Diese Einstellung bestimmt, von welcher Firma die Ausdrucksmodelle in der Firmengruppe ermittelt werden.

0 - Hauptfirma: Alle Ausdrucksmodelle einer Firmengruppe können nur in der Hauptfirma der Firmengruppe angelegt werden. Dies gilt auch für WWS Einzelfirmen. Soll es abweichende Ausdrucksmodelle für die operativen Firmen geben, können diese im Ausdrucksmodellmanagement über das Feld "Firma (Ausdruckersteller)" der jeweiligen operativen Firma zugeordnet werden.

1 - WWS-Stammdatenfirma (Standard): Die Anlage und Steuerung der Ausdrucksmodelle erfolgt mit Ausnahme von WWS Einzelfirmen in der Hauptfirma der Firmengruppe. Für WWS Einzelfirmen gibt es eigene Ausdrucksmodelle, welche im Ausdrucksmodellmanagement für diese Firma zugeordnet werden. Diese Ausprägung wird benötigt, wenn WWS Einzelfirmen mit eigenen Ausdrucksmodellen arbeiten.

2 - je Firma: Unabhängig davon, ob es sich bei den Firmen der Firmengruppen um WWS Einzelfirmen handelt, werden sämtliche Ausdrucksmodelle in der jeweiligen operativen Firma angelegt und über das Ausdrucksmodellmanagement zugeordnet. Diese Einstellung kann auch firmenbezogen für einzelne Firmen der Firmengruppe getroffen werden, wenn nur für diese eigene Ausdrucksmodelle verwalten werden.

Es wird empfohlen, den Parameter im laufenden Betrieb nicht umzustellen, sondern nur zu Beginn.

Weitere Informationen finden Sie in der Themenhilfe Firmengruppe in der WWS.

Wird der Parameter umgestellt, so muss zumindest Folgendes kontrolliert bzw. angepasst werden:

- Kontrolle, ob auf der entsprechenden Firma die nötigen Ausdrucksmodelle und Ausdrucksmodellzuordnungen vorhanden sind (eventuell "Standards importieren" ausführen).

- Sind Stapel-Drucke angelegt, so müssen dort eventuell Ausdrucksmodelle angepasst werden, um fehlerhaftes Verhalten zu verhindern.

- Sind Ausdrucksmodelle außerhalb der Ausdrucksmodellzuordnung hinterlegt (z. B. Rechnungsschema, Kassenzahlungsarten, Parameter), so müssen auch diese kontrolliert bzw. angepasst werden.

Definition, wie sich die Eingabe "Druckdialog nach Ausdruck offen lassen" verhalten soll.

0 - Nein, keine Eingabe: Die Eingabe "Druckdialog nach Ausdruck offen lassen" ist im Ausdrucksdialog nicht wählbar. Das Ausdrucksdialogfenster schließt automatisch nach dem Ausdruck.

1 - Eingabe vorhanden, Standardwert: Nein: Die Eingabe "Druckdialog nach Ausdruck offen lassen" ist im Ausdrucksdialog wählbar und hat den Standardwert "NEIN".

2 - Eingabe vorhanden, Standardwert: Ja: Die Eingabe "Druckdialog nach Ausdruck offen lassen" ist im Ausdrucksdialog wählbar und hat den Standardwert "JA". Somit bleibt das Ausdrucksdialogfenster nach dem Ausdruck offen.

Definition, anhand welcher Kriterien die Kreditlimitprüfung erfolgen soll.

2 - Prüfung auf FIBU Saldo: Es wird geprüft, ob der FIBU-Saldo das Kreditlimit - lt. Kundenstamm - überschreitet.

3 - FIBU Saldo und offene Lieferungen: Der FIBU-Saldo + alle offenen Lieferungen dürfen das Kreditlimit - lt. Kundenstamm - nicht überschreiten.

5 - FIBU Saldo und Lieferschein-/Rechnungswert: Der Parameter Auftragserfassung - Allgemein - Kreditplimitprüfung ist auf 3 - FIBU Saldo und offene Lieferungen zu stellen.

Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter "Kreditlimitprüfung (bei Ausdruck)" mit den Ausprägungen "1" & "2" verwendbar.

Definition, ob die Liefertermin-Kontrolle aktiviert werden soll.

0 - Nein

1 - Ja: Es wird mit dem Liefertermin lt. Liefervorschlag geprüft.

Definition, ob der Ausdruck von "offenen Positionen" im Band "offene Positionen" erfolgen soll.

0 - Nein

1 - Ja: Die offenen Positionen werden gedruckt, auch wenn die gleiche Position bereits als Lieferschein- oder Rechnungsposition gedruckt wird.

Definition, ob beim Originalbelegdruck mit aktiver Archivierung (Angebot, Auftragsbestätigung, interner Auftragsschein, Lieferschein, Rechnung …) das Dokument zugleich am Angebot/Auftrag zugeordnet werden soll.

0 - Nein (Standard): Der Originalbeleg wird lediglich im Archiv mit der entsprechenden Dokumentenkategorie (lt. Ausdrucksmodell) abgelegt. Es erfolgt keine Dokumentenzuordnung am Angebot/Auftrag.

1 - Ja: Der Originalbeleg wird im Archiv mit der entsprechenden Dokumentenkategorie (lt. Ausdrucksmodell) abgelegt. Zusätzlich erfolgt eine Dokumentenzuordnung am Angebot/Auftrag.

Hinweise

Dieser Parameter gilt als Rückfallebene für die Einstellung "Archivierte Ausdrucksdokumente in Dokumentenzuordnung aufnehmen" je Ausdrucksmodelldetail.

Alternativ zur Dokumentenzuordnung ist bei Lieferscheinen und Rechnungen auch eine Anzeige von Lieferschein- und Rechnungsdokumenten in der Auftragserfassung möglich. Diese kann über Parameter eingestellt werden:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein → Lieferscheindokumente anzeigen

Dabei ist zu beachten, wenn sowohl der Parameter "Dokumentenzuordnung von archivierten Verkaufs-Ausdrucksdokumenten vornehmen" als auch jener für das Anzeigen aktiviert ist, werden Lieferscheine bzw. Rechnungen doppelt bei den Aufträgen angezeigt.

Definition, ob beim Originalbelegdruck mit aktiver Archivierung (Anfrage, Bestellung ...) zugleich eine Dokumentenzuordnung auf Anfrage/Bestellung/Ankauf erfolgen soll.

0 - Nein: Der Originalbeleg wird nur im Archiv mit der entsprechenden Dokumentenkategorie (lt. Ausdrucksmodell) abgelegt. Es erfolgt keine Dokumentenzuordnung auf Anfrage/Bestellung/Ankauf.

1 - Ja: Der Originalbeleg wird im Archiv mit der entsprechenden Dokumentenkategorie (lt. Ausdrucksmodell) abgelegt. Zusätzlich erfolgt eine Dokumentenzuordnung auf Anfrage/Bestellung/Ankauf.

Hinweis: Dieser Parameter gilt als Rückfallebene für die Einstellung "Archivierte Ausdrucksdokumente in Dokumentenzuordnung aufnehmen" je Ausdrucksmodelldetail.

Definition, ob bei aktiviertem E-Mail-Versand am Ausdrucksmodell, für "zugeordnete Dokumente" der Ausdruck und die Ausdrucksvorschau erfolgen soll, sofern am Ausdrucksmodelldetail so definiert.

0 - Nein: Es erfolgt nur der E-Mail-Versand ohne Ausdruck und Ausdrucksvorschau.

1 - Ja: Es erfolgt der E-Mail-Versand und der Ausdruck bzw. die Ausdrucksvorschau, sofern die Einstellung am Ausdrucksmodelldetail auf "Alle oder Markierte" gesetzt ist.

Hinweis: Am Ausdrucksmodelldetail kann das Feld "zugeordnete Dokumente drucken" (nein/Alle/Markierte) definiert werden

Definition, welche Person im Zuge der Archivierung von Verkaufsausdrucken als Sachbearbeiter für das DMS verwendet werden soll.

0 - aktueller Mitarbeiter (Standard): Der Mitarbeiter, der den Druck startet, wird als Sachbearbeiter auf das Archivdokument übernommen. Dafür muss der aktuelle Benutzer einem Mitarbeiter zugeordnet sein.

1 - Bearbeiter (Auftrag/Bestellung): Der Mitarbeiter, der im Feld "Bearbeiter" auf den Kopfdaten eingetragen ist, wird als Sachbearbeiter auf das Dokument übernommen.

2 - Vertreter 1: Der Vertreter, der im Feld "Vertreter 1" auf den Kopfdaten hinterlegt ist, wird als Sachbearbeiter übernommen.

3 - Vertreter 2: Der Vertreter, der im Feld "Vertreter 2" auf den Kopfdaten hinterlegt ist, wird als Sachbearbeiter übernommen.

4 - Vertreter 3: Der Vertreter, der im Feld "Vertreter 3" auf den Kopfdaten hinterlegt ist, wird als Sachbearbeiter übernommen.

5 - Vertreter 4: Der Vertreter, der im Feld "Vertreter 4" auf den Kopfdaten hinterlegt ist, wird als Sachbearbeiter übernommen.

Definition, welche Person im Zuge der Archivierung von Einkaufsausdrucken als Sachbearbeiter für das DMS verwendet werden soll.

0 - aktueller Mitarbeiter (Standard): Der Mitarbeiter, der den Druck startet, wird als Sachbearbeiter auf das Archivdokument übernommen. Dafür muss der aktuelle Benutzer einem Mitarbeiter zugeordnet sein.

1 - Bearbeiter (Auftrag/Bestellung): Der Mitarbeiter, der im Feld "Bearbeiter" auf den Kopfdaten eingetragen ist, wird als Sachbearbeiter auf das Dokument übernommen.

2 - Sachbearbeiter 1: Der Mitarbeiter, der im Feld "Sachbearbeiter 1" auf den Kopfdaten hinterlegt ist, wird als Sachbearbeiter auf dem Archivdokument verwendet.

3 - Sachbearbeiter 2: Der Mitarbeiter, der im Feld "Sachbearbeiter 2" auf den Kopfdaten hinterlegt ist, wird als Sachbearbeiter auf dem Archivdokument verwendet.

Definition, ob die Rabatte und Aufschläge bei den Ausdrucksfeldern getrennt am Report zur Verfügung stehen sollen.

0 - Nein (Standard): In den Reports stehen nur Felder für Rabatte zur Verfügung. Wird mit Aufschlägen gearbeitet, werden diese auch in diesen Feldern angedruckt. 

1 - Ja: In den Reports stehen die Felder für Aufschläge separat zur Verfügung. Wird mit diesen Feldern gearbeitet, werden Aufschläge mit den korrekten Vorzeichen am Ausdruck dargestellt.

Hinweis: Der Parameter kann nur allgemein gesetzt werden.

Definition, wie sich der Druck bei Positionen mit Menge = 0 verhalten soll.

0 - Kein besonderes Verhalten: Positionen mit Menge = 0 werden gedruckt.

1 - Meldung anzeigen: Sind Positionen mit Menge = 0 vorhanden, erscheint eine Hinweismeldung.

2 - Sperre: Sind Positionen mit Menge = 0 vorhanden, erscheint eine Hinweismeldung. Der Druck ist nicht möglich.

3 - nicht drucken / verarbeiten (ohne Meldung): Sind Positionen mit Menge = 0 vorhanden, werden diese ohne Meldung von der Verarbeitung ausgelassen.

Definition, in welcher Sprache der Andruck des Landes erfolgen soll.

0 - Standard (lt. Postrichtline)

2 - Korrespondenzsprache nur wenn Druck nicht aktiviert: Ist im Ausdrucksmodelldetail der Druck aktiviert, dann wird das Land lt. Postrichtlinie gedruckt.

Hinweis: Möchte man für das Mailen das Land in Korrespondenzsprache und für den Druck lt. Postrichtlinie, so müssen 2 Ausdrucksmodelldetails angelegt werden.

Definition, ob das Briefpapier vorrangig von der Filiale ermittelt werden soll.

0 - Nein: Das Briefpapier wird von der Hauptfirma ermittelt. Ist in den Druckereinstellungen ein Hintergrundbild hinterlegt, so wird dies vorrangig verwendet.

1 - Ja: Das auf der Filiale hinterlegte Briefpapier wird vorrangig verwendet.

Hinweis: Die Hinterlegung erfolgt im Firmenstamm oder Filialstamm im Editmodus unter Extras - Briefpapier.

Definition, ob vor dem Ausdruck eine Prüfung erfolgen soll, ob die Datei für das Firmenpapier bzw. Hintergrundbild (lt. Druckereinstellung) im angegebenen Verzeichnis existiert.

0 - Nein: Existiert die Datei nicht, so wird der Druck abgebrochen.

1 - Ja: Existiert die Datei nicht, so gelten die Einstellungen lt. Druckereinstellung im Ausdrucksmodelldetail.

Definition, zu welchen Positionen die Stücklistenbänder auf den Belegen gedruckt werden sollen.

0 - Immer (Ausnahme XML): Die Stücklistenbänder werden zu allen Positionen gedruckt, welche eine Stückliste besitzen. Einzige Ausnahme ist der Druck einer XML-Rechnung mit Positionen ohne gemischte Steuer, hier werden die Stücklistenbänder nicht gedruckt!

1 - Nur bei gemischten Steuerdaten: Die Stücklistenbänder werden nur zu jenen Positionen gedruckt, welche eine Stückliste mit unterschiedlichen Steuerdaten besitzen.

2 - Immer: Die Stücklistenbänder werden zu allen Positionen gedruckt, welche eine Stückliste besitzen.

Hinweis: Parameter hat Auswirkung auf die Belegarten "Angebot", "Interner Auftragsschein", "Auftragsbestätigung" und "Rechnung".

Definition, ob die eigene Bankverbindung abhängig von der Auftrags- bzw. Rechnungswährung ermittelt werden soll.

0 - Mit Währung (Standard): Die eigene Bankverbindung wird in der Auftragserfassung bzw. beim Rechnungsdruck nur ermittelt, wenn die Währung auf der eigenen Bankverbindung mit der Auftragswährung übereinstimmt.

1 - Ohne Währung: Auch wenn keine Währung auf der Bankverbindung ist, wird die Bankverbindung in der Auftragserfassung bzw. beim Rechnungsdruck ermittelt.

Die Einstellung dieses Parameters hat keine Auswirkung, wenn die Bankverbindung direkt beim Erfassungskennzeichen hinterlegt ist (Feld "Eigene Bankverbindung").

Definition, ob innerhalb der Zwischensummenaufstellung von Erfassungsgruppen in Verkaufsausdrucken ein Seitenumbruch zugelassen wird.

0 - Nein (Standard): Ein Seitenumbruch innerhalb der Zwischensummenaufstellung ist nicht möglich. Die Zwischensummen der Erfassungsgruppen werden immer gesamt auf einer Seite gedruckt. Ist der Ausdruck aller Zwischensummen auf der ersten Seite nicht möglich, werden alle Zwischensummen auf der zweiten Seite gedruckt.

1 - Ja: Ein Seitenumbruch innerhalb der Zwischensummenaufstellung ist möglich. Ist der Ausdruck aller Zwischensummen nicht auf der ersten Seite möglich, werden nur die Zwischensummen angedruckt, die auf dieser Seite möglich sind. Die restlichen Zwischensummen werden auf der nächsten Seite gedruckt.

Der Parameter wirkt sich nur bei Verkaufsausdrucken aus (Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung). Der Parameter bezieht sich auf die Zwischensummen, die sich durch die Erfassungsgruppen ergeben.

Definition, ob beim Aufruf eines Sammelausdrucks das Erfassungskennzeichen des aktuellen Datensatzes im Druckdialog vorgeschlagen werden soll.

0 - Nein: Rufen Sie den Sammelausdruck z. B. von einem markierten Auftrag ausgehend auf, so wird das Erfassungskennzeichen nicht in den Ausdrucksdialog übernommen.

1 - Ja (Standard): Rufen Sie den Sammelausdruck z. B. von einem markierten Auftrag ausgehend auf, so wird dessen Erfassungskennzeichen als Vorschlag in den Ausdrucksdialog übernommen. Bei Bedarf kann dieses Erfassungskennzeichen im Druckdialog geändert werden.

Hinweise:

Sind beim Aufruf mehrere Erfassungsnummern markiert, hat dieser Parameter keine Auswirkung.

Die Einstellung dieses Parameters gilt für folgende Sammelausdrucke:

Definition, ob das Feld "Datenbesitzer für Ansehen" vom Auftrag auf alle Verkaufsausdrucke (Auftragsbestätigungen, Interne Auftragsscheine, Lieferscheine und Rechnungen) und vom Angebot auf Angebote im Archiv übernommen wird.

1 - Ja (Standard)

Hinweis

Lieferscheine und Rechnungen haben noch jeweils einen eigenen Parameter.

Lieferscheine: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Lieferscheine → Datenbesitzergruppe vom Auftrag übernehmen

Rechnungen: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungen → Datenbesitzergruppe vom Auftrag übernehmen

Definition, ob die Endtextfindung wie z. B. Bautexte, Exporttexte etc. abhängig von den Einstellungen der FIBU sein soll.

0 - Nein: Nur ein Steuertext wird ermittelt. Gibt es zu einem Auftrag mehrere Steuertexte, wird nur der Steuertext angedruckt, der überwiegend (mit dem höchsten Warenwert) auf dem Auftrag vorkommt.

1 - Ja: Alle vorhandenen Steuertexte werden ermittelt. Hinweis: Die unterschiedlichen Steuercodes und Steuertexte aller Positionen werden ermittelt und der Text aneinander angefügt.

Definition, ob die Steuertextfindung abhängig von den FIBU Werten ermittelt werden soll.

0 - Nein: Nur ein Steuertext wird ermittelt. Gibt es zu einem Auftrag mehrere Steuertexte, wird nur der Steuertext angedruckt, der überwiegend (mit dem höchsten Warenwert) auf dem Auftrag vorkommt.

1 - Ja: Es werden alle vorhandenen Steuertexte ermittelt.

Hinweis: Es werden die unterschiedlichen Steuercodes und Steuertexte aller Positionen ermittelt und der Text aneinander angefügt.

Erfolgt nach dem Original-Angebot ein Kontrollausdruck, so kann definiert werden, wie der Vorschlag für die Auswahl "Bei Kontrollausdruck Archivdokument verwenden" im Ausdrucksdialog sein soll.

0 - Nur bei Einzelduck: Es wird das Archivdokument - PDF beim Einzeldruck geöffnet.

1 - Ja: Es wird das Archivdokument - PDF - geöffnet.

2 - Nein: Es wird das Ausdrucksmodell lt. Ausdrucksdialog aufbereitet.

Hinweis
Ausprägung "0" und "1" nur in Kombination mit der Archivierung möglich.
Wird der "Vorschaubutton" nach dem Druck und Archivierung eines Original-Angebot verwendet, so öffnet sich immer das Dokument aus dem Archiv.

Definition, ob beim Kontrollausdruck ein PDF erzeugt werden soll.

0 - Nein: Es wird kein PDF beim Kontrollausdruck erzeugt.

1 - Ja: Es wird ein PDF beim Kontrollausdruck erzeugt, sofern in den Druckereinstellungen des jeweiligen Ausdrucksmodells "PDF erzeugen" auf "ja" ist.

Hinweis: Hat keine Auswirkung auf die Kontrollvorschau.

Definition, ob nach einem Kontrollausdruck eine Abfrage für den darauffolgenden Originalausdruck kommen soll.

0 - Nein (Standard)

Definition, ob der Angebotsdruck im Hintergrund erfolgen soll.

0 - Nein: Der Angebotsdruck erfolgt nicht im Hintergrund.

1 - Ja: Der Angebotsdruck erfolgt im Hintergrund. Durch diese Einstellung erscheint im Ausdrucksdialog die weitere Auswahl für den Druck im Hintergrund. Die Checkbox ist standardmäßig aktiv. Die Einstellung der Checkbox im Ausdrucksdialog wird für den nächsten Aufruf wieder übernommen. Wird sie deaktiviert, ist sie auch beim nächsten Aufruf deaktiviert.

Hinweis
Bei Ausprägung "Ja", wird der Ausdruck entkoppelt und im Hintergrund (in einem anderen Prozess am Server) verarbeitet. Der Vorteil dabei ist, dass sofort weitergearbeitet werden kann.
Eventuelle Fehlermeldungen erscheinen jedoch nicht mehr am Bildschirm und sind im jeweiligen Protokoll "XXX.LOG" bzw. in der Fehlerbeschreibung des "Asynchronen Jobs" aufzufinden.

Definition, wie die Ausdrucksortierung erfolgen soll.

0 - Ohne spezielle Sortierung

3 - Sortierung nach Warengruppen: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

7 - Sortierung nach Warengruppen + Artikelnummer: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe - Artikelnummer

8 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warengruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

9 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warenhauptgruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe

18 - Sortierung nach Vorgabe-Lager: Vorgabe Lager: Feld "MCA_ARL_VORGABE_LAGERNR" am Artikelstamm

21 - Sortierung nach Warengruppe + Ausdruck Sortierfeld: Auf der Position kann dafür das Feld "Ausdruck Sortierfeld" per Makro zum Beispiel mit dem Artikelmatchcode oder der Artikelbezeichnung befüllt werden.

Hinweise:

Wenn die Sortierung nach LFS-/Rechnungs-Gruppe und Lieferscheindatum erfolgt, dann kann zwar eine Überschrift je Lieferschein gedruckt werden, aber keine Summe.

Die Einstellung des Parameters kann mit dem Feld "Ausdruckssortierung (Positionen)" am Ausdrucksmodelldetail übersteuert werden. Somit hat der Parameter nur dann Auswirkung, wenn beim Feld am Ausdrucksmodelldetail die Option "lt. Parameter "Ausdruckssortierung (Positionen)"" ausgewählt ist.

Definition, ob gleichartige Artikelpositionen beim Ausdruck zusammengefasst werden sollen.

0 - Nein: Es werden keine Angebotspositionen beim Ausdruck zusammengefasst und beim Druck separat dargestellt.

1 - Gleichartige Positionen: Angebotspositionen werden am Ausdruck zusammengefasst dargestellt, wenn die Artikelnummer, der Verkaufspreis, die Einheit, die Artikelbezeichnung, alle Rabattfelder, die Frachtberechtigung und die Sortierkriterien (z. B. Erfassungsgruppe bei entsprechender Sortierung) gleich sind.

2 - Detailpositionen einer Position: Wird mit Farben und Größen gearbeitet und am Angebotsreport ist weder das Detailband, noch der Raster aktiviert (diese verhindern eine Zusammenfassung generell), wird über diese Parameterausprägung definiert, dass nur Detailpositionen mit der gleichen Artikel-ID zusammengefasst werden. Hinweis: Je Position ist es nicht möglich, je Farbe und Größe mehrere Detailpositionen zu erfassen.

Hinweis: Wesentliche Kriterien für die Zusammenfassung können über die weiteren Parameter "Erweiterte Zusammenfassung..." aktiviert/deaktiviert werden.

Definition, ob die Felder "Artikelbeschreibung" und "Artikelkurzbeschreibung" der Angebotsposition für die Zusammenfassung von gleichartigen Positionen berücksichtigt werden.

0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung: Angebotspositionen werden auch dann zusammengefasst, wenn unterschiedliche Artikelbeschreibungen bzw. Artikelkurzbeschreibungen auf den Positionen vorhanden sind.

1 - Zusammenfassen, nur wenn Wert gleich ist: Zusammengefasst werden nur jene Angebotspositionen, deren Werte in den Feldern "Artikelbeschreibung" und "Artikelkurzbeschreibung" gleich sind.

Definition, ob Angebotspositionen mit Set-Verarb.-Kennz. ungleich "Nein" zusammengefasst werden sollen.

0 - Nein: Angebotspositionen bei denen das Set-Verarb.-Kennz. ungleich "Nein" ist werden immer getrennt.

1 - Ja: Angebotspositionen werden unabhängig vom Feld "Set-Verarb.-Kennz." zusammengefasst.

Definition, ob eine Prüfung auf den Mindestbestellwert (lt. Personenstamm) erfolgen soll.

0 - Nein: Es erfolgt keine Prüfung.

1 - Ja: Es erfolgt eine Prüfung unter Berücksichtigung der Parametereinstellung unter Auftragserfassung → Allgemein → "Mindestbestellwert-Prüfung". Es wird der Angebotswert mit dem Mindestbestellwert lt. Kunde/Interessent verglichen.

Hinweis: Bei einem Sammelausdruck wird der Wert jedes enthaltenen Angebots mit dem Mindestbestellwert abgeglichen. Unterschreitet der Wert eines Angebots den Mindestbestellwert, kommt eine entsprechende Meldung.

Definition, ob zwischen den einzelnen Schlussrabatten/-aufschlägen eine Zwischensumme angedruckt werden soll.

0 - Nein (Standard): Es wird zwischen Rabatten und Aufschlägen eine Zwischensumme erstellt.

1 - Ja: Es wird nach jedem Rabatt und nach jedem Aufschlag eine Zwischensumme erstellt.

Definition, ob ein Seitenumbruch vor der 1. Zwischensumme des Summenbereichs zulässig ist.

Hinweis

Standardgemäß wird dies nicht zugelassen, damit eine Summe nicht alleine angedruckt wird.
Es wird immer die letzte Position mit der ersten Summenzeile zusammengefasst.

Definition, ob und wie die Kundenartikelbezeichnung ermittelt werden soll.

0 - Ja, wenn vorhanden, sonst Artikelbez.: Wenn vorhanden wird die Kundenartikelbezeichnung gedruckt, ansonsten die Artikelbezeichnung lt. Auftragsposition.

2 - zusätzlich (beide): Die Artikelbezeichnung und Kundenartikelbezeichnung werden durch einen "/" getrennt angedruckt.

4 - beide (untereinander): Die Artikelbezeichnung und Kundenartikelbezeichnung werden durch eine Zeilenschaltung getrennt angedruckt.

Hinweis
Voraussetzung dafür ist, dass am jeweiligen Report das Feld "Kundenartikelbezeichnung" vorhanden und aktiv ist.
Wurde die "Artikelbezeichnung" am Auftrag manuell überarbeitet, wird dieser Parameter ignoriert.

Definition, wie das Verhalten beim Orignaldruck Angebot sein soll, sofern eine Angebotsposition mit Preis "0" vorhanden ist.

0 - Kein besonderes Verhalten (Standard): Angebotsposition mit Preis "0" ist zulässig.

1 - Meldung anzeigen: Ist am Angebot eine Position mit Preis "0" vorhanden, kommt eine Hinweismeldung.

2 - Sperre: Ist am Angebot eine Position mit Preis "0" vorhanden, wird der Angebotsdruck gesperrt. Es erscheint zusätzlich eine Hinweismeldung.

3 - nicht drucken/verarbeiten (ohne Meldung): Gleich Ausprägung "2" ohne Hinweismeldung.

Definition, ob Positionen mit Kennzeichnung "nicht auf Angebot drucken" summiert werden sollen. Das Kennzeichen "Auf Angebot drucken" steht bei diesen Positionen auf "Nein".

0 - Nein: Die Positionen werden nicht in die Summierung aufgenommen und diese werden auch nicht gedruckt.

1 - Ja (Standard): Die Positionen werden nur in die Summierung aufgenommen. Sie werden nicht gedruckt.

Definition, ob beim Archivieren des Ausdrucks einer Angebotsversion ein neues Archivdokument oder eine neue Dokumentenversion des Original-Angebots im Archiv erzeugt werden soll.

0 - das Dokument des Original-Angebotes
1 - neues Archivdokument

Hinweis: Damit bei der Einstellung "0 - das Dokument des Original-Angebotes" eine neue Archivversion des Original-Angebots erzeugt wird, muss die Versionierung im Archiv aktiviert sein!

Definition, ob im Ausdrucksdialog die Eingabe "CC-E-Mailempfänger" für den E-Mail-Versand möglich sein soll.

0 - Nein

1 - Ja: Es können der Bearbeiter und Vertreter 1-4 mit F8 ausgewählt werden.

Definition, ob im Ausdrucksdialog die Eingabe "BCC-E-Mailempfänger" für den E-Mail-Versand möglich sein soll.

0 - Nein

1 - Ja: Es können der Bearbeiter und Vertreter 1-4 mit F8 ausgewählt werden.

Erfolgt nach dem Originalausdruck der Auftragsbestätigung (Druck-Kz = Ja) ein Kontrollausdruck, so kann definiert werden, wie der Vorschlag für die Auswahl "Bei Kontrollausdruck Archivdokument verwenden" im Ausdrucksdialog sein soll.

0 - Nein: Es wird das Ausdrucksmodell lt. Ausdrucksdialog aufbereitet.

1 - Ja: Es wird das Archivdokument - PDF - geöffnet.

Hinweis: Ausprägung "1" nur in Kombination mit der Archivierung möglich.

Definition, ob beim Kontrollausdruck ein PDF erzeugt werden soll.

0 - Nein: Es wird kein PDF beim Kontrollausdruck erzeugt.

1 - Ja: Es wird ein PDF beim Kontrollausdruck erzeugt, sofern in den Druckereinstellungen des jeweiligen Ausdrucksmodell "PDF erzeugen" auf "ja" ist.

Hinweis: Gilt für Auftragsbestätigung und internen Auftragsschein.

Definition, ob nach einem Kontrollausdruck eine Abfrage für den darauffolgenden Originalausdruck kommen soll.

Definition, ob der Druck der Auftragsbestätigung im Hintergrund erfolgen soll.

0 - Nein: Der Auftragsausdruck (z. B. Auftragsbestätigung) erfolgt nicht im Hintergrund.

1 - Ja: Der Auftragsausdruck (z. B. Auftragsbestätigung) erfolgt im Hintergrund. Durch diese Einstellung erscheint im Ausdrucksdialog die weitere Auswahl für den Druck im Hintergrund. Die Checkbox ist standardmäßig aktiv. Die Einstellung der Checkbox im Ausdrucksdialog wird für den nächsten Aufruf wieder übernommen. Wird sie deaktiviert, ist sie auch beim nächsten Aufruf deaktiviert.

Hinweis
Bei Ausprägung "Ja", wird der Ausdruck entkoppelt und im Hintergrund (in einem anderen Prozess am Server) verarbeitet. Der Vorteil dabei ist, dass sofort weiter gearbeitet werden kann.
Eventuelle Fehlermeldungen erscheinen jedoch nicht mehr am Bildschirm und sind im jeweiligen Protokoll "XXX.LOG" bzw. in der Fehlerbeschreibung des "Asynchronen Jobs" aufzufinden.

Definition, wie die Ausdrucksortierung erfolgen soll.

0 - Ohne spezielle Sortierung

3 - Sortierung nach Warengruppen: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

7 - Sortierung nach Warengruppen + Artikelnummer: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe - Artikelnummer

8 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warengruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

9 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warenhauptgruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe

18 - Sortierung nach Vorgabe-Lager: Vorgabe Lager: Feld "MCA_ARL_VORGABE_LAGERNR" am Artikelstamm

21 - Sortierung nach Warengruppe + Ausdruck Sortierfeld: Auf der Position kann hierfür das Feld "Ausdruck Sortierfeld" per Makro zum Beispiel mit dem Artikelmatchcode oder der Artikelbezeichnung befüllt werden.

Hinweise:

Wenn die Sortierung nach LFS-/Rechnungs-Gruppe und Lieferscheindatum erfolgt, dann kann zwar eine Überschrift je Lieferschein gedruckt werden, aber keine Summe.

Die Einstellung des Parameters kann mit dem Feld "Ausdruckssortierung (Positionen)" am Ausdrucksmodelldetail übersteuert werden. Somit hat der Parameter nur dann Auswirkung, wenn beim Feld am Ausdrucksmodelldetail die Option "lt. Parameter "Ausdruckssortierung (Positionen)"" ausgewählt ist.

Definition, nach welchen Kriterien die Positionsnummer bei (Liefer-)Anfragen sortiert werden soll.

0 - Pos-Nr: Feld "MCA_ERP_POSITIONSNR"

1 - interne Positionsnummer (Eingabereihenfolge): Feld "MCA_ERP_ERFASSPOSLFDNR"

2 - interne Positionsnummer (auftragsübergreifend): Feld "MCA_ERP_ERFASSPOSLFDNR"

Hinweis: Die Positionsnummer ist der letzte Teil der Ausdrucksortierung und wird berücksichtigt, nachdem alle anderen Einstellungen (lt. Sortierungsparameter) berücksichtigt worden sind.

Definition, ob gleichartige Artikelpositionen beim Ausdruck zusammengefasst werden sollen.

0 - Nein: Es werden keine Auftragspositionen beim Ausdruck zusammengefasst und beim Druck separat dargestellt.

1 - Ja: Auftragspositionen werden am Ausdruck zusammengefasst dargestellt und mengenmäßig addiert, wenn die Artikelnummer, der Verkaufspreis, die Einheit, die Artikelbezeichnung, alle Rabattfelder, die Frachtberechtigung und die Sortierkriterien (z. B. Erfassungsgruppe bei entsprechender Sortierung) gleich sind.

Definition, ob die Felder "Artikelbeschreibung" und "Artikelkurzbeschreibung" der Auftragsposition für die Zusammenfassung von gleichartigen Positionen berücksichtigt werden.

0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung: Auftragspositionen werden auch dann zusammengefasst, wenn unterschiedliche Artikelbeschreibungen bzw. Artikelkurzbeschreibungen auf den Positionen vorhanden sind.

1 - Zusammenfassen, nur wenn Wert gleich ist: Zusammengefasst werden nur jene Auftragspositionen, deren Werte in den Feldern "Artikelbeschreibung" und "Artikelkurzbeschreibung" gleich sind.

Definition, ob Auftragspositionen mit Set-Verarb.-Kennz. ungleich "Nein" zusammengefasst werden sollen.

0 - Nein: Auftragspositionen bei denen das Set-Verarb.-Kennz. ungleich "Nein" ist werden immer getrennt.

1 - Ja: Auftragspositionen werden unabhängig vom Feld "Set-Verarb.-Kennz." zusammengefasst.

Definition, ob eine Prüfung auf den Mindestbestellwert (lt. Personenstamm) erfolgen soll.

0 - Nein: Es erfolgt keine Prüfung

1 - Ja: Es erfolgt eine Prüfung unter Berücksichtigung der Parametereinstellung unter Auftragserfassung → Allgemein → "Mindestbestellwert-Prüfung". Es wird der Auftragswert mit dem Mindestbestellwert lt. Auftraggeber (Kunde) verglichen.

Definition, ob zwischen den einzelnen Schlussrabatten/-aufschlägen eine Zwischensumme angedruckt werden soll.

0 - Nein (Standard): Es wird zwischen Rabatten und Aufschlägen eine Zwischensumme erstellt.

1 - Ja: Es wird nach jedem Rabatt und nach jedem Aufschlag eine Zwischensumme erstellt.

Definition, ob und wie die Kundenartikelbezeichnung ermittelt werden soll.

0 - Ja, wenn vorhanden, sonst Artikelbez.: Wenn vorhanden wird die Kundenartikelbezeichnung gedruckt, ansonsten die Artikelbezeichnung lt. Auftragsposition.

2 - zusätzlich (beide): Die Artikelbezeichnung und Kundenartikelbezeichnung werden durch einen "/" getrennt angedruckt.

4 - beide (untereinander): Die Artikelbezeichnung und Kundenartikelbezeichnung werden durch eine Zeilenschaltung getrennt angedruckt.

Hinweis
Voraussetzung dafür ist, dass am jeweiligen Report das Feld "Kundenartikelbezeichnung" vorhanden und aktiv ist.
Wurde die "Artikelbezeichnung" am Auftrag manuell überarbeitet, wird dieser Parameter ignoriert.

Definition, wie das Verhalten beim Originalausdruck der Auftragsbestätigung sein soll, sofern eine Auftragsposition mit Preis "0" vorhanden ist.

0 - Kein besonderes Verhalten (Standard): Auftragsposition mit Preis "0" ist zulässig.

1 - Meldung anzeigen: Ist am Auftrag eine Position mit Preis "0" vorhanden, kommt eine Hinweismeldung.

2 - Sperre: Ist am Auftrag eine Position mit Preis "0" vorhanden, wird der Druck der Auftragsbestätigung gesperrt. Es erscheint zusätzlich eine Hinweismeldung.

3 - nicht drucken/verarbeiten (ohne Meldung): Gleich Ausprägung "2" ohne Hinweismeldung.

Definition, ob das Belegdatum und die Belegnummer für AB (Auftragsbestätigung) und IA (interner Auftragsschein) getrennt verwaltet werden.

0 - Nein: Auftragsbestätigung und interner Auftragsschein haben dasselbe Belegdatum und denselben Belegnummernkreis. Das Belegdatum wird lt. erstem Originalausdruck genommen. Wird z. B. der interne Auftragsschein am 31.10. original gedruckt und am 01.11. die Auftragsbestätigung, wird das Belegdatum 31.10. verwendet.

1 - Ja (Standard): Auftragsbestätigung und interner Auftragsschein haben ein getrenntes Belegdatum und einen getrennten Belegnummernkreis. Diese können in der Nummernkreisverwaltung bearbeitet werden.

Definition, ob Positionen mit Kennzeichnung "nicht auf AB drucken" summiert werden sollen. Das Kennzeichen "Auf AB drucken" steht bei diesen Positionen auf "Nein".

0 - Nein: Die Positionen werden nicht in die Summierung aufgenommen und diese werden auch nicht gedruckt. Somit wird die Position wie eine "fertig gemeldete" Position behandelt.

1 - Ja (Standard): Die Positionen werden nur in die Summierung aufgenommen. Sie werden nicht gedruckt.

Definition, ob Positionen mit Kennzeichnung "nicht auf internem Auftragsschein drucken" summiert werden sollen. Das Kennzeichen "Auf internem Auftragsschein drucken" steht bei diesen Positionen auf "Nein".

0 - Nein: Die Positionen werden nicht in die Summierung aufgenommen und diese werden auch nicht gedruckt. Somit wird die Position wie eine "fertig gemeldete" Position behandelt.

1 - Ja (Standard): Die Positionen werden nur in die Summierung aufgenommen. Sie werden nicht gedruckt.

Definition, ob die Lieferscheinnummernvergabe eindeutig sein soll.

0 - Nein

2 - Ja, innerhalb des Wirtschaftsjahres: lt. FIBU-Stamm

3 - Ja, innerhalb des Kalenderjahres: Jänner bis Dezember

Hinweis: Wirkt sich auch dann aus, wenn es getrennte Nummernkreise gibt.

Definition, wie die Nummernkreisvergabe bei Lieferscheinerstellung erfolgen soll.

0 - Allgemein: fortlaufende Nummernvergabe

1 - jahresbezogen: Bei Erstellung des ersten Lieferscheins im Kalenderjahr wird mit einem neuen Nummernkreis gestartet. Im Feld "Kategorie1" wird das Jahr automatisch angelegt.

2 - monatsbezogen (je Jahr und Monat): Je Kalenderjahr und Monat startet ein neuer Nummernkreis. Im Feld "Kategorie1" wird das Jahr und im Feld "Kategorie2" der Monat automatisch angelegt.

3 - jahresbezogen (Wirtschaftsjahr): Bei Erstellung des ersten Lieferscheins im Wirtschaftsjahr wird mit einem neuen Nummernkreis gestartet. Das Feld "Kategorie1" wird mit dem Monat lt. Wirtschaftsjahrbeginn im Format JJJJMM automatisch angelegt.

4 - jahresbezogen (Wirtschaftsjahr - Endedatum): Gleich wie Ausprägung "3 - jahresbezogen (Wirtschaftsjahr)". Das Feld "Kategorie1" wird jedoch mit dem Monat und Jahr lt. Wirtschaftsjahrende automatisch angelegt.

Hinweis
Die Felder "Kategorie1" und "Kategorie2" sind in der Nummernkreisverwaltung zum jeweiligen Nummernkreis zu finden.
Nach der automatischen Anlage eines neuen Nummernkreises können in der Nummernkreisverwaltung der Startwert und der aktuelle Wert auf die gewünschten Werte geändert werden.
Bei entsprechender Einstellung des Parameters "Nummernkreise automatisch anlegen" wird der Startwert bei Erstellung (mit einem Vorschlagswert) abgefragt.

Definition, ob die Startnummer bei der Anlage eines neuen Lieferscheinnummernkreises automatisch angelegt oder abgefragt werden soll.

0 - Ja, mit Startnummer 1

1 - Ja, mit Startnummer lt. Kategorie: Startnummer ergibt sich aus dem Wert lt. Feld "Kategorie1" (Jahr), "Kategorie2" (Monat) und einer fortlaufenden Nummer, beginnend mit 1.

5 - Abfrage der Startnummer mit Vorschlag 1: Es erfolgt eine Dialogabfrage mit Vorschlagswert "1".

6 - Abfrage der Startnummer mit Vorschlag lt. Kategorie (Standard): Es erfolgt eine Dialogabfrage mit Vorschlagswert lt. Feld "Kategorie1" (Jahr) und "Kategorie2" (Monat).

Beispiel "Ausprägung 6"
Kategorie1 + Kategorie 2 + 00001:
Kategorie1: 2017, Kategorie2: 11 - Startnummer: 20171100001
Kategorie1: 2017, Kategorie2: leer - Startnummer: 201700001

Hinweis
Ist der Parameter "Nummernkreisart" auf "jahresbezogen (Wirtschaftsjahr)" gesetzt, so werden bei Berücksichtigung der Kategorie für den Startwert nur die ersten 4 Stellen des Feldes "Kategorie1" (Jahr) für die Vergabe bzw. den Vorschlag des Startwertes berücksichtigt.

Die Ausprägung "0 - Ja, mit Startnummer 1" ist in Kombination mit einem Präfix nicht möglich.

Importieren Sie Aufträge über die Auftragsvorerfassung und der Lieferscheindruck erfolgt im Anschluss automatisch, empfehlen wir die Ausprägung "1 - Ja, mit Startnummer lt. Kategorie". Wenn mit einer automatisierten Erstellung von Lieferscheinen gearbeitet wird, darf hier keine Ausprägung mit Abfrage eingestellt sein.

Definition eines Präfixes, der für die Vergabe der Lieferscheinnummer gelten soll.

Definition, ob nach Originallieferscheindruck eine automatische Verbuchung erfolgen soll.

0 - Nein

1 - Nur aktuelle LFS und LFS aus der Vergangenheit: Aktuelle = Tagesdatum

Hinweis: Bei lagergeführten Artikeln erfolgt erst mit der Lieferscheinverbuchung die Lagerbuchung.

Definition, ob nach einem Kontrollausdruck eine Abfrage für den darauffolgenden Originalausdruck kommen soll.

Definition, ob der Lieferscheindruck im Hintergrund erfolgen soll.

0 - Nein: Der Lieferscheindruck erfolgt nicht im Hintergrund.

1 - Ja: Der Lieferscheindruck erfolgt im Hintergrund. Durch diese Einstellung erscheint im Ausdrucksdialog die weitere Auswahl für den Druck im Hintergrund. Die Checkbox ist standardmäßig aktiv. Die Einstellung der Checkbox im Ausdrucksdialog wird für den nächsten Aufruf wieder übernommen. Wird sie deaktiviert, ist sie auch beim nächsten Aufruf deaktiviert.

Hinweis
Bei Ausprägung "Ja", wird der Ausdruck entkoppelt und im Hintergrund (in einem anderen Prozess am Server) verarbeitet. Der Vorteil dabei ist, dass sofort weiter gearbeitet werden kann.
Eventuelle Fehlermeldungen erscheinen jedoch nicht mehr am Bildschirm und sind im jeweiligen Protokoll "LIEFERSCHEIN.LOG" bzw. in der Fehlerbeschreibung des "Asynchronen Jobs" aufzufinden.

Erfolgt nach dem Original-Lieferschein ein Kontrollausdruck, so kann definiert werden, wie der Vorschlag für die Auswahl "Bei Kontrollausdruck Archivdokument verwenden" im Ausdrucksdialog sein soll.

0 - Nein: Es wird das Ausdrucksmodell lt. Ausdrucksdialog aufbereitet.

1 - Ja: Es wird das Archivdokument - PDF - geöffnet.

Hinweis: Ausprägung "1" nur in Kombination mit der Archivierung möglich.

Definition, ob beim Kontrollausdruck ein PDF erzeugt werden soll.

0 - Nein: Es wird kein PDF beim Kontrollausdruck erzeugt.

1 - Ja: Es wird ein PDF beim Kontrollausdruck erzeugt, sofern in den Druckereinstellungen des jeweiligen Ausdrucksmodells "PDF erzeugen" auf "ja" ist.

Hinweis: Hat keine Auswirkung auf die Kontrollvorschau.

Definition, zu welchem Zeitpunkt die Erstellung des XML-DESADV und XML-BORDADV erfolgen soll.

0 - Zusammen mit dem Ausdruck

1 - Mit extra Funktionsaufruf bzw. über Stapel: Nach dem Originalausdruck Lieferschein kann die Erstellung/Verarbeitung XML-DESADV/XML-BORDADV automatisiert per Stapel erfolgen.

Hinweis: Diese Einstellung wird hauptsächlich zur Beschleunigung verwendet, wenn das XML nicht direkt nach dem Ausdruck benötigt wird, sondern erst später gesammelt erstellt und übertragen werden.

Definition, zu welchem Zeitpunkt die Erstellung/Verarbeitung der Speditionsinfo erfolgen soll.

0 - Zusammen mit dem Ausdruck: Mit dem Originalausdruck des Lieferscheins erfolgt auch der Ausdruck der Speditionsinfo.

1 - Mit extra Funktionsaufruf: Der Druck kann nach dem Originalausdruck des Lieferscheins über den Aufruf im Bereich Warenwirtschaft→ Verkauf → Lieferungen → Lieferscheine → Fenstermenü →  Ausdruck → Speditionsinfo erfolgen.

Hinweis: Die Speditionsinfo kann zum Ausdrucksmodell vom Lieferschein als weiteres Detail mit dem "Reporttypnamen - EDI-/XML-Speditionsinfo (INSDES)" hinterlegt werden.

Definition, ob die externe Lieferscheinnummer auf den neuen Lieferschein übernommen werden soll.

1 - Lieferschein je ext. LFS-Nr erstellen: Für jede externe Lieferscheinnummer wird ein neuer Lieferschein erzeugt.

2 - keine Berücksichtigung

Hinweis: Auftragspositionsfeld: MCA_ERP_EXTLIEFERSCHEINNR

Definition, wie die Ausdruckssortierung erfolgen soll.

Wenn die Sortierung nach Lieferschein-/Rechnungsgruppe und Lieferscheindatum erfolgt, dann kann zwar eine Überschrift je Lieferschein gedruckt werden, aber keine Summe.

Die Einstellung des Parameters kann mit dem Feld "Ausdruckssortierung (Positionen)" am Ausdrucksmodelldetail übersteuert werden. Somit hat der Parameter nur dann Auswirkung, wenn beim Feld am Ausdrucksmodelldetail die Option "lt. Parameter "Ausdruckssortierung (Positionen)"" ausgewählt ist.

Definition, wie die Ausdruckssortierung erfolgen soll.

0 - Ohne spezielle Sortierung

3 - Sortierung nach Warengruppe: Sortierungsreihenfolge: Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

7 - Sortierung nach Warengruppe + Artikelnummer: Sortierungsreihenfolge: Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe - Artikelnummer

8 - Sortierung nach Erfassungsgruppe + Warengruppe: Sortierungsreihenfolge: Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

9 - Sortierung nach Erfassungsgruppe + Warenhauptgruppe: Sortierungsreihenfolge: Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe

11 - Sortierung nach Transporteinheit + Artikelnummer (Standard)

21 - Sortierung nach Warengruppe und Ausdruckssortierfeld

Hinweis: Wenn die Sortierung nach Lieferschein-/Rechnungsgruppe und Lieferscheindatum erfolgt, dann kann zwar eine Überschrift je Lieferschein gedruckt werden, jedoch keine Summe.

Definition, welche Ausdrucksortierung beim Sammellieferschein-Druck gelten soll.

0 - Sortierung nach Erfassungsnummer

13 - Ohne weitere Sortierung/Gruppierung: Es wird auf die Einstellung lt. Parameter "Ausdruck-Sortierung für Einzellieferschein" zurückgefallen.

Definition, welche Ausdrucksortierung beim Sammellieferschein-Druck für XML-Ausdrucke gelten soll.

0 - Sortierung nach Erfassungsnummer (Standard)

13 - Ohne weitere Sortierung/Gruppierung: Es wird auf die Einstellung lt. Parameter "Ausdruck-Sortierung (Positionen) - XML" zurückgefallen.

Den Parameter "Ausdruckssortierung (Positionen) - XML" finden Sie im Paket WWS unter Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Lieferscheine.

Definition, ob beim Sammellieferschein-Druck je Lieferadresse ein eigener Lieferschein erstellt werden soll.

0 - Nein: Alle Lieferadressen werden auf einen Sammellieferschein zusammengefasst.

1 - Ja: Es wird je Lieferadresse ein neuer Sammellieferschein erstellt.

Definition, ob gleichartige Artikelpositionen beim Ausdruck zusammengefasst werden sollen.

0 - Nein: Es werden keine Lieferscheinpositionen beim Ausdruck zusammengefasst. Jede erzeugte Lieferscheinposition wird beim Druck separat dargestellt.

1 - Ja: Alle erzeugten Lieferscheinpositionen eines Lieferscheins werden am Ausdruck zusammengefasst dargestellt, wenn die dafür notwendigen Kriterien erfüllt werden.

Wesentliche Kriterien für die Zusammenfassung sind unter anderem die Artikelnummer, -bezeichnung und Einheit.

Hinweis: Wesentliche Kriterien für die Zusammenfassung können über die weiteren Parameter "Erweiterte Zusammenfassung..." aktiviert/deaktiviert werden.

Definition, ob eine erweiterte Zusammenfassung auf das Feld "Lager" der Lieferscheinposition erfolgen soll.

0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung

1 - Zusammenfassen, nur wenn Wert gleich ist: Zusammengefasst werden jene Lieferscheinpositionen deren Wert im Feld "Lager" gleich ist.

Definition, ob eine erweiterte Zusammenfassung auf das Feld "Lagerplatz" der Lieferscheinposition erfolgen soll.

0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung

1 - Zusammenfassen nur wenn Wert gleich ist: Zusammengefasst werden jene Lieferscheinpositionen deren Wert im Feld "Lagerplatz" innerhalb des gleichen Lagers gleich ist.

Hinweis: Es muss der Parameter "Erweiterte Zusammenfassung - Lager" auch aktiv sein.

Definition, ob eine erweiterte Zusammenfassung auf das Feld "Chargennummer intern" der Lieferscheinposition erfolgen soll.

0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung

1 - Zusammenfassen, nur wenn Wert gleich ist: Zusammengefasst werden jene Lieferscheinposition deren Wert im Feld "Chargennummer intern" gleich ist.

Definition, ob eine erweiterte Zusammenfassung auf das Feld "Seriennummer intern" der Lieferscheinposition erfolgen soll.

0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammefassung: Es wird immer auf eine Position zusammengefasst.

1 - Zusammenfassen, nur wenn Wert gleich ist: Ist im Feld "Seriennummer intern" ein Wert vorhanden so wird die Position nicht zusammengefasst, sonder je Seriennummer eine Lieferscheinposition erzeugt.

Definition, ob die Felder "Artikelbeschreibung" und "Artikelkurzbeschreibung" der Auftragsposition für die Zusammenfassung von gleichartigen Positionen berücksichtigt werden.

0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung: Lieferscheinpositionen werden auch dann zusammengefasst, wenn unterschiedliche Artikelbeschreibungen bzw. Artikelkurzbeschreibungen auf den Positionen vorhanden sind.

1 - Zusammenfassen, nur wenn Wert gleich ist: Zusammengefasst werden nur jene Lieferscheinpositionen, deren Werte in den Feldern "Artikelbeschreibung" und "Artikelkurzbeschreibung" gleich sind.

Definition, ob Lieferscheinpositionen mit Set-Verarb.-Kennz. ungleich "Nein" zusammengefasst werden sollen.

0 - Nein: Lieferscheinpositionen bei denen das Set-Verarb.-Kennz. ungleich "Nein" ist werden immer getrennt.

1 - Ja: Lieferscheinpositionen werden unabhängig vom Feld "Set-Verarb.-Kennz." zusammengefasst.

Definition, ob negative Lagerstände verhindert werden sollen.

0 - Nein

1 - Ja: Negative Lagerstände werden kontrolliert und somit wird verhindert, dass beim Lieferscheindruck (Original) ein negativer Lagerstand generiert wird. Die Prüfung der Lagerstände erfolgt immer mit dem Tagesdatum, unabhängig wie der Parameter "Lagerbuchungsdatum" eingestellt ist (WWS Parameter → Verbuchung → Lieferschein → Lagerbuchungsdatum: Tagesdatum, Lieferscheindatum oder Liefertermin).

Hinweis: Für Firmen mit Firmensitz in der Slowakei und Tschechien ist die Kontrolle immer aktiv!

Definition, ob beim Ausdruck des Lieferscheins eine Prüfung auf den Mindestbestellwert (lt. Personenstamm) erfolgen soll.

0 - Nein: Es erfolgt keine Prüfung.

1 - Ja: Es erfolgt eine Prüfung unter Berücksichtigung der Parametereinstellung unter Auftragserfassung → Allgemein → "Mindestbestellwert-Prüfung".

Definition, wie das Verhalten beim Druck des Lieferscheins sein soll, sofern es einen Liefervorschlag gibt, dessen Auftragsposition als Verkaufspreis "0"gespeichert hat.

0 - Kein besonderes Verhalten (Standard): Preis "0" ist zulässig.

1 - Meldung anzeigen: Der Liefervorschlag wird ganz normal als Lieferscheinposition übernommen und gedruckt - es kommt nach dem Druck eine Hinweismeldung.

2 - Sperre: Gibt es zu einem Auftrag einen derartigen Liefervorschlag wird der Druck des Lieferscheins mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

3 - nicht drucken/verarbeiten (ohne Meldung): Derartige Liefervorschläge werden einfach übersprungen und nicht als Lieferscheinpositionen übernommen - es erscheint keine Hinweismeldung.

Definition, ob die manuelle Lieferscheinnummernvergabe aktiviert werden soll.

0 - Nein

1 - Ja: Die Lieferscheinnummer kann manuell vergeben werden. Ist die Nummer schon vorhanden, kommt eine Meldung. Die Eingabe wird protokolliert!

Definition, ob im Ausdrucksdialog die Eingabe der "Spedition" möglich sein soll.

0 - Nein

1 - Ja: Die Spedition kann im Ausdrucksdialog eingegeben werden und wird auf den Lieferscheinkopf übernommen.

2 - Ja mit Überschreiben der Auftragswerte: Die Spedition kann im Ausdrucksdialog eingegeben werden und wird auf den Auftrags- und Lieferscheinkopf übernommen.

Hinweis:  Bei Ausprägung "2" wird die Spedition nur bei "Einzelausdrucken" auf den Auftragskopf übernommen, nicht bei "Sammelausdrucken".

Definition, ob im Ausdrucksdialog die Eingabe der "Versandart" möglich sein soll.

0 - Nein

1 - Ja: Die Versandart kann im Ausdrucksdialog eingegeben werden und wird auf den Lieferscheinkopf übernommen.

2 - Ja mit Überschreiben der Auftragswerte: Die Versandart kann im Ausdrucksdialog eingegeben werden und wird auf den Auftrags- und Lieferscheinkopf übernommen.

Hinweis: Ausprägung "2" gilt nur für "Einzelausdrucke", nicht für "Sammelausdrucke".

Definition, ob im Ausdrucksdialog die Eingabe der "Lieferkondition" möglich sein soll.

0 - Nein

1 - Ja: Die Lieferkondition kann im Ausdrucksdialog eingegeben werden und wird auf den Lieferscheinkopf übernommen.

2 - Ja mit Überschreiben der Auftragswerte: Die Lieferkondition kann im Ausdrucksdialog eingegeben werden und wird auf den Auftrags- und Lieferscheinkopf übernommen.

Hinweis: Ausprägung "2" gilt nur für "Einzelausdrucke", nicht für "Sammelausdrucke".

Definition, ob im Ausdrucksdialog die Eingabe "Anzahl der Kolli" möglich sein soll.

0 - Nein

1 - Ja: Die Anzahl der Kolli kann im Ausdrucksdialog eingegeben werden und wird auf den Lieferscheinkopf übernommen.

Die Eingabe gilt sowohl für Einzellieferscheine als auch für Sammellieferscheine. Gibt es ein Trennkriterium beim Druck des Sammellieferscheins, wird die Anzahl der Kolli auf jedem Lieferschein gespeichert.

Definition, ob im Ausdrucksdialog die Eingabe "Brutto, Netto und Taragewicht" möglich sein soll.

0 - Nein

1 - Ja: Brutto, Netto und Taragewicht kann im Ausdrucksdialog eingegeben werden und wird auf den Lieferscheinkopf übernommen.

Definition, ob im Ausdrucksdialog die Eingabe "EKAER-Nummer" möglich sein soll.

0 - Nein

1 - Ja: Die EKAER-Nummer kann im Ausdrucksdialog eingegeben werden und wird auf den Lieferscheinkopf übernommen.

Definition, ob das Feld "Datenbesitzer für Ansehen" vom Auftrag auf den Lieferschein (inkl. Lieferscheinpositionen) übernommen werden soll.

2 - Standard (Standard): Wird "Standard" ausgewählt, gilt für den Lieferschein die Parameterausprägung des Parameters "Datenbesitzergruppe übernehmen (Verkauf)". Dieser ist zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Allgemein.

Der Parameter kann nur allgemein aktiviert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Reiter "Allgemeine Einstellungen" befinden.

Das Feld dient auch als Trennkriterium für Sammellieferscheine.

Die Datenbesitzergruppe wird auch auf das Archivdokument übernommen.

Definition, ob bei F8 Auswahl (von Erfassungsnummer und Lieferscheinnummer) die Auswahlliste laut Eingabereihenfolge dargestellt werden soll.

Beispiel: Folgende Aufträge werden in dieser Reihenfolge ausgewählt: 240; 17; 355;20

0 - Nein: Standard, die Auswahlliste wird sortiert (17;20;240;355) dargestellt und verarbeitet.

1 - Ja: Die Auswahlliste wird laut Eingabereihenfolge (240; 17; 355;20) dargestellt und verarbeitet.

Definition, wie das Verhalten bei Eingabe eines ungültigen Lieferscheindatums sein soll.

0 - Warnung (Standard): Es erscheint eine Hinweismeldung, der Ausdruck mit dem eingegebenen Datum kann trotzdem erfolgen.

1 - Sperre: Es erscheint eine Hinweismeldung, der Ausdruck wird gesperrt.

Hinweis

Geprüft werden die Parameter "Maximale Tage LFS-Datum in Vergangenheit" und "Maximale Tage LFS-Datum in Zukunft" (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Lieferscheine).

Definition, wie viele Tage in der Vergangenheit das Lieferscheindatum zurückdatiert werden darf.

Hinweise

Ist hier kein Wert definiert, so gelten 365 Tage.

Ob bei Eingabe eines Datums außerhalb des Bereichs nur eine Warnung kommt oder ob der Ausdruck tatsächlich gesperrt wird, hängt von der Einstellung des Parameters "Verhalten bei ungültigem Lieferscheindatum" ab.

Definition, wie viele Tage in die Zukunft das Lieferscheindatum vordatiert werden darf.

Hinweise

Ist hier kein Wert definiert, so gelten 365 Tage.

Ob bei Eingabe eines Datums außerhalb des Bereichs nur eine Warnung kommt oder ob der Ausdruck tatsächlich gesperrt wird, hängt von der Einstellung des Parameters "Verhalten bei ungültigem Lieferscheindatum" ab.

Definition, ob als "Lieferscheindatum" der nächste Werktag ermittelt werden soll.

0 - Nein: Lieferscheindatum = Tagesdatum

1 - Ja: Lieferscheindatum = nächster Werktag lt. Werktagsregelung & -prüfung

Hinweis
Werktagsregelung lt. Parameter unter Warenwirtschaft allgemein → Allgemein → "Werktagsregelung"
Werktagsprüfung lt. Parameter unter Warenwirtschaft allgemein → Allgemein → "Werktagsprüfung Verkauf"

Definition, wie das Verhalten bei Änderung des Kopftextes sein soll.

0 - Änderung gilt auch für Auftrag: Die Textnummer wird vom Auftrag übernommen. Eine Änderung des Textes wirkt sich auf den Auftrag aus.

1 - unabhängige Änderung: Es wird eine Kopie des Textes gespeichert und wirkt sich nicht auf den Auftrag aus.

Definition, wie das Verhalten bei Änderung des Fußtextes sein soll.

0 - Änderung gilt auch für Auftrag: Die Textnummer wird vom Auftrag übernommen. Eine Änderung des Textes wirkt sich auf den Auftrag aus.

1 - unabhängige Änderung: Es wird eine Kopie des Textes gespeichert und wirkt sich nicht auf den Auftrag aus.

Definition, wie das Verhalten bei Änderung des E-Mail-Textes sein soll.

0 - Änderung gilt auch für Auftrag: Die Textnummer wird vom Auftrag übernommen. Eine Änderung des Textes wirkt sich auf den Auftrag aus.

1 - unabhängige Änderung: Es wird eine Kopie des Textes gespeichert und wirkt sich nicht auf den Auftrag aus.

Definition, ob und wie die Kundenartikelbezeichnung ermittelt werden soll.

0 - Ja, wenn vorhanden, sonst Artikelbez.: Wenn vorhanden wird die Kundenartikelbezeichnung gedruckt, ansonsten die Artikelbezeichnung lt. Auftragsposition.

2 - zusätzlich (beide): Die Artikelbezeichnung und Kundenartikelbezeichnung werden durch einen "/" getrennt angedruckt.

4 - beide (untereinander): Die Artikelbezeichnung und Kundenartikelbezeichnung werden durch eine Zeilenschaltung getrennt angedruckt.

Bei den Ausprägungen 2 und 4 wird zuerst die Kundenartikelbezeichnung gedruckt.

Definition, ob der GLN-Code des Lieferempfängers nur von der Lieferadresse ermittelt wird oder falls dieser leer ist der GLN-Code von der Hauptadresse des Lieferempfängers ermittelt wird.

0 - Nein: Der GLN-Code wird nur von der Lieferadresse ermittelt.

1 - Ja: Ist der GLN-Code der verwendeten Lieferadresse leer wird der GLN-Code von der Hauptadresse des Lieferempfängers ermittelt.

Definition, wie das Verhalten beim Auftreten eines Fehlers (in Position) sein soll.

0 - Fehlerhafte Position nicht drucken: Alle weiteren Positionen werden gedruckt.

2 - Überspringen des Auftrags: Im Zuge eines Lieferscheinlaufs oder Sammellieferscheins wird der Auftrag im Falle eines Fehlers (in Position) übersprungen.

Definition, ob im Ausdrucksdialog die Eingabe des "Kopftexts" möglich sein soll

0 - Nein

1 - Ja: Der Kopftext für den Lieferschein darf erstellt/bearbeitet werden. Falls vorhanden gilt der Kopftext(Lieferschein) des Auftrags als Vorschlag(es wird eine Kopie des Erfasstextes erstellt).

Hinweis: Am Erfassungskennzeichen bzw. am Kunden kann der Kopftext (Lieferschein) analog zu den bereits bestehenden Rechnungstexten als Vorschlag hinterlegt werden.

Definition, ob im Ausdrucksdialog die Eingabe des "Fußtexts" möglich sein soll.

0 - Nein

1 - Ja: Der Fußtext für den Lieferschein darf erstellt/bearbeitet werden. Falls vorhanden gilt der Fußtext (Lieferschein) des Auftrags als Vorschlag (es wird eine Kopie des Erfasstextes erstellt).

Hinweis: Am Erfassungskennzeichen bzw. am Kunden kann der Fußtext (Lieferschein) analog zu den bereits bestehenden Rechnungstexten als Vorschlag hinterlegt werden.

Definition, von welcher Person das Ausdrucksmodell ermittelt werden soll, wenn der Lieferempfänger eine "Diverse Person" ist.

0 - Lieferempfänger: Das Ausdrucksmodell wird aufgrund des Lieferempfängers ermittelt. Ist der "Diversen Person" ein Ausdrucksmodell zugeordnet, wird dieses ermittelt. Gibt es keine Zuordnung, wird der Lieferschein laut Standardzuordnung im Ausdrucksmodellmanagement ermittelt, selbst wenn dem Auftraggeber ein eigenes Ausdrucksmodell zugeordnet wurde.

1 - Auftraggeber: Ist als Lieferempfänger eine "Diverse Person" hinterlegt, wird das Ausdrucksmodell laut Auftraggeber ermittelt, selbst wenn für die "Diverse Person" eine Zuordnung existiert.

Beispiel: Beim Auftrag für den Kunden "Musterfirma AG" ist als Lieferempfänger die "Spedition Muster" hinterlegt. Diese ist als "Diverse Person" in der NTCS angelegt. Die Musterfirma AG hat für den Lieferscheindruck ein eigenes Ausdrucksmodell (Nr. 20) hinterlegt. Im Standard ist das Ausdrucksmodell Nr. 9 hinterlegt. Der "Spedition Muster" ist das Ausdrucksmodell Nr. 25 zugeordnet.

Ausprägung 0 - Lieferempfänger: Durch die Einstellung wird beim Lieferscheindruck das Ausdrucksmodell Nr. 25 ermittelt. Hat die "Spedition Muster" keine eigene Ausdrucksmodellzuordnung, wird stattdessen das Ausdrucksmodell Nr. 9 ermittelt und nicht die Nr. 20.

Ausprägung 1 - Auftraggeber: Unabhängig davon, ob die "Spedition Muster" ein eigenes Ausdrucksmodell zugeordnet hat, wird mit dieser Ausprägung generell das Ausdrucksmodell des Auftraggebers ("Musterfirma AG"), Nr. 20, ermittelt.

Definition, welches Datum als Basis für die Berechnung des Garantiedatums verwendet werden soll.

0 - Lieferscheindatum (Standard)

Bei der Einstellung "Inbetriebnahmedatum" muss dieses Datum manuell im Fenster "Seriennummern" hinterlegt werden. Im Anschluss daran erscheint eine Abfrage, ob auch das Garantiedatum (Verkauf) neu berechnet werden soll.

Definition, ob bei einem Lieferschein-Storno das Inbetriebnahmedatum und das Garantiedatum (bei Berechnungsbasis anhand Inbetriebnahmedatum) gelöscht werden sollen.

0 - Abfrage: Es erfolgt eine Abfrage, ob die Daten mit dem Lieferschein-Storno gelöscht werden sollen.

1 - Nein: Die Daten werden mit dem Lieferschein-Storno nicht gelöscht.

2 - Ja: Die Daten werden mit dem Lieferschein-Storno gelöscht.

Hinweis
Dieser Parameter berücksichtigt das Garantiedatum nur, wenn der Parameter unter Ausdrucke → Lieferscheine → "Basis für Berechnung Garantiedatum" auf "1 - Inbetriebnahmedatum" steht.
Ist der Parameter auf "0 - Lieferscheindatum" wird das Garantiedatum mit dem Lieferschein-Storno immer gelöscht.

Definition, ob beim Lieferscheindruck das Garantiedatum aktualisiert werden soll, wenn bereits ein Datum vorhanden ist.

1 - Ja (Standard)

Ein Gerät bzw. eine Seriennummer wird an einen Kunden geliefert. Dabei wird das Garantiedatum auf der Seriennummer gespeichert. Wird nun mittels Retourlieferschein das Gerät zum Servicieren ins Haus geliefert, soll sich das Garantiedatum nicht mehr verändern. Mit der Ausprägung "0 - Nein" wird das vorhandene Garantiedatum beim (Retour-)Lieferscheindruck nicht neu ermittelt und das Gerät wird auch nach dem Service wieder mit dem Originalgarantiedatum an den Kunden ausgeliefert. Retourenlieferscheine sind speziell bei grenzüberschreitenden Lieferungen notwendig.

Hinweis: Der Parameter hat keine Auswirkung auf den Storno-Ausdruck bzw. beim Löschen eines Lieferscheins!

Definition, ob nach dem Druck eines BORDADV weitere Ausdrucksmodelldetails, welche Etiketten erzeugen, verarbeitet werden sollen.

0 - Nein: Es werden Ausdrucksmodelle des Typs "Etikett lt. Lieferschein" und "Etiketten für Transporteinheiten", welche in der Reihenfolge nach einem BORDADV gedruckt werden, nicht verarbeitet.

1 - Ja: Es werden alle Ausdrucksmodelldetails verarbeitet.

Hinweis: Die Ausprägung "0 - Nein" hat nur eine Auswirkung, wenn der BORDADV tatsächlich gedruckt und das Ausdrucksmodell verarbeitet wird.

Definition von welcher Person das Kennzeichen "EDI-Lieferschein" für die Erstellung eines EDI-BORDADV geprüft werden soll.

0 - Nur Lieferempfänger: Ein BORDADV wird nur erstellt, wenn am Lieferempfänger das Kennzeichen "EDI-Lieferschein" aktiviert ist.

1 - Nur Spedition: Ein BORDADV wird nur erstellt, wenn auf der Spedition das Kennzeichen "EDI-Lieferschein" aktiviert ist.

2 - Lieferempfänger und Spedition: Ein BORDADV wird nur erstellt, wenn am Lieferempfänger und auf der Speidition das Kennzeichen "EDI-Lieferschein" aktiviert ist.

Hinweis: Dieser Parameter steuert nur die Prüfung des Kennzeichens "EDI-Lieferschein", eine Spedition muss für die Erstellung immer hinterlegt sein.

Definition, auf welcher Ebene die Rechnungsnummernvergabe erfolgen soll.

0 - FirmenNr

1 - Konzern

3 - Erfassungskennzeichen: Wenn mehrere Erfassungskennzeichen den gleichen Nummernkreis verwenden sollen, muss auf den Stammdaten des Erfassungskennzeichen das Feld "Rechnungsnummernkreis-Kürzel" eingetragen werden.

4 - Rechnungsnummernkreisgruppe: Ein Nummernkreis je Rechnungsnummernkreis-Gruppe (und Firmen-Nr.)
Rechnungsnummernkreis-Gruppe: A. So wird ein Nummernkreis mit dem Sequenznamen "WWS-RECHNUNGA" angelegt. Userbezogen können unter "Eigene Einstellungen" noch weitere definiert werden.
Falls die Gruppierung vom Erfassungskennzeichen abhängt, dann stellen Sie bitte Wert 3 ein und beachten die dortigen Hinweise.

6 - Makro: Das Makro ist im Einzelrechnungsdruckdialog unter "Extras\Makros\Aktionsmakro zur Funktion Nummernkreiserweiterung", zu finden. Als Resultwert ist das Suffix anzugeben, mit dem der Rechnungsnummernkreis "WWS-RECHNUNG" zu erweitern ist. Beispiel: Result := '_INT' würde den Rechnungsnummernkreis "WWS-RECHNUNG_INT" suchen und die nächste Nummer der Sequenz verwenden. Wurde der Nummernkreis nicht zuvor manuell angelegt, erscheint bei Rechnungsdruck eine Eingabeaufforderung, um den Startwert des Nummernkreises festzulegen.

Hinweis
Das Makro kann sich auf Felder lt. Rechnungskopf beziehen.
Wird mit der Rechnungsnummernkreis-Gruppe gearbeitet, so findet man diese im letzten Knoten der WWS-Nummernkreise unter "Rechnung".
Im Parameter "Rechnungsnummernkreis-Gruppe" kann ein globaler Vorschlagswert für die Ausprägung "4" definiert werden.

Definition, auf welchen Zeitraum bezogen die Vergabe der Rechnungsnummer erfolgen soll.

0 - Allgemein: Die Nummernkreisvergabe erfolgt fortlaufend.

1 - jahresbezogen: Zum Jahresbeginn (jeden Jänner) wird ein neuer Nummernkreis gestartet bzw. im Feld "Kategorie1" das aktuelle Jahr vermerkt.

2 - monatsbezogen (je Jahr und Monat): Monatlich wird ein neuer Nummernkreis gestartet bzw. im Feld "Kategorie1" das aktuelle Jahr und im Feld "Kategorie2" der aktuelle Monat vermerkt.

3 - jahresbezogen (Wirtschaftsjahr): Zum Wirtschaftsjahrbeginn (lt. FIBU-Stamm) wird ein neuer Nummernkreis gestartet bzw. im Feld "Kategorie1" das aktuelle Wirtschaftsjahr und der Wirtschaftsjahr-Beginnmonat (Format JJJJMM) vermerkt.

4 - jahresbezogen (Wirtschaftsjahr - Endedatum): Wie 3, jedoch wird im Feld "Kategorie1" das aktuelle Wirtschaftsjahr und der Wirtschaftsjahr-Endemonat vermerkt.

Definition, ob der Rechnungsnummernkreis automatisch angelegt werden soll und wenn ja, ob die Startnummer bei der Anlage eines neuen Rechnungsnummernkreises automatisch angelegt oder abgefragt werden soll.

0 - Ja, mit Startnummer 1

1 - Ja, mit Startnummer lt. Kategorie: Startnummer ergibt sich aus dem Wert lt. Feld "Kategorie1" (Jahr), "Kategorie2" (Monat) und einer fortlaufenden Nummer, beginnend mit 1.

5 - Abfrage der Startnummer mit Vorschlag 1: Es erfolgt eine Dialogabfrage mit Vorschlagswert "1".

6 - Abfrage der Startnummer mit Vorschlag lt. Kategorie (Standard): Es erfolgt eine Dialogabfrage mit Vorschlagswert lt. Feld "Kategorie1" (Jahr) und "Kategorie2" (Monat).

7 - Nein: Wird diese Ausprägung gewählt, kann eine Rechnung erst gedruckt werden, wenn zuvor manuell ein Nummernkreis angelegt worden ist. Die manuelle Anlage eines Nummernkreises erfolgt im Fenster "Nummernkreise" (Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → Nummernkreise). Diese Option bietet sich an, wenn Sie z. B. Nummernkreise je Erfassungskennzeichen oder separate Nummernkreise für Gutschriften haben. Oder auch wenn Sie einen individuellen Nummernkreis wünschen, der nicht aus den Standard-Parametereinstellungen gebildet werden kann. Ist diese Ausprägung gewählt und noch kein Nummernkreis vorhanden, kommt beim Rechnungsdruck ein Hinweis: "Die Anlage eines neuen Rechnungsnummernkreises ist nicht möglich, da die automatische Nummernkreisanlage deaktiviert ist. Um den Rechnungsnummernkreis anzulegen, öffnen Sie bitte das Fenster "Nummernkreise" und legen Sie dort manuell den entsprechenden Nummernkreis an."

Beispiel "Ausprägung 6"
Kategorie1 + Kategorie 2 + 00001:
Kategorie1: 2017, Kategorie2: 11 - Startnummer: 20171100001
Kategorie1: 2017, Kategorie2: leer - Startnummer: 201700001

Hinweise
Ist der Parameter "Nummernkreisart" auf "jahresbezogen (Wirtschaftsjahr)" gesetzt, so werden bei Berücksichtigung der Kategorie für den Startwert nur die ersten 4 Stellen des Feldes "Kategorie1" (Jahr) für die Vergabe bzw. den Vorschlag des Startwertes berücksichtigt.

Die Ausprägung "0 - Ja, mit Startnummer 1" ist in Kombination mit einem Präfix nicht möglich.

Importieren Sie Aufträge über die Auftragsvorerfassung und der Rechnungsdruck erfolgt im Anschluss automatisch, empfehlen wir die Ausprägung "1 - Ja, mit Startnummer lt. Kategorie". Wenn mit einer automatisierten Erstellung von Rechnungen gearbeitet wird, darf hier keine Ausprägung mit Abfrage eingestellt sein.

Definition eines Präfixes, das für die Vergabe der Rechnungsnummer verwendet wird. Das Präfix ist Teil der Rechnungsnummer. Somit wird das Präfix auch angedruckt und mit dem Verbuchen der Rechnung an die FIBU übergeben.

Definition, ob die Jahreszahl vor dem Präfix bei der Rechnungsnummer eingefügt wird.

0 - Nein (Standard): Das Präfix wird vor der Jahreszahl positioniert.

1 - Ja: Die Jahreszahl wird vor dem Präfix positioniert.

Die erste Rechnungsnummer bei der Parameterausprägung "Nein" ist 52700001.

Die erste Rechnungsnummer bei der Parameterausprägung "Ja" ist 27500001.

Diese Parametereinstellung wirkt sich auf die Positionierung des Präfixes für Rechnungsnummer und Gutschriftsnummernkreis aus.

Definition, ob für die Erstellung von Gutschriften ein eigener Nummernkreis vergeben werden soll.

0 - Nein

1 - Ja: Es wird automatisch ein eigener Nummernkreis in der Nummernkreisverwaltug generiert.

Hinweis
Nach der automatischen Anlage des Nummernkreises kann in der Nummernkreisverwaltung der Startwert manuell angepasst werden.
Bei entsprechender Parametereinstellung ("Nummernkreise automatisch anlegen") kann der Startwert bei Erstellung mit einem Vorschlagswert abgefragt werden oder der Nummernkreis wird manuell angelegt.

Wird mit eigenem Gutschriftsnummernkreis gearbeitet, werden in diesem Nummernkreis auch Rechnungen, die mit der Erfassungsart "RER - Retourenauftrag (mit Rechnung)" erstellt werden, berücksichtigt.

Definition eines Präfixes, der für die Vergabe der Gutschriftsnummer gelten soll.

Dieser Parameter übersteuert bei internen Rechnungen den normalen Präfix für Rechnungsnummer!

Definition, welches Datum für die Rechnungsnummernvergabe ausschlaggebend ist.

0 - Rechnungsdatum (Standard)

Standardmäßig wird die Rechnungsnummer anhand des Rechnungsdatums ermittelt.

Wie das Leistungsdatum ermittelt wird, wird entweder am Erfassungskennzeichen im Feld "Ermittlung Leistungsdatum" festgelegt oder per Eingabe im Druckdialog bestimmt, wenn der Parameter "Eingabe Leistungsdatum bei Ausdruck" aktiviert ist.

Definition, wie die Vergabe der Stornorechnungsnummer erfolgen soll.

0 - eigene Rechnungs-Nr. lt. Nummernkreis (Standard)

Die Ausprägung "1 - gleiche Nummer wie Original, wenn Stornodatum = Rechnungsdatum" ist nur für Firmen mit Unternehmenssitz außerhalb von Ungarn möglich.

Die Hinterlegung des Firmensitzes ist hier ersichtlich:

CRM → Stammdaten → Firmen → Firmen → Feld "Land" (FIR_FIRMA_LANDNR)

Ist hier Ungarn (16) hinterlegt, hat die Ausprägung 1 keine Auswirkung und für die Rechnungsnummer der Stornorechnung wird eine eigene Rechnungsnummer laut Nummernkreis vergeben.

Prüfung Rechnungsnummer/-datum chronologisch.

Definition, ob beim Rechnungsdruck im Druckdialog (z. B. bei der Datumseingabe) geprüft wird, ob das Rechnungsdatum (ohne Uhrzeit) der zu erstellenden Rechnung größer als oder gleich wie das Rechnungsdatum der bestehenden Rechnung des Nummernkreises ist.

0 - Warnung: Wird eine Rechnung rückdatiert, kommt ein Hinweis, dass die Rechnungsnummern nicht mehr chronologisch sind.

1 - Sperre: Ein Rückdatieren ist nicht möglich, wenn die Rechnungsnummern dadurch nicht mehr chronologisch sind.

2 - Keine Sperre: Es erfolgt keine Prüfung.

Hinweis: Stornorechnungen und stornierte Rechnungen sind von dieser Prüfung ausgenommen.

Definition, ob die Ausdrucksbezeichnung Gutschrift lt. Feldeinstellung bei negativen Rechnungen verwendet werden soll.

0 - Für alle Rechnungen mit negativem Wert: Es wird immer die Ausdrucksbezeichnung lt. Feldeinstellung Gutschrift verwendet. (Standard)

1 - Abhängig von der Erfassungsart: Nur bei den Erfassungsarten GUT, KOR und GHO wird die Ausdrucksbezeichnung lt. Feldeinstellung Gutschrift verwendet. Bei negativen Rechnungen wird die Ausdrucksbezeichnung lt. Feldeinstellung Rechnung verwendet.

2 - Nur bei negativem Wert: Die Ausdrucksbezeichnung wird immer aufgrund des Vorzeichens des Rechnungsbetrages ermittelt. Bei negativem Betrag wird die Ausdrucksbezeichnung lt. Feldeinstellung Gutschrift verwendet; bei positivem Betrag die Ausdrucksbezeichnung lt. Feldeinstellung Rechnung.

Eine KOR (Korrekturrechnung) wird mit 2 Positionen erstellt und es ergibt sich insgesamt ein positiver Betrag:

Auf Position 1 wird der Artikel mit dem falschen Preis und negativer Menge erfasst (z. B. Artikel A mit Menge -1 und Preis 10 EUR).
Als Position 2 wird der gleiche Artikel mit dem nun korrekten Preis erstellt (z. B. Artikel A mit Menge +1 und Preis 12 EUR).

Wird nun die Rechnung mit Ausprägung "0 - Für alle Rechnungen mit negativem Wert" gedruckt, steht bei der Ausdrucksbezeichnung diese lt. Feldeinstellung Gutschrift, obwohl die Rechnung einen positiven Betrag von 2 EUR hat.

Wird die Rechnung mit Ausprägung "2 - Nur bei negativem Wert" gedruckt, wird die Ausdrucksbezeichnung lt. Feldeinstellung Rechnung verwendet.

Hinweis
Dies betrifft das Reportfeld "Ausdruck-Bezeichnung" (MCU_RNG_DRUCKBEZ). Das Reportfeld ist unter den Rechnungskopfdaten zu finden.
Ist in der Feldeinstellung Gutschrift kein Wert hinterlegt, so wird auf die Feldeinstellung Rechnung zurückgefallen.

Bei Firmen mit Firmensitz in Ungarn wird fix Wert 1, also "Abhängig von der Erfassungsart" verwendet.

Definition, ob der Kopietext aktiviert werden soll.

0 - Nein

1 - Ja (Stempel nur auf 1. Seite): Der Kopietext wird in die Ausdrucksbezeichnung eingebunden. Der Stempeltext wird beim Nachdruck des Archivdokuments nur auf der ersten Seite eingefügt.

2 - Ja (Stempel auf jeder Seite): Der Kopietext wird in die Ausdrucksbezeichnung eingebunden. Der Stempeltext wird beim Nachdruck des Archivdokuments auf allen Seiten eingefügt.

Hinweis
Damit der "Kopietext" eingefügt werden kann, ist es notwendig für den Ausdruck zum Ausdrucksmodell der Rechnung ein weiteres Detail für die "Kopie" anzulegen.
Der "Stempeltext" wird nachträglich auf ein bereits archiviertes Dokument im Zuge eines Nachdrucks eingefügt.

Definition, ob nach einem Kontrollausdruck (Vorschau nächste Rechnung) eine Abfrage für den darauffolgenden Originalausdruck kommen soll.

Die Ausprägung "Ja" ist nur dann sinnvoll, wenn bei Kontroll- und Originalausdruck dasselbe Ausdrucksmodell verwendet wird.

Eine Neuermittlung des Ausdrucksmodells für den Originalausdruck findet nicht statt und das Ausdrucksmodell für den Kontrollausdruck wird auch für den Originalausdruck verwendet.

Die Abfrage erfolgt lediglich beim Einzeldruck einer Rechnung, nicht jedoch bei einem Rechnungslauf.

Definition, ob im Rechnungsdruckdialog die Druckart "Rechnungsentwurf" zur Verfügung stehen soll.

0 - Nein: Es steht die Auswahl Rechnungsentwurf nicht zur Verfügung.

1 - Ja: Die Auswahl Rechnungsentwurf steht zur Verfügung und die Erstellung erfolgt lt. Einstellungen des Ausdrucksmodelldetails.

2 - Ja, ohne Vorschau: Die Auswahl Rechnungsentwurf steht zur Verfügung und bei der Erstellung werden die Einstellungen Ausdrucksvorschau fix deaktiviert.

Definition, ob bei der Verarbeitung von Rechnungsentwürfen eine Verbuchungskontrolle durchgeführt werden soll.

0 - Nein: Es wird keine Kontrolle durchgeführt.

1 - Ja: Der Rechnungsentwurf wird bei der Erstellung mit "Verbuchungskontrolle notwendig" gekennzeichnet, wodurch diese vor der Verarbeitung durchgeführt wird.

Definition, ob bei der Verarbeitung eines Rechnungsentwurfs das zugehörige Dokument im Archiv gelöscht wird oder eine neue Version des Dokuments erzeugt werden soll.

0 - Löschen (Standard): Der Entwurf wird gelöscht. Nur das Originalrechnungsdokument wird im Archiv nach dem Verarbeiten gespeichert. 

 1 - Versionieren: Der Rechnungsentwurf und die Originalrechnung sind im Archiv mit Dokumentenversionen gespeichert.

Hinweis: Dieser Parameter hat nur Auswirkung bei einem Rechnungsentwurf ohne Workflow!

Definition, ob bei der Verarbeitung eines Rechnungsentwurfs der Druckdialog geöffnet werden soll.

0 - Ja: Druckdialog wird immer geöffnet.

1 - Nein, wenn Datum fixiert: Der Druckdialog wird nicht geöffnet, wenn das Datum am Rechnungsentwurf fixiert worden ist. 

2 - Nein: Es wird nie ein Druckdialog geöffnet.

Hinweis: Parameter wirkt sich nur bei der Verarbeitung einer einzelnen Rechnung aus, nicht wenn mehrere Datensätze markiert worden sind.

Definition, ob bei der Verarbeitung eines Rechnungsentwurfs die Ausdrucksvorschau geöffnet werden soll.

0 - Nein: Die Ausdrucksvorschau wird unabhängig vom Ausdrucksmodell immer deaktviert.

1 - lt. Ausdrucksmodell: Abhängig von den Einstellungen am Ausdrucksmodell wird die Ausdrucksvorschau geöffnet.

Definition, ob bei der Freigabe eines Rechnungsentwurfs dieser auch automatisch verarbeitet werden soll.

0 - Nein: Es erfolgt nur die Freigabe.

1 - Ja: Zusätzlich zur Freigabe wird automatisch die Verarbeitung angestoßen.

Definition, ob die Verarbeitung eines Rechnungsentwurfs im Hintergrund passieren soll.

0 - Nein: Es erfolgt die Verarbeitung im Vordergrund in der NTCS.

1 - Ja: Die Verarbeitung wird in einen eigenen Hintergrundjob außerhalb der aktuellen NTCS ausgelagert.

Definition, ob der Rechnungsdruck im Hintergrund erfolgen soll.

0 - Nein

1 - Ja: Der Ausdruck wird entkoppelt und im Hintergrund (in einem anderen Prozess am Server) verarbeitet. Der Vorteil dabei ist, dass sofort weiter gearbeitet werden kann.
Eventuelle Fehlermeldungen erscheinen jedoch nicht mehr am Bildschirm und sind im jeweiligen Protokoll "RECHNUNG.LOG" bzw. in der Fehlerbeschreibung des "Asynchronen Jobs" aufzufinden.

2 - Ja mit interner Nachricht: Gleich wie "1 - Ja", zusätzlich erscheint eine interne Nachricht am Bildschirmrand, sobald der Ausdruck abgeschlossen ist.

Hinweis: Die internen Nachrichten können im Bereich CRM → Extras → Interne Nachrichten aufgerufen werden. Wird der Druck im Hintergrund aktiviert, erscheint im Ausdrucksdialog die weitere Auswahl für den Druck im Hintergrund. Die Checkbox ist standardmäßig aktiv. Die Einstellung der Checkbox im Ausdrucksdialog wird für den nächsten Aufruf wieder übernommen. Wird sie deaktiviert, ist sie auch beim nächsten Aufruf deaktiviert.

Wird mit der Belegfreigabe gearbeitet, kann definiert werden wie die Verarbeitung (Druck, E-Mail-Versand, PDF) nach der Belegfreigabe erfolgen soll.

1 - Sofort nach Freigabe erfolgt die Verarbeitung

2 - Sofort nach Freigabe (im Hintergrund): Wie 1, jedoch werden die Daten im Hintergrund verarbeitet und ein sofortiges Weiterarbeiten ist möglich.

3 - Manuell: Die Verarbeitung wird manuell aufgerufen.

Über das Fenster "Rechnungen" kann eine Gutschrift zur Rechnung erstellt werden. Mit diesem Parameter kann definiert werden, ob kontrolliert werden soll ob die Rechnung schon einmal gutgeschrieben wurde.

1 - Keine Prüfung

2 - Warnung: Es kommt eine Hinweismeldung. Es kann entschieden werden, ob trotzdem eine weitere Gutschrift erstellt wird.

3 - Sperre: Es kommt eine Hinweismeldung mit Sperre.

Definition, ob die UID-Nummer auf Gültigkeit geprüft werden soll.

0 - Nein

1 - Ja: Es wird eine Prüfung nach dem Stufe-1-Prüfverfahren durchgeführt. Ist die UID-Nummer fehlerhaft, kommt es zu einer Hinweismeldung. Aus der Meldung heraus können direkt die Kundendaten bearbeitet werden, um die USt-ID-Nummer zu korrigieren.

Hinweis: Ändert sich die UID-Nummer von einem EU-Mitgliedsland in eine inländische, muss die Kontoneuermittlung für den Auftrag durchgeführt werden, um die korrekten Konten und Steuersätze zu erhalten.

Definition, ob beim Rechnungsdruck geprüft wird, ob ein aktueller Tageskurs im Fenster "Kurse" vorhanden ist.

0 - Nein (Standard)

Hinweis
Ist der Parameter auf "Warnung" oder "Sperre" eingestellt, erfolgt eine Kontrolle, ob es einen aktuellen Tageskurs gibt, sofern am Auftrag der Kurs nicht fixiert ist.
Da es nur an Werktagen aktuelle Tageskurse gibt, wird auch nur an diesen Tagen geprüft.
Wird eine Rechnung an einem Sonn- oder Feiertag gemacht, wird der Tageskurs für den letzten Werktag davor (Freitag bzw. Samstag je nach Parametereinstellung im Paket WWS → Stammdaten → Einstellung → Warenwirtschaft allgemein → Allgemein → "Werktagsregelung") geprüft.

Dieser Parameter wird in Ungarn benötigt.

Definition, ob eine "manuelle Nacharchivierung" im Zuge eines Rechnungs-Nachdrucks, eine neue Dokumentenversion erzeugt werden soll.

0 - Nein: Es wird ein neues Dokument mit neuer Dokumentennummer im Archiv erzeugt.

1 - Ja: Es wird die bestehende Dokumentennummer dem Archiv geschickt und eine Version erzeugt.

Hinweis: Bezieht sich nur auf die Schaltfläche "Archivieren" über die Ausdrucksvorschau.

Definition, zu welchem Zeitpunkt die Erstellung/Verarbeitung der Speditionsinfo erfolgen soll.

0 - Zusammen mit dem Ausdruck: Mit dem Original-Rechnungsdruck erfolgt auch der Ausdruck der Speditionsinfo.

1 - Mit extra Funktionsaufruf: Der Druck kann nach dem Original-Rechnungsdruck über folgenden Aufruf erfolgen: Warenwirtschaft → Verkauf → Rechnungen → Rechnungen → Fenstermenü → Ausdruck → EDI/XML → Speditionsinfo

Hinweis: Die Speditionsinfo kann zum Ausdrucksmodell der Rechnung als weiteres Detail mit dem "Reporttypnamen - EDI-/XML-Speditionsinfo (INSDES)" hinterlegt werden.

Definition, zu welchem Zeitpunkt die Erstellung der XML-Rechnung (INVOICE) erfolgen soll.

0 - Zusammen mit dem Ausdruck

1 - Mit extra Funktionsaufruf bzw. über Stapel: Nach dem Originalausdruck der Rechnung kann die Erstellung/Verarbeitung XML-Invoice automatisiert per Stapel oder manuell über folgenden Aufruf erfolgen: Paket WWS → Verkauf → Rechnungen → Rechnungen → Fenstermenü → Ausdruck → EDI/XML → EDI-Rechnung lt. Ausdrucksmodell

Hinweise
Diese Einstellung wird hauptsächlich zur Beschleunigung verwendet, wenn die XML-Invoice nicht direkt nach dem Ausdruck benötigt wird, sondern erst später gesammelt erstellt und übertragen werden.

Dieser Parameter ist relevant, wenn der Ausdruck der Rechnung mit einem Ausdrucksmodell durchgeführt wird, das beide Ausdrucksmodelldetails enthält (XML-Rechnung und "normale" Rechnung).

Definition, wie das Verhalten beim Druck der Rechnung sein soll, sofern es einen Rechnungsvorschlag gibt, dessen Auftragsposition mit Verkaufspreis "0" gespeichert ist.

0 - Kein besonderes Verhalten (Standard): Preis "0" ist zulässig.

1 - Meldung anzeigen: Der Rechnungsvorschlag wird ganz normal als Rechnungsposition übernommen und gedruckt - es kommt nach dem Druck eine Hinweismeldung.

2 - Sperre: Gibt es zu einem Auftrag einen derartigen Rechnungsvorschlag, so wird der Druck der Rechnung mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

3 - nicht drucken/verarbeiten (ohne Meldung): Derartige Rechnungsvorschläge werden einfach übersprungen und nicht als Rechnungspositionen übernommen - es erscheint keine Hinweismeldung dafür

Hinweis
Ist die Ausprägung "3" aktiv und keine weitere korrekte Rechnungsvorschlagsposition vorhanden ist, so öffnet sich das Fenster "Aufbereitung fehlgeschlagen".
Nicht korrekte Rechnungsvorschläge können z. B. sein, wenn: Freigabe zur Verrechnung fehlt/Ab Verrechnungsdatum nicht erreicht ist/Lagerstandwarnung bei FAK-Aufträgen/Preis 0, wenn nicht erlaubt/etc.

Bei Aktivierung dieses Parameters werden folgende Daten, die normalerweise nur auf den Rechnungs-Kopfdaten gespeichert sind, stattdessen auf der Rechnungsposition gespeichert:

Der Parameter kann nur gesetzt werden, wenn die ungarische Rechtslizenz vorhanden ist. Ist der Parameter gesetzt, wird am Rechnungskopf ein Kennzeichen gesetzt, wenn es sich um eine Rechnung mit unterschiedlichen Kursen handelt.

Weiters werden die Kurse und das Leistungsdatum statt am Rechnungskopf direkt auf den Rechnungspositionen gespeichert.

Bei aktiviertem Parameter wird im Rechnungsdruckdialog beim Druck von Sammelrechnungen im Feld "Leistungsdatum" nichts vorgeschlagen und je Kursdatum wird keine neue Rechnung erstellt.

Für den Spezialfall in Ungarn sind weiters einzustellen:

Mit dem Feld "Onlinerechnung (HU) als Einzelrechnung" am Auftragskopf können einzelne Aufträge ausgenommen werden. Diese werden dann trotz Einstellungen für Sammelrechnung als Einzelrechnung erstellt. In diesem Fall werden die beschriebenen Datenfelder nicht auf den Rechnungspositionen, sondern am Rechnungskopf gespeichert.

Definition, welches Kriterium für den Sammelrechnungsdruck gelten soll.

0 - je Rechnungsempfänger
1 - je Projekt
2 - je Lieferempfänger
3 - je Projekt und Lieferempfänger
5 - je Rechnungsadresse
6 - je Kundenbestellnummer

7 - je Kunde (Auftraggeber)

Hinweis: Die Sortierung innerhalb der Sammelrechnung kann über den Parameter "Sortierung innerhalb Sammelrechnung" definiert werden.

Definition, ob beim Wechsel des Valutadatums eine neue Sammelrechnung erstellt werden soll.

0 - Nein (Standard)

Bei aktivem Parameter wird zusätzlich das Feld "Tage Valutadatum" des Auftrags als Trennkriterium für die Sammelrechnung berücksichtigt.

Definition, nach welchen Kriterien die Sammelrechnung sortiert werden soll.

0 - Sortierung nach Erfassungsnummer (Standard)

1 - Sortierung nach LFS-Nummer: Die Sortierung erfolgt nach der Lieferscheinnummer. 

13 - Ohne weitere Sortierung/Gruppierung: Die Sammelrechnung wird wie eine Einzelrechnung verarbeitet

14 - Sortierung nach LFS-Nummer (Pos. ohne LFS-Nummer am Schluss): Mit dieser Option erfolgt die Sortierung nach Lieferscheinnummer. Positionen ohne Lieferscheinnummer werden am Schluss angeführt (z. B. keine Lieferscheinnummer haben Positionen, die als Verrechnungsartikel gekennzeichnet sind oder Rechnungen mit der Erfassungsart "Dienstleistungsrechnung").

Am Ausdrucksmodelldetail kann im Feld "Sortierung innerhalb Sammelrechnungs-Beleg" eine abweichende Sortierung für das Ausdrucksmodell eingestellt werden. Soll die im Parameter hinterlegte Variante verwendet werden, ist am Ausdrucksmodelldetail die Ausprägung "lt. Parameter "Sortierung innerhalb Sammelrechnung"" einzustellen. Diese Option ist der Standardwert des Feldes.

Definition, nach welchen Kriterien die Einzelrechnung sortiert werden soll.

0 - Ohne weitere Sortierung/Gruppierung

14 - Sortierung nach LFS-Nummer (Pos. Ohne LFS-Nummer am Schluss): Als Beispiel haben Artikelpositionen dann keine Lieferscheinnummer wenn sie als Verrechnungsartikel gekennzeichnet sind.

Definition, nach welchen Kriterien die Positionen auf der Einzel-/Sammelrechnung sortiert werden sollen.

0 - Ohne spezielle Sortierung

3 - Sortierung nach Warengruppen: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

7 - Sortierung nach Warengruppen + Artikelnummer: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe - Artikelnummer

8 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warengruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

9 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warenhauptgruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe

21 - Sortierung nach Warengruppe + Ausdruck Sortierfeld: Auf der Position kann hierfür das Feld "Ausdruck Sortierfeld" per Makro zum Beispiel mit dem Artikelmatchcode oder der Artikelbezeichnung befüllt werden.

Hinweise

Bei den Ausprägungen "2", "6", "19" und "20" kann eine Überschrift je Lieferschein gedruckt werden, jedoch keine Summe.

Die Einstellung des Parameters kann mit dem Feld "Ausdruckssortierung (Positionen)" am Ausdrucksmodelldetail übersteuert werden. Somit hat der Parameter nur dann Auswirkung, wenn beim Feld am Ausdrucksmodelldetail die Option "lt. Parameter "Ausdruckssortierung (Positionen)"" ausgewählt ist.

Definition, nach welchen Kriterien die Positionsnummer auf der Einzel-/Sammelrechnung sortiert werden soll.

0 - Pos-Nr

3 - Pos-Nr (vor weitere Sortierung z. B. nach Warengruppen) - nur für RECHNUNG: Die Sortierung erfolgt nach der internen Positionsnummer der Rechnung.

Hinweis: Die Positionsnummer ist der letzte Teil der Ausdrucksortierung und wird berücksichtigt, nachdem alle anderen Einstellungen (lt. Sortierungsparameter) berücksichtigt worden sind.

Definition, ob Rechnungspositionen mit der gleichen "Auftragspositionsnummer" zusammengefasst werden sollen.

0 - Nein

1 - Rechnungspositionen einer Auftrag-Detailposition (Standard): z. B. bei Verwendung von Farben und Größen

2 - Rechnungspositionen einer Auftragsposition

Hinweis
Anwendung der Zusammenfassung bei Teilverrechnungen.
Die Zusammenfassung ist nur dann verwendbar, wenn der Parameter "Zusammenfassen gleichartiger Artikelpositionen" auf "0-Nein" ist.

Definition, ob eine Zusammenfassung erfolgen soll, wenn am Auftrag gleichartige Artikelpositionen vorhanden sind.

0 - Nein

1 - Ja: Positionen werden zusammengefasst und mengenmäßig addiert, wenn die Artikelnummer, der Verkaufspreis, die Einheit, die Artikelbezeichnung, alle Rabattfelder, die Frachtberechtigung und die Sortierkriterien (z. B. Erfassungsgruppe bei entsprechender Sortierung) gleich sind.

Definition, ob eine erweiterte Zusammenfassung auf das Feld "Lager" der Rechnungsposition erfolgen soll.

0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung

1 - Zusammenfassen, nur wenn Wert gleich ist: Zusammengefasst werden jene Rechnungspositionen deren Wert im Feld "Lager" gleich ist.

Definition, ob eine erweiterte Zusammenfassung auf das Feld "Lagerplatz" der Rechnungsposition erfolgen soll.

0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung

1 - Zusammenfassen nur wenn Wert gleich ist: Zusammengefasst werden jene Rechnungspositionen deren Wert im Feld "Lagerplatz" innerhalb des gleichen Lagers gleich ist.

Hinweis: Es muss der Parameter "Erweiterte Zusammenfassung - Lager" auch aktiv sein.

Definition, ob eine erweiterte Zusammenfassung auf das Feld "Chargennumer intern" der Rechnungsposition erfolgen soll.

0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung

1 - Zusammenfassen, nur wenn Wert gleich ist: Zusammengefasst werden jene Rechnungspositionen deren Wert im Feld "Chargennummer intern" gleich ist.

0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammefassung: Es wird immer auf eine Position zusammengefasst.

1 - Zusammenfassen, nu wenn Wert gleich ist: Ist im Feld "Seriennummer intern" ein Wert vorhanden so wird die Position nicht zusammengefasst, sondern je Seriennummer eine Rechnungsposition erzeugt.

Definition, ob eine erweiterte Zusammenfassung auf das Feld "Mitarbeiter" der Rechnungsposition erfolgen soll.

0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung

1 - Zusammenfassen, nur wenn Wert gleich ist: Zusammengefasst werden jene Rechnungspositionen deren Wert im Feld "Mitarbeiter" gleich ist.

Hinweis: Das Feld "Mitarbeiter" (MCA_ERP_MITARBEITERID) in der Rechnungsposition weist einen Wert auf, wenn Leistungen aus der PLE/ZLE verrechnet werden.

Definition, ob die Felder "Artikelbeschreibung" und "Artikelkurzbeschreibung" der Auftragsposition für die Zusammenfassung von gleichartigen Positionen berücksichtigt werden.

0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung: Rechnungspositionen werden auch dann zusammengefasst, wenn unterschiedliche Artikelbeschreibungen bzw. Artikelkurzbeschreibungen auf den Positionen vorhanden sind.

1 - Zusammenfassen, nur wenn Wert gleich ist: Zusammengefasst werden nur jene Rechnungspositionen, deren Werte in den Feldern "Artikelbeschreibung" und "Artikelkurzbeschreibung" gleich sind.

Definition, ob Rechnungspositionen mit gleichen Mengenvorzeichen zusammengefasst werden sollen.

0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung (Standard): Es werden Positionen auch mit unterschiedlichen Mengenvorzeichen (Plus und Minus) zusammengefasst.

1 - Zusammenfassen, nur wenn Wert gleich ist: Es werden nur Positionen mit gleichen Mengenvorzeichen zusammengefasst!

Definition, ob Rechnungspositionen mit unterschiedlichen Leistungszeitraum zusammengefasst werden sollen.

0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung

1 - Zusammenfassen, nur wenn Wert gleich ist: Es werden nur Positionen mit gleichen Leistungszeitraum zusammengefasst!

Definition, ob Rechnungspositionen mit Set-Verarb.-Kennz. ungleich "Nein" zusammengefasst werden sollen.

0 - Nein: Rechnungspositionen bei denen das Set-Verarb.-Kennz. ungleich "Nein" ist werden immer getrennt.

1 - Ja: Rechnungspositionen werden unabhängig vom Feld "Set-Verarb.-Kennz." zusammengefasst.

Definition, ob eine Prüfung auf den Mindestbestellwert (lt. Personenstamm) erfolgen soll.

0 - Nein: Es erfolgt keine Prüfung.

Definition, ob zwischen den einzelnen Schlussrabatten/-aufschlägen eine Zwischensumme angedruckt werden soll.

0 - Nein (Standard): Es wird zwischen Rabatten und Aufschlägen eine Zwischensumme erstellt.

1 - Ja: Es wird nach jedem Rabatt und nach jedem Aufschlag eine Zwischensumme erstellt.

Definition, ob ein Seitenumbruch innerhalb der Position zugelassen werden soll.

Hinweis: Im Normalfall wird innerhalb einer Position nicht umgebrochen, sondern zur Gänze auf die eine oder andere Seite gegeben, auch wenn deswegen ein Seitenumbruch vor der Position notwendig ist.

Definition, ob und wie die Kundenartikelbezeichnung ermittelt werden soll.

0 - Ja, wenn vorhanden, sonst Artikelbez.: Wenn vorhanden wird die Kundenartikelbezeichnung gedruckt, ansonsten die Artikelbezeichnung lt. Auftragsposition

2 - zusätzlich (beide): Die Artikelbezeichnung und Kundenartikelbezeichnung werden durch einen "/" getrennt angedruckt.

4 - beide (untereinander): Die Artikelbezeichnung und Kundenartikelbezeichnung werden durch eine Zeilenschaltung getrennt angedruckt.

Hinweis
Voraussetzung dafür ist, dass am jeweiligen Report das Feld "Kundenartikelbezeichnung" vorhanden und aktiv ist.
Wurde die "Artikelbezeichnung" am Auftrag manuell überarbeitet, wird dieser Parameter ignoriert.

Definition, ob die manuelle Rechnungsnummernvergabe aktiviert werden soll.

0 - Nein

1 - Ja: Die Rechnungsnummer kann manuell vergeben werden. Ist die Nummer schon vorhanden, kommt eine Meldung. Die Eingabe wird protokolliert!

Definition, ob beim Ausdruck eines Rechnungslaufs das Feld "Rechnungsart" zur Verfügung steht und somit auch Anzahlungen, Teilrechnungen und Schlussrechnungen gedruckt werden können.

0 - Nein (Standard): Das Feld "Rechnungsart" steht im Druckdialog nicht zur Auswahl.

1 - Ja: Die Rechnungsart steht im Druckdialog als Eingabefeld zur Auswahl, mit dem entschieden werden kann, welche Art von Rechnungen gedruckt werden soll. Neben Standardrechnungen können auch Anzahlungen, Teilrechnungen und Schlussrechnungen ausgewählt werden.

Hinweis: Bei Anzahlungen muss der Anzahlungsauftrag bereits existieren (Import, manuelle Anlage etc.).

Definition, ob im Ausdrucksdialog die Eingabe des "Buchungsdatum" möglich sein soll.

0 - Nein

1 - Ja, mit Vorschlag: Es wird das Tagesdatum vorgeschlagen.

Definition, ob im Ausdrucksdialog die Eingabe des "Leistungszeitraums" möglich sein soll.

0 - Nein

1 - Ja - mit Prüfung Leistungszeitraum: Es werden nur jene Rechnungsvorschläge verrechnet, die in den eingegebenen Leistungszeitraum fallen. (Feld: Leistungszeitraum von - bis am Rechnungsvorschlag)

2 - Ja - ohne Prüfung Leistungszeitraum (außer Wiederholfaktura): Es erfolgt keine Prüfung auf den "Leistungszeitraum von -bis".

Definition, ob im Ausdrucksdialog die Eingabe des "Valutadatums" möglich sein soll.

0 - Nein (Standard)

3 - Ja - Valutadatum laut Vorschlag: Der Vorschlag ergibt sich aus den Feldern "Valutadatum" und "Tage Valutadatum" am Auftragskopf mit entsprechenden Rückfallebenen.

Die Eingabe des Valutadatums beim Ausdruck hat nur Auswirkung, wenn der Parameter "Valutadatum (der Rechnung)" auf "0 - Rechnungsdatum bzw. man. Eingabe" steht oder eine Rückfallebene notwendig ist.

Steht der Parameter "Valutadatum (der Rechnung)" auf z. B. "1 - Letzter Tag des Leistungszeitraums" und ein Leistungszeitraum ist am Auftragskopf vorhanden, wird der letzte Tag des Leistungszeitraums genommen, egal was beim Ausdruck eingegeben worden ist.

Wird beim Druck kein Valutadatum eingegeben und steht der Parameter "Valutadatum (der Rechnung)" auf "0 - Rechnungsdatum bzw. man. Eingabe", wird das Valutadatum nach folgender Reihenfolge ermittelt:

Definition, ob im Ausdrucksdialog die Eingabe "Bei Kontrollausdruck E-Mail erzeugen" verfügbar sein soll.

0 - Nein (Standard): Das Feld ist im Ausdrucksdialog nicht verfügbar.

1 - Ja: Im Ausdrucksdialog ist zusätzlich das Feld "Bei Kontrollausdruck E-Mail erstellen" verfügbar. Wird beim Kontrollausdruck (Nachdruck) das Feld aktiviert, wird der E-Mail-Versand inkl. aller Zusatzdokumente erneut durchgeführt.

Die Eingabe ist nur dann möglich, wenn der Originalausdruck der Rechnung bereits erfolgt ist.

Bei Auswahl des Feldes "Bei Kontrollausdruck E-Mail erstellen" im Ausdrucksdialog kann das Archivdokument nicht für den Nachdruck verwendet werden. Diese Kombination ist nicht möglich.

Definition, ob im Ausdrucksdialog die Eingabe von "Zusatzdokumenten" möglich sein soll. Die Zuordnung ist nur beim Originalausdruck der Rechnung möglich.

0 - Nein (Standard)

1 - Ja: Im Druckdialog steht das Feld "Zusatzdokumente" zur Verfügung. Mit der F8-Funktion können die gewünschten Dokumente ausgewählt werden. Dabei öffnet sich das Fenster "Dokumente zuordnen".

Der Parameter gilt sowohl beim Einzel- als auch beim Sammelrechnungsdruck. Die Eingabe von Zusatzdokumenten ist bei Rechnungsfreigabe mit Workflow und beim Druck im Hintergrund nicht möglich.

Die zugeordneten Dokumente werden gleich wie andere mögliche Zusatzdokumente weiterverarbeitet (Versand per E-Mail, Archivierung, Drucken, Erstellung von PDF). Diese Dokumente werden auch zur Dokumentenzuordnung der Rechnung hinzugefügt.

Definition, ob eine Abfrage von "Lieferscheinnummer/-datum" im Zuge des Originalausdrucks erfolgen soll.

0 - Nein

1 - Ja: Macht nur dann Sinn, wenn nicht alle Lieferscheine zu einem Auftrag an den Kunden verrechnet werden sollen.

Definition, ob bei F8 Auswahl (von Erfassungsnummer, Lieferscheinnummer, Rechnungsnummer) die Auswahlliste laut Eingabereihenfolge dargestellt werden soll.

Beispiel: Folgende Aufträge werden in dieser Reihenfolge ausgewählt: 240; 17; 355;20

0 - Nein: Die Auswahlliste wird laut Eingabereihenfolge (240; 17; 355;20) dargestellt und verarbeitet.

1 - Ja: Standard, die Auswahlliste wird sortiert (17;20;240;355) dargestellt und verarbeitet.

Definition, ob das Rechnungsdatum sich "automatisch" ermittelt oder "manuell" eingegeben wird.

0 - man. Eingabe des Rechnungsdatums: Das Rechnungsdatum kann im Ausdrucksdialog manuell übersteuert werden.

1 - Rechnungsdatum = Erfassungsdatum: Das Rechnungsdatum ist gleich dem Erfassungsdatum lt. Auftragskopf.

2 - Rechnungsdatum = Liefertermin (Auftrag): Das Rechnungsdatum ist gleich dem Liefertermin lt. Auftragskopf.

3 - Rechnungsdatum = Tagesdatum: Das Rechnungsdatum ist gleich dem Tagesdatum.

Hinweis: Bei den Ausprägungen "1", "2" und "3" ist das Feld "Rechnungsdatum" im Ausdrucksdialog nicht vorhanden und somit nicht editierbar.

Definition, wie das Verhalten bei Eingabe eines ungültigen Rechnungsdatums sein soll.

0 - Warnung (Standard): Es erscheint eine Hinweismeldung, der Ausdruck mit dem eingegebenen Datum kann trotzdem erfolgen.

1 - Sperre: Es erscheint eine Hinweismeldung, der Ausdruck wird gesperrt.

Hinweis

Geprüft werden die Parameter "Maximale Tage RE-Datum in Vergangenheit" und "Maximale Tage RE-Datum in Zukunft" (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck). Zusätzlich werden in der aktuellen Fibu die Felder "Sperre bis Periode" und "Jahresabschluss Sperre" geprüft.

Definition, wie viele Tage in der Vergangenheit das Rechnungsdatum zurückdatiert werden darf.

Hinweise

Ist hier kein Wert definiert, so gelten 365 Tage.

Ob bei Eingabe eines Datums außerhalb des Bereichs nur eine Warnung kommt oder ob der Ausdruck tatsächlich gesperrt wird, hängt von der Einstellung des Parameters "Verhalten bei ungültigem Rechnungsdatum" ab.

Definition, wie viele Tage in der Zukunft das Rechnungsdatum vordatiert werden darf.

Hinweise

Ist hier kein Wert definiert, so gelten 365 Tage.

Ob bei Eingabe eines Datums außerhalb des Bereichs nur eine Warnung kommt oder ob der Ausdruck tatsächlich gesperrt wird, hängt von der Einstellung des Parameters "Verhalten bei ungültigem Rechnungsdatum" ab.

Definition, wie sich das Rechnungsdatum ermitteln soll, wenn die Rechnung mit dem Lieferscheindruck gedruckt wird.

0 - Nein (Standard): Als Rechnungsdatum wird das aktuelle Datum (Tagesdatum) verwendet.

1 - Ja: Rechnungsdatum = Lieferscheindatum

Definition, welches Datum für die Kursfindung herangezogen werden soll.

0 - Lieferscheindatum: Es wird das Lieferscheindatum verwendet, wenn nicht vorhanden (Beispiel: DLR) das Rechnungsdatum.

3 - Kursdatum (Auftrag): Es wird das Kursdatum des Auftrages für die Kursermittlung verwendet.

4 - Leistungsdatum: Es wird das Leistungsdatum des Auftrages für die Kursermittlung verwendet.

Hinweis: Bei Sammelrechnung wird für die Prüfung der erste Auftrag verwendet.

Definition, welches Datum beim Originalausdruck der Rechnung als "Valutadatum" gelten soll.

0 - Rechnungsdatum bzw. man. Eingabe: Das Valutadatum ist gleich dem Rechnungsdatum oder kann im Ausdrucksdialog manuell eingegeben werden.

1 - Letzter Tag des Leistungszeitraums: Das Valutadatum ist gleich dem "Leistungszeitraum bis".

2 - Letzter Arbeitstag vor dem Ende des Leistungszeitraums: Arbeitstag lt. Werktagprüfung

Um die Eingabe im Druckdialog zu aktivieren ist, muss der folgende Parameter aktiviert werden.

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → Ausdrucke → Rechnungen → Eingabe Valutadatum

Die manuelle Eingabe beim Ausdruck zieht nur, wenn der Parameter "Valutadatum (der Rechnung)" auf "0 - Rechnungsdatum oder man. Eingabe" steht oder wenn eine Rückfallebene erforderlich ist. Wenn z. B. der letzte Tag des Leistungszeitraums als Valutadatum verwendet wird, aber z. B. am Auftrag kein Leistungszeitraum eingegeben worden ist, wird das Valutadatum nach der untenstehenden Reihenfolge ermittelt und auch nur dann zieht die manuelle Eingabe des Valutadatums beim Rechnungsdruck.

Steht der Parameter "Valutadatum (der Rechnung)" auf "0 - Rechnungsdatum oder man. Eingabe" oder muss eine Rückfallebene verwendet werden, wird das Valutadatum der Rechnung nach folgender Reihenfolge ermittelt:

1. Manuelle Eingabe des Valutadatums beim Rechnungsdruck

2. Auftragserfassung: Feld "Valutadatum"

3. Auftragserfassung: Feld "Tage Valutadatum"

4. Projekt: Felder "Tage Valutadatum", "Tage Valutadatum (Anzahlungsrechnung)", "Tage Valutadatum (Teilrechnung)" und "Tage Valutadatum 'Schlussrechnung'"

5. Rechnungsschema: Felder "Tage Valutadatum (Anzahlungsrechnung)", "Tage Valutadatum (Teilrechnung)" und "Tage Valutadatum 'Schlussrechnung'"

6. Erfassungskennzeichen: Feld "Tage Valutadatum"

Definition, wie das "Leistungsdatum bis" im Ausdrucksdialog bei einer Schlussrechnung ermittelt werden soll.

1 - Leistungsdatum bis vom Auftragskopf: Ist der "Leistungszeitraum bis" am Auftragskopf leer, so wird das Rechnungsdatum als Rückfallebene ermittelt.

Definition, anhand welchen Kriterium das "Leistungsdatum" bei einer Gutschrift oder Wertgutschrift ermittelt werden soll.

0 - eigene Ermittlung: Es gilt das Leistungsdatum lt. Feld "Ermittlung Leistungsdatum" vom Erfassungskennzeichen.

1 - Leistungsdatum der Referenzrechnung: Es gilt das Leistungsdatum der Referenzrechnung.

Definition, anhand welchen Kriterium das "Leistungsdatum" im Ausdrucksdialog bei einer Stornorechnung gelten werden soll.

0 - Originalrechnung: Es wird der Leistungszeitraum laut Originalrechnung verwendet.

1 - Stornorechnungsdatum: Der Leistungszeitraum ist gleich dem Datum der Stornorechnung.

Hinweis: Bei Erfassungsarten mit internem Lieferschein (z. B. FAK) ist das Lieferscheindatum gleich dem Leistungsdatum der Rechnung.

Definition, anhand welchen Kriterium die "Kostenperiode" im Ausdrucksdialog bei einer Stornorechnung gelten werden soll.

0 - Kostenperiode der Originalrechnung

1 - Neuermittlung Kostenperiode: Ermittlung lt. Feld "Ermittlung Leistungsdatum" vom Erfassungskennzeichen

Definition, wie das Verhalten bei Änderung des Kopftextes sein soll.

0 - Änderung gilt auch für Auftrag: Die Textnummer wird vom Auftrag übernommen. Eine Änderung des Textes wirkt sich auf den Auftrag aus.

1 - unabhängige Änderung: Es wird eine Kopie des Textes gespeichert und wirkt sich nicht auf den Auftrag aus.

Definition, wie das Verhalten bei Änderung des Fußtextes sein soll.

0 - Änderung gilt auch für Auftrag: Die Textnummer wird vom Auftrag übernommen. Eine Änderung des Textes wirkt sich auf den Auftrag aus.

1 - unabhängige Änderung: Es wird eine Kopie des Textes gespeichert und wirkt sich nicht auf den Auftrag aus.

Definition, wie das Verhalten bei Änderung des E-Mail-Textes sein soll.

0 - Änderung gilt auch für Auftrag: Die Textnummer wird vom Auftrag übernommen. Eine Änderung des Textes wirkt sich auf den Auftrag aus.

1 - unabhängige Änderung: Es wird eine Kopie des Textes gespeichert und wirkt sich nicht auf den Auftrag aus.

Definition, wie das Verhalten bei Änderung des Steuertextes sein soll.

0 - Änderung gilt auch für Auftrag: Die Textnummer wird vom Auftrag übernommen. Eine Änderung des Textes wirkt sich auf den Auftrag aus.

1 - unabhängige Änderung: Es wird eine Kopie des Textes gespeichert und wirkt sich nicht auf den Auftrag aus.

Definition, ob bei der Ermittlung der Rechnungsvorschläge einer Wiederholfaktura der "Leistungszeitraum von" / "Leistungszeitraum bis" anhand des Gültigkeitsdatums der zugrunde liegenden Auftragsposition angepasst werden soll.

0 - Nein (Standard)

"Leistungszeitraum von" der WHF ist der 01.02. Das "Gültig von"-Datum ist auf der Auftragsposition der 12.02. Ist der Parameter aktiviert, wird für den Rechnungsvorschlag der 12.02. als "Leistungszeitraum von" herangezogen. Ist der Parameter nicht aktiviert, wird bei solchen Konstellationen kein Rechnungsvorschlag ermittelt.

Bei aktiver Aliquotierung des Verkaufspreises wirkt sich die Anpassung des Leistungszeitraums auf den berechneten Verkaufspreis aus.

Dieser Parameter ist nur nach Rücksprache mit dem WWS Support abweichend vom Standard zu setzen!

Definition, ob beim Ausdruck einer Wiederholfakturenrechnung für die Auftragsposition eine Neuermittlung der Verkaufskonditionen mit dem Datum lt. Einstellung des Parameters "Datum für Preisermittlung bei Wiederholfakturen" erfolgen soll. Preis/Rabatt/Aufschlag wird als eine gesamte Verkaufskondition betrachtet.

0 - Nein (Standard)

1 - Ja, ausgenommen manuelle Preise: Nur automatisch ermittelte Preise, Rabatte und Aufschläge werden neu ermittelt. Achtung: Sobald auf einer Position ein Preis/Rabatt/Aufschlag manuell eingegeben worden ist, bleibt die gesamte Verkaufskondition bestehen.

2 - Ja, alle Preise (auch manuelle Preise): Alle Preise, egal ob automatisch ermittelt oder manuell eingegeben, werden neu ermittelt.

Hinweise

Verkaufspreis, Rabatt und Aufschlag werden als gesamte Verkaufskondition betrachtet.

Mit dem Rechnungsdruck werden neue Preise, Rabatte und Aufschläge sowohl auf die Rechnungspositionen als auch auf die Auftragspositionen übernommen.

Bei der Ausprägung "1 - Ja, ausgenommen manuelle Preise" ist zu beachten, dass die gesamte Verkaufskondition bestehen bleibt, sobald Preis oder Rabatt oder Aufschlag manuell eingegeben worden ist. Daher müssen vor der Umstellung des Parameters auf diese Ausprägung die bestehenden Daten dahingehend kontrolliert werden, ob es z. B. manuell eingegebene Rabatte gibt. Im folgenden Beispiel soll dies veranschaulicht werden.

Auf einer Position wurde der Preis automatisch aus der Preistabelle ermittelt und der Rabatt manuell eingegeben. Wird nun der Parameter auf die Ausprägung "1 - Ja, ausgenommen manuelle Preise" gestellt und ein neuer Preis ist in der Preistabelle vorhanden, wird die nächste Rechnung trotzdem mit dem "alten" Preis verrechnet, da diese Position als manuell geändert angesehen wird und daher nicht neu ermittelt wird.

Auf der Auftragsposition dienen die folgenden Felder als Kontrollmöglichkeit, ob ein Teil der Verkaufskondition manuell geändert worden ist:

Eine manuelle Änderung der Gratismenge wird nicht als "manuelle" Änderung berücksichtigt.

Bei der Ausprägung "2 - Ja, alle Preise (auch manuelle Preise)" ist zu beachten, dass manuelle Änderungen damit nicht berücksichtigt werden.

Auf einer Position wurde der Preis automatisch aus der Preistabelle ermittelt und der Rabatt manuell eingegeben. Wird nun der Parameter auf die Ausprägung "2 - Ja, alle Preise (auch manuelle Preise)" gestellt und ein neuer Preis ist der in der Preistabelle vorhanden, wird die nächste Rechnung mit dem neuen Preis, aber ohne den Rabatt verrechnet, wenn es keinen Eintrag in der Rabatttabelle gibt.

Definition, welches Datum bei der Preisneuermittlung der Rechnungserstellung von Wiederholfakturen herangezogen wird. Dieser Parameter hat nur Auswirkung, wenn der Parameter "Positionspreise bei Wiederholfakturen neu ermitteln" aktiv ist.

0 - Rechnungsdatum (Standard)
1 - Leistungszeitraum Von

Diese Ausprägung bietet sich an, wenn Wiederholfakturen im Vorhinein verrechnet werden.

In der Preistabelle ist ein neuer Preis/Rabatt/Aufschlag ab 01.04. gespeichert.

Abgerechnet wird der nächste Leistungszeitraum (z. B. 01.04. bis 30.06.) bereits am 01.03.

Beim Rechnungsdruck wird der "Leistungszeitraum Von" der Rechnung geprüft und die Verkaufskondition gültig ab 01.04. ermittelt und gedruckt.

Der Parameter wirkt sich nicht aus, wenn mehrere Rechnungsvorschläge mit unterschiedlichen Leistungszeiträumen in einer Rechnung abgerechnet werden.

Definition, wie sich der Rechnungsdruck bei "zentraler Rechnungsadresse" verhalten soll.

0 - zentr. RechAdr als Postadresse: Die zentrale Rechnungsadresse wird als Postadresse verwendet. Ist diese nicht vorhanden, so wird die Rechnungsadresse verwendet.

1 - beide drucken, wenn gleich: Auch wenn die zentrale Rechnungsadresse gleich der Rechnungsadresse ist, werden beide Adressen angedruckt.

2 - RechAdr drucken, wenn gleich: Wenn die zentrale Rechnungsadresse gleich der Rechnungsadresse ist, so wird nur die Rechnungsadresse angedruckt.

3 - zentr. RechAdr drucken, wenn gleich: Wenn die zentrale Rechnungsadresse gleich der Rechnungsadresse ist, so wird nur die zentrale Rechnungsadresse angedruckt.

Definition, ob bei der Erstellung eines Anzahlungsauftrags ein fixer Buchungstext vorgegeben werden soll.

0 - Nein (Standard): Der Buchungstext des Hauptauftrags wird übernommen.

1 - Ja: Der Text "Anzahlung für <Erfassungskennzeichen>-<Erfassungsnummer>" wird als Buchungstext vorgegeben. Beispiel: Wird eine Anzahlung zu AUF 1 erstellt, erhält diese den Buchungstext "Anzahlung für AUF-1".

Definition, ob die Aufteilung der Kostentypen bei einer Anzahlungsrechnung lt. Originalauftrag erfolgen soll.

0 - Nein: Es werden die Kostentypen der Anzahlungsrechnung verwendet.

1 - Ja: Es werden die Kostentypen vom Hauptauftrag verwendet.

Hinweis
Beim Erstellen der Anzahlungsrechnung kann die Information, wie viel vom Auftragswert des Originalauftrags auf welche Kostentypen aufgeteilt ist, auf den Anzahlungsauftrag übernommen werden.
Für jede Kostentypen-Kombination wird dafür eine Zeile in der Tabelle "Kostentypenaufteilung" gespeichert.
Die Referenz der Tabelle wird auf der Auftragsposition im Feld "Kostentypenaufteilung" gespeichert und per Klicklink kann diese Tabelle angezeigt werden.

Definition, welche Logik für die Ermittlung der Zahlungsinformation aus der BMD Finanzbuchhaltung gelten soll.

1 - Summe der bisherigen Teilrechnungen: Diese Variante wurde durch die Varianten 3 bzw. 4 abgelöst und sollte nicht mehr verwendet werden.

2 - Summe der bisherigen Teilrechnungen, einschließlich stornierte TR: Diese Variante wurde durch die Varianten 3 bzw. 4 abgelöst und sollte nicht mehr verwendet werden.

3 - Summe der bisherigen (An-)Zahlungen: Verwendbar, wenn "nur" geleistete Zahlungen interessant sind bzw. abgezogen werden oder wenn gestellte Teilrechnungen in Teilbeträgen bezahlt werden. Es wird die Ablaufnummer an die FIBU übergeben und alle Zahlungen zu dieser Ablaufnummer zurückgeliefert. Auf der Rechnung werden somit die bereits geleisteten Zahlungen angeführt. Bei Teilrechnungen ist das Band für die Anzahlungen im Report zu verwenden.

4 - Summe der bisherigen Teilrechnungen mit Zahlungsbeträgen: Es handelt sich dabei um die "Standardeinstellung", die normalerweise sinnvoll ist, da bei einer beinhaltenden Teilrechnung/Anzahlung bzw. einer Schlussrechnung auch vorige Rechnungen angedruckt werden sollten, die noch nicht bezahlt wurden. Es werden die Rechnungsnummern und die Ablaufnummer an die FIBU geschickt. Je Rechnung werden die Zahlungen zurückgeliefert. Im Ausdruck der TR/Anz/SR äußert sich das so, dass auch eine Zeile angedruckt wird, wenn noch keine Zahlung für eine bereits gestellte Rechnung erfolgt ist.

5 - Summe der bisherigen (An-)Zahlungen: Verwendbar, wenn "nur" geleistete Zahlungen interessant sind bzw. abgezogen werden oder wenn gestellte Teilrechnungen in Teilbeträgen bezahlt werden. Es wird die Ablaufnummer an die FIBU übergeben und alle Zahlungen zu dieser Ablaufnummer zurückgeliefert. Auf der Rechnung werden somit die bereits geleisteten Zahlungen angeführt. Bei Teilrechnungen ist das Band für die Anzahlungen im Report zu verwenden.

 
Besonderheit: In diesem Fall werden auch Zahlungen aus der FIBU ermittelt, wenn es noch keine Rechnung in der WWS gibt. Dieser Fall wird benötigt, wenn aus einem Fremdsystem Buchungen übernommen wurden, aber die Rechnungen nicht.

Definition, ob im Dialogfenster "Anzahlung" die Angabe eines Schlussrabattes in "%" möglich ist.

0 - Nein: Eine Angabe "Schlussrabatt %" im Dialogfenster ist nicht möglich. Der Auftragswert und die bisherigen Anzahlungen werden rabattiert angezeigt.

1 - Ja: Im Dialogfenster ist zusätzlich das Feld "Rab-%-Satz" für die Eingabe "Schlussrabatt%" vorhanden. Ist am Auftrag ein Schlussrabatt% definiert, so wird dieser als Vorschlagswert übernommen. Alle anderen Schlussrabatte des Hauptauftrages werden erst bei der Schlussrechnung berücksichtigt.

Hinweis
Im Dialogfenster werden der "Auftragswert" und der Wert der "bisherigen Anzahlungen" nicht rabattiert angezeigt.
Für den Andruck des Schlussrabattes auf der Anzahlungsrechnung ist das Reportband "Rechnungs-Summe - Rabatt-Zeile" zu verwenden.

Auf einer beinhaltenden Teil-/Schlussrechnung wird der Rabatt nicht extra ausgewiesen.

Definition, ob und wie im Zuge der Schlussrechnung eine Kontoneuermittlung erfolgen soll.

0 - Ja: Für "alle Artikel" erfolgt die Kontoneuermittlung.

1 - Nein: Es erfolgt keine Kontoneuermittlung.

2 - Ja, außer bei Divers-Artikeln: Für "alle Artikel" außer "Divers-Artikel" erfolgt die Kontoneuermittlung.

3 - Ja, außer bei Einzelteilen: Für "alle Artikel" außer "Stücklisteneinzelteile" erfolgt die Kontoneuermittlung.

Dieser Parameter steuert, ob während der Erstellung von Anzahlungsrechnungen in der WWS das anschließende Kassieren der erstellten Anzahlungsrechnung mit der Kasse möglich ist. Wird dieser Parameter aktiviert, dann erscheint im Anzahlungsdialog zusätzlich das Feld "Kassieren".

Wird dies markiert, dann werden nach Erstellung der Anzahlungsrechnung automatisch die Kasse gestartet, ein neuer Bon begonnen und Kunde sowie der Anzahlungsbetrag als Einzahlung übergeben.

Hinweis: Dieser Parameter soll nur computerbezogen aktiviert werden, wenn auf dem Computer sowohl die Kasse als auch über das Auftragswesen Anzahlungsrechnungen erstellt werden.

Definition, ob eine Rabattermittlung für Transporteinheiten erfolgen soll.

0 - Nein

1 - Ja: Es wird anhand des Artikels und der EinheitKbez des Transporttyps eine Ermittlung der Verkaufs-Rabatt durchgeführt und dieser Rabatt als Rechnungsrabatt abgespeichert und entsprechend verarbeitet.

Definition, ob für "Gratisware" ein Verkaufspreis ermittelt werden soll.

0 - Nein: Beim Rechnungsdruck wird kein Verkaufspreis gedruckt, sofern die gesamte Auftragsposition als "Gratismenge" gilt.

1 - Ja: Beim Rechnungsdruck wird der Verkaufspreis gedruckt.

Hinweis: Kennzeichnung durch das Feld "Gratismenge" auf der Auftragsposition.

Definition, ob die Warenverzeichnisnummer nur bei Auslandskunden gedruckt werden soll.

0 - Nein: Die Warenverzeichnisnummer wird bei allen gedruckt, auch bei Inlandskunden.

1 - Ja (Standard): Die Warenverzeichnisnummer wird nur bei Auslandskunden angedruckt.

Hinweis: Die Einstellung dieses Parameters bezieht sich nicht nur auf den Rechnungsdruck, sondern auf alle Ausdrucke.

Definition, ob die "Dauerrechnung" aktiviert werden soll.

0 - Nein (Standard)

2 - Ja, einmaliger Versand: Eine Dauerrechnung wird nur dann per E-Mail versendet bzw. die XML wird erstellt, wenn die Rechnungsnummer zum ersten Mal vergeben wird. Der Beleg wird ab der zweiten Rechnung im Archiv mit "Eigenbeleg" gestempelt. Die Parameter für den Stempeltext finden Sie im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungen.

Hinweise
Vor Aktivierung wird empfohlen, Kontakt mit dem Steuerberater aufzunehmen, da es für die Dauerrechnung Sonderbestimmungen gibt.
Bei einer Dauerrechnung wird die Rechnungsnummer anhand des Feldes "Dauerrechnungsnummer" am Auftragskopf ermittelt bzw. zurückgeschrieben. Ab der ersten Verrechnung wird bei einer neuerlichen Kopie des Erstauftrages die Rechnungsnummer mitgeschrieben und für den neuerlichen Rechnungsdruck herangezogen.
Am jeweiligen Erfassungskennzeichen muss das Feld "Dauerrechnung zugelassen" aktiv sein.

Die Parameterausprägung "2 - Ja, einmaliger Versand" wirkt sich bei Wiederholfakturen und Auftragskopien aus, wo jeweils bereits eine Rechnungsnummer im Feld "Dauerrechnungsnummer" gespeichert ist. Ab der zweiten Rechnung werden E-Mail und XML nicht erstellt. Die Archivierung bzw. Erstellung eines PDFs wird immer durchgeführt.

Definition, wie die Formatierung der Umsatzsteuer am Ausdruck erfolgen soll.

0 - variable Belegung der USt-Sätze nach Auftreten: Der Andruck der Umsatzsteuersätze erfolgt dynamisch.

1 - fixe Belegung der USt-Sätze laut Parameter: Nur in Kombination mit den Parametern unter Ausdrucke → Rechnungsdruck → "fixer USt-Satz 1" bis "fixer USt-Satz 5" verwendbar.
Kommt dann zur Anwendung, wenn die Umsatzsteuerinfos immer an der gleichen Stelle gedruckt werden sollen.

Hinweis: Betrifft die Felder "USt-Satz 1" bis "USt-Satz 5".

Definition, ob "0 % Umsatzsteuer" in der dynamischen Summierung gedruckt werden soll.

0 - Nein

1 - lt. Steuercode: Die 0 % Umsatzsteuer wird abhängig vom Feld "Steuer auf Rng" am Steuercode gedruckt.

Definition, ob und nach welchem Kriterium die "Steuerdaten" im Zuge des Rechnungsdrucks neu ermittelt werden sollen.

0 - Nein (Standard)
1 - Ja - nach Rechnungsdatum
2 - Ja - nach Leistungsdatum

Hinweise

Dieser Parameter sollte nur in Ausnahmefällen aktiviert werden, wenn sich z. B. die Steuersätze auf den Konten ab einem Stichtag ändern.

Die Neuermittlung erfolgt sowohl beim Kontroll- als auch Original-Rechnungsdruck, wenn sich das Erlöskonto oder der Umsatzsteuerprozentsatz geändert haben. Wurden Konten manuell auf den Auftragspositionen eingegeben und der Parameter ist aktiviert, werden nicht die Konten von den Auftragspositionen beim Rechnungsdruck verwendet, sondern jene Konten, die neu ermittelt werden.

Da die Neuermittlung die Performanz des Rechnungsdrucks verschlechtert, da beim Druck die Konten neu ermittelt werden, wird empfohlen, die Aktivierung nur dann vorzunehmen, wenn z. B. eine Umsatzsteuerprozentsatzänderung per Stichtag erfolgt.

Definition, wie die Formatierung der Abgaben am Ausdruck erfolgen soll.

0 - variable Belegung der Abgaben-Sätze nach Auftreten: Die Formateriung erfolgt je nach Abgaben-Konten 1 bis 5 je nach Auftreten eines neuen Abgaben-Satzes bzw. Abgaben-Kontos.

Beispiel
Wenn auf einer Rechnung nur 1 Abgaben-Satz vorhanden ist, wird dieser immer als Abgaben-Satz 1 verwendet, egal ob es 10 oder 16 oder 32 % sind. Vorteil: Platzersparnis!

1 - fixe Belegung der Abgaben-Sätze laut Parameter: Die Formatierung erfolgt je nach Belegung der nachfolgenden Parameter "fixer Abgaben-Satz 1" bis "fixer Abgaben-Satz 5" bzw. "fixes Abgaben-Konto 1" bis "fixes Abgabenkonto 5".

Beispiel
Im Beispiel ist der Abgaben-Satz 1 fix auf 20 % gestellt. Wenn es nun keinen Artikel/keine Tätigkeit mit 20 % Abgabe gibt, bleibt das entsprechende Ausdrucksfeld leer.
Diese Einstellung wird verwendet, wenn die Abgaben-Infos für einen Abgaben-Satz bzw. ein Abgabenkonto immer an der gleichen Stelle stehen sollen.

Definition, ob das Feld "Datenbesitzer für Ansehen" vom Auftrag auf die Rechnung übernommen werden soll.

Definition, wie das Verhalten beim Auftreten eines Fehlers (in Position) sein soll.

0 - Fehlerhafte Position nicht drucken: Alle weiteren Positionen werden gedruckt

2 - Überspringen des Auftrags: Im Zuge eines Rechnunglaufs wird der Auftrag im Falle eines Fehlers (in Position) übersprungen.

Hinweis
Bei Einzeldruck erscheint immer eine Meldung. Je nach Einstellung hat der Benutzer die Möglichkeit "OK" bzw. "Abbrechen" zu wählen oder eben nur "Abbrechen".
Bei einem Rechnungslauf erfolgt keine Anzeige der Meldung, aber ein Eintrag im Logfile.

Definition, ob bei einem Kontrollausdruck die aktuellen Personenstammdaten verwendet werden sollen.

1 - Ja: Es werden beim Originalausdruck folgende Daten gespeichert: Steuernummer/UID/Nummer/Name/PLZ/Ort/Bezirk/Straßenname/Staßenart/Hausnummer/Gebäude/Treppenhaus/Etage/Tür

2 - Standard: Bei Firmen mit Land "Ungarn" ist der Standard = "Ja", ansonsten ist der Standard = "Nein".

Hinweis
Bei einem Storno werden die aktuellen Stammdaten verwendet, da die Stornorechnung bei einer möglichen Adressänderung auch an die aktuelle Adresse gesendet werden soll.
Für ungarische Kunden ist der Parameter standardgemäß für die Verwendung der XML-Rechnungsliste aktiviert.

Definition, ob beim Rechnungsdruck eine Onlineprüfung der Steuer-Nr. des Rechnungsempfängers durchgeführt werden soll (nur wenn Onlinerechnung erstellt wird).

0 - Nein: Es wird keine Prüfung druchgeführt.

1 - Ja: Es wird online eine Prüfung beim ungarischen Steueramt durchgeführt.

Hinweis: Die Prüfung wird nur durchgeführt wenn eine ungarische Onlinerechnung erstellt werden soll, da für die Prüfung ebenfalls die dafür notwendigen Zugangsdaten hinterlegt sein müssen.

Wenn beim Rechnungsdruck ein Ausdrucksmodell verwendet wird, wo in den Druckereinstellungen "Ausdruck mailen" aktiviert ist, so wird das Rechnungsdokument per E-Mail an den Rechnungsempfänger gesendet, sofern am Rechnungsempfänger "Rechnung per E-Mail" aktiviert und eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist.

Ist am Rechnungsempfänger "Rechnung per E-Mail" aktiviert aber keine E-Mail-Adresse hinterlegt, so kann man mit dem Feld "Drucken wenn keine Mailadresse" auf den Druckereinstellungen steuern, ob in dem Fall ein Ausdruck am Drucker erfolgen soll, obwohl in den Druckereinstellungen das Drucken nicht aktiviert ist.

Für den Fall, dass am Rechnungsempfänger "Rechnung per E-Mail" deaktiviert ist, kann man mit diesem Parameter steuern, ob ein Ausdruck am Drucker erfolgen soll oder nicht.

0 - Standard: Es erfolgt ein Ausdruck am Drucker nur dann, wenn in den Druckereinstellungen das Feld "Drucken, wenn E-Mail nicht möglich" aktiviert ist.

1 - Ja: Es erfolgt ein Ausdruck am Drucker (außer die Ausdrucksvorschau ist aktiviert, dann wird stattdessen die Vorschau geöffnet).

Definition, ob die Landeswährung der Rechnung automatisch anhand des Landes der Auftragsfiliale bestimmt wird.

0 - Nein (Standard): Die Landeswährung der Rechnung (Feld "Landeswährung" am Rechnungskopf) wird über die Währung des Firmenstamms ermittelt.

1 - Ja: Die Landeswährung der Rechnung (Feld "Landeswährung" am Rechnungskopf) wird über das Land der Filiale, die am Auftrag hinterlegt ist, bestimmt.

Definition, auf welchen Betrag der Zahlscheinbetrag gerundet werden soll.

Hinweis
Als Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt "." zu verwenden.
Der Standardwert ist "-1" und somit erfolgt keine Rundung.

Achtung: Wenn sich bei der Aufteilung auf die Zahlscheine ein geringerer Betrag je Zahlschein als der hier eingegebene ergibt, so wird die Rundung durch 10 dividiert, d. h., statt auf volle 100 wird dann auf volle 10 gerundet!

Definition, ob die Ermittlung des Ausdrucksmodelldetails anhand des Kundenstammfeld "Land für Zahlschein" erfolgen soll.

0 - Nein

1 - Ja: Der Zahlscheinreport aus den Ausdrucksmodelldetails wird anhand des Landes lt. Kundenstammfeld "Land für Zahlschein" ermittelt. Ist das Feld "Land für Zahlschein" gleich dem Land lt. Firmenstamm, so erfolgt die Suche des Ausdrucksmodelldetails auch ohne Land.

Definition, ob beim Kontrollausdruck ein PDF erzeugt werden soll.

0 - Nein: Es wird kein PDF beim Kontrollausdruck erzeugt.

1 - Ja: Es wird ein PDF beim Kontrollausdruck erzeugt, sofern in den Druckereinstellungen des jeweiligen Ausdrucksmodells "PDF erzeugen" auf "ja" ist.

Hinweis
Gilt für Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung und Produktionsauftrag.
Hat keine Auswirkung auf die Kontrollvorschau.

Definition, ob der (Liefer-) Anfragendruck im Hintergrund erfolgen soll.

0 - Nein: Der Druck erfolgt nicht im Hintergrund.

1 - Ja: Der Druck erfolgt im Hintergrund. Durch diese Einstellung erscheint im Ausdrucksdialog die weitere Auswahl für den Druck im Hintergrund. Die Checkbox ist standardmäßig aktiv. Die Einstellung der Checkbox im Ausdrucksdialog wird für den nächsten Aufruf wieder übernommen. Wird sie deaktiviert, ist sie auch beim nächsten Aufruf deaktiviert.

Hinweis
Bei Ausprägung "Ja", wird der Ausdruck entkoppelt und im Hintergrund (in einem anderen Prozess am Server) verarbeitet. Der Vorteil dabei ist, dass sofort weiter gearbeitet werden kann.
Eventuelle Fehlermeldungen erscheinen jedoch nicht mehr am Bildschirm und sind im jeweiligen Protokoll "RECHNUNG.LOG" bzw. in der Fehlerbeschreibung des "Asynchronen Jobs" aufzufinden.

Definition, wie die Ausdrucksortierung erfolgen soll.

0 - Ohne spezielle Sortierung

3 - Sortierung nach Warengruppen: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

7 - Sortierung nach Warengruppen + Artikelnummer: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe - Artikelnummer

8 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warengruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

9 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warenhauptgruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe

12 - Sortierung nach Liefertermin: lt. Bestellposition

13 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Liefertermin: Liefertermin lt. Bestellposition

Definition, ob gleichartige Artikelpositionen beim Ausdruck zusammengefasst werden sollen.

0 - Nein: Es werden keine (Liefer-)Anfragepositionen beim Ausdruck zusammengefasst und beim Druck separat dargestellt.

1 - Ja: (Liefer-)Anfragepositionen werden am Ausdruck zusammengefasst dargestellt, wenn die Artikelnummer, der Verkaufspreis, die Einheit, die Artikelbezeichnung, alle Rabattfelder, die Frachtberechtigung und die Sortierkriterien (z. B. Erfassungsgruppe bei entsprechender Sortierung) gleich sind.

Hinweis: Wesentliche Kriterien für die Zusammenfassung können über die weiteren Parameter "Erweiterte Zusammenfassung..." aktiviert/deaktiviert werden.

Definition, ob und wie Farben und Größen zusammengefasst werden sollen.

0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung: Bei der Verwendung von Raster am Ausdruck erfolgt trotzdem eine Zusammenfassung.

Definition, ob die Felder "Artikelbeschreibung" und "Artikelkurzbeschreibung" der Anfrageposition für die Zusammenfassung von gleichartigen Positionen berücksichtigt werden.

0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung: Anfragepositionen werden auch dann zusammengefasst, wenn unterschiedliche Artikelbeschreibungen bzw. Artikelkurzbeschreibungen auf den Positionen vorhanden sind.

1 - Zusammenfassen, nur wenn Wert gleich ist: Zusammengefasst werden nur jene Anfragepositionen, deren Werte in den Feldern "Artikelbeschreibung" und "Artikelkurzbeschreibung" gleich sind.

Definition, ob Anfragepositionen mit Set-Verarb.-Kennz. ungleich "Nein" zusammengefasst werden sollen.

0 - Nein: Anfragepositionen bei denen das Set-Verarb.-Kennz. ungleich "Nein" ist werden immer getrennt.

1 - Ja: Anfragepositionen werden unabhängig vom Feld "Set-Verarb.-Kennz." zusammengefasst.

Definition, ob zwischen den einzelnen Schlussrabatten/-aufschlägen eine Zwischensumme angedruckt werden soll.

0 - Nein (Standard): Es wird zwischen Rabatten und Aufschlägen eine Zwischensumme erstellt.

1 - Ja: Es wird nach jedem Rabatt und nach jedem Aufschlag eine Zwischensumme erstellt.

Definition, ob und wie der Andruck der Lieferantenartikelbezeichnung erfolgen soll.

0 - Ja, wenn vorhanden, sonst Artikelbez.: Die Lieferantenartikelbezeichnung wird gedruckt. Ist diese "leer" und ist im Parameter "Rückfall Lieferantenartikel" die Ausprägung "1-Ja" eingestellt, so wird die Artikelbezeichnung lt. Artikelstamm gedruckt

1 - Nein: Die Artikelbezeichnung lt. Artikelstamm wird gedruckt.

2 - zusätzlich (beide): Es wird zuerst die Lieferantenartikelbezeichnung und dann die Artikelbezeichnung lt. Artikelstamm mit "/" getrennt nebeneinander gedruckt.

4 - beide (untereinander): Wie Ausprägung "2", nur untereinander

Hinweis: Wurde die Artikelbezeichnung auf der Bestellposition manuell geändert, so wird der Parameter ignoriert.

Definition, ob auf die Artikelstammdaten zurückgefallen werden soll, wenn es am Lieferantenartikel keine Daten gibt.

0 - Nein: Mit dieser Ausprägung werden nur Daten vom Lieferantenartikel angedruckt. Gibt es zum Artikel keine Lieferantenartikeldaten, so werden die Artikelnummer, die Artikelbezeichnung und die Artikelbeschreibung vom Artikelstamm nicht angedruckt. Die Felder bleiben am Ausdruck leer.

1 - Ja: Gibt es am Lieferantenartikel keine Daten, so werden die Artikelnummer, die Artikelbezeichnung und die Artikelbeschreibung vom Artikelstamm gedruckt.

Hinweis:
Gilt für die Lieferantenartikelnummer, die Lieferantenartikelbezeichnung und die Lieferantenartikelbeschreibung.
Die Lieferanteartikelbezeichnung wird in Abhängigkeit der Ausprägung laut Parameter "Ermitteln Lieferantenartikelbezeichnung" gedruckt.

Definition, wie das Verhalten beim Orignaldruck einer (Liefer-)Anfrage sein soll, sofern eine Position mit Preis "0" vorhanden ist.

0 - Kein besonderes Verhalten (Standard): Position mit Preis "0" ist zulässig.

1 - Meldung anzeigen: Ist eine Position mit Preis "0" vorhanden, kommt eine Hinweismeldung.

2 - Sperre: Ist eine Position mit Preis "0" vorhanden, wird der Druck gesperrt. Es erscheint zusätzlich eine Hinweismeldung.

3 - nicht drucken/verarbeiten (ohne Meldung): Gleich Ausprägung "2" ohne Hinweismeldung.

Definition, welche "Druckart" beim Aufruf Ausdruck Bestellung, Überfällige Bestellpositionen und Liefermahnung im Ausdrucksdialog vorgeschlagen werden soll.

0 - Originalausdruck (Standard)

1 - Kontrollausdruck/Vorschau

Definition, ob beim Kontrollausdruck ein PDF erzeugt werden soll.

0 - Nein: Es wird kein PDF beim Kontrollausdruck erzeugt.

1 - Ja: Es wird ein PDF beim Kontrollausdruck erzeugt, sofern in den Druckereinstellungen des jeweiligen Ausdrucksmodells "PDF erzeugen" auf "ja" ist.

Hinweis: Hat keine Auswirkung auf die Kontrollvorschau.

Definition, ob der Bestellausdruck im Hintergrund erfolgen soll.

0 - Nein: Der Druck erfolgt nicht im Hintergrund.

1 - Ja: Der Druck erfolgt im Hintergrund. Durch diese Einstellung erscheint im Ausdrucksdialog die weitere Auswahl für den Druck im Hintergrund. Die Checkbox ist standardmäßig aktiv. Die Einstellung der Checkbox im Ausdrucksdialog wird für den nächsten Aufruf wieder übernommen. Wird sie deaktiviert, ist sie auch beim nächsten Aufruf deaktiviert.

Hinweis
Bei Ausprägung "Ja", wird der Ausdruck entkoppelt und im Hintergrund (in einem anderen Prozess am Server) verarbeitet. Der Vorteil dabei ist, dass sofort weiter gearbeitet werden kann.
Eventuelle Fehlermeldungen erscheinen jedoch nicht mehr am Bildschirm und sind im jeweiligen Protokoll bzw. in der Fehlerbeschreibung des "Asynchronen Jobs" aufzufinden.

Definition, wie die Ausdrucksortierung erfolgen soll.

0 - Ohne spezielle Sortierung

3 - Sortierung nach Warengruppen: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

7 - Sortierung nach Warengruppen + Artikelnummer: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe - Artikelnummer

8 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warengruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

9 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warenhauptgruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe

13 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Liefertermin: Liefertermin lt. Bestellposition

Definition, ob gleichartige Artikelpositionen beim Ausdruck zusammengefasst werden sollen.

Hinweis: Wesentliche Kriterien für die Zusammenfassung können über die weiteren Parameter "Erweiterte Zusammenfassung..." aktiviert/deaktiviert werden.

Definition, ob und wie Farben und Größen zusammengefasst werden sollen.

0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung: Bei der Verwendung von Raster am Ausdruck, erfolgt trotzdem eine Zusammenfassung.

Definition, ob die Felder "Artikelbeschreibung" und "Artikelkurzbeschreibung" der Bestellposition für die Zusammenfassung von gleichartigen Positionen berücksichtigt werden.

0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung: Bestellpositionen werden auch dann zusammengefasst, wenn unterschiedliche Artikelbeschreibungen bzw. Artikelkurzbeschreibungen auf den Positionen vorhanden sind.

1 - Zusammenfassen, nur wenn Wert gleich ist: Zusammengefasst werden nur jene Bestellpositionen, deren Werte in den Feldern "Artikelbeschreibung" und "Artikelkurzbeschreibung" gleich sind.

Definition, ob Bestellpositionen mit Set-Verarb.-Kennz. ungleich "Nein" zusammengefasst werden sollen.

0 - Nein: Bestellpositionen bei denen das Set-Verarb.-Kennz. ungleich "Nein" ist werden immer getrennt.

1 - Ja: Bestellpositionen werden unabhängig vom Feld "Set-Verarb.-Kennz." zusammengefasst.

Definition, ob zwischen den einzelnen Schlussrabatten/-aufschlägen eine Zwischensumme angedruckt werden soll.

0 - Nein (Standard): Es wird zwischen Rabatten und Aufschlägen eine Zwischensumme erstellt.

1 - Ja: Es wird nach jedem Rabatt und nach jedem Aufschlag eine Zwischensumme erstellt.

Definition, ob ein Seitenumbruch innerhalb der Position zugelassen werden soll.

Hinweis: Im Normalfall wird innerhalb einer Position nicht umgebrochen, sondern zur Gänze auf die eine oder andere Seite gegeben, auch wenn deswegen ein Seitenumbruch vor der Position notwendig ist.

Definition, ob auf die Artikelstammdaten zurückgefallen werden soll, wenn es am Lieferantenartikel keine Daten gibt.

0 - Nein: Mit dieser Ausprägung werden nur Daten vom Lieferantenartikel angedruckt. Gibt es zum Artikel keine Lieferantenartikeldaten, so werden die Artikelnummer, die Artikelbezeichnung und die Artikelbeschreibung vom Artikelstamm nicht angedruckt. Die Felder bleiben am Ausdruck leer.

1 - Ja: Gibt es am Lieferantenartikel keine Daten, so werden die Artikelnummer, die Artikelbezeichnung und die Artikelbeschreibung vom Artikelstamm gedruckt.

Hinweis
Gilt für die Lieferantenartikelnummer, die Lieferantenartikelbezeichnung und die Lieferantenartikelbeschreibung.
Die Lieferanteartikelbezeichnung wird in Abhängigkeit der Ausprägung laut Parameter "Ermitteln Lieferantenartikelbezeichnung" gedruckt.

Definition, ob und wie der Andruck der Lieferantenartikelbezeichnung erfolgen soll.

0 - Ja, wenn vorhanden, sonst Artikelbez.: Die Lieferantenartikelbezeichnung wird gedruckt. Ist diese "leer" und ist im Parameter "Rückfall Lieferantenartikel" die Ausprägung "1 - Ja" eingestellt, so wird die Artikelbezeichnung lt. Artikelstamm gedruckt.

1 - Nein: Die Artikelbezeichnung lt. Artikelstamm wird gedruckt.

2 - zusätzlich (beide): Es wird zuerst die Lieferantenartikelbezeichnung und dann die Artikelbezeichnung lt. Artikelstamm mit "/" getrennt nebeneinander gedruckt.

4 - beide (untereinander): Wie Ausprägung "2", nur untereinander.

Hinweis: Ist die Artikelbezeichnung auf der Bestellposition manuell geändert worden, so wird der Parameter ignoriert.

Definition, wie das Verhalten beim Originalausdruck der Bestellung sein soll, sofern eine Bestellposition mit Preis "0" vorhanden ist.

0 - Kein besonderes Verhalten (Standard): Bestellposition mit Preis "0" ist zulässig.

1 - Meldung anzeigen: Ist auf der Bestellung eine Position mit Preis "0" vorhanden, kommt eine Hinweismeldung.

2 - Sperre: Ist auf der Bestellung eine Position mit Preis "0" vorhanden, wird der Bestelldruck gesperrt. Es erscheint zusätzlich eine Hinweismeldung.

3 - nicht drucken/verarbeiten (ohne Meldung): Gleich Ausprägung "2" ohne Hinweismeldung.

Definition, wie die Formatierung der Vorsteuer erfolgen soll.

0 - variable Belegung der VSt-Sätze nach Auftreten: VSt-Sätze werden nach Auftreten gedruckt.

Beispiel
Ist nur 1 VSt-Satz vorhanden, wird dieser immer als VSt-Satz 1 verwendet. Vorteil = Platzsparend!

1 - fixe Belegung der VSt-Sätze laut Parameter "fixer VSt-Satz 1-5": Wird dann verwendet, wenn die VSt-Infos für einen VSt-Satz immer an der gleichen Stelle stehen soll.

Beispiel
In diesem Fall ist der VSt-Satz 1 fix auf 20 % gestellt.
Gibt es nun keinen Artikel/Tätigkeit mit 20 % VSt, so bleibt das Ausdrucksfeld leer.

Definition, ob die Vorsteuer, wenn diese 0 % ist, in der dynamischen Summierung gedruckt werden soll.

0 - Nein: Der Ausdruck einer 0 % Vorsteuer wird in der dynamischen Summierung deaktiviert.

1 - Ja (Standard): Auch wenn die Vorsteuer 0 % ist, wird diese in der dynamischen Summierung angedruckt.

Definition, wie die Formatierung der Abgaben am Ausdruck erfolgen soll.

0 - variable Belegung der Abgaben-Sätze nach Auftreten: Die Formateriung erfolgt je nach Abgaben-Konten 1 bis 5 je nach Auftreten eines neuen Abgaben-Satzes bzw. Abgaben-Kontos.

Beispiel:
Wenn auf einer Rechnung nur 1 Abgaben-Satz vorhanden ist, wird dieser immer als Abgaben-Satz 1 verwendet, egal ob es 10 oder 16 oder 32 % sind. Vorteil: Platzersparnis!

1 - fixe Belegung der Abgaben-Sätze laut Parameter: Die Formatierung erfolgt je nach Belegung der nachfolgenden Parameter "fixer Abgaben-Satz 1" bis "fixer Abgaben-Satz 5" bzw. "fixes Abgaben-Konto 1" bis "fixes Abgabenkonto 5".

Beispiel
Im Beispiel ist der Abgaben-Satz 1 fix auf 20 % gestellt. Wenn es nun keinen Artikel/keine Tätigkeit mit 20 % Abgabe gibt, bleibt das entsprechende Ausdrucksfeld leer.
Diese Einstellung wird verwendet, wenn die Abgaben-Infos für einen Abgaben-Satz bzw. ein Abgabenkonto immer an der gleichen Stelle stehen sollen.

Definition, wo der Mahnungstext am Ausdruck "Liefermahnung" angedruckt wird.

0 - nach dem Band "Überschrift zu Bestellungspositionen": Der Mahnungstext wird immer nach dem Band "Überschrift zu Bestellungsposition" gedruckt.

1 - Bei "alle Mahnstufen" nach, ansonsten vor dem Band "Überschrift zu Bestellungspositionen": Der Mahnungstext wird bei Auswahl "alle Mahnstufen" nach dem Band "Überschrift zu Bestellungspositionen" gedruckt, andernfalls davor.

2 - vor dem Band "Überschrift zu Bestellungspositionen": Der Mahnungstext wird immer vor dem Band "Überschrift zu Bestellungspositionen" gedruckt.

Hinweis: Bei der Ausprägung "2 - vor dem Band "Überschrift zu Bestellungspositionen"" wird immer nur die höchste Mahnstufe auf der Liefermahnung angedruckt, auch wenn es Positionen mit unterschiedlichen Mahnstufen gibt.

Definition, wie eine Ankaufsposition mit Preis "0" behandelt werden soll.

0 - Kein besonderes Verhalten (Standard): Ankaufsposition mit Preis "0" ist zulässig.

1 - Meldung anzeigen: Ist am Auftrag eine Position mit Preis "0" vorhanden, kommt eine Hinweismeldung.

2 - Sperre: Ist am Auftrag eine Position mit Preis "0" vorhanden, wird der Druck des Ankaufsliefercheins gesperrt. Es erscheint zusätzlich eine Hinweismeldung.

3 - nicht drucken/verarbeiten (ohne Meldung): Gleich wie Ausprägung "2" ohne Hinweismeldung.

Definition, auf welchen Zeitraum bezogen die Vergabe der Lieferscheinnummer erfolgen soll.

0 - Allgemein: Die Nummernkreisvergabe erfolgt fortlaufend.

1 - jahresbezogen: Zum Jahresbeginn (jeden Jänner) wird ein neuer Nummernkreis gestartet bzw. im Feld "Kategorie1" das aktuelle Jahr vermerkt.

2 - monatsbezogen (je Jahr und Monat): Monatlich wird ein neuer Nummernkreis gestartet bzw. im Feld "Kategorie1" das aktuelle Jahr und im Feld "Kategorie2" der aktuelle Monat vermerkt.

3 - jahresbezogen (Wirtschaftsjahr): Zum Wirtschaftsjahrbeginn (lt. FIBU-Stamm) wird ein neuer Nummernkreis gestartet bzw. im Feld "Kategorie1" das aktuelle Wirtschaftsjahr und der Wirtschaftsjahr-Beginnmonat (Format JJJJMM) vermerkt.

4 - jahresbezogen (Wirtschaftsjahr - Endedatum): Wie 3, jedoch wird in dem Feld "Kategorie1" das aktuelle Wirtschaftsjahr und der Wirtschaftsjahr-Endemonat vermerkt.

Definition, ob die Startnummer bei der Anlage eines neuen Ankaufslieferscheinnummernkreises automatisch angelegt oder abgefragt werden soll.

0 - Ja, mit Startnummer 1

1 - Ja, mit Startnummer lt. Kategorie: Startnummer ergibt sich aus dem Wert lt. Feld "Kategorie1" (Jahr), "Kategorie2" (Monat) und einer fortlaufenden Nummer, beginnend mit 1.

5 - Abfrage der Startnummer mit Vorschlag 1: Es erfolgt eine Dialogabfrage mit Vorschlagswert "1".

6 - Abfrage der Startnummer mit Vorschlag lt. Kategorie: Es erfolgt eine Dialogabfrage mit Vorschlagswert lt. Feld "Kategorie1" (Jahr) und "Kategorie2" (Monat).

Beispiel "Ausprägung 6":
Kategorie1 + Kategorie 2 + 00001:
Kategorie1: 2017, Kategorie2: 11 - Startnummer: 20171100001
Kategorie1: 2017, Kategorie2: leer - Startnummer: 201700001

Hinweis
Ist der Parameter "Nummernkreisart" auf "jahresbezogen (Wirtschaftsjahr)" gesetzt, so werden bei Berücksichtigung der Kategorie für den Startwert nur die ersten 4 Stellen des Feldes "Kategorie1" (Jahr) für die Vergabe bzw. den Vorschlag des Startwertes berücksichtigt.

Definition eines Präfixes, der für die Vergabe der Lieferscheinnummer gelten soll.

Definition, ob nach dem Originalausdruck des Ankaufslieferscheins eine sofortige Verbuchung erfolgen soll.

0 - Nein: Die Verbuchung muss nach dem Druck des Ankaufslieferscheins manuell angestoßen werden.

1 - Ja (Standard): Die Verbuchung erfolgt automatisch nach dem Druck des Ankaufslieferscheins.

Mit der Verbuchung erfolgt die Lagerbuchung.

Die Einstellung gilt sowohl für die Ankaufswarenannahme als auch Mobile Datenerfassung (MDE).

Definition, wie beim Druck des Ankaufslieferscheins eine Ankaufsposition mit Preis "0" behandelt werden soll.

0 - Kein besonderes Verhalten (Standard): Ankaufsposition mit Preis "0" ist zulässig.

1 - Meldung anzeigen: Ist am Auftrag eine Position mit Preis "0" vorhanden, kommt eine Hinweismeldung.

2 - Sperre: Ist am Auftrag eine Position mit Preis "0" vorhanden, wird der Druck des Ankaufsliefercheins gesperrt. Es erscheint zusätzlich eine Hinweismeldung.

3 - nicht drucken/verarbeiten (ohne Meldung): Gleich wie Ausprägung "2" ohne Hinweismeldung.

Definition, wie die Ausdrucksortierung erfolgen soll.

0 - Ohne spezielle Sortierung

3 - Sortierung nach Warengruppen: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

7 - Sortierung nach Warengruppen + Artikelnummer: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe - Artikelnummer

8 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warengruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

9 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warenhauptgruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe

Definition, auf welcher Ebene die Rechnungsnummernvergabe erfolgen soll.

0 - FirmenNr

3 - Erfassungskennzeichen: Wenn mehrere Erfassungskennzeichen den gleichen Nummernkreis verwenden sollen, muss auf den Stammdaten des Erfassungskennzeichen das Feld "Rechnungsnummernkreis-Kürzel" eingetragen werden.

4 - Rechnungsnummernkreisgruppe: Ein Nummernkreis je Rechnungsnummernkreis-Gruppe (und Firmen-Nr.)
Rechnungsnummernkreis-Gruppe: A. So wird ein Nummernkreis mit dem Sequenznamen "WWS-RECHNUNGA" angelegt. Userbezogen können unter "Eigene Einstellungen" noch weitere definiert werden.
Falls die Gruppierung vom Erfassungskennzeichen abhängt, dann stellen sie bitte Wert 3 ein und beachten die dortigen Hinweise.

6 - Makro

Hinweis
Das Makro kann sich auf Felder lt. Rechnungskopf beziehen.
Wird mit der Rechnungsnummernkreis-Gruppe gearbeitet so findet man diese im letzten Knoten der WWS Nummernkreise unter "Rechnung"
Im Parameter "Rechnungsnummernkreis-Gruppe" kann ein globaler Vorschlagswert für die Ausprägung "4" definiert werden.

Definition, auf welchen Zeitraum bezogen die Vergabe der Rechnungsnummer erfolgen soll.

0 - Allgemein: Die Nummernkreisvergabe erfolgt fortlaufend.

1 - jahresbezogen: Zum Jahresbeginn (jeden Jänner) wird ein neuer Nummernkreis gestartet bzw. im Feld "Kategorie1" das aktuelle Jahr vermerkt.

2 - monatsbezogen (je Jahr und Monat): Monatlich wird ein neuer Nummernkreis gestartet bzw. im Feld "Kategorie1" das aktuelle Jahr und im Feld "Kategorie2" der aktuelle Monat vermerkt.

3 - jahresbezogen (Wirtschaftsjahr): Zum Wirtschaftsjahrbeginn (lt. FIBU-Stamm) wird ein neuer Nummernkreis gestartet bzw. im Feld "Kategorie1" das aktuelle Wirtschaftsjahr und der Wirtschaftsjahr-Beginnmonat (Format JJJJMM) vermerkt.

4 - jahresbezogen (Wirtschaftsjahr - Endedatum): Wie 3, jedoch wird in dem Feld "Kategorie1" das aktuelle Wirtschaftsjahr und der Wirtschaftsjahr-Endemonat vermerkt.

Definition, ob die Startnummer bei der Anlage eines neuen Ankaufsrechnungsnummernkreises automatisch angelegt oder abgefragt werden soll.

0 - Ja, mit Startnummer 1

1 - Ja, mit Startnummer lt. Kategorie: Startnummer ergibt sich aus dem Wert lt. Feld "Kategorie1" (Jahr), "Kategorie2" (Monat) und einer fortlaufenden Nummer, beginnend mit 1.

5 - Abfrage der Startnummer mit Vorschlag 1: Es erfolgt eine Dialogabfrage mit Vorschlagswert "1".

6 - Abfrage der Startnummer mit Vorschlag lt. Kategorie: Es erfolgt eine Dialogabfrage mit Vorschlagswert lt. Feld "Kategorie1" (Jahr) und "Kategorie2" (Monat).

Beispiel "Ausprägung 6"
Kategorie1 + Kategorie 2 + 00001:
Kategorie1: 2017, Kategorie2: 11 - Startnummer: 20171100001
Kategorie1: 2017, Kategorie2: leer - Startnummer: 201700001

Hinweis
Ist der Parameter "Nummernkreisart" auf "jahresbezogen (Wirtschaftsjahr)" gesetzt, so werden bei Berücksichtigung der Kategorie für den Startwert nur die ersten 4 Stellen des Feldes "Kategorie1" (Jahr) für die Vergabe bzw. den Vorschlag des Startwertes berücksichtigt.

Definition eines Präfixes, der für die Vergabe der Rechnungsnummer gelten soll.

Definition, wie beim Druck der Ankaufsrechnung eine Ankaufsposition mit Preis "0" behandelt werden soll.

0 - Kein besonderes Verhalten (Standard): Preis "0" ist zulässig.

1 - Meldung anzeigen: Es wird ganz normal eine Rechnungsposition erzeugt und gedruckt - es kommt nach dem Druck eine Hinweismeldung.

2 - Sperre: Gibt es zu einem Ankauf eine derartige Position, so wird der Druck der Rechnung mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

3 - nicht drucken/verarbeiten (ohne Meldung): Derartige Positionen werden einfach übersprungen und nicht als Rechnungspositionen übernommen - es erscheint keine Hinweismeldung dafür!

Definition, wie die Ausdrucksortierung erfolgen soll.

0 - Ohne spezielle Sortierung

3 - Sortierung nach Warengruppen: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

7 - Sortierung nach Warengruppen + Artikelnummer: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe - Artikelnummer

8 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warengruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

9 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warenhauptgruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe

10 - Sortierung nach Lieferschein: Sortierungsreihenfolge Lieferscheindatum - LFS-Nummer

Definition, ob eine Zusammenfassung von gleichartigen Artikelposition erfolgen soll.

0 - Nein

1 - Gleichartige Rechnungspositionen: Die Rechnungspositionen werden zusammengefasst und mengenmäßig addiert.

3 - Rechnungspositionen einer Ankauf-Detailposition: Gleichartige Rechnungspositionen einer Ankaufs-Detailposition werden zusammengefasst.

4 - Rechnungspositionen einer Ankaufsposition: Gleichartige Rechnungspositionen der selben Ankaufsposition werden zusammengefasst.

Hinweis: Voraussetzung für die Zusammenfassung ist das Artikelnummer, Einheit, Einkaufspreis, Rabatte … gleich sind.

Definition, ob eine erweiterte Zusammenfassung auf das Feld "Lager" der Ankaufsposition erfolgen soll.

0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung

1 - Zusammenfassen, nur wenn Wert gleich ist: Zusammengefasst werden jene Ankaufspositionen deren Wert im Feld "Lager" gleich ist.

Definition, ob eine erweiterte Zusammenfassung auf das Feld "Lagerplatz" der Ankaufsposition erfolgen soll.

0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung

1 - Zusammenfassen, nur wenn Wert gleich ist: Zusammengefasst werden jene Ankaufspositionen deren Wert im Feld "Lagerplatz" innerhalb des gleichen Lagers gleich ist.

Hinweis: Es muss der Parameter "Erweiterte Zusammenfassung - Lager" auch aktiv sein.

Definition, ob die Felder "Artikelbeschreibung" und "Artikelkurzbeschreibung" der Ankaufsposition für die Zusammenfassung von gleichartigen Positionen berücksichtigt werden.

0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung: Ankaufspositionen werden auch dann zusammengefasst, wenn unterschiedliche Artikelbeschreibungen bzw. Artikelkurzbeschreibungen auf den Positionen vorhanden sind.

1 - Zusammenfassen, nur wenn Wert gleich ist: Zusammengefasst werden nur jene Ankaufspositionen, deren Werte in den Feldern "Artikelbeschreibung" und "Artikelkurzbeschreibung" gleich sind.

Definition, welcher Vorschlagswert beim Aufruf des Etikettendrucks gelten soll.

Hinweis

Die Parametereinstellung zieht beim Druck mit Ausdrucksmodellen nur, wenn im Ausdrucksmodelldetail das Feld "Etikettenanzahlart" auf die Ausprägung "Etikettenanzahlart lt. Parameter" bzw. "Eingabe im Programm" eingestellt ist.

Definition, wie die Verarbeitung der Auswahlliste beim Artikeletikettendruck sein soll.

0 - Auswahlliste nur als Filter: Die Auswahl dient lediglich als Filterung und hat keine Auswirkung auf die Sortierung.

1 - Auswahlliste als Filter und Sortierung: Die Verarbeitung und Sortierung erfolgt genau nach der Reihenfolge der Auswahlliste.

Definition, wie die Verarbeitung der Auswahlliste beim Artikeletikettendruck aus der MDE Erfassung sein soll.

0 - Auswahlliste nur als Filter: Die Auswahl dient lediglich als Filterung und hat keine Auswirkung auf die Sortierung.

1 - Auswahlliste als Filter und Sortierung: Die Verarbeitung und Sortierung erfolgt genau nach der Reihenfolge der Auswahlliste.

Definition, ob alle Lagerkonten mit positiv verfügbarer Menge auf der Kommissionierungsliste gedruckt werden sollen.

0 - Nein: Es werden die Lagerkonten gedruckt die für die Kommissionierung der zu kommissionierenden Menge des Artikels notwendig sind.

1 - Ja: Es werden alle Lagerkonten angedruckt, auf denen sich der zu kommissionierende Artikel befindet. Damit lagerübergreifend gesucht/angedruckt werden kann, darf auf der Auftragsposition kein Lager/Lagerplatz vermerkt sein. Ist dies der Fall wird die Materialfindung nach dieser Eingabe eingeschränkt.

Hinweis:
Damit die Materialfindung ohne Angabe eines Lagers funktioniert, muss beim Artikel das Materialfindungskennzeichen auf "1-FIFO-Findung nach Materialfindungsdatum" gestellt werden.
Einzelne Lager können über die Einstellung "lagerstand relevant" auf der Lagerart von der Materialfindung ausgeschlossen werden.

Definition, ob der Druck der Materialfindung auf der Kommissionierungsliste in Grundeinheit erfolgen soll.

0 - Nein: Es wird die Auftragseinheit für den Druck der Materialfindung herangezogen.

1 - Ja: Es wird die Grundeinheit für den Druck der Materialfindung herangezogen.

Definition, ob Artikelwerte nur im Beladungs-Datenband oder auch im Datenband gedruckt werden können.

0 - Pro Etikett ein Artikel: Artikelwerte werden im Datenband und im Beladungs-Datenband gedruckt.

1 - Alle Artikel: Artikelwerte werden nur im Beladungs-Datenband gedruckt.

Hinweis: Das Transportetikett hat 2 Bänder:
- Etiketten für Transporteinheiten - Datenband
- Etiketten für Transporteinheiten - Beladungs-Datenband (bei fixem Etikettenformat ist dieses Band nicht verfügbar)

Hinweis: Bei Verwendung von artikelreinen Transporteinheiten können die Artikelwerte (Artikelstammfelder; Menge lt. EAN, Einheit lt. EAN) im Datenband gedruckt werden.

Definition, wie die Ausdruckssortierung erfolgen soll.

0 - Kunde/Auftrag/Transporteinheit (Standard)

Definition, ob beim Druck der Beladeliste die vollständige Transporteinheiten-Struktur je Transportposition gedruckt werden soll.

0 - Nein: Es wird nur eine gesamte Baumstruktur der Transporteinheiten beim Ausdruck abgebildet - keine vollständige Struktur je Transportposition. Jede Transporteinheit befindet sich somit nur einmal am Ausdruck.

1 - Ja: Es wird die komplette Struktur/Hierarchie je Transporteinheit gedruckt.

Hinweis: Die Einstellung "0 - Nein" hat nur eine Auswirkung, sofern die Sortieroption "Kunde/Transporteinheit/Auftrag/Auftragsposition" aktiv ist.