Abgrenzungen
Grundlegende Informationen zum Thema Abgrenzungen finden Sie unter Abgrenzungen. 
Kostenrechnung → Überleitung → AbgrenzungenDurch die Verwendung von Abgrenzungen ist es möglich, beispielsweise Rechnungen, die im Jänner fällig, aber noch nicht fakturiert bzw. gebucht sind, in der Kostenrechnung periodengerecht auszuweisen. Die Abgrenzungsbuchungen werden in der KORE standardmäßig im Folgemonat automatisch storniert und können mit einer eigenen Buchungsart dargestellt werden.
Einstieg
Im Einstiegsfenster werden die Grundeinstellungen für die Abgrenzungen definiert:
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder Abgrenzungen:
| Firma, KORE | Firma und Kostenrechnung für die Erfassung der Abgrenzungen. Es wird immer die zuletzt in einem Fenster verwendete Kostenrechnung vorgeschlagen. | ||
Buchungsart | Buchungsart, mit welcher die Abgrenzungsbuchungen gekennzeichnet werden. Hinweis
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| Gliederungsschema | Hinterlegung Schemanummer, wenn mit Gliederung eingestiegen werden soll. Hinweis
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| von... bis ... Periode | Die Abgrenzung wird für die eingegebene bis-Periode erfasst. Zusätzlich wird die Anzeige der Istwerte an den jeweiligen Zeitraum angepasst. | ||
| Kostentyp | Definition, auf welchem Kostentyp die Abgrenzungen erfasst werden sollen. Sollen in einer Abgrenzungsbuchung mehrere Kostentypen angesprochen werden, so muss eine entsprechende Reihenfolge definiert werden. | ||
| von... bis... Kostentyp | Einschränkung, dass bei den Abgrenzungen nicht alle, sondern nur bestimmte Kostennummern angezeigt werden. | ||
| Knoten | Einschränkung, dass bei den Abgrenzungen nicht alle, sondern nur bestimmte, dem Knoten zugeordnete Kostennummern angezeigt werden. | ||
Planwerte | Einstellung, ob Planwerte angezeigt werden sollen. | ||
Planmodell-Nr. | Die Werte des hier eingegeben Planmodells werden in der Spalte "Budget 1" angezeigt. Hinweis
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Einstiegsfelder Reihenfolge:
| Reihenfolge | Sollen Abgrenzungen in Kombination auf mehreren Kostentypen erfasst werden, kann dies über die Reihenfolge eingestellt werden. Hinweis
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| Reihenfolge 1-4 | Hinterlegung der jeweiligen Reihenfolge-Kostennummern. |
Abgrenzungen
Nach Eingabe von "Firma", "KORE", "Buchungsart" und "Periode" in den Einstiegsfeldern gelangt man durch "Neu berechnen" in die Maske zur Erfassung der Abgrenzungen. Über die Kostenstelle gelangt man mittels Doppelklick bis auf die Kontenebene, wo Abgrenzungen erfasst werden können.
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Neu berechnen | Wenn das "Neu berechnen" bei geöffnetem Abgrenzungsfenster ausgeführt wird, wird dabei die Übernahme des eingegebenen Monats (bis Periode) inkl. der Zuschlagsberechnung gestartet. Stornobuchungen vom Folgemonat werden dabei nicht übernommen. Wurde "Neu berechnen" nicht gestartet, wird beim Ausstieg aus dem Programmpunkt mit einer Meldung gefragt, ob die Übernahme gestartet werden soll. |
 Anzeige umschalten | Wechsel zwischen Anzeige aller Konten und der bebuchten Konten. |
 Übernahme Vormonat | Wurde ein bestimmtes Konto ausgewählt – d. h. eine konkrete Zeile per Mausklick markiert – kann der Abgrenzungsbetrag aus dem Vormonat übernommen werden:  |
Dient der Saldoerfassung – d. h., wenn auf einem Konto zuerst 1000,00 und danach 2000,00 erfasst werden, wird eine Buchung mit 1000,00 und eine zweite Buchung mit 1000,00 (Differenz) erzeugt.   | |
Dient der Einzelerfassung – d. h., wenn auf einem Konto zuerst 1000,00 und danach 2000,00 erfasst werden, wird eine Buchung mit 1000,00 und eine zweite Buchung mit 2000,00 erzeugt.    | |
 Einzelnachweis | Hier gelangen Sie auf den Einzelnachweis des ausgewählten Kontos:  |
