Kennzeichen für Betragsgrenzen
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Warenwirtschaft Erste Schritte.
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Warenwirtschaft → Stammdaten → Konten/Steuern/Abgaben → Kontentabellen → Fenstermenü → Extras → Kennzeichen für Betragsgrenzen Übersicht
Mit dem "Kennzeichen für Betragsgrenzen" definieren Sie, ab welcher Betragsgrenze eine abweichende Kontierung (z. B. Reverse Charge) zum Einsatz kommt.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Das Fenster teilt sich in folgende Bereiche auf:
- Einstiegsfelder
- Kennzeichen für Betragsgrenzen
Einstiegsfelder
Über die Einstiegsfelder definieren Sie, zu welcher Firma die Kennzeichen für Betragsgrenzen angezeigt werden sollen.
Kennzeichen für Betragsgrenzen
In diesem Bereich sehen Sie sämtliche für das Unternehmen angelegte Kennzeichen für die Betragsgrenzen.
Sie haben die Möglichkeit, neue anzulegen, bestehende zu bearbeiten oder zu löschen.
Folgende Felder stehen Ihnen hier zur Verfügung:
Beispiel
 | Bei Elektro-Artikeln gilt bis zu einem Wert von € 5.000,00 die normale Versteuerung. Ab diesem Wert gilt Reverse Charge. |
Dieses Kennzeichen können Sie anschließend bei jenen Artikeln im Feld "Betragsgrenzen-Kz" hinterlegen, wo Reverse Charge ab der definierten Betragsgrenze zum Einsatz kommt.
Damit bei den "Reverse Charge"-Artikeln ein eigenes "Reverse Charge"-Konto verwendet wird, müssen Sie in Ihrer Kontentabelle bei den dazugehörigen Erlöskonten eine neue Zeile anlegen. Für die Verknüpfung wählen Sie im Feld "Betragsgrenzen-Kz" mit der F4-Funktion Ihr Kennzeichen für die Kontentabelle aus.
Wenn Sie auf Ihren Rechnungen Positionen ohne Reverse Charge und Positionen mit Reverse Charge anführen möchten, so können Sie die Information für Reverse Charge auch je Position andrucken lassen.
Damit auf der Rechnung die Information für Reverse Charge je Position angedruckt wird, müssen Sie in der Steuer-Text-Zuordnung im Feld "Steuer-Ausdruckskennz (Position)" einen Text dafür hinterlegen.
Hinweis
 | Dieser Text wird aufgrund des Steuercodes des Erlöskontos der Auftragsposition ermittelt. Es können somit einzelne Positionen besonders gekennzeichnet und bei den Steuertexten auf dieses Zeichen verwiesen werden. |
Für den Andruck der Information je Rechnungsposition stellen Sie weiters am Rechnungs-Report das Feld "Steuer-Ausdruckskennz (Position)" ein.
Beispiel
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Hinweis
| Zusätzlich zum Bereich Verkauf ist die Einstellung der Betragsgrenzen auch im Einkauf möglich. |
Parameter
Folgender Parameter ist für die Neuermittlung der Betragsgrenzen relevant:
Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung / Auftragserfassung → Allgemein
Definition, ob/wann für Artikel mit Betragsgrenzen eine automatische Kontenneuermittlung erfolgen soll. 0 - Nein: Es erfolgt keine Kontenneuermittlung bei Artikel mit definierten Betragsgrenzen. 1 - Ja, beim Erfassungsabschluss: Die Kontenneuermittlung erfolgt beim Erfassungsabschluss. 2 - Ja, beim Druck: Die Kontenneuermittlung erfolgt beim Originalausdruck der Bestellung sowie der Ankaufsbestätigung. Hinweis: Für die Betragsgrenzen-Definition ist auf der jeweiligen Kontentabelle (Verkauf/Einkauf/Wareneinsatz) das Betragsgrenzen-Kennzeichen zu hinterlegen. Am Artikelstamm wird zudem das Kennzeichen im Feld "Betragsgrenzen-Kz" zugeordnet. |
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