Feldauswahl Auftragsvorerfassung: Standardfelder
Folgende Felder stehen Ihnen in der Auftragsvorerfassung im Standard zur Verfügung:
Kontroll-Kennz. | Kennzeichen ob der Datensatz zur Verarbeitung freigegeben ist. Die möglichen Ausprägungen sind Freigegeben, Nicht Freigegeben, Fehler, Fehler-Sperre, Überschrieben und Archiviert. Nur Datensätze mit der Ausprägung Freigegeben werden bei der nächsten Auftragserstellung berücksichtigt. Mit Nicht Freigeben kann somit verhindert werden, dass der betreffende Datensatz bereits verarbeitet wird. In den Parametern können verschiedene Kontrollen aktiviert werden. Bei "Kontrolle ohne Sperre" wird das "Auftragskontroll-Kennzeichen" auf Fehler gesetzt, bei "Kontrolle mit Sperre" wird das "Auftragskontroll-Kennzeichen" auf Fehler-Sperre gesetzt. Datensätze mit Fehler und Fehler-Sperre werden bei der Auftragserstellung nicht berücksichtigt. "Fehler" kann manuell auf "Freigeben" geändert werden. "Fehler-Sperre" kann nur durch erneuten Aufruf der Funktion "Datensätze Kontrollieren" aufgehoben werden. (Hinweis: Die Funktion "Datensätze Kontrollieren" ist nur verfügbar, wenn in den Parametern die Kontrollen aktiviert sind.) Die Ausprägung Überschrieben ist ein Spezialfall. Ist in den Parametern "Kontrolle ob Position in Auftragserfassung vorhanden" aktiviert, dann wird geprüft ob es eine Position mit demselben Lieferempfänger, Liefertermin, Artikel, Vorerfassungskz und MengenKz gibt. Wenn bei dieser Kontrolle der aktuelle Datensatz im Vorerf-Kz "Zuteilung" und im Mengenkz "Überschreiben" stehen hat, dann wird bei allen Datensätzen wo das Vorerf-Kz "Zuteilung" und das Mengenkz "Neu" ist, das Kz auf "Überschrieben" gesetzt. Die Ausprägung Archiviert wird automatisch bei PLE-Datensätzen bei der Archivierung der Datensätze gesetzt. | ||
Notiz | Treten bei der Auftragserstellung bei der Verarbeitung des Datensatzes Fehler auf, so werden die entsprechenden Meldungen in diesem Notizfeld gespeichert. | ||
Vorerf.-Kennz. | Zeigt an, wo der Auftragsvorerfassungsdatensatz herkommt bzw. steuert das Verhalten bei Auftragsanlage. Die verschiedenen Ausprägungen werden prinzipiell automatisch gesetzt.
Die verschiedenen Ausprägungen werden automatisch gesetzt und steuern auch das Verhalten bei Auftragsanlage. | ||
Erf.-Kennz. | Erfassungskennzeichen für Neuanlage Auftrag | ||
Kun-Nr | Kundennummer Auftraggeber (Kunde) | ||
Kunden - Name | Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person. Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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Art.-Nr. | Die Suche des Artikels wird lt. eingestellter Artikelsuchroutine durchgeführt. Über den Parameter "Artikelsuchroutine lt. Artikelprüfroutine" kann festgelegt werden, ob die Reihenfolge der Artikelprüfroutine auch für die Artikelsuche verwendet wird. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Artikel. Standardmäßig ist im Verkauf folgende Reihenfolge eingestellt: Artikelnummer, Seriennummer, EAN, Kundenartikelnummer, Artikelnummer (Groß/Klein unberücks.), Artikelmatchcode, Artikelnummer (Teil), Artikelnummer (Teil Groß/Klein unberücks.), Kundenartikelnummer (Teil), Artikelmatchcode (Teil). Die Reihenfolge kann im Fenster Reihenfolge Artikelprüfroutine (Artikelstamm → Extras) festgelegt bzw. geändert werden. In das Feld "Artikelnummer" muss daher nicht zwingend die Artikelnummer übergeben werden, auch die anderen Felder lt. Artikelprüfroutine sind möglich. Es muss aber ein eindeutiger Wert übergeben werden, da sonst der Artikel nicht eindeutig bestimmt und daher nicht gefunden werden kann. Es wird bei bei Übergabe des Wertes in dieses Feld automatisch die Artikelsuche durchgeführt und die Artikelnummer des gefundenen Artikels in dieses Feld übernommen. | ||
Art.-Bezeichnung | gewünschte Artikelbezeichnung der Auftragsposition
Es wird automatisch die Artikelbezeichnung des Artikels (Feld Artikelnummer) lt. Artikelstammdaten übernommen. Ist eine abweichende Artikelbezeichnung für diese Auftragsposition gewünscht, dann kann diese in diesem Feld übergeben werden. | ||
Mg | Auftragspositionsmenge in der zugehörigen Einheit (Feld "Einheit") | ||
Einh | Einheit zur Auftragspositionsmenge Nach Übergabe der Artikelnummer wird automatisch die Verkaufseinheit des Artikels aus den Stammdaten in das Feld "Einheit" der Auftragsvorerfassung übernommen. Es kann auch eine gewünschte abweichende Einheit übergeben werden, diese muss jedoch lt. Einheitentabelle des Artikels gültig sein. | ||
VK-Preis | Verkaufspreis (Einzelpreis) der Auftragsposition Hier kann der gewünschte Preis übergeben werden. Wird kein Preis übergeben, so erfolgt - je nach Parametereinstellung - eine automatische Preisfindung bereits in der Auftragsvorerfassung oder erst bei der automatischen Erstellung des Auftrages. Hinweis: Die automatisierte Preisermittlung in der Auftragsvorerfassung erfolgt erst, wenn die die notwendigen Felder für die Preisermittlung, das sind Kundennummer, Artikelnummer und Menge, befüllt bzw. übergeben wurden. | ||
Lf.-Termin | Liefertermin |
