Folgende Felder stehen Ihnen hier zur Verfügung:
 
Ablauf-Nr-Typ
Ablaufnummer-Typ
Ablaufnummer
Ablaufnummer
Ablaufnummer-Firma
Firmennummer der Ablaufnummer
Abzug Anzahlung vor USt
Abzug Anzahlung vor Umsatzsteuer
Abzugsbetrag nach USt
Abzugsbetrag nach Umsatzsteuer
Anz-%
Anzahlungsprozentsatz
Archiv-Nr.
Archivnummer
Aufschlagswert
Aufschlagswert
Ausdr.-Mod.-Nr.
Mit diesem Ausdrucksmodell (Ausdrucksmodellnummer) ist  die Originalrechnung gedruckt worden.
Ausdrucksdatum
Ausdrucksdatum der Originalrechnung
Ausdrucksuser
Benutzer, der die Rechnung gedruckt hat.
Bruttopreise
Kennzeichen, ob die Rechnung mit Bruttopreisen verrechnet worden ist.
BttoGew
Bruttogewicht
Bu-Sym
Buchungssymbol
Buch-Periode
Buchungsperiode (FIBU), in welche die Rechnung gebucht wird/wurde. (Format JJJJMM)
Beispiel: Buchungdatum ist der 14.08.2021, somit ist die Buchungsperiode 202108
Buchungsdatum
Buchungsdatum
Buchungstext
Buchungstext
DB-Wert
Deckungsbeitrags-Wert
Dok-Nr
Dokumentennummer
Erf-Art
Erfassungsart
Erst-Dat
Datum, an dem die Rechnung erstellt worden ist.
Ersteller
Benutzer, der die Rechnung erstellt hat.
EW
Einstandswert
Extern-Info-Art
Extern-Info-Art
Extern-Info-Key
Extern-Info-Key
Fibu-Konto-Nr.
Kunden-/Lieferanten-ID für FIBU Verspeicherung
FIBU-Kz
FIBU Kennzeichen
FIBUFirma
FIBU Firmennummer
Firma
Firmennummer
Firma (Ausdrucksmodell)
Firmennummer des Ausdrucksmodells
Freifeld 01
Freifeld 01 der Rechnung
Freifeld 02
Freifeld 02 der Rechnung
Freifeld 03
Freifeld 03 der Rechnung
Freifeld 04
Freifeld 04 der Rechnung
Freifeld 05
Freifeld 05 der Rechnung
Freifeld 06
Freifeld 06 der Rechnung
Freifeld 07
Freifeld 07 der Rechnung
Freifeld 08
Freifeld 08 der Rechnung
Freifeld 09
Freifeld 09 der Rechnung
Freifeld 10
Freifeld 10 der Rechnung
Freigabestatus
Der Freigabestatus zeigt an, ob bei dieser Rechnung eine Freigabe notwendig ist bzw. ob die Freigabe schon erteilt oder abgelehnt worden ist. Nach diesem Freigabestatus kann in den Rechnungen im Einstiegsfeld "Rechnungsfreigabe" gefiltert werden. Folgende Ausprägungen sind beim Feld "Freigabestatus" möglich:
  • Ohne Freigabe
  • Freigabe notwendig
  • Freigabe erteilt
  • Freigabe abgelehnt
  • Verarbeitet
Fußtext
Fußtextnummer
Gewichtseinheit
Gewichtseinheit
Gleiche RG-Pos. zusammenfassen
Zusammenfassen gleichartiger Rechnungspositionen
Honorarpos.-Nr.
Honorarpositionsnummer
In Statistik
In Statistik
interne Blob-Nr. (RTF-Dokument)
interne Blob-Nummer (RTF-Dokument)
Interne Verrechnung
Bei einer Rechnung mit dem Kennzeichen "Interne Verrechnung" ist die Rechnung im Original gedruckt worden und hat eine Rechnungsnummer erhalten, aber die Rechnung wird nicht in die FIBU oder eine Buchungsdatei gestellt, obwohl die Rechnung verspeichert worden ist..
Ist verbucht
Kennzeichen, ob die Rechnung in der FIBU verbucht worden ist.
Knotenreferenznummer/Kostenstelle
Ist für Kostenstelle, Kostenträger etc. immer "0". Bei Verdichtungen ist die Nummer normalerweise "1".
(Soll die Kostenstellen-Nr. 100 aber zweimal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)
Knotenreferenznummer/Kostenträger
Ist für Kostenstelle, Kostenträger etc. immer 0. Bei Verdichtungen ist die Nummer normalerweise 1.
(Soll die Kostenstellen-Nr. 100 aber zweimal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)
Kontr-Nr
Kontrollnummer der Rechnung
Kopftext
Kopftextnummer
KORE-Abteilung
KORE Abteilung
KORE-Dimension
KORE Dimension
KORE-Firma
Firmennummer der KORE
KORE-Geschäftsbereich
KORE Geschäftsbereich
KORE-Nr
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die KORE Nummer.
Kostenperiode
Kostenperiode im Format JJJJMM
Kostenstelle
Kostenstelle
Kostenträger
Kostenträger
Kostentyp/Kostenstellen
Kostentyp/Kostenstellen
Kostentyp/Kostenträger
Kostentyp/Kostenträger
Kurs und Faktor fix
Kennzeichen, ob der Kurs fixiert ist.
Kursdatum
Kursdatum
Kursfakt
Kursfaktor
L-User
Benutzer, der die Rechnung zuletzt geändert hat.
Laufende Verrechnung
Laufende Verrechnung
Leistungs-Dat
Leistungsdatum
Leistungszeitraum Bis
Leistungszeitraum Bis
Leistungszeitraum Von
Leistungszeitraum Von
Lfd. Nr.
Laufende Nummer der Rechnung
LfdNr des Lieferscheins
Laufende Nummer des Lieferscheinsatzes
MA-Firma
Firma des Mitarbeiters
Mitarb-ID
Mitarbeiter-ID
Notiz
Notiz
NttoGew
Nettogewicht
Paket-Nr.
Paket-Nummer
Projekt
Projektnummer
ProjektFirma
Firmennummer des Projekts
ProjTyp
Projekttyp
Rabattwert (nur Rabatte)
Rabattwert (nur Rabatte)
RatenAnz
Ratenanzahl
Ratenzahlungsmodell-ID
Ratenzahlungsmodell-ID
RE Anzahl
Rechnungsanzahl
RechnEmpf-Firma
Firmennummer des Rechnungsempfängers
Rechnungsart
Rechnungsart
Rechnungsschema
Mit dem Rechnungsschema ist die Rechnung (Anzahlung, Teil- oder Schlussrechnung) erstellt worden.
Referenz Kontroll-Nr
Referenz-Kontrollnummer
Referenz RG-Nr.
Referenz-Rechnungsnummer
RG Adresse
Rechnungsadresse laufende Nummer
RG-Datum
Rechnungsdatum
RG-Nr.
Rechnungsnummer
Rng-Empf-Nr
ID des Rechnungsempfängers
Rücklass-%
Rücklassprozentsatz
Rücklassbetrag
Rücklassbetrag
Skonto %
Skontoprozentsatz 1
Skonto-Prozent-2
Skontoprozentsatz 2
Skonto-Prozent-3
Skontoprozentsatz 3
Skonto-Prozent-4
Skontoprozentsatz 4
Skonto-Tage-1
Skonto-Tage 1
Skonto-Tage-2
Skonto-Tage 2
Skonto-Tage-3
Skonto-Tage 3
Skonto-Tage-4
Skonto-Tage 4
Skontotoleranz
Skontotoleranz
Sprach-Nr
Sprachnummer
Sprach-Nr. (RTF-Dokument)
Sprachnummer (RTF-Dokument)
Statistikdatum
Datum, mit welchem die Rechnung in die Statistik übergeben wird.
Steuertext
Steuer-Erfasstextnummer
Sto-Rng
Kennzeichen, ob die Rechnung eine Stornorechnung ist.
Sto-Rng-Nr
Mit der "Storno Rechnungsnummer" ist die ausgewählte Rechnung storniert worden.
storniert
Kennzeichen, ob die Rechnung storniert worden ist.
Summe exkl. USt
Summe exklusive Umsatzsteuer = Verkaufswert minus aller Rabatte (Schlussrabatte + Positionsrabatte)
Summe inkl. USt
Summe inklusive Umsatzsteuer = rabattierter Verkaufswert + Umsatzsteuer

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Dieses Feld ist als Spalte Summe inkl. USt auch in der LEA im Fenster Honorarnoten verfügbar. In dieser Spalte wird der Bruttobetrag der Honorarnote angezeigt, sobald die Honorarnote zum ersten Mal in der Honorarnoten-Vorschau angesehen wird. Eine Aktualisierung dieses Wertes findet immer nur dann statt, wenn die Honorarnote neuerlich in der Vorschau angesehen oder mit Rechnungsnummer gedruckt wird. Fixiert werden die Werte erst, wenn die Honorarnote mit Rechnungsnummer gedruckt ist und somit eine Belegnummer aufweist. Gemeinsam mit den Spalten Honorar und USt-Betrag erhalten Sie somit einen schnellen Überblick über die Honorarbeträge der Honorarnoten.
Urspr-Rng-Nr
Ursprungs-Rechnungsnummer
USt-Betrag gesamt
Umsatzsteuer-Betrag gesamt

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Dieses Feld ist als Spalte USt-Betrag auch in der LEA im Fenster Honorarnoten verfügbar. In dieser Spalte wird der gesamte Umsatzsteuer-Betrag der Honorarnote angezeigt, sobald die Honorarnote zum ersten Mal in der Honorarnoten-Vorschau angesehen wird. Eine Aktualisierung dieses Wertes findet immer nur dann statt, wenn die Honorarnote neuerlich in der Vorschau angesehen oder mit Rechnungsnummer gedruckt wird. Fixiert werden die Werte erst, wenn die Honorarnote mit Rechnungsnummer ausgedruckt ist und somit eine Belegnummer aufweist. Gemeinsam mit den Spalten Honorar und Summe inkl. USt erhalten Sie somit einen schnellen Überblick über die Honorarbeträge der Honorarnoten.
Valutadatum
Das Valutadatum ist das Datum, ab dem das Zahlungsziel bzw. die Skontofrist zu laufen beginnt. Normalerweise entspricht das Valutatdatum dem Rechnungsdatum. Das Valutadatum einer Rechnung kann jedoch auch erst nach dem Rechnungsdatum liegen, da die Rechnung eine gewisse Zeit braucht, bis diese beim Kunden mit der Post zugestellt worden ist. Die Berechnung des Valutadatums der Rechnung hängt von folgenden Einstellungen bzw. Hinterlegungen in der folgenden Reihenfolge ab:
  • Eingabe des Valutadatums beim Ausdruck, wenn der Parameter "Eingabe Valutadatum bei Ausdruck" eingestellt ist. Dieser ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck:


  • Rechnungsdatum/Leistungsdatum (je nach Einstellung des Parameters "Valutadatum (der Rechnung)") + Wert lt. Hinterlegung am Rechnungsschema (Felder "Tagesanzahl für Valutadatum (Anzahlungsrechnung)", "Tagesanzahl für Valutadatum (Teilrechnung)" und "Tagesanzahl für Valutadatum (Schlussrechnung)"  

  • Rechnungsdatum/Leistungsdatum (je nach Einstellung des Parameters "Valutadatum (der Rechnung)") + Wert lt. Hinterlegung am Erfassungskennzeichen (Feld "Tagesanzahl für Valutadatum")

  • Rechnungsdatum/Leistungsdatum (je nach Einstellung des Parameters "Valutadatum (der Rechnung)") + Wert lt. Zahlungskondition
Hinweis 
Hinweis.png
Der Parameter "Valutadatum (der Rechnung)" ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck:


Verbuch-Datum
Datum der Verspeicherung
Verbuch-Fehler
Meldung/Fehlermeldung der letzten Rechnungsverspeicherung
Verbuch-Kz
Kennzeichen, ob die Rechnung verspeichert worden ist.
Verbuch-User
Benutzer, der die Rechnung verspeichert hat.
Verkaufswert
Verkaufswert
VerPackGew
Verpackungsgewicht
Vert1-Firma
Firmennummer von Vertreter 1
Vert2-Firma
Firmennummer von Vertreter 2
Vert3-Firma
Firmennummer von Vertreter 3
Vert4-Firma
Firmennummer von Vertreter 4
VertAbr-Kz
Gibt an, ob diese Rechung bereits in einer Vertreterabrechnung berücksichtigt wurde.
Vertreter 1
Mitarbeiter-ID von Vertreter 1
Vertreter 2
Mitarbeiter-ID von Vertreter 2
Vertreter 3
Mitarbeiter-ID von Vertreter 3
Vertreter 4
Mitarbeiter-ID von Vertreter 4
Währung
Währungscode
Währungskurs
Währungskurs
Zahlungsbetrag
Zahlungsbetrag
Zentr-Rng-Empf-Nr
Personen-ID des zentralen Rechnungsempfängers
Zentrale-Rechnungsadresse-Sprache
Zentrale Rechnungsadresse
Zentraler Rechnungsempfänger - FirmenNr
Firmennummer des zentralen Rechnungsempfängers
ZKond-Firma
Zahlungskonditon-Firma
Zlg-Art
Zahlungsart
Zlg-Kond-Txt
Zahlungskonditionstext-Nummer
Zlg-Ziel
Zahlungsziel in Tagen
Änd-Dat
Datum, wann der Datensatz zuletzt geändert worden ist.