch geführt werden sollen.

0 - Nein: Die Preishistorie ist nicht aktiv und bestehende Einträge in der Preistabelle können bearbeitet werden.

1 - Ja (Standard): Die Preishistorie ist aktiv. Positionen in der Preistabelle können über die Preiswartung oder mittels neuem Eintrag in der Preistabelle geändert werden. Das "Bis Datum" des bestehenden Datensatzes wird auf Basis des neuen Eintrags in der Preistabelle automatisch gesetzt.

Ist der Parameter aktiviert, können Preispositionen, die in der Vergangenheit liegen, nicht mehr geändert werden. Preise mit einem "Gültig ab"-Datum größer oder gleich dem Tagesdatum können aber bearbeitet werden.

Definition, ob im Preismanagement beim Knoten "Kunden" alle (anstatt zugeordnete) Kunden-/Lieferanten-Knoten dargestellt werden.

0 - Nein (Standard): Es werden im Preismanagement unter dem Knoten "Kunden" nur die zugeordneten Kunden angezeigt und nicht alle Kunden des Konzerns. Die Ansicht "Nur zugeordnete" hat dabei keine Auswirkung, es ist egal, ob diese Ansicht angehakt wird oder nicht. 

Definition, ob beim Import von Preistabellen eine automatisch Zuordnung auf Kunde/Lieferant erfolgen soll, sofern die Tabellennummer = Personennummer lautet.

Funktioniert nur dann, wenn der Import über die Preistabellenposition erfolgt.

Die Preistabelle darf zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorhanden sein.

Definition, ob beim Preistabellenexport alle Daten der Preistabelle exportiert werden sollen.

0 - Nein: Es werden nur Positionen exportiert.

1 - Ja: Es werden Positionen und Staffeln exportiert.

Definition, ob bei der Neuanlage einer Preistabellenposition ein Preisvorschlag erfolgen soll.

0 - Nein

1 - Ja: Es erfolgt ein Preisvorschlag anhand Preisfindung aus der Standard-Tabelle.

Definition, ob auch mit Verkaufspreisen inkl. USt gearbeitet wird.

0 - Nein: Felder inklusive USt sind im Artikelstamm (Feld "VK inkl. USt") und in der Preiskalkulation gesperrt.

1 - Ja: Verkaufspreise können auch inklusive USt eingegeben werden.

Definition, ob im Zuge der Artikelanlage/-bearbeitung und Eingabe des Verkaufspreises exkl. oder inkl. eine automatische Berechnung erfolgen soll.

Beispiel bei Ausprägung "1 - Ja"
Artikel "ABC" Verkaufspreis exkl. 100,00 | Kontentabelle 1 mit 20 % MwSt. ist dem Artikel zugeordnet | Verkaufspreis inkl. 120,00 wird automatisch berechnet.

Hinweis: Wichtig für die Berechnung ist die hinterlegte Kontentabelle am Artikel.

Hinweis: Wird der Parameter umgestellt, ist ein Neustart erforderlich.

Definition, ob eine umfangreiche Preisfindung erfolgen soll.

0 - Nein: Es wird zum Beispiel nur die erste zugeordnete Tabelle (Prio 1), nur Artikelpreise (keine Preisgruppenpreise) ... berücksichtigt.

1 - Ja

Hinweis: Standardmäßig läuft eine schnellere Preisfindung am Artikelstamm, die jedoch nicht alle Dinge berücksichtigt (und daher schneller ist).

Definition, ob im Reiter "VK-Preisinfo" im Bereich Verkauf oder im Reiter "EK-Preisinfo" im Bereich Einkauf nur Preistabellen angezeigt werden sollen, die sich auf den Kunden bzw. Lieferanten lt. Erfassung beziehen.

0 - Nein: Es werden alle Preistabellen zum gewählten Artikel angezeigt.

1 - Ja: Es werden nur jene Preistabellen angezeigt, die sich auf den gewählten Artikel und den ausgewählten Kunden/Lieferanten beziehen.

Der Parameter hat für den Reiter "Preis-Rabatt-Kombinationen" in der VK-/EK-Preisinfo keine Auswirkung. In diesem Bereich werden immer die kunden-/lieferantenbezogenen Preise angezeigt.

Definition, ob auch für Produktionsartikel der Einstandspreis bei der (automatischen) Einstandspreisberechnung neu berechnet werden soll.

0 - Nein: Produktionsartikel werden bei der (automatischen) Einstandspreisberechnung nicht berücksichtigt.

1 - Ja (Standard): Produktionsartikel werden bei der (automatischen) Einstandspreisberechnung berücksichtigt.

Bei Aktivierung des Parameters werden die Einstandspreise auch bei Produktionsartikeln automatisch in folgenden Varianten neu berechnet:

Die Funktion "Einstandspreis(e) neu berechnen" (zu finden im Fenster "Artikel" → Fenstermenü → Funktionen) berücksichtigt diesen Parameter nicht. Bei der Funktion "Einstandspreis(e) neu berechnen" erfolgt stets eine Neuberechnung des Einstandspreises für die ausgewählten Artikel!

Definition, welche einkaufsspezifischen Preis-/Rabattzuordnungen verwendet werden sollen.

0 - Nur eigene Firma (Unterfirma)
1 - Nur Hauptfirma
2 - Eigene Firma (Unterfirma) mit Rückfall auf Hauptfirma
3 - Hauptfirma mit Rückfall auf eigene Firma (Unterfirma)

Dieser Parameter greift bei der Preis- und Rabattfindung in Bestellungen, Anfragen, Ankäufen, Produktionsaufträgen und Fremdproduktionsaufträgen.

Die Einstellung des Parameters gilt nicht nur für die Preis- und Rabattfindung, sondern auch für das Ausführen der Funktion EK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen.

Beim Parameter ist die Ausprägung "1 - Nur Hauptfirma" eingestellt. Wird nun die Funktion "EK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen" für eine Bestellung in einer operativen Unterfirma ausgeführt, werden die Preise und Rabatte in die jeweiligen Preis- und Rabatttabellen der Hauptfirma zurückgeschrieben.

Standardpreise beim Anlegen bzw. Bearbeiten von Artikeln werden immer in der Stammdatenfirma gespeichert (Ausnahme: Firmen mit dem Kennzeichen "WWS Einzelfirma"). Dies ist nicht abhängig von der Einstellung dieses Parameters.

Wird bei der Funktion "EK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen" die Übernahme der Einstandspreise aktiviert, wird dieser auf Basis der Einstellung des Parameters für die Verkaufsspezifische Zuordnung gespeichert.

Definition, welche verkaufsspezifischen Preis-/Rabattzuordnungen verwendet werden sollen. Die Einstellung des Parameters gilt für Verkaufspreise, empfohlene Kundenverkaufspreise und Einstandspreise inkl. Rabatte/Aufschläge.

0 - Nur eigene Firma (Unterfirma)
1 - Nur Hauptfirma
2 - Eigene Firma (Unterfirma) mit Rückfall auf Hauptfirma
3 - Hauptfirma mit Rückfall auf eigene Firma (Unterfirma)

Definition, wie der Verkaufspreis tatsächlich ermittelt wird, wenn die Verkaufspreisermittlung durch EP + Aufschlag erfolgt.

0 - EP + Aufschlag mit Rückfall Verkaufspreis (Standard): Gibt es einen Preis aus Einstandspreis und Aufschlag, so wird dieser verwendet, ansonsten der Verkaufspreis.

1 - Günstigerer Preis: Es wird der günstigere Preis verwendet, wenn EP + Aufschlag und Verkaufspreis vorhanden sind.

2 - Verkaufspreis mit Rückfall EP + Aufschlag: Gibt es einen Verkaufspreis, so wird dieser verwendet, ansonsten der Preis, der sich aus Einstandspreis + Aufschlag ergibt.

Definition, ob das lt. Preiseinheit hinterlegte "Preis per" übernommen werden soll, wenn die Mengen-Einheit (Bewegungsdaten) von der Preiseinheit (Bewegungsdaten + Stammdaten) abweicht.

Unterscheidet sich die Preiseinheit auf den Bewegungsdaten von der Preiseinheit in der Preistabelle, so erfolgt immer eine Umrechnung auf Preis per 1.
Der Parameter hat zurzeit nur eine Auswirkung in den Bereichen Auftragserfassung und Bestellerfassung.

Definition, ob Rabatttabellenpositionen historisch geführt werden sollen.

Definition, ob im Zuge des CSV-Export von Positionen alle Daten der Rabatttabelle exportiert werden sollen.

0 - Nein: Es werden rein die Rabatttabellenpositionen exportiert.

1 - Ja: Es werden die Rabatttabellenpositionen inklusive Staffel exportiert.

Definition, welcher Vorschlagswert für das Feld "IstRabatt?" im Zuge der Neuanlage einer Rabatttabellenposition gelten soll.

0 - Nein: Das Feld wird mit "Aufschlag" vorgeschlagen.

1 - Ja: Das Feld wird mit "Rabatt" vorgeschlagen.

Definition, welcher Vorschlagswert für das Feld "%-BerArt (Prozentberechnungsart)" im Zuge der Neuanlage einer Rabatttabellenposition gelten soll.

Beispiel

100,- Wert | Rab1 10 % | Rab2 5 %

0 - stufenweise: 10 % von 100,00 = 90,00 | 5 % von 90,00 = 85,50

1 - immer von der selben Bemessungsgrundlage: 10 % von 100,00 = 10,00 | 5 % von 100,00 = 5,00 | 100,00 - 15,00 = 85,00

Definition, welcher Vorschlagswert für das Feld " BetragsBerArt (Betragsberechnungsart)" im Zuge der Neuanlage einer Rabatttabellenposition gelten soll.

Rechenbeispiel:
Je Einheit "Stk." gibt an, ob der Betrag einmalig oder mit Menge multipliziert wird
Vor/nach % , ob der Prozentsatz vom bereits um den Betrag reduzierter Wert abgezogen wird oder davor.

Menge: 4
Wert: 100 €
Betrag: 2 €
Prozent: 10 %

0 - vor %-Berechnung je Position: 100 - 2 - (100 - 2) / 100 * 10 = 88,2

1 - nach %-Berechnung je Position: 100 - 100 / 100 * 10 - 2 = 88

2 - vor %-Berechnung je "Stk.": 100 - 2 * 4 - (100 - 2 * 4) / 100 * 10 = 82,8

3 - nach %-Berechnung je "Stk.": 100 - 100 / 100 * 10 - 2 * 4 = 82

Definition, welcher Vorschlagswert für das Feld "Ber.Reihenf. (Berechnungsreihenfolge)" im Zuge der Neuanlage einer Rabatttabellenposition gelten soll.

0 - Aufschlag nach Rabatt

1 - Aufschlag vor Rabatt

Definition, wie die Schlussrabattberechnung erfolgen soll.

0 - positionsweise: Je Position wird der Schlussrabatt berechnet.

1 - aliquote Aufteilung am Schluss: Erst am Schluss vom Gesamtbetrag wird der Schlussrabatt berechnet.

Beispiel
Am Kopf wurde eine Schlussrabatt von 5 % eingegeben. Der Schlussrabatt wird je Parametereinstellung wie folgt berechnet:

Parameterausprägung "0 - positionsweise":

1. Position hat einen Verkaufswert von 100 EUR - davon werden 5 % Schlussrabatt berechnet - positionsweiser Schlussrabatt = 5 EUR
2. Position hat einen Verkaufswert von 200 EUR - davon werden 5 % Schlussrabatt berechnet - positionsweiser Schlussrabatt = 10 EUR

Parameterausprägung "1 - aliquote Aufteilung am Schluss":

1. Position hat einen Verkaufswert von 100 EUR
2. Position hat einen Verkaufswert von 200 EUR
Gesamtwert ist 300 EUR - davon werden 5 % Schlussrabatt berechnet = 15 EUR

Hinweis
Gültig für Einkauf und Verkauf.
Hat keine Auswirkung auf die Berechnung bei Eingabe eines Schlussrabattbetrags auf Teilverrechnungen!
Wird mit einem Schlussrabattbetrag gearbeitet und es werden Teilrechnungen erstellt, hat dies den Effekt, dass der Betrag erst auf der letzten Rechnung abzogen wird. In diesem Fall gibt es keine aliquote Aufteilung. 
Es wird immer so aufgeteilt, dass sich zum Schluss keine Gutschrift ergibt.

Standardgemäß wird der Verkaufswert rabattiert und gerundet. Mit diesem Parameter kann definiert werden, ob der Verkaufspreis oder der Verkaufswert gerundet werden soll bzw. ob der Rabatt vom gerundeten oder ungerundeten rabattierten Verkaufswert errechnet werden soll.

0 - Wert (Standard): Gerundeter Wert/Menge * Preis per

1 - Preis: Ungerundeter Wert/Menge * Preis per

2 - Preis auf 2 Nachkommastellen: (Rab. VK Wert gerundet / Menge) * Preis per

Hinweis: Die Einstellung wird bei neuen Anfragen/Bestellungen/Ankäufen/Produktionsaufträgen/Wareneingangspositionen/Angeboten und Aufträgen in das Feld "Rabattierung von" übernommen.

Definition, ob beim Ermitteln der Staffelmenge für positionsübergreifende Rabatte die Menge in Grundeinheit umgerechnet werden sollen.

Hinweis: Gilt für Preisgruppen- und Auftragshöhenrabatte.

Definition, ob für den Preiskatalogimport die "moderate Prüfung" erfolgen soll.

0 - Nein: Es erfolgt eine detaillierte Prüfung im Zuge des Imports und bei Fehlern wird der Import abgebrochen.

1 - Ja: Es erfolgt eine abgeschwächte Prüfung im Zuge des Imports. Gewisse Fehler führen nicht zum Abbruch des Imports bzw. werden ignorierte Fehler im Importprotokoll (Logfile: WwsPreiskatalog.log) vermerkt.

Hinweis
Beim Import von Preiskatalogen wird die Datenstruktur sowie der Inhalt überprüft.
Ergibt die Prüfung einen Fehler bzw. kommt es beim Import aufgrund eines fehlerhaften preiskataloges bzw. Dateninkonsistenzen im Preiskatalog zu Fehlern, wird der Import des "gesamten" Preiskataloges abgebrochen.
In der Praxis kommen jedoch bei bereitgestellten Datanorm-Katalogen (z. B. Lieferantenkatalog) immer wieder Dateninkonsistenzen vor und können aufgrund der "detaillierten" Prüfung nicht importiert werden und mit einer dementsprechenden Fehlermeldung abgebrochen.
Um solche Kataloge dennoch importieren zu können, gibt es die Möglichkeit der "moderaten Prüfung".

Definition, ob für den Pricat-Import eine "moderate Prüfung" erfolgen soll.

0 - Nein: Es erfolgt eine detaillierte Prüfung im Zuge des Imports und bei Fehlern wird der Import abgebrochen.

1 - Ja: Es erfolgt eine abgeschwächte Prüfung im Zuge des Imports. Gewisse Fehler führen nicht zum Abbruch des Imports bzw. werden ignorierte Fehler im Importprotokoll (Logfile: WwsPreiskatalog.log) vermerkt.

Definition, ob bei der EDI-Einheitenfindung von der Unterfirma auf die WWS Hauptfirma zurückgefallen werden soll.

0 - Nein (Standard): Es wird nur in der WWS Firma gesucht.

1 - Ja: Wird keine entsprechende Einheit im Mapping der WWS Firma gefunden, erfolgt der Rückfall auf das Mapping in der Hauptfirma.

Hinweis: WWS Einzelfirma: Es erfolgt kein Rückfall auf die Hauptfirma. Es wird nur das Mapping der eigenen Firma berücksichtigt.

Definition, nach welchen Kriterien die Ermittlung für das Feld "Einheitenaufstellung (zu Auftragsmenge)" erfolgen soll.

0 - Ausgehend von aktueller Einheit (Standard): Aktuelle Einheit kann z. B. die Einheit lt. Bestellposition oder Auftragsposition sein.

1 - lt. Reihenfolge-Feld: Das Feld "Reihenfolge" auf der Einheitentabellen-Position ist ausschlaggebend für die Ermittlung. Die Einheitentabellen-Position mit der niedrigsten Zahl im Feld "Reihenfolge" wird zuerst verwendet.

Hinweis: Bei Auswahl von Option "0 - Ausgehend von aktueller Einheit" werden nur jene Einheiten berücksichtigt, die größer als die aktuelle Einheit sind.

Definition, welche Suchroutine für den Lieferanten in der Preiskalkulation zum Artikel gelten soll.

1 - Abfrage: Es erfolgt eine Abfrage, ob die Lieferantensuche lt. Lieferantenartikelstamm oder nach den Lieferanten lt. Personenstamm erfolgen soll.

2 - Lieferantenartikel: Es wird der Lieferantenartikel-Suchdialog geöffnet. Außerdem werden bei der Eingabe nur Lieferanten mit vorhandenem Lieferantenartikel zugelassen.

3 - normale Lieferanten-Suchroutine: Es werden die Lieferanten lt. Personenstamm aufgerufen.