Feldauswahl Bonusauswertung Bonusausschlüsse: Alle Felder

Folgende Felder stehen Ihnen bei den Bonusausschlüssen zur Verfügung:

Ablauf-Nr-Typ

Ablaufnummer-Typ

Ablaufnummer

Ablaufnummer-Firma

Firmennummer der Ablaufnummer

Akt-Nr

Aktionsnummer

Archiv-Nr.

Archivnummer

Art.-Firmen-Nr.

Firma, in der der Artikel angelegt wurde.

Art.-Nr.

Artikelnummer

Art.-Nr.

Artikelnummer

Artikel-ID-Firma

Firma der Artikel-ID

Artikel-ID-LfdNr

Laufende Nummer der Artikel-ID

Artikelbeschr. Firma

Firma, in welcher der Artikelbeschreibungstext angelegt wurde.

Artikelbeschr.Firma

Firma, in der der Artikelbeschreibungstext angelegt wurde.

Artikelbeschreibungstext

Artikelbeschreibung

Artikelbeschreibungstext

Artikelbez

Artikelbezeichnung

Artikelbez Firma

Firmennummer der Artikelbezeichnung

Artikelbez-Nr

Nummer der Artikelbezeichnung

Artikelfirmen-Nr.

Firmennummer des Artikels

Artikelidentifikation

Artikel-ID

Artikelkurzberschr. Firma

Firma, in welcher die Artikelkurzbeschreibung angelegt wurde.

Artikelkurzbeschr.

Artikelkurzbeschreibung

Artikelkurzbeschr.

Artikelkurzbeschreibung

Artikelkurzbeschr. Firma

Firmennummer der Artikelbeschreibung

Auftr. Firma

Firma, in der der Auftrag erstellt wurde

Auftr.-Erf.-Kennz.

Erfassungskennzeichen des Auftrags

Auftr.-Erf.-Nr.

Erfassungsnummer des Auftrags

Auftr.Pos-LfdNr

Laufende Auftragspositionsnummer

Ausdr.-Mod.-Nr.

Mit diesem Ausdrucksmodell (Ausdrucksmodellnummer) ist die Originalrechnung gedruckt worden.

Ausdrucksdatum

Ausdrucksdatum der Originalrechnung

Ausdrucksuser

Benutzer, der die Rechnung gedruckt hat.

Bonhauptpositions-ID

ID der Bonhauptposition

Bonkopf-ID

BonPos-ID

Bonposition

BonPos-ID

Bonpositionen-ID

BonPos-ID

Bonposition

BonPosNr

Nummer der Bonposition

Bonus-ID

Bonusfähig

Bonusfähig ja/nein

Bonusfähig

Bonusfähig ja/nein

Bruttopreise

Kennzeichen, ob die Rechnung mit Bruttopreisen verrechnet worden ist.

BttoGew

Bruttogewicht

Bu-Sym

Buchungssymbol

Buchungsdatum

Buchungstext

Deckungsbeitrag

DB-%

Deckungsbeitrag in Prozent

Dok-Nr

Dokumentennummer

Einh

Einheit der Bonposition

Einh

Bezeichnung der Einheit

Einheit RG Menge

Einheit der Rechnungsmenge

Einzelgewicht

Einzelgewicht der Rechnungsposition

Einstandspreis

Einstandspreis der Bonposition

EP-Lager

Durchschnittlicher Einstandspreis nach erfolgter Lagerbuchung

Erf-Art

Erfassungsart

Erf-Art

Erfassungsart

Erf.-Kennz.

Erfassungskennzeichen

Erf.-Nr.

Erfassungsnummer

ErfPos-Detail-LfdNr

Laufende Nummer der Erfassungsposition

ErfPos-Lfdnr

Laufende Nummer der Erfassungsposition

Erl.-Kto.-Nr.

Erlöskonto der Bonposition

ErlKtoNr

Erlöskontonummer

Erlös-Kennz.

Erlös/Aufwandskennzeichen vom ursprünglichen Auftragskopf

Erst-Dat

Datum, an dem die Rechnung erstellt worden ist.

Erst-Dat

Datum, wann der Datensatz erstellt worden ist.

Erst-Dat

Erstelldatum des Bons

Erst-Dat

Datum, mit dem der Datensatz erstell worden ist.

Ersteller

User, der den Datensatz erstellt hat.

Ersteller

Benutzer, der die Rechnung erstellt hat.

Ersteller

Benutzer, der den Datensatz erstellt hat.

Ersteller

Ersteller des Bons

Einstandswert

Einstandswert der Bonposition

Einstandswert

Extern-Info-Art

Extern-Info-Key

Farb-Cd

Farbcode

FarbCd-Tab

Farbcode-Tabelle (FCT)

Fibu-Buchungsstatus

Status, ob Position schon in Fibu verbucht wurde (offen, gebucht, gesperrt).

FIBU-Einzel-Nachweis-ID

ID des FIBU-Einzel-Nachweises

FIBU-Firma

FIBU-Firmennummer

Fibu-Konto-Nr.

Kunden-/Lieferanten-ID für FIBU Verspeicherung

FIBU-Kz

FIBU Kennzeichen

FIBU-Nr

Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01 = Haupt-FIBU, 02 = Kalk-FIBU)

FIBUFirma

FIBU Firmennummer

Filiale

Filialnummer

Firma

Firmennummer

Firma

Firma (Ausdrucksmodell)

Firmennummer des Ausdrucksmodells

Firma (Rechnung)

Rechnung Firma

Folgebonpositions-ID

ID der Folgebonposition

FolgePos

Folgeposition (Folgeartikel)

Fracht berechnen

Kennzeichen, ob die Position frachtberechtigt ist: Ja/Nein

Freifeld 01

Freifeld 02

Freifeld 03

Freifeld 04

Freifeld 05

Freifeld 06

Freifeld 07

Freifeld 08

Freifeld 09

Freifeld 10

Freifeld 11

Freifeld 12

Freifeld 13

Freifeld 14

Freifeld 15

Freifeld 16

Freifeld 17

Freifeld 18

Freifeld 19

Freifeld 20

Freifeld 21

Freifeld 22

Freifeld 23

Freigabestatus

Der Freigabestatus zeigt an, ob bei dieser Rechnung eine Freigabe notwendig ist bzw. ob die Freigabe schon erteilt oder abgelehnt worden ist. Nach diesem Freigabestatus kann in den Rechnungen im Einstiegsfeld "Rechnungsfreigabe" gefiltert werden. Folgende Ausprägungen sind beim Feld "Freigabestatus" möglich:

Ohne Freigabe
Freigabe notwendig
Freigabe erteilt
Freigabe abgelehnt
Verarbeitet

Fußtext

Fußtextnummer

Gewichtseinheit

Gewichtseinheit des Einzelgewichts der Rechnungsposition

Gratismenge

Grund EH

Grundeinheit der Bonposition

Haupt-Pos.

Hauptposition

Honorarpos.-Nr.

Honorarpositionsnummer

ID (Bonusausschluss)

GU-ID

ID (Bonusdetail)

ID (Bonuskopf)

Bonuskopf

In Statistik

interne Blob-Nr. (RTF-Dokument)

interne Blob-Nummer (RTF-Dokument)

Ist verbucht

Kennzeichen, ob die Rechnung in der FIBU verbucht worden ist.

Kassierer-Kennz.

Kassier Kennzeichen

Knotenreferenznummer/Kostenstelle

Ist für Kostenstelle, Kostenträger etc. immer "0". Bei Verdichtungen ist die Nummer normalerweise "1".

(Soll die Kostenstellen-Nr. 100 aber zweimal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)

Knotenreferenznummer/Kostenträger

Ist für Kostenstelle, Kostenträger etc. immer 0. Bei Verdichtungen ist die Nummer normalerweise 1.

(Soll die Kostenstellen-Nr. 100 aber zweimal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)

Kond.geändert

User, von dem die Kondition geändert wurde.

Kontr-Nr

Kontrollnummer der Rechnung

Kopftext

Kopftextnummer

KORE-Abteilung

KORE Abteilung

KORE-Dimension

KORE Dimension

KORE-Dimension

KORE-Dimenstion

KORE-Einzel-Nachweis-ID

ID des KORE-Einzel-Nachweises

KORE-Firma

KORE-Firmennummer

KORE-Firma

Firmennummer der KORE

KORE-Geschäftsbereich

KORE Geschäftsbereich

KORE-Geschäftsbereich

KORE-Nr

Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die KORE Nummer.

KORE-Nr

Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die KORE-Nummer.

Kostenperiode

Kostenperiode im Format JJJJMM

Kostenstelle

Kostentr.

Kostenträger

Kostentyp/Kostenstellen

Kostentyp/Kostenträger

Kurs und Faktor fix

Kennzeichen, ob der Kurs fixiert ist.

Kursdatum

Kursfakt

Kursfaktor

L-User

Benutzer, der die Rechnung zuletzt geändert hat.

L-User

Letzter User

L-User

Benutzer, der den Datensatz zuletzt geändert hat.

L-User

User, der den Datensatz zuletzt bearbeitet hat.

Lager

LagerNr, wird für Lagerbuchung verwendet

Lager Firma

FirmenNr für Lager, Lagerplatz

Lager PL

Lagerplatz, wird für Lagerbuchung verwendet

Lagerbuchstat.

Zeigt den Status der Lagerbuchung an (nicht gebucht, gebucht, wird vom Auftrag gebucht).

LeistungLfdNr

Laufende Nummer Leistung

Leistungszeitraum Bis

Leistungszeitraum Von

Lfd. Nr.

Laufende Nummer der Rechnung

LfdNr der LFS-Position

Laufende Nummer der Lieferscheinposition

LfdNr der Rechnung

Rechnungsnummer

LfdNr des Lieferscheins

Laufende Nummer des Lieferscheinsatzes

LfdNr des Lieferscheins

Laufende Nummer des Lieferscheinsatzes

LfdNr. der Rechnungsposition

Rechnungsposition

MA-Firma

Firma des Mitarbeiters

Menge [Grundeinheit]

Menge in Grundeinheit

Positionsmenge

Menge

Mitarb-ID

ID des Mitarbeiters

Mitarb-ID

Mitarbeiter-ID

Mitarbeiterfirmennummer

Firmennummer des Mitarbeiters

Nachtext Firma

NachTxt

Nachtext

Notiz

NttoGew

Nettogewicht

Orig-Preis/Einh

Originalpreis pro Einheit

Orig.-VK

Original Verkaufspreis

Paket-Nr.

Paket-Nummer

Pos-Rabatt

Kennzeichen, ob die Rechnungsposition positions-rabattfähig ist.

PosRab-Kz

Mit diesem Kennzeichen kann gesteuert werden, ob für diese Position Positionsrabatte möglich sind.

Preis per

Preis per (für EP)

Preis per (für Einstandspreis)

Preis per EP

Preis per VK

Preiskz

Preiskennzeichen

Projekt

Projektnummer

ProjektFirma

Firmennummer des Projekts

ProjTyp

Projekttyp

rab. Verkaufswert (nur Positionsrabatte)

rabattierter Verkaufswert (nur Positionsrabatte)

rab. Verkaufswert (ohne Berücks. der Gratism.)

rabattierter Verkaufswert (ohne Berücksichtigung der Gratismenge)

rab. VK-Wert

rabattierter Verkaufswert = Verkaufswert minus alle Rabatte (Schlussrabatte + Positionsrabatte)

RatenAnz

Ratenanzahl

Ratenzahlungsmodell-ID

RE Anzahl

Rechnungsanzahl

Rech.-Lfd.-Nr.

Laufende Nummer der Rechnung

Rech.Firma

Firmennummer der Rechnung

Rech.Pos.Nr

Laufende Nummer der Rechnungsposition

RechnEmpf-Firma

Firmennummer des Rechnungsempfängers

Rechnungpos-ID

ID der Rechnungsposition

Rechnungsart

Referenz Kontroll-Nr

Referenz-Kontrollnummer

Referenz RG-Nr.

Referenz-Rechnungsnummer

Reserve

Verkaufspreis in Verkaufspreiseinheit

RG Adresse

Rechnungsadresse laufende Nummer

RG Pos-Nr

Nummer der Rechnungsposition

RG-Datum

Rechnungsdatum

RG-Nr.

Rechnungsnummer

Rng-Empf-Name

Name des Rechnungsempfängers

Rng-Empf-Nr

ID des Rechnungsempfängers

Rng-Empf-Nr

Kundennummer des Rechnungsempfängers

Rng-Mg

Rechnungsmenge

SchlussRab-Kz

Mit diesem Kennzeichen kann gesteuert werden, ob für diese Position Schlussrabatte möglich sind.

Schlussrabatten

Kennzeichen, ob die Rechnungsposition schluss-rabattfähig ist.

Skonto %

Skontoprozentsatz 1

Skonto-Prozent-2

Skontoprozentsatz 2

Skonto-Prozent-3

Skontoprozentsatz 3

Skonto-Prozent-4

Skontoprozentsatz 4

Skonto-Tage-1

Skonto-Tage 1

Skonto-Tage-2

Skonto-Tage 2

Skonto-Tage-3

Skonto-Tage 3

Skonto-Tage-4

Skonto-Tage 4

skontofähig

Kennzeichen, ob die Rechnungsposition skontofähig ist.

Skontotoleranz

Sprach-Nr

Sprachnummer

Sprach-Nr. (RTF-Dokument)

Sprachnummer (RTF-Dokument)

Statistikbuchungsstat.

Zeigt den Status der Artikelstatistikbuchung an (nicht gebucht, gebucht, wird vom Auftrag gebucht).

Statistikdatum

Datum, mit welchem die Rechnung in die Statistik übergeben wird.

Steuer %

Steuerprozentsatz

Sto-Rng

Kennzeichen, ob die Rechnung eine Stornorechnung ist.

Sto-Rng-Nr

Mit der "Storno Rechnungsnummer" ist die ausgewählte Rechnung storniert worden.

storniert

Kennzeichen, ob die Rechnung storniert worden ist.

Summe exkl. USt

Summe exklusive Umsatzsteuer = Verkaufswert minus aller Rabatte (Schlussrabatte + Positionsrabatte)

Summe inkl. USt

Summe inklusive Umsatzsteuer = rabattierter Verkaufswert + Umsatzsteuer

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

Dieses Feld ist als Spalte Summe inkl. USt auch in der LEA im Fenster Honorarnoten verfügbar. In dieser Spalte wird der Bruttobetrag der Honorarnote angezeigt, sobald die Honorarnote zum ersten Mal in der Honorarnoten-Vorschau angesehen wird. Eine Aktualisierung dieses Wertes findet immer nur dann statt, wenn die Honorarnote neuerlich in der Vorschau angesehen oder mit Rechnungsnummer gedruckt wird. Fixiert werden die Werte erst, wenn die Honorarnote mit Rechnungsnummer gedruckt ist und somit eine Belegnummer aufweist. Gemeinsam mit den Spalten Honorar und USt-Betrag erhalten Sie somit einen schnellen Überblick über die Honorarbeträge der Honorarnoten.

Urspr-Rng-Nr

Ursprungs-Rechnungsnummer

USt-Betrag gesamt

Umsatzsteuer-Betrag gesamt

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

Dieses Feld ist als Spalte USt-Betrag auch in der LEA im Fenster Honorarnoten verfügbar. In dieser Spalte wird der gesamte Umsatzsteuer-Betrag der Honorarnote angezeigt, sobald die Honorarnote zum ersten Mal in der Honorarnoten-Vorschau angesehen wird. Eine Aktualisierung dieses Wertes findet immer nur dann statt, wenn die Honorarnote neuerlich in der Vorschau angesehen oder mit Rechnungsnummer gedruckt wird. Fixiert werden die Werte erst, wenn die Honorarnote mit Rechnungsnummer ausgedruckt ist und somit eine Belegnummer aufweist. Gemeinsam mit den Spalten Honorar und Summe inkl. USt erhalten Sie somit einen schnellen Überblick über die Honorarbeträge der Honorarnoten.

USt-Satz

Umsatzsteuer-Satz

Valutadatum

Das Valutadatum ist das Datum, ab dem das Zahlungsziel bzw. die Skontofrist zu laufen beginnt. Normalerweise entspricht das Valutatdatum dem Rechnungsdatum. Das Valutadatum einer Rechnung kann jedoch auch erst nach dem Rechnungsdatum liegen, da die Rechnung eine gewisse Zeit braucht, bis diese beim Kunden mit der Post zugestellt worden ist. Die Berechnung des Valutadatums der Rechnung hängt von folgenden Einstellungen bzw. Hinterlegungen in der folgenden Reihenfolge ab:

Eingabe des Valutadatums beim Ausdruck, wenn der Parameter "Eingabe Valutadatum bei Ausdruck" eingestellt ist. Dieser ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck:

Rechnungsdatum/Leistungsdatum (je nach Einstellung des Parameters "Valutadatum (der Rechnung)") + Wert lt. Hinterlegung am Rechnungsschema (Felder "Tagesanzahl für Valutadatum (Anzahlungsrechnung)", "Tagesanzahl für Valutadatum (Teilrechnung)" und "Tagesanzahl für Valutadatum (Schlussrechnung)"
Rechnungsdatum/Leistungsdatum (je nach Einstellung des Parameters "Valutadatum (der Rechnung)") + Wert lt. Hinterlegung am Erfassungskennzeichen (Feld "Tagesanzahl für Valutadatum")
Rechnungsdatum/Leistungsdatum (je nach Einstellung des Parameters "Valutadatum (der Rechnung)") + Wert lt. Zahlungskondition

Hinweis

Der Parameter "Valutadatum (der Rechnung)" ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck:

Verbuch-Datum

Datum der Verspeicherung

Verbuch-Kz

Kennzeichen, ob die Rechnung verspeichert worden ist.

Verbuch-Kz

Kennzeichen, ob die Rechnungsposition verspeichert ist.

Verbuch-User

Benutzer, der die Rechnung verspeichert hat.

Verk-ID

Verkäufer-ID

Verk.Preis incl.

Verkaufspreis inklusive Umsatzsteuer

Verkaufswert

Verkäufer Firma

VerPackGew

Verpackungsgewicht

Vert1-Firma

Firmennummer von Vertreter 1

Vert2-Firma

Firmennummer von Vertreter 2

Vert3-Firma

Firmennummer von Vertreter 3

Vert4-Firma

Firmennummer von Vertreter 4

Vertreter 1

Mitarbeiter-ID von Vertreter 1

Vertreter 2

Mitarbeiter-ID von Vertreter 2

Vertreter 3

Mitarbeiter-ID von Vertreter 3

Vertreter 4

Mitarbeiter-ID von Vertreter 4

VK exkl. USt

Verkaufspreis exklusive Umsatzsteuer

VK Preiseinheit

Verkaufspreiseinheit

VK Wert

Verkaufswert der Bonposition

VK-BerKz

Verkaufspreis-Berechnungskennzeichen

VK-Preis

Verkaufspreis der Bonposition

VkPreisEinh

Verkaufspreiseinheit laut Einheitentabelle WWS.EIN_EINHEIT

VKWert ges.

VK Wert inkl. Positions- und Schlussrabatt

VorText Firma

Vortext Firma

VorTxt

Vortext

Wareneinsatz-ID

ID von Wareneinsatzkopf

WES VerbuchKz

Wareneinsatz Verbucht-Kennzeichen: 0 = Nein, 1 = Ja

Währung

Währungscode

Währungskurs

Zahlungsbetrag

Zentr-Rng-Empf-Nr

Personen-ID des zentralen Rechnungsempfängers

Zentr-Rng-Empf-Nr

Personennummer des zentralen Rechnungsempfängers

Zentrale-Rechnungsadresse-Sprache

Zentrale Rechnungsadresse

Zentraler Rechnungsempfänger - FirmenNr

Firmennummer des zentralen Rechnungsempfängers

Zentraler Rechnungsempfänger - Name

Name des zentralen Rechnungsempfängers

ZKond-Firma

Zahlungskonditon-Firma

Zlg-Art

Zahlungsart

Zlg-Kond-Txt

Zahlungskonditionstext-Nummer

Zlg-Ziel

Zahlungsziel in Tagen

Änd-Dat

Datum, wann der Datensatz zuletzt geändert worden ist.

Änd-Dat

Änderungsdatum

Änd-Dat

Datum, wann die letzte Änderung vorgenommen wurde

Änd-Dat

Datum, wann der Datensatz zuletzt geändert worden ist.