Feldauswahl Erlösabgrenzung Erlösabgrenzungsdetails: Alle Felder
Folgende Felder stehen Ihnen hier zur Verfügung:
Ablauf-Nr-Typ | Ablaufnummer-Typ | ||
Ablaufnummer | Ablaufnummer | ||
Ablaufnummer-Firma | Firmennummer der Ablaufnummer | ||
Abzug Anzahlung vor USt | Abzug Anzahlung vor Umsatzsteuer | ||
Abzugsbetrag nach USt | Abzugsbetrag nach Umsatzsteuer | ||
Akt-Nr | Aktionsnummer | ||
Aktions-Nr. (Rabatt) | Aktionsnummer Rabatt | ||
Anz-% | Anzahlungsprozentsatz | ||
Archiv-Nr. | Archivnummer | ||
Art.-Nr. | Artikelnummer | ||
Artikel-ID-LfdNr | Laufende Nummer der Artikel-ID | ||
Artikelfirmen-Nr. | Firmennummer des Artikels | ||
Aufschlagswert | Aufschlagswert | ||
Aufschlagswert | Aufschlagswert | ||
Ausdr.-Mod.-Nr. | Mit diesem Ausdrucksmodell (Ausdrucksmodellnummer) ist die Originalrechnung gedruckt worden. | ||
Ausdrucksdatum | Ausdrucksdatum der Originalrechnung | ||
Ausdrucksuser | Benutzer, der die Rechnung gedruckt hat. | ||
BonPos-ID | Bonposition | ||
Bonusdetailplan-ID | 2. Bonus-Detail-ID zur Nachverfolgung bei der Ermittlung Planbonus | ||
Bonusfähig | Bonusfähig ja/nein | ||
Bruttopreise | Kennzeichen, ob die Rechnung mit Bruttopreisen verrechnet worden ist. | ||
BttoGew | Bruttogewicht | ||
Bu-Sym | Buchungssymbol | ||
Buch-Periode | Buchungsperiode (FIBU), in welche die Rechnung gebucht wird/wurde. (Format JJJJMM) Beispiel: Buchungdatum ist der 14.08.2021, somit ist die Buchungsperiode 202108 | ||
Buchungsdatum | Buchungsdatum | ||
Buchungstext | Buchungstext | ||
Datum | Datum | ||
DB-Wert | Deckungsbeitrags-Wert | ||
DB-Wert | Deckungsbeitrags-Wert | ||
Dok-Nr | Dokumentennummer | ||
Einh | Bezeichnung der Einheit | ||
Einheit RG Menge | Einheit der Rechnungsmenge | ||
Einst-Wert Stat | Einstandswert Statistik | ||
Einzelgewicht | Einzelgewicht der Rechnungsposition | ||
EP | Einstandspreis | ||
EP fixiert | Einstandspreis fixiert | ||
EP Stat-Quelle | Einstandspreis Statistik Quelle | ||
Erf-Art | Erfassungsart | ||
Erf-Art | Erfassungsart | ||
Erf.-Kennz. | Erfassungskennzeichen | ||
Erf.-Nr. | Erfassungsnummer | ||
ErfPos-Detail-LfdNr | Laufende Nummer der Erfassungsposition | ||
ErfPos-Lfdnr | Laufende Nummer der Erfassungsposition | ||
ErlKtoNr | Erlöskontonummer | ||
Erlös akt. WJ | Erlös akt. WJ | ||
Erlös Gesamt | Erlös Gesamt | ||
Erlös-Kennz. | Erlös/Aufwandskennzeichen vom ursprünglichen Auftragskopf | ||
Erlösabgrenzung | Erlösabgrenzung | ||
Erst-Dat | |||
Erst-Dat | Datum, wann der Datensatz erstellt worden ist. | ||
Erst-Dat | Datum, an dem die Rechnung erstellt worden ist. | ||
Ersteller | Benutzer, der die Rechnung erstellt hat. | ||
Ersteller | |||
Ersteller | Benutzer, der den Datensatz erstellt hat. | ||
EW | Einstandswert | ||
EW | Einstandswert | ||
Extern-Info-Art | Extern-Info-Art | ||
Extern-Info-Key | Extern-Info-Key | ||
Farb-Cd | Farbcode | ||
FarbCd-Tab | Farbcode-Tabelle (FCT) | ||
FIBU-Einzel-Nachweis-ID | ID des FIBU-Einzel-Nachweises | ||
FIBU-Firma | FIBU-Firmennummer | ||
Fibu-Konto-Nr. | Kunden-/Lieferanten-ID für FIBU Verspeicherung | ||
FIBU-Kz | FIBU Kennzeichen | ||
FIBU-Nr | Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01 = Haupt-FIBU, 02 = Kalk-FIBU) | ||
FIBUFirma | FIBU Firmennummer | ||
Filiale | Filialnummer | ||
Firma | Firma | ||
Firma | Firmennummer | ||
Firma (Aktion) | Firma (Aktion) | ||
Firma (Aktionsrabatt) | Firma (Aktionsrabatt) | ||
Firma (Ausdrucksmodell) | Firmennummer des Ausdrucksmodells | ||
Firma (Rechnung) | Firma (Rechnung) | ||
Fracht berechnen | Kennzeichen, ob die Position frachtberechtigt ist: Ja/Nein | ||
Freifeld 01 | Freifeld 01 der Rechnung | ||
Freifeld 01 | Freifeld 01 von der Rechnungsposition | ||
Freifeld 02 | Freifeld 02 von der Rechnungsposition | ||
Freifeld 02 | Freifeld 02 der Rechnung | ||
Freifeld 03 | Freifeld 03 der Rechnung | ||
Freifeld 03 | Freifeld 03 von der Rechnungsposition | ||
Freifeld 04 | Freifeld 04 von der Rechnungsposition | ||
Freifeld 04 | Freifeld 04 der Rechnung | ||
Freifeld 05 | Freifeld 05 der Rechnung | ||
Freifeld 05 | Freifeld 05 von der Rechnungsposition | ||
Freifeld 06 | Freifeld 06 von der Rechnungsposition | ||
Freifeld 06 | Freifeld 06 der Rechnung | ||
Freifeld 07 | Freifeld 07 der Rechnung | ||
Freifeld 07 | Freifeld 07 von der Rechnungsposition | ||
Freifeld 08 | Freifeld 08 der Rechnung | ||
Freifeld 08 | Freifeld 08 von der Rechnungsposition | ||
Freifeld 09 | Freifeld 09 der Rechnung | ||
Freifeld 09 | Freifeld 09 von der Rechnungsposition | ||
Freifeld 10 | Freifeld 10 der Rechnung | ||
Freifeld 10 | Freifeld 10 von der Rechnungsposition | ||
Freigabestatus | Der Freigabestatus zeigt an, ob bei dieser Rechnung eine Freigabe notwendig ist bzw. ob die Freigabe schon erteilt oder abgelehnt worden ist. Nach diesem Freigabestatus kann in den Rechnungen im Einstiegsfeld "Rechnungsfreigabe" gefiltert werden. Folgende Ausprägungen sind beim Feld "Freigabestatus" möglich:
| ||
Fußtext | Fußtextnummer | ||
Gewichtseinheit | Gewichtseinheit | ||
Gewichtseinheit | Gewichtseinheit des Einzelgewichts der Rechnungsposition | ||
Gleiche RG-Pos. zusammenfassen | Zusammenfassen gleichartiger Rechnungspositionen | ||
Gratismenge | Gratismenge | ||
Honorarpos.-Nr. | Honorarpositionsnummer | ||
ID (Bonusdetail) | ID (Bonusdetail) | ||
In Statistik | In Statistik | ||
interne Blob-Nr. (RTF-Dokument) | interne Blob-Nummer (RTF-Dokument) | ||
Interne Verrechnung | Bei einer Rechnung mit dem Kennzeichen "Interne Verrechnung" ist die Rechnung im Original gedruckt worden und hat eine Rechnungsnummer erhalten, aber die Rechnung wird nicht in die FIBU oder eine Buchungsdatei gestellt, obwohl die Rechnung verspeichert worden ist.. | ||
Ist verbucht | Kennzeichen, ob die Rechnung in der FIBU verbucht worden ist. | ||
Knotenreferenznummer/Kostenstelle | Ist für Kostenstelle, Kostenträger etc. immer "0". Bei Verdichtungen ist die Nummer normalerweise "1". (Soll die Kostenstellen-Nr. 100 aber zweimal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.) | ||
Knotenreferenznummer/Kostenträger | Ist für Kostenstelle, Kostenträger etc. immer 0. Bei Verdichtungen ist die Nummer normalerweise 1. (Soll die Kostenstellen-Nr. 100 aber zweimal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.) | ||
Kontr-Nr | Kontrollnummer der Rechnung | ||
Kopf-ID | Kopf-ID | ||
Kopftext | Kopftextnummer | ||
KORE-Abteilung | KORE Abteilung | ||
KORE-Abteilung | KORE-Abteilung | ||
KORE-Dimension | KORE-Dimenstion | ||
KORE-Dimension | KORE Dimension | ||
KORE-Einzel-Nachweis-ID | ID des KORE-Einzel-Nachweises | ||
KORE-Firma | KORE-Firmennummer | ||
KORE-Firma | Firmennummer der KORE | ||
KORE-Geschäftsbereich | KORE-Geschäftsbereich | ||
KORE-Geschäftsbereich | KORE Geschäftsbereich | ||
KORE-Nr | Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die KORE-Nummer. | ||
KORE-Nr | Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die KORE Nummer. | ||
Kostenperiode | Kostenperiode | ||
Kostenperiode | Kostenperiode im Format JJJJMM | ||
Kostenstelle | Kostenstelle | ||
Kostenstelle | Kostenstelle | ||
Kostenträger | Kostenträger | ||
Kostenträger | Kostenträger | ||
Kostentyp/Kostenstellen | Kostentyp/Kostenstellen | ||
Kostentyp/Kostenträger | Kostentyp/Kostenträger | ||
Kurs und Faktor fix | Kennzeichen, ob der Kurs fixiert ist. | ||
Kursdatum | Kursdatum | ||
Kursfakt | Kursfaktor | ||
L-User | |||
L-User | Benutzer, der die Rechnung zuletzt geändert hat. | ||
L-User | Benutzer, der den Datensatz zuletzt geändert hat. | ||
Lag-EW | Einstandswert der Lagerbuchung | ||
Lag-Preis | Lagerpreis pro Lagerpreis per (bei lagergeführten Artikeln: Preis laut Lagerbuchung; sonst: Einstandspreis) | ||
Laufende Verrechnung | Laufende Verrechnung | ||
LeistungLfdNr | Laufende Nummer Leistung | ||
Leistungs-Dat | Leistungsdatum | ||
Leistungszeitraum Bis | Leistungszeitraum Bis | ||
Leistungszeitraum Bis | Leistungszeitraum Bis-Datum | ||
Leistungszeitraum Von | Leistungszeitraum Von-Datum | ||
Leistungszeitraum Von | Leistungszeitraum Von | ||
Lfd. Nr. | Laufende Nummer der Rechnung | ||
LfdNr der LFS-Position | Laufende Nummer der Lieferscheinposition | ||
LfdNr der Rechnung | LfdNr. des RechnungsSatzes | ||
LfdNr des Lieferscheins | Laufende Nummer des Lieferscheinsatzes | ||
LfdNr des Lieferscheins | Laufende Nummer des Lieferscheinsatzes | ||
LfdNr. der Rechnungsposition | LfdNr. der RechnungsPosition | ||
MA-Firma | Firma des Mitarbeiters | ||
Mg | Menge | ||
Mitarb-ID | ID des Mitarbeiters | ||
Mitarb-ID | Mitarbeiter-ID | ||
Mitarbeiterfirmennummer | Firmennummer des Mitarbeiters | ||
Notiz | Notiz | ||
Notiz | Notiz | ||
NttoGew | Nettogewicht | ||
Paket-Nr. | Paket-Nummer | ||
Pos-ID | Pos-ID | ||
Pos-Rabatt | Kennzeichen, ob die Rechnungsposition positions-rabattfähig ist. | ||
Positionsgewicht | Positionsgewicht | ||
Preis per | Preis per | ||
Preis per (für EP) | Preis per (für Einstandspreis) | ||
Preis per Lagerpreis | Preis per (für Lagerpreis) | ||
Projekt | Projektnummer | ||
ProjektFirma | Firmennummer des Projekts | ||
ProjTyp | Projekttyp | ||
rab. Verkaufswert (nur Positionsrabatte) | rabattierter Verkaufswert (nur Positionsrabatte) | ||
rab. Verkaufswert (ohne Berücks. der Gratism.) | rabattierter Verkaufswert (ohne Berücksichtigung der Gratismenge) | ||
rab. VK-Wert | rabattierter Verkaufswert = Verkaufswert minus alle Rabatte (Schlussrabatte + Positionsrabatte) | ||
Rabattwert (nur Rabatte) | Rabattwert (nur Rabatte) | ||
Rabattwert (nur Rabatte) | Rabattwert (nur Rabatte) | ||
RatenAnz | Ratenanzahl | ||
Ratenzahlungsmodell-ID | Ratenzahlungsmodell-ID | ||
RE Anzahl | Rechnungsanzahl | ||
RechnEmpf-Firma | Firmennummer des Rechnungsempfängers | ||
Rechnungpos-ID | ID der Rechnungsposition | ||
Rechnungsart | Rechnungsart | ||
Rechnungsschema | Mit dem Rechnungsschema ist die Rechnung (Anzahlung, Teil- oder Schlussrechnung) erstellt worden. | ||
Referenz Kontroll-Nr | Referenz-Kontrollnummer | ||
Referenz RG-Nr. | Referenz-Rechnungsnummer | ||
RG Adresse | Rechnungsadresse laufende Nummer | ||
RG Pos-Nr | Nummer der Rechnungsposition | ||
RG-Datum | Rechnungsdatum | ||
RG-Datum | Rechnungsdatum | ||
RG-Nr. | Rechnungsnummer | ||
Rng-Empf-Nr | ID des Rechnungsempfängers | ||
Rng-Mg | Rechnungsmenge | ||
Rücklass-% | Rücklassprozentsatz | ||
Rücklassbetrag | Rücklassbetrag | ||
Schlussrabatten | Kennzeichen, ob die Rechnungsposition schluss-rabattfähig ist. | ||
Skonto % | Skontoprozentsatz 1 | ||
Skonto-Prozent-2 | Skontoprozentsatz 2 | ||
Skonto-Prozent-3 | Skontoprozentsatz 3 | ||
Skonto-Prozent-4 | Skontoprozentsatz 4 | ||
Skonto-Tage-1 | Skonto-Tage 1 | ||
Skonto-Tage-2 | Skonto-Tage 2 | ||
Skonto-Tage-3 | Skonto-Tage 3 | ||
Skonto-Tage-4 | Skonto-Tage 4 | ||
skontofähig | Kennzeichen, ob die Rechnungsposition skontofähig ist. | ||
Skontotoleranz | Skontotoleranz | ||
Sprach-Nr | Sprachnummer | ||
Sprach-Nr. (RTF-Dokument) | Sprachnummer (RTF-Dokument) | ||
Statistikdatum | Datum, mit welchem die Rechnung in die Statistik übergeben wird. | ||
Steuertext | Steuer-Erfasstextnummer | ||
Sto-Rng | Kennzeichen, ob die Rechnung eine Stornorechnung ist. | ||
Sto-Rng-Nr | Mit der "Storno Rechnungsnummer" ist die ausgewählte Rechnung storniert worden. | ||
storniert | Kennzeichen, ob die Rechnung storniert worden ist. | ||
Summe exkl. USt | Summe exklusive Umsatzsteuer = Verkaufswert minus aller Rabatte (Schlussrabatte + Positionsrabatte) | ||
Summe inkl. USt | Summe inklusive Umsatzsteuer = rabattierter Verkaufswert + Umsatzsteuer Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Dieses Feld ist als Spalte Summe inkl. USt auch in der LEA im Fenster Honorarnoten verfügbar. In dieser Spalte wird der Bruttobetrag der Honorarnote angezeigt, sobald die Honorarnote zum ersten Mal in der Honorarnoten-Vorschau angesehen wird. Eine Aktualisierung dieses Wertes findet immer nur dann statt, wenn die Honorarnote neuerlich in der Vorschau angesehen oder mit Rechnungsnummer gedruckt wird. Fixiert werden die Werte erst, wenn die Honorarnote mit Rechnungsnummer gedruckt ist und somit eine Belegnummer aufweist. Gemeinsam mit den Spalten Honorar und USt-Betrag erhalten Sie somit einen schnellen Überblick über die Honorarbeträge der Honorarnoten. | ||
Taragewicht | Tara | ||
Text | Text | ||
Urspr-Rng-Nr | Ursprungs-Rechnungsnummer | ||
USt-Betrag gesamt | Umsatzsteuer-Betrag gesamt Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Dieses Feld ist als Spalte USt-Betrag auch in der LEA im Fenster Honorarnoten verfügbar. In dieser Spalte wird der gesamte Umsatzsteuer-Betrag der Honorarnote angezeigt, sobald die Honorarnote zum ersten Mal in der Honorarnoten-Vorschau angesehen wird. Eine Aktualisierung dieses Wertes findet immer nur dann statt, wenn die Honorarnote neuerlich in der Vorschau angesehen oder mit Rechnungsnummer gedruckt wird. Fixiert werden die Werte erst, wenn die Honorarnote mit Rechnungsnummer ausgedruckt ist und somit eine Belegnummer aufweist. Gemeinsam mit den Spalten Honorar und Summe inkl. USt erhalten Sie somit einen schnellen Überblick über die Honorarbeträge der Honorarnoten. | ||
USt-Satz | Umsatzsteuer-Satz | ||
Valutadatum | Das Valutadatum ist das Datum, ab dem das Zahlungsziel bzw. die Skontofrist zu laufen beginnt. Normalerweise entspricht das Valutatdatum dem Rechnungsdatum. Das Valutadatum einer Rechnung kann jedoch auch erst nach dem Rechnungsdatum liegen, da die Rechnung eine gewisse Zeit braucht, bis diese beim Kunden mit der Post zugestellt worden ist. Die Berechnung des Valutadatums der Rechnung hängt von folgenden Einstellungen bzw. Hinterlegungen in der folgenden Reihenfolge ab:
| ||
Verbuch-Datum | Datum der Verspeicherung | ||
Verbuch-Fehler | Meldung/Fehlermeldung der letzten Rechnungsverspeicherung | ||
Verbuch-Kz | Kennzeichen, ob die Rechnung verspeichert worden ist. | ||
Verbuch-Kz | Kennzeichen, ob die Rechnungsposition verspeichert ist. | ||
Verbuch-User | Benutzer, der die Rechnung verspeichert hat. | ||
Verk.Preis incl. | Verkaufspreis inklusive Umsatzsteuer | ||
Verkaufswert | Verkaufswert | ||
VerPackGew | Verpackungsgewicht | ||
Vert1-Firma | Firmennummer von Vertreter 1 | ||
Vert2-Firma | Firmennummer von Vertreter 2 | ||
Vert3-Firma | Firmennummer von Vertreter 3 | ||
Vert4-Firma | Firmennummer von Vertreter 4 | ||
VertAbr-Kz | Gibt an, ob diese Rechung bereits in einer Vertreterabrechnung berücksichtigt wurde. | ||
Vertreter 1 | Mitarbeiter-ID von Vertreter 1 | ||
Vertreter 2 | Mitarbeiter-ID von Vertreter 2 | ||
Vertreter 3 | Mitarbeiter-ID von Vertreter 3 | ||
Vertreter 4 | Mitarbeiter-ID von Vertreter 4 | ||
VK exkl. USt | Verkaufspreis exklusive Umsatzsteuer | ||
VK Preiseinheit | Verkaufspreiseinheit | ||
VK-BerKz | Verkaufspreis-Berechnungskennzeichen | ||
VK-Preisgrund | Mit dem Feld "Verkaufs-Preisgrund" kann ein Grund angeben werden, warum ein gewisser Verkaufspreis verwendet worden ist (z. B. bei Gratisware mit Preis 0). | ||
Wareneinsatz-ID | ID von Wareneinsatzkopf | ||
WES VerbuchKz | Wareneinsatz Verbucht-Kennzeichen: 0 = Nein, 1 = Ja | ||
WES-Einzelnachweis Fibu | Wareneinsatz Einzelnachweis FIBU | ||
WES-Einzelnachweis Kore | Wareneinsatz Einzelnachweis KORE | ||
Währung | Währungscode | ||
Währungskurs | Währungskurs | ||
Zahlungsbetrag | Zahlungsbetrag | ||
Zentr-Rng-Empf-Nr | Personen-ID des zentralen Rechnungsempfängers | ||
Zentrale-Rechnungsadresse-Sprache | Zentrale Rechnungsadresse | ||
Zentraler Rechnungsempfänger - FirmenNr | Firmennummer des zentralen Rechnungsempfängers | ||
ZKond-Firma | Zahlungskonditon-Firma | ||
Zlg-Art | Zahlungsart | ||
Zlg-Kond-Txt | Zahlungskonditionstext-Nummer | ||
Zlg-Ziel | Zahlungsziel in Tagen | ||
Änd-Dat | Datum, wann der Datensatz zuletzt geändert worden ist. | ||
Änd-Dat | Datum, wann der Datensatz zuletzt geändert worden ist. | ||
Änd-Dat |
