Beschreibung:
In diesem Dokument werden die Felder des Ausdrucksmodelldetails näher erklärt.
Änderungsdatum ADD_AENDERUNGSDATUM
Änderungsdatum des Ausdrucksmodelldetails
Aktiv  ADD_AKTIV
Gibt an, ob das Ausdrucksmodelldetail aktiv ist.
Archivieren KORE-Abteilung  ADD_ARCHIV_ABT
Definition, ob die Archivierung auf die KORE-Abteilung erfolgen soll.
Archivieren auf KORE-Dimension  ADD_ARCHIV_DIM
Definition, ob die Archivierung auf die KORE-Dimension erfolgen soll.
Archivieren auf KORE-Geschäftsbereich  ADD_ARCHIV_GBR
Definition, ob die Archivierung auf den KORE-Geschäftsbereich erfolgen soll.
Auf Kostentyp archivieren  ADD_ARCHIV_KOST
Definition, ob die Archivierung auf einen Kostentyp erfolgen soll.
Archivieren auf Kostenstelle  ADD_ARCHIV_KOSTST
Definition, ob die Archivierung auf die Kostenstelle erfolgen soll.
Archivieren auf Kostenträger  ADD_ARCHIV_KOSTTR
Definition, ob die Archivierung auf den Kostenträger erfolgen soll.
Beschlagwortungsmaske beim Archivieren öffnen  ADD_ARCHIVDIREKT
Definition, ob im Zuge der Archivierung die Beschlagwortungsmaske geöffnet werden soll.
Ist hier "Standard" eingestellt, so wird die Einstellug laut dem Parameter unter Ausdruck - Allgemein verwendet.

Um diese Funktion nutzen zu können, muss man mit Ausdrucksvorschau arbeiten! Die Beschlagwortungsmaske wird also nur dann geöffnet, wenn davor das Ausdrucksvorschaufenster geöffnet worden ist.
Archiv-Nr. ADD_ARCHIVNR
Archivnummer die für die Archivierung verwendet werden soll.
Filterung Artikeldokumente  ADD_ARTIKELFILTER
Wenn bei einem Druck auch die Artikeldokumente mitgedruckt werden, so kann man hier einstellen, dass nur die Dokumente der "Ausdrucksprache" gedruckt werden.

Wird z. B. eine Bestellung für einen englischen Lieferanten gedruckt, kann hiermit festgelegt werden, dass nur die englischen Artikeldokumente gedruckt werden.
Ausdruckssortierung (Positionen)  ADD_AUSDRUCK_SORT
Definition, wie die Positionen am Ausdruck sortiert werden sollen.
Bezeichnung ADD_AUSDRUCKMODELLDETBEZ
Die Bezeichnung kann frei vergeben werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
In der LEA werden die Bezeichnungen wie folgt standardmäßig vergeben, können aber beliebig übersteuert werden:
  • Bei den Ausdrucksmodelldetails, die in jedem Fall bei (automatischer) Anlage einer Druckereinstellung für Ablaufarten automatisch mitangelegt werden, entspricht die Bezeichnung immer der Bezeichnung des Ausdrucksmodells (z. B. Honorarnote, Honorarnote Kontrollausdruck ...).

  • Jenes Ausdrucksmodelldetail, das für die Generierung einer EDI-Rechnung benötigt wird, weist die Bezeichnung beginnend mit "EDI-Rechnung zu" auf und endet mit der Bezeichnung des bereits zuvor vorhandenen Ausdrucksmodelldetails (siehe XML-Rechnungen mit der NTCS LEA). 

  • Jenes Ausdrucksmodelldetail, das für die Generierung des QR-Zahlteils benötigt wird, weist die Bezeichnung "QR-Zahlteil Schweiz" auf (siehe QR-Rechnungen erstellen (Schweiz) Flagge_CHE.png).
Laufende Nummer ADD_AUSDRUCKMODELLFDNR
Wird automatisch vorgeschlagen.
Ausdrucksmodell ADD_AUSDRUCKMODELLNR
Wird automatisch vorgeschlagen.
BCC-E-Mail-Empfänger hinzufügen  ADD_BCC_EMAIL_ADRKZ
Definition, an welche zusätzlichen Personen die E-Mail in BCC geschickt werden soll.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Zur Auswahl stehen die Felder "Bearbeiter" und "Vertreter 1 - 4".

Hinweis 
Hinweis.png
Das Feld ist nur bei bestimmten Ausdrucksarten bearbeitbar, z. B. Angebot, Auftrag, Anfrage, Bestellung. NICHT aber bei Lieferschein und Rechnung.
BCC-E-Mail-Empfänger hinzufügen  ADD_BCC_EMAILADRKZ
Hier kann man einstellen, dass die E-Mail zusätzlich als BCC, z. B. an den Bearbeiter, gesendet wird.
CC-E-Mail-Empfänger hinzufügen  ADD_CC_EMAIL_ADRKZ
Definition, an welche zusätzlichen Personen die E-Mail in CC geschickt werden soll.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Zur Auswahl stehen die Felder "Bearbeiter" und "Vertreter 1 - 4".

Hinweis 
Hinweis.png
Das Feld ist nur bei bestimmten Ausdrucksarten bearbeitbar, z. B. Angebot, Auftrag, Anfrage, Bestellung. NICHT aber bei Lieferschein und Rechnung.
CC-E-Mail-Empfänger hinzufügen  ADD_CC_EMAILADRKZ
Hier kann man einstellen, dass die E-Mail zusätzlich als CC, z. B. an den Bearbeiter, gesendet wird.
Reporttypname ADD_DCNAME
Hier erfolgt die Definition, um welchen Report es sich handelt (z. B. Mahnung, OP-Liste, Bestellung, Rechnung usw.) und je nach Paket und Lizenz werden die jeweils gültigen Reporttypen zur Verfügung gestellt und zum Teil automatisch richtig vorgeschlagen.
 
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU
Bei den Formularen für OP-Liste, Avisobrief und Saldenbestätigung wird hier automatisch der richtige Reporttypname vorgeschlagen.
Für das Mahnformular muss hier zwischen "Mahnung" und "Zahlschein Mahnung" unterschieden werden. Soll eine Mahnung mit Zahlschein ausgedruckt werden, müssen beide Typen als Ausdrucksmodelldetail angelegt werden.
 

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

In der LEA sind ausschließlich folgende Reporttypnamen gebräuchlich:
  • Bei den Ausdrucksmodelldetails, die in jedem Fall bei (automatischer) Anlage einer Druckereinstellung für Ablaufarten automatisch mitangelegt werden, ist der Reporttypname immer "Rechnung" (egal ob es sich um Honorarnote, Gutschrift, Teilrechnung, Stornorechnung oder Akonto handelt).

  • Jenes Ausdrucksmodelldetail, das für die Generierung einer EDI-Rechnung benötigt wird, weist den Reporttypnamen "EDI-Rechnung" auf (siehe Themendokumentation XML-Rechnungen mit der NTCS LEA). Der konkrete EDI-Rechnungstyp (z. B. "ebInterface (INVOICE)" für Österreich Flagge_AUT.png, "XRechnung (UBL)" oder "ZUGFeRD (CII)" für Deutschland Flagge_GER.png) wird erst im Feld EDI-Rechnungstyp festgelegt.

  • Jenes Ausdrucksmodelldetail, das für die Generierung des QR-Zahlteils benötigt wird, weist den Reporttypnamen "Zahlschein" auf (siehe Themendokumentation QR-Rechnungen erstellen (Schweiz) Flagge_CHE.png).
Zusatzdokumente  ADD_DKZID
Hier können Dokumente zugeordnet werden, die dann bei der Verarbeitung dieses Ausdrucksmodelldetails mitverarbeitet werden, also je nach Druckereinstellung gedruckt, gemailt etc. werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Gleichbleibende Zusatzdokumente können auch bei der Zustellung von Honorarnoten mitberücksichtigt werden. Nähere Informationen zu diesem Ablauf finden Sie im Hinweis Gleichbleibende Zusatzdokumente mit Honorarnote mitschicken in der Themendokumentation Honorarnoten drucken.
Kategorie-Kz ADD_DOCSKATEGORIEKZ
z. B.1 = normale Kategorien, 2 = Schlagwörter, 3 = Projekte ...
Kategorie ADD_DOCSKATEGORIELFDNR
Archivkategorie kann hinterlegt werden. Diese Kategorie ist allerdings nur für WWS Ausdrucke interessant. Sollen FIBU-Ausdrucke in einer bestimmten Kategorie archiviert werden, muss dies in den Druckeinstellungen im Feld "Kategorie beim Archivieren" hinterlegt werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Mit der Kategorie kann der Ausdruck für zugeordnete Dokumete noch auf eine Kategorie eingeschränkt werden.
Wählt man z. B. die Kategorie "ANG", ist rechts neben dem Feld "Zugeordnete Dokumente drucken" bzw. "positionsbezog. zugeordnete Dokumente" diese Einschränkung ersichtlich:

1089712473001699968_1.png
Archivierte Ausdrucksdokumente in Rechnungs-Dokumentenzuordnung aufnehmen  ADD_DOKS_TO_DKZ
Hier kann man einstellen, ob beim Rechnungsdruck nur das Hauptdokument in die Dokumentenzuordnung der Rechnung gespeichert wird oder auch alle anderen Dokumente, die mitgedruckt werden (z. B. Zusatzdokumente).
Druckereinstellung ADD_DREINSTELLUNGSID
Hier muss eine Druckereinstellung für das Ausdrucksmodelldetail hinterlegt bzw. angelegt werden, siehe Feldauswahl Druckereinstellungen.
 

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

Jedes Ausdrucksmodelldetail muss auch eine Druckereinstellung aufweisen.

Speziell für die LEA gilt, dass grundsätzlich zuerst Druckereinstellungen für Ablaufarten angelegt werden und die Anlage der dazugehörigen Basis-Ausdrucksmodelldetails automatisch miterfolgt.

Nur wenn zusätzlich ein weiteres Ausdrucksmodelldetail benötigt wird, ist dieses zuerst im System (programmunterstützt) anzulegen und es sind nachrangig die passenden Druckereinstellungen zu vergeben. Dies ist beispielsweise beim Einrichten des Ablaufs XML-Rechnungen mit der NTCS LEA oder des Ablaufs QR-Rechnungen erstellen (Schweiz) Flagge_CHE.png der Fall.

Theoretisch gilt, dass die Druckereinstellung einmal angelegt und hinterlegt werden kann (z. B. für die Ablaufart "Honorarnote") und bei weiteren Ablaufarten (Teilrechnung, Akonto ...)  auch wiederverwendet werden kann. In der Praxis existieren aber Mechanismen im Programm, die Ihnen die manuelle Anlage und Hinterlegung von passenden Druckereinstellungen abnehmen können und bei denen jeweils eine 1:1 Anlage von Ausdrucksmodelldetail und Druckereinstellung erfolgt. Informationen dazu finden Sie ebenfalls in den oben genannten Themendokumentationen. 

Detaillierte Informationen zu den Ausdrucksmodellen in der LEA finden Sie unter Druckereinstellungen für Ablaufarten.  
EDI-Pfad/-Dateiname  ADD_EDI_PFAD
Hier kann global ein fixer Pfad angegeben werden für die Erzeugung der EDI-/XML-Datei (z. B. EDI-Rechnung), welcher die Einstellung am Kundenstamm übersteuert.
Alternativ kann hier auch der Dateiname mit der Endung .xml eingetragen werden. Es können dabei auch Platzhalter hinterlegt werden, z. B.: Laufwerk:\WWS\Rechnung $NUMMER-$KUNDENNUMMER
EDI-Rechnungstyp  ADD_EDIRECHNUNGSTYP
Dieses Feld gibt an, um welchen EDI-Rechnungstyp es sich handelt. Wenn das Ausdrucksmodelldetail für den Reporttypnamen "EDI-Rechnung" angelegt wird, ist der konkrete EDI-Rechnungstyp in diesem Feld festzulegen.

Zur Auswahl stehen:
  • undefiniert
  • ebInterface (INVOICE)
  • XRechnung (UBL)
  • Bund-Schlussrechnung (FINALSETTLEMENT)
  • ZUGFeRD (CII)
  • EN16931 (UBL)
  • Peppol BIS Billing (UBL)

Hinweis    Meldung für EDI-Rechnungstyp "ZUGFeRD (CII)"
Hinweis.png
Wenn Sie manuell ein Ausdrucksmodelldetail für den EDI-Rechnungstyp "ZUGFeRD (CII)" anlegen, erhalten Sie beim Speichern eine Meldung, die Sie auf eine fehlende Einstellung hinweist. Diese besagt, dass bei Verwendung dieses EDI-Rechnungstyps ein zusätzliches Ausdrucksmodelldetail mit aktiviertem Feld "EDI-Rechnung einbetten" erforderlich ist.

1390071852000002740_1.png

Mit "zusätzlichem" Ausdrucksmodelldetail ist jenes Basis-Ausdrucksmodelldetail gemeint, das bereits unter demselben Ausdrucksmodell existiert (z. B. jenes mit dem Reporttypnamen "Rechnung").

Nähere Informationen dazu erhalten Sie auch in der Feldhilfe EDI-Rechnung einbetten.

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Die LEA unterstützt folgende EDI-Rechnungstypen :
  • EDI-Rechnungstyp "ebInterface (INVOICE)", der in Österreich Flagge_AUT.png verwendet wird
  • EDI-Rechnungstypen "XRechnung (UBL)" und "ZUGFeRD (CII)", die in Deutschland Flagge_GER.png verwendet werden
  • EDI-Rechnungstyp "Peppol BIS Billing (UBL)", der in der Slowakei L_SLOVAKIA.bmp ab 01.01.2027 verwendet werden muss
Weiters wird das EU-konforme und -genormte Format "EN16931 (UBL)" unterstützt. 

Nähere Informationen dazu erhalten Sie in der Themendokumentation XML-Rechnungen mit der NTCS LEA.
Archivdok. als "Markiert für Ausdruck" kennzeichnen  ADD_EDZ_DRUCK_MIT_RECHNUNG
Wenn aktiviert ist, dass das Archivdokument in die Dokumentenzuordnung gespeichert werden soll, so kann hier eingestellt werden, ob das zugeordnete Dokument in der Dokumentenzuordnung als "Markiert für Ausdruck" (für weitere Ausdrucke) gesetzt werden soll.
Archivierte Ausdrucksdokumente in Dokumentenzuordnung aufnehmen  ADD_EINFUEGEN_IN_EDZ
Bei Aktivierung dieser Option wird das archivierte Dokument beim Originalausdruck automatisch in die Dokumentenzuordnung des Auftrags (des Angebots, der Anfrage, der Bestellung etc. - je nach Ausdrucksart) gespeichert.

Folgende Optionen stehen bei diesem Feld zur Auswahl:
  • Standard: Es wird die Einstellung des entsprechenden Parameters verwendet.

    Im Verkauf: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Allgemein → Dokumentenzuordnung von archivierten Verkaufs-Ausdrucksdokumenten vornehmen

    Im Einkauf bzw. Ankauf: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Allgemein → Dokumentenzuordnung von archivierten Einkaufs-Ausdrucksdokumenten vornehmen

  • Nein: Der Originalbeleg wird lediglich im Archiv mit der entsprechenden Dokumentenkategorie (lt. Ausdrucksmodell) abgelegt. Es erfolgt keine Dokumentenzuordnung am Angebot/Auftrag/Anfrage/Bestellung/Ankauf.

  • Ja: Der Originalbeleg wird im Archiv mit der entsprechenden Dokumentenkategorie (lt. Ausdrucksmodell) abgelegt. Zusätzlich erfolgt eine Dokumentenzuordnung am Angebot/Auftrag/Anfrage/Bestellung/Ankauf.
Alternativ zur Dokumentenzuordnung ist bei Lieferscheinen und Rechnung auch eine Anzeige von Lieferschein- und Rechnungsdokumenten in der Auftragserfassung möglich. Diese kann über Parameter eingestellt werden:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein → Lieferscheindokumente anzeigen

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein → Rechnungsdokumente anzeigen

Dabei ist zu beachten, wenn sowohl die Einstellung "Archivierte Ausdrucksdokumente in Dokumentenzuordnung aufnehmen" als auch jene für das Anzeigen aktiviert ist, werden Lieferscheine bzw. Rechnungen doppelt bei den Aufträgen angezeigt.
E-Mail-Adresse ADD_EMAIL
Hinterlegung der E-Mail-Adresse, an die der Ausdruck zusätzlich zur E-Mail-Adresse, die am Kunden hinterlegt ist, versendet werden soll. Diese Hinterlegung ist nur wirksam, wenn in den Druckeinstellungen das Feld "Ausdruck mailen" aktiv ist.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Ob diese E-Mail-Adresse als normaler E-Mail-Empfänger (An) oder als CC oder BCC verwendet werden soll, kann im Feld "E-Mail-Kennzeichen" ausgewählt werden.

Hinweis 
Hinweis.png
Ausnahme: Wenn beim Feld "E-Mail-Kennzeichen" die Variante "Normale E-Mail-Adresse (ersetzt Kunden-/Lieferanten-E-Mail-Adresse)" gewählt wird, wird die hier eingetragene E-Mail-Adresse statt der ermittelten E-Mail-Adresse als E-Mail-Empfänger (An) verwendet.
Ermittlung Projekt-E-Mail-Adressen  ADD_EMAIL_ERMPROJADR
Hier kann eingestellt werden, dass E-Mail-Adressen von Personen des Projekts als CC- oder BCC-E-Mail-Adresse ergänzt werden. Folgende Ausprägungen sind möglich:
  • Nein
  • CC
  • BCC
  • CC und BCC
Am Projekt kann über das Feld "Projekt-E-Mail-Adressen" festgelegt werden, welche Person bzw. welche E-Mail-Adresse dafür verwendet werden. Dort kann auch die entsprechende E-Mail-Adressart zugeordnet werden.
Ermittlung E-Mail-Versandadresse  ADD_EMAIL_ERMVERSADR
Über dieses Feld kann definiert werden, ob die Versandeinstellungen auf den E-Mail-Adressen verwendet werden sollen.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

Ja mit Rückfall (Standard)Die Versandeinstellungen werden berücksichtigt. Wird dabei keine E-Mail-Adresse ermittelt, erfolgt die Ermittlung laut Einstellung des Feldes "E-Mail-Empfänger".
Ja nur Versandadresse
Nur die E-Mail-Adresse über die Versandeinstellungen wird ermittelt.
Grund für die Verwendung dieser Ausprägung: Wenn keine Versandadresse gefunden wird, dann wird der Ausdruck bei Einstellung "Drucken, wenn E-Mail nicht möglich" (in der Druckereinstellung) auf den Drucker geleitet.
NeinDie Versandeinstellungen werden nicht ermittelt.

Person für E-Mail-Adressen-Ermittlung  ADD_EMAIL_PERSON
Definition, mit welcher Person die E-Mail-Adresse ermittelt wird.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Derzeit nur bei Lieferschein und Rechnung auswählbar, wenn beim Feld "E-Mail-Empfänger" die Ausprägung "Laut Person für E-Mail-Adressen-Ermittlung" aktiv ist.

Beim Lieferschein kann zwischen
  • Lieferempfänger und
  • Kunde (Auftraggeber)
gewählt werden. Vorrangig wird die Kontaktperson berücksichtigt.

Bei der Rechnung kann zwischen
  • Rechnungsempfänger,
  • zentralem Rechnungsempfänger und
  • Kunde (Auftraggeber)
gewählt werden. Vorrangig wird die Kontaktperson berücksichtigt.

Hinweis 
Hinweis.png
Die Prüfung des Kennzeichens "Rechnung per E-Mail" erfolgt entsprechend der Ausprägung dieses Feldes, wenn damit gearbeitet wird. 
E-Mail-Kennzeichen ADD_EMAILADRKZ
Hier kann eingestellt werden, wo die im Feld "E-Mail-Adresse" angegebene Adresse bei einer E-Mail-Versendung eingefügt werden soll. Möglich sind:
  • E-Mail-Adresse nicht einfügen
  • Normale E-Mail-Adresse
  • CC-E-Mail-Adresse
  • BCC-E-Mail-Adresse
Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Standardmäßig steht das Feld auf "lt. WWS Parameter".

Der Parameter "Rückfallebene - E-Mail-Kennzeichen im Ausdrucksmodell" ist zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Allgemein

Weitere Auswahlmöglichkeiten sind:
  1. Normale E-Mail-Adresse
  2. CC-E-Mail-Adresse
  3. BCC-E-Mail-Adresse
  4. Ersetzt normale E-Mail-Adresse
E-Mail-Empfänger  ADD_EMAILEMPFKZ
Hier kann eingestellt werden, wie der E-Mail-Empfänger ermittelt werden soll.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Je Ausdrucksart sind die Einstellungsmöglichkeiten unterschiedlich.

Folgende Optionen sind bei Angebot bzw. Auftragsbestätigung auswählbar:
  • Standard (Reihenfolge laut Programm)
  • Kunde/Empfänger
  • Kontaktperson des Kunden/Empfängers
Für den Lieferschein sind folgende Ausprägungen möglich:
  • Standard (Reihenfolge laut Programm)
  • Lieferempfänger
  • Kontaktperson des Lieferempfängers
  • Laut Person für E-Mail-Adressen-Ermittlung (hier wird auf die Ausprägung des Feldes "Person für E-Mail-Adressen-Ermittlung" geschaut)
Für die Rechnung kann aus folgenden Varianten gewählt werden:
  • Standard (Reihenfolge laut Programm)
  • Rechnungsempfänger
  • Kontaktperson des Rechnungsempfängers
  • Laut Person für E-Mail-Adressen-Ermittlung (hier wird auf die Ausprägung des Feldes "Person für E-Mail-Adressen-Ermittlung" geschaut)
Hinweis 
Hinweis.png
Die Standard-Reihenfolge laut Programm ist am Beispiel der Rechnung wie folgt:
  • E-Mail-Adresse der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers
  • E-Mail-Adresse des zentralen Rechnungsempfängers
  • E-Mail-Adresse der Kontaktperson des Rechnungsempfängers
  • E-Mail-Adresse des Rechnungsempfängers
  • E-Mail-Adresse der Kontaktperson des Kunden
  • E-Mail-Adresse des Kunden

Hinweis 
Hinweis.png
Wenn im Feld "Ermittlung E-Mail-Versandadresse" die Option "Ja, nur Versandadresse" gewählt worden ist, hat die Einstellung dieses Feldes "E-Mail-Empfänger" keine Auswirkung!
Nachrichtentyp  ADD_ENTID
EDI-Nachrichtentyp
Erstelldatum ADD_ERSTELLDATUM
Erstelldatum des Ausdrucksmodelldetails
Ersteller ADD_ERSTELLUSER
Ersteller des Ausdrucksmodelldetails
Etikettendruck gesammelt  ADD_ETIKDRUCK_GESAMMELT
Definition, ob der Etikettendruck gesammelt erfolgen soll.
Etikettenanzahlart  ADD_ETIKETTENANZAHLART
Einstellung der Etikettenanzahlart.
Ausprägung: Etikettenanzahlart lt. Parameter bzw. Eingabe im Programm
Farbcode ADD_FARBCODENR
Hier kann für das jeweilige Ausdrucksmodelldetail ein Farbcode hinterlegt werden. Mit 1089712473002099968.png F4 kann der Farbcode aus der Standard-Farbtabelle ausgewählt werden.

1089712473002099968_0.png
Farbcode-Tabelle (FCT) ADD_FARBCODETABNR
Hinterlegung der Farbcodetabelle
Firma ADD_FIRMENNR
Firmennummer
Kopietext (Text für Exemplar) ADD_KOPIE_EXEMPLAR_TEXT
Hinterlegung des Kopietextes für die Kopie
Kopietext (Text für Exemplar) ADD_KOPIETEXT
Text, der auf der einzelnen Kopie (Exemplar) steht.
LandNr  ADD_LANDNR
Landnummer
Letzter User ADD_LETZTERUSER
Letzter User des Ausdrucksmodelldetails
Firma (LFS-/Rechnungsgruppe)  ADD_LSG_FIRMENNR
Firma (LFS-Gruppe)
LFS-/Rechnungs-Hauptgruppe  ADD_LSG_LFSHAUPTGRUPPE
Für das Ausdrucksmodelldetail kann eine Lieferschein-/Rechnungs-Hauptgruppe hinterlegt werden. Mit 1183896793002304240.png F4 kann eine Gruppe ausgewählt werden.
LFS-/Rechnungs-Untergruppe  ADD_LSG_LFSUNTERGRUPPE
Für das Ausdrucksmodelldetail kann eine Lieferschein-/Rechnungs-Untergruppe hinterlegt werden. Mit 1183896793002304240.png F4 kann eine Gruppe ausgewählt werden.
Matchcode ADD_MATCHCODE
In diesem Feld kann ein Matchcode für die Suche nach dem Ausdrucksmodelldetail hinterlegt werden.
Passwortschutz für E-Mail-Anhang  ADD_MITPASSWORT
Definition, ob das Dokument, das mit diesem Ausdrucksmodelldetail erzeugt und per E-Mail als Anhang gesendet wird, passwortgeschützt werden soll. Das bezieht sich also nur auf das Hauptdokument, Zusatzdokumente werden nicht geschützt. Sollen alle Dokumente geschützt werden, so gibt es dazu eine Einstellung am Ausdrucksmodell. Als Passwort wird das am Kunden hinterlegte Passwort (Feld "Passwort für Lesen/Öffnen") verwendet.
PDF-Pfad-Kennzeichen  ADD_PDF_PFAD_KZ
In diesem Feld kann festgelegt werden, ob der PDF-Pfad lt. Druckereinstellungen oder ob der EDI-/XML-Pfad (z. B. vom Kundenstamm) verwendet wird.
Dok. beim Zusammenfassen ausnehmen  ADD_PDFEXTRA
Wenn am Ausdrucksmodell am Feld "Gesammeltes E-Mail" die Ausprägung "Ja, ein PDF mit allen Dokumenten" eingestellt ist, werden alle Dokumente in ein gemeinsames PDF-File zusammengefügt. Mit der Option "PDF extra" kann man einzelne Ausdrucksmodelldetails davon ausnehmen, d. h., diese Dokumente werden nicht ins gemeinsame PDF dazugefügt, sondern werden einzeln in die Mail eingefügt.
Notiz ADD_POSTITNR
Hinterlegung einer Notiz zum Ausdrucksmodelldetail.
positionsbezog. zugeordnete Dokumente drucken  ADD_PRINT_EDZ_DOK_POS
Definition, ob auf der Position zugeordnete Dokumente mit gedruckt werden sollen.

Achtung: Nur in der Kombination mit dem Feld "Zugeordnete Dokumetne drucken" mit der Ausprägung "ja" verwendbar.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Die Auswahl der für den Ausdruck zugeordneten Dokumente kann mit der Kategorie noch weiter eingeschränkt werden.
Zugeordnete Dokumente drucken  ADD_PRINT_EDZ_DOKUMENTE
Definition, ob zugeordnete Dokumente gedruckt werden sollen.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Die Auswahl der für den Ausdruck zugeordneten Dokumente kann mit der Kategorie noch weiter eingeschränkt werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Gleichbleibende Zusatzdokumente können auch bei der Zustellung von Honorarnoten mitberücksichtigt werden. Nähere Informationen zu diesem Ablauf finden Sie im Hinweis Gleichbleibende Zusatzdokumente mit Honorarnote mitschicken in der Themendokumentation Honorarnoten drucken.
ER-Beleg drucken  ADD_PRINT_ER_DOKUMENTE
Wenn eine Auftragsposition eine Eingangsrechnung zugeordnet hat, so kann man hier aktivieren, dass der Eingangsrechnungsbeleg bei der Rechnung mitgedruckt (-gemailt etc.) wird.
Firmenlogos drucken  ADD_PRINT_FIRMENLOGOS
Firmenlogos drucken
Maßnahmen-Dokumente drucken  ADD_PRINT_IMN_DOK
Definition, ob Dokumente die auf der Instandhaltungsmaßnahme zugeordnet sind, gedruckt werden sollen.
Belegfreigabe notwendig  ADD_RECHNUNGSFREIGABE
Definition, ob für das Ausdrucksmodelldetail eine Belegfreigabe notwendig ist. Erst nach der Belegfreigabe ist der endgültige Ausdruck aktiv.
Reihung  ADD_REIHUNG
Reihung der Ausdrucksmodelldetails
Sortierung innerhalb Sammelrechnungs-Beleg ADD_SAMMELRNG_SORT
Sortierung innerhalb Sammelrechnungs-Beleg
Sprachen-Kz ADD_SPRACHKZ
Ausdruck in Standard-Sprache
Der Report wird in der jeweiligen Standardsprache gedruckt. Das Feld "SprachNr" wird auf "Automatische Sprachermittlung" fixiert. Die Sprachermittlung erfolgt nach folgenden Prioritäten:
  • Sprache auf der Person
  • Sprache auf der Firma
  • NTCS Sprache
Ausdruck in Korrespondenz-Sprache
Bei Ausdruck in Korrespondenz-Sprache können eigene Druckeinstellungen oder ein spezieller Report für diese Sprache verwendet werden. Das bedeutet, dieses Modell wird nur dann gedruckt, wenn die jeweilige Sprache auf der Person hinterlegt ist, ansonsten wird das Standardformular herangezogen.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS

Ausdruck in Standardsprache:
  • Sprache der eigenen Firma

  • Sprache laut CRM Parameter "Vorschlagswert Sprache"
    Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Allgemein → Vorschlagswert Sprache

    Hinterlegen Sie eine Sprache, die als Vorschlagswert in verschiedenen Programmen verwendet werden soll.

    Grundsätzlich wird die Sprache in erster Instanz von der Sprache der Firma ermittelt und vorgeschlagen. Gibt es keine Firma, von der man eine Sprache ermitteln könnte, wird die Sprache aus diesem Parameter herangezogen.

Ausdruck in Korrespondenzsprache:
  • Spracheingabe im Druckdialog
    Die Eingabe im Druckdialog kann per Parameter "Eingabe Sprache beim Ausdruck" aktiviert werden.

    Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungen (bzw. weitere Möglichkeiten) → Eingabe Sprache beim Ausdruck 

    Definition, ob im Ausdrucksdialog die Eingabe der "Sprache" möglich sein soll.

    Hinweis: Die Sprache hat Auswirkung auf die Ausdrucksmodellermittlung.

    Weitere Möglichkeiten: Ankaufsbestätigung, Ankaufslieferschein, Ankaufsrechnungen, Anfragen, Bestellausdrucke, Angebote, Lieferscheine, Auftragsausdrucke

  • Ermittlung der Korrespondenzsprache
    Mit dem folgenden Parameter kann festgelegt werden, ob die Sprache für die Texte vom Auftraggeber, vom Lieferempfänger, vom Rechnungsempfänger oder vom zentralen Rechnungsempfänger gezogen werden soll.

    Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten → Sprache für Texte

    Definition, welche Person am Auftrag die Sprache der Texte bestimmt.

    1 - Auftraggeber (Standard)

    2 - Lieferempfänger

    3 - Rechnungsempfänger

    4 - Zentraler Rechnungsempfänger

    5 - Alle 4 Sprachen möglich: Sind am Auftrag als Kunde, Lieferempfänger, Rechnungsempfänger oder zentraler Rechnungsempfänger Personen mit unterschiedlichen Sprachen hinterlegt, so ist die Einstellung "5 - Alle 4 Sprachen möglich" zu empfehlen, wenn nicht eine fixe Person die Sprache vorgibt.
    Wie funktioniert dies?
    1. Wenn am Auftrag ein Text erfasst wird, wird die Sprache abgefragt.

    2. Je nach Ausdrucksart wird die Sprache der jeweiligen Person für den Ausdruck der Texte UND für die Ermittlung des Ausdrucksmodells verwendet! Bei der Auftragsbestätigung wird die Sprache des Kunden verwendet, beim Lieferschein die Sprache des Lieferempfängers, bei der Rechnung die Sprache des Rechnungsempfängers bzw. des zentralen Rechnungsempfängers.
    Wird der Parameter auf eine der Ausprägungen 1 - 4 gestellt, so wird die Sprache der gewählten Parametereinstellung für die Sprach- und Ausdrucksmodellfindung herangezogen, egal welcher Ausdruck (Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung agieren gleich) verwendet wird.

    Beispiel
    Die Texte sollen immer in der Sprache des Rechnungsempfängers ermittelt und gedruckt werden. Dieser hat die Sprache "Englisch" hinterlegt. Nun werden alle Texte auf Englisch erfasst. Wird nun der Lieferschein für einen Lieferempfänger mit deutscher Sprache erstellt, wird kein Text angedruckt, da der Text auf Englisch und nicht auf Deutsch erfasst worden ist.

    Hinweise
    Für den Ausdruck der Artikelbezeichnung ist zusätzlich zu beachten, dass der Parameter "Übernahme der Artikeltexte" nicht auf "1" gestellt ist. Der Parameter ist zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Positionserfassung. Mit der Ausprägung "0" werden die Texte/Artikelbezeichnung IMMER beim Ausdruck aus den Stammdaten (natürlich wieder in Abhängigkeit des Parameters "Sprache für Texte") ausgelesen.

    Soll bei der Erfassung bzw. Änderung von Texten zusätzlich die Standardsprache zur Auswahl stehen, ist dies mittels des Parameters "Auswahl Standardsprache für Texte" aktivierbar. Dieser Parameter ist zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten.

Sprach-Nr. ADD_SPRACHNR
Hier kann die Sprache hinterlegt werden, wenn im Feld "Sprachen-Kz" "Ausdruck in Korrespondenz-Sprache" gewählt worden ist.
Übertrag in Pos. zulassen ADD_UEBERTRAGINPOS
Es kann eingestellt werden, ob in einer mehrzeiligen Position am Ausdruck ein Seitenumbruch gemacht werden soll. Zum Beispiel wird dann bei einer Mahnungsposition mit mehrzeiligem Buchungstext ein Seitenumbruch gemacht.
Vorschau nur bei Kontrollausdruck  ADD_VORSCHAU_NURBEIKONTR
Definition, ob die Ausdrucksvorschau (sofern in den Druckereinstellungen aktiviert) nur bei Kontrollausdrucken erfolgen soll. Wenn das Feld aktiviert ist, erfolgt also bei einem Originalausdruck keine Ausdrucksvorschau.
WWS Auswertung (Smart-Interface)  ADD_WWSAWDSMIID
Hinterlegung der WWS-Auswertung die mit dem Ausdruck aufgerufen werden soll.
WWS-Auswertungs Nr ADD_WWSBERICHTNR
WWS-Auswertungsnummer
Dokumente in EDI-Rechnung einbetten  ADD_XML_EINB_EDZ_DOK
Zugeordnete Dokumente werden anhand der restlichen Einstellungen des Ausdrucksmodells ermittelt und in das XML-Dokument als Binäre-Datei eingebettet.
EDI-Rechnung einbetten  ADD_XML_EINBETTEN
Ist das Feld "EDI-Rechnung einbetten" aktiviert, werden XML-Dokumente (die aufgrund weiterer Ausdrucksmodelldetails im gleichen Ablauf erzeugt werden) in das PDF-Dokument, welches aufgrund dieses Ausdrucksmodells erzeugt wird, eingebettet. Dies bedeutet, dass z. B. beim gemeinsamen Mailversand von PDF-Rechnung und XML-Rechnung diese nicht separat im Anhang aufscheinen, sondern das XML-Dokument in das PDF-Dokument integriert wird.

In den "Anlagen" würden Sie dies zum Beispiel über den Adobe Acrobat Reader sehen, wenn das PDF-Dokument geöffnet ist:

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Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

Das Feld ist somit für Ausdrucksmodelldetails aktivierbar, die unter dem Reporttypnamen "Rechnung" geführt sind (= alle Basis-Ausdrucksmodelldetails der LEA, wie z. B. Honorarnote, Akonto, Teilrechnung etc.). Diese Ausdrucksmodelldetails können Rechnungen in Form von PDF-Dateien erzeugen. Das Feld ist somit nicht für Ausdrucksmodelldetails aktivierbar, die unter dem Reporttypnamen "EDI-Rechnung" angelegt sind, da diese die XML-Dateien erzeugen.

Das Feld "EDI-Rechnung einbetten" wird automatisch für ein Ausdrucksmodelldetail "Rechnung" aktiviert, wenn zu diesem Detail ein weiteres Ausdrucksmodelldetail für den EDI-Rechnungstyp "ZUGFeRD (CII)" über die Funktion Detail für EDI-Rechnung erstellen angelegt wird. Wird das weitere Ausdrucksmodelldetail manuell angelegt, passiert das nicht, der Anwender erhält aber einen Hinweis, dass ein zusätzliches Ausdrucksmodelldetail mit aktiviertem Feld "EDI-Rechnung einbetten" erforderlich ist (siehe Hinweis Meldung für EDI-Rechnungstyp "ZUGFeRD (CII)").

Dieses Feld kann, wenn gewünscht, auch für das Ausdrucksmodelldetail "Rechnung" aktiviert werden, wenn zu diesem Detail ein weiteres Ausdrucksmodelldetail für den EDI-Rechnungstyp "ebInterface (INVOICE)" angelegt wird, um das XML-Dokument in das PDF-Dokument zu integrieren. Nähere Informationen finden Sie in der Themendokumentation XML-Rechnungen mit der NTCS LEA.
Zahlen in techn. Format ADD_ZAHLEN_IN_TECHFORMAT
Dieses Feld steuert, ob eine Dezimalstelle durch ein Komma oder einen Punkt abgetrennt wird. Bei der Ausprägung "Ja" wird die Dezimalstelle in einem möglichen XML-File durch einen Punkt abgetrennt dargestellt und kann in der Nachrichtenverwaltung korrekt verwendet werden.
Archivdok. der Eingangsrechnung zuordnen  ADD_ZUORDNEN_DOK_TO_ER
Wenn eine Auftragsposition eine Eingangsrechnung zugeordnet hat, so kann man hier aktivieren, dass das Archivdokument (die Rechnung) in die Dokumentenzuordnung der jeweiligen Eingangsrechnung gespeichert wird.
Gleiche Positionen zusammenfassen ADD_ZUSAMMENFASS_POS
Zusammenfassen gleichartiger Positionen
Erweiterte Zusammenfassung - Charge  ADD_ZUSAMMFASS_POS_CHARGE
Definition, ob eine erweiterte Zusammenfassung von Chargen erfolgen soll.
Erweiterte Zusammenfassung - Größen/Farben  ADD_ZUSAMMFASS_POS_FAR_GRO
Definition, ob eine erweiterte Zusammenfassung von Größen/Farben erfolgen soll. Folgende Ausprägungen stehen Ihnen hier zur Verfügung:
  • Standard (Verhalten lt. Ausdrucksparameter)
  • Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung
  • Zusammenfassen, nur wenn Farbe und Größe gleich ist
  • Zusammenfassen, wenn Größe gleich ist
  • Zusammenfassen, wenn Farbe gleich ist
Hinweis 
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Diese Einstellung steht für die Ausdrucksablaufarten "Bestellung", "Ankaufsrechnung" und "(Liefer-)Anfragen" zur Verfügung.