Feldauswahl Rabattwartung Rabattwartungspositionen: Alle Felder
Folgende Felder stehen Ihnen in der Rabattwartung im Bereich der Rabattwartungspositionen zur Verfügung:
%-Berech.-Art | Auswahl, ob die Berechnung stufenweise oder immer von derselben Bemessungsgrundlage erfolgen soll. |
%-Satz (orig.) | %-Satz (orig.) |
%-Satz (Pos) | Hier ist die Prozenthöhe für den gewünschten Rabatt, Nachlass oder Auf-/Abschlag einzugeben. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Ist für den Auf-/Abschlag bereits ein Betrag definiert, ist keine Eingabe eines Prozentsatzes mehr möglich. |
%-Satz (Staffel) | Prozentsatz 1, der gezogen wird, sobald die Ab-Menge oder der Ab-Umsatz erreicht worden ist. Dabei ist das Feld "Staffelbasis" der Rabatttabellenposition ausschlaggebend. Dort kann zwischen
ausgewählt werden. |
%-Satz 1 (alt) | %-Satz (alt) |
%-Satz 1 (neu) | %-Satz (neu) |
%-Satz 2 (alt) | %-Satz 2 (alt) |
%-Satz 2 (neu) | %-Satz 2 (neu) |
%-Satz 2 (orig.) | %-Satz 2 (orig.) |
%-Satz 2 (Pos) | Rabatt 2 in Prozent |
%-Satz 2 (Staffel) | Prozentsatz 2, der gezogen wird, sobald die Ab-Menge oder der Ab-Umsatz erreicht worden ist. Dabei ist das Feld "Staffelbasis" der Rabatttabellenposition ausschlaggebend. Dort kann zwischen
ausgewählt werden. |
%-Satz 3 (alt) | %-Satz 3 (alt) |
%-Satz 3 (neu) | %-Satz 3 (neu) |
%-Satz 3 (orig.) | %-Satz 3 (orig.) |
%-Satz 3 (Pos) | Rabatt 3 in Prozent |
%-Satz 3 (Staffel) | Prozentsatz 3, der gezogen wird, sobald die Ab-Menge oder der Ab-Umsatz erreicht worden ist. Dabei ist das Feld "Staffelbasis" der Rabatttabellenposition ausschlaggebend. Dort kann zwischen
ausgewählt werden. |
%-Satz 4 (alt) | %-Satz 4 (alt) |
%-Satz 4 (neu) | %-Satz 4 (neu) |
%-Satz 4 (orig.) | %-Satz 4 (orig.) |
%-Satz 4 (Pos) | Rabatt 4 in Prozent |
%-Satz 4 (Staffel) | Prozentsatz 4, der gezogen wird, sobald die Ab-Menge oder der Ab-Umsatz erreicht worden ist. Dabei ist das Feld "Staffelbasis" der Rabatttabellenposition ausschlaggebend. Dort kann zwischen
ausgewählt werden. |
Art | Hier wird definiert, wofür der Rabatt oder der Aufschlag berechnet wird.
Folgende Ausprägungen stehen hier zur Verfügung:
|
Art.-Bez. | Hier wird die Bezeichnung des Artikels oder der Tätigkeit eingetragen. Wenn das Feld Ausdruck auf Rechnung derart eingestellt ist, dass der Artikel/die Tätigkeit auf der Rechnung angedruckt wird, wird die Bezeichnung als Rückfallebene (nämlich dann, wenn kein Rechnungstextbaustein für den Artikel/die Tätigkeit vorhanden ist) herangezogen.  Mit der F8-Funktion gelangen Sie in die Übersetzungs-Verwaltung, wo fremdsprachige Bezeichnungen des Artikels/der Tätigkeit eingegeben werden können, welche auf fremdsprachigen Rechnungen angedruckt werden (wenn weder ein Rechnungstext für die Fremdsprache noch für die Standardsprache vorhanden ist). |
Art.-Nr. | Wenn der Rabatt, der Nachlass oder der Auf-/Abschlag nur für einen bestimmten Artikel oder für eine bestimmte Tätigkeit gelten soll, ist diese hier einzutragen. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Dieses Feld heißt in der LEA Tätigkeit. Nachlässe sowie Auf-/Abschläge können in der LEA nicht für Artikel vergeben werden. Wird ein Nachlass bzw. ein Auf-/Abschlag für eine Tätigkeit angelegt, können die Felder Tätigkeitsgruppe und Tätigkeitshauptgruppe nicht valide befüllt werden - diese sind daher leer zu lassen. Ein tätigkeitsbezogener Nachlass bzw. Auf-/Abschlag wird vor einem tätigkeits(haupt)gruppenbezogenen Nachlass bzw. Auf-Abschlag ermittelt. |
Art.-Nr. | Artikelnummer |
Art.Firmen # | Artikelfirmennummer |
Art.Firmen # | Firmennummer der Firma, in welcher der Artikel angelegt wurde. |
Berech.-Basis | Bei der Konditionsart "Warenbeschaffungskosten" kann hier definiert werden, von welcher Basis die Warenbeschaffungskosten berechnet werden sollen:
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Dieses Feld ist für Nachlässe und Auf-/Abschläge in der LEA nicht sichtbar und daher nicht relevant für die Verwendung von Nachlässen oder von Auf-/Abschlägen. |
Berech.-Reihenf. | Gilt nur in Verbindung mit IstRabatt = Nein: Gibt an, ob Aufschläge vor oder nach Rabatt gerechnet werden. |
Betr.-Berech.-Art | Soll die Berechnung vor oder nach Prozentberechnung je Position oder je Stück erfolgen. Folgende Ausprägungen sind hier möglich:
Bei der Konditionsart "Warenbeschaffungskosten" kann hier definiert werden, wie ein erfasster Betrag auf der Bestellung bzw. bei der Warenannahme für die Berechnung der Warenbeschaffungskosten herangezogen werden soll. Dabei sind folgende Ausprägungen möglich:
|
Betrag (alt) | Betrag (alt) |
Betrag (neu) | Betrag (neu) |
Betrag (orig.) | Betrag (orig.) |
Betrag (Pos) | Hier ist die Betragshöhe für den gewünschten Rabatt, Nachlass oder Auf-/Abschlag einzugeben. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Ist für den Auf-/Abschlag bereits ein Prozentsatz definiert, ist keine Betragseingabe mehr möglich. |
Betrag (Staffel) | Der Betrag je Einheit, der gezogen wird, sobald die Ab-Menge oder der Ab-Umsatz erreicht worden ist. Dabei ist das Feld "Staffelbasis" der Rabatttabellenposition ausschlaggebend. Dort kann zwischen
ausgewählt werden. |
Bezugsgröße | Bezugsgröße für den Rabatt/Aufschlag |
Bonusempfänger | Bonusempfänger |
Bonusermittlungsart | Bonusermittlungsart |
Bonusfähig | Bonusfähig ja/nein |
Bonusfähig | Bonusfähig ja/nein |
Bonusgutschrifts-Text-Nr | Text für die Bonusgutschrift |
Einh | Bezeichnung der Einheit |
Erst-Dat | Datum, an dem die Staffelposition erstellt wurde. |
Erst-Dat | Datum, wann der Datensatz erstellt wurde. |
Erst-Dat | Erstelldatum des Datensatzes |
Erst-Dat | Datum der Erstellung des Datensatzes |
Ersteller | User, der den Datensatz erstellt hat |
Ersteller | Erstell-User des Datensatzes |
Ersteller | Benutzer, der die Staffelposition erstellt hat. |
Ersteller | Benutzer, der den Datensatz erstellt hat. |
Farb-Cd | Farbcodenr |
Farb-Cd | Farbcodenummer |
Farb-Cd | Farbcode |
FarbCd-Tab | Farbcode-Tabelle |
FarbCd-Tab | Farbcode-Tabelle |
FarbCd-Tab | Farbcode-Tabellennummer |
Farbe | Farbe |
FIBU-Buchungskz | FIBU-Buchungskennzeichen |
Firma | Firmennummer |
Firma | Preisgruppen-Firma |
Firma | Hier ist einzustellen, für welche eigene Firma dieser Nachlass bzw. Auf-/Abschlag gültig sein soll. |
Firma | Firma, für die der Rabatt gilt |
Firma | Firmennummer |
Firma (Transporttyp) | Transporttyp Firma |
Freifeld 01 | Freifeld 01 Besonderheiten dieses Feldes in der LEA In dieses Freifeld wird vom Programm automatisch "IMPORT" eingetragen, wenn der Datensatz aufgrund eines Importes angelegt worden ist. |
Freifeld 01 | Freifeld 01 |
Freifeld 01 | Freifeld 01 |
Freifeld 02 | Freifeld 02 |
Freifeld 02 | Freifeld 02 |
Freifeld 02 | Freifeld 02 |
Freifeld 03 | Freifeld 03 |
Freifeld 03 | Freifeld 03 |
Freifeld 03 | Freifeld 03 |
Freifeld 04 | Freifeld 04 |
Freifeld 04 | Freifeld 04 |
Freifeld 04 | Freifeld 04 |
Gratismenge | Gratismenge |
Gratismenge | Hier ist die Eingabe einer Gratismenge möglich. |
Größe | Größe |
Gültig ab | Gültig ab. Das Ab-Datum legt fest, ab welchem Leistungsdatum der Rabatt, der Nachlass oder der Auf-/Abschlag angewendet werden soll. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Das Ab-Datum ist ein zwingender Bestandteil bei der Anlage eines Nachlasses oder eines Auf-/Abschlags, da diese Honorarfaktoren immer historisch geführt werden müssen und damit Überschneidungen verhindert werden. Gemeinsam mit dem Bis-Datum ergibt sich der Gültigkeitszeitraum des Nachlasses bzw. des Auf-/Abschlags - letzteres wird allerdings bei aktuell gültigen Honorarfaktoren im Normalfall leer gelassen. Bei der ersten Anlage wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen, ab der zweiten Anlage immer jenes Datum, welches bei der Anlage zuvor als Ab-Datum bestätigt worden ist. Dieser Vorschlag soll eine schnelle und fehlerfreie Anlage von mehreren Datensätzen hintereinander ermöglichen. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Bei der manuellen Anlage einer Rabatttabellenposition wird das Tagesdatum als Ab-Datum vorgeschlagen. Werden die Rabatttabellenpositionen durch Preisspeicherungen aus jenen Fenstern erzeugt, in denen kein bestimmtes Ab-Datum gesetzt wird, z. B. Artikelstamm und Preiskalulation, wird als Ab-Datum das Standard-Ab-Datum für Preise/Rabatte (lt. gleichnamigem Parameter) für Artikel, bei denen noch kein Rabatt gespeichert ist, verwendet. Ist der Parameter leer, wird das Tagesdatum verwendet. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Preismanagement: |
Gültig ab (neu) | Ab-Datum des neuen Rabattes |
Gültig ab (Zeitr.) | Gültig ab (Zeitraum) |
Gültig bis | Gültig bis. Das Bis-Datum legt fest, bis zu welchem Leistungsdatum der Rabatt, der Nachlass oder der Auf-/Abschlag gültig ist. Im Normalfall muss dieses Feld nicht befüllt werden, da es automatisch vervollständigt wird, sobald diesen Rabatt/Nachlass/Aufschlag ein neuer Rabatt/Nachlass/Aufschlag ablöst. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Bei aktuell gültigen Nachlässen oder Auf-/Abschlägen ist dieses Feld leer. Ein leeres Bis-Datum bedeutet, dass der Honorarfaktor für die entsprechenden Leistungen ab dem Leistungsdatum, welches dem Ab-Datum entspricht, unbeschränkt zur Anwendung kommt und damit auch für das aktuelle Leistungsdatum gültig ist. Soll ab einem bestimmten Leistungsdatum ein neuer Nachlass oder Auf-/Abschlag gelten, muss ein neuer Honorarfaktor angelegt werden und hier das entsprechende Leistungsdatum im Feld Ab-Datum festgelegt werden. Beim Speichern erkennt das Programm automatisch, wenn bereits ein Honorarfaktor mit derselben Granularität vorhanden ist, und startet eine Abfrage, ob der Gültigkeitszeitraum des "alten" Honorarfaktors angepasst werden soll. Bestätigen Sie diese Abfrage, wird dem "alten" Honorarfaktor jenes Datum als Bis-Datum eingetragen, welches dem Vortag des neuen Ab-Datums entspricht. Damit werden Überschneidungen verhindert. Ein Löschen des nicht mehr gültigen Honorarfaktors ist nicht empfehlenswert, da diese Honorarfaktoren immer historisch geführt werden müssen, falls auch für vergangene Leistungszeiträume eine Neubewertung von Leistungen erfolgen muss. |
Gültig bis (alt) | Bis-Datum (alt) |
Gültig bis (Zeitr.) | Gültig bis (Zeitraum) |
Hat Staffel | Dieses Feld gibt Auskunft, ob es zu der Rabatttabellenposition eine Staffel gibt. |
Hauptfirma | Hauptfirma |
Ist Rabatt? | Mit diesem Feld wird angegeben, ob es sich um einen Rabatt oder um einen Aufschlag handelt. Die Ausprägung "Ja" steht für Rabatt. Die Ausprägung "Nein" steht für Aufschlag. |
Kond-Art | Konditionsart, z. B. 1 = VK Rabatte/Aufschläge, 2 = VK Aktions-Rabatte, 3 = EK Rabatte/Aufschläge, 13 = Bonus Verkauf, 14 = Bonus Einkauf, 15 = Fracht Verkauf, 16 = Frachtkosten, 17 = Fracht Einkauf, 18 = kalk. EP-Aufschläge, 21 = Verpackungszuschläge, 25 = Warenbeschaffungskosten |
Kontrolliert | Kontrolliert |
KORE-Abteilung | KORE-Abteilung. Das Feld kann nur bei Verkaufsrabatten und Fracht im Verkauf (Konditionsarten "VK-Rabatte/Aufschläge", "VK-Aktions-Rabatte" und "Fracht Verkauf") bearbeitet werden. |
KORE-Buchungskz | KORE-Buchungs-Kz. Das Feld kann nur bei Verkaufsrabatten und Fracht im Verkauf (Konditionsarten "VK-Rabatte/Aufschläge", "VK-Aktions-Rabatte" und "Fracht Verkauf") bearbeitet werden. |
KORE-Dimension | KORE-Dimension. Das Feld kann nur bei Verkaufsrabatten und Fracht im Verkauf (Konditionsarten "VK-Rabatte/Aufschläge", "VK-Aktions-Rabatte" und "Fracht Verkauf") bearbeitet werden. |
KORE-Geschäftsbereich | KORE-Geschäftsbereich. Das Feld kann nur bei Verkaufsrabatten und Fracht im Verkauf (Konditionsarten "VK-Rabatte/Aufschläge", "VK-Aktions-Rabatte" und "Fracht Verkauf") bearbeitet werden. |
Kostenstelle | Kostenstelle. Das Feld kann nur bei Verkaufsrabatten und Fracht im Verkauf (Konditionsarten "VK-Rabatte/Aufschläge", "VK-Aktions-Rabatte" und "Fracht Verkauf") bearbeitet werden. |
Kostentr. | Kostenträger. Das Feld kann nur bei Verkaufsrabatten und Fracht im Verkauf (Konditionsarten "VK-Rabatte/Aufschläge", "VK-Aktions-Rabatte" und "Fracht Verkauf") bearbeitet werden. |
Kto-Tab | Kontentabellennummer |
L-User | User, der den Datensatz zuletzt geändert hat |
L-User | Letzter User des Datensatzes |
L-User | Benutzer, der den Datensatz zuletzt geändert hat. |
L-User | Benutzer, der die Staffelposition zuletzt geändert hat. |
Lfd. Nr. | Laufende Nummer |
Matchcode | Matchcode |
Merkmal 1 | |
Merkmal 2 | |
Notiz | Hier kann eine Notiz erfasst werden. |
Notiz | Notiz |
Notiz | Hier kann eine Notiz hinterlegt werden. |
Preis per Std.-VKP exkl. | Preis per Standardverkaufspreis exklusive USt |
Preis per Std.-VKP exkl. alt | Preis per Standardverkaufspreis exklusive USt alt |
Preis per Std.-VKP inkl. | Preis per Standardverkaufspreis inklusive USt |
Preis per Std.-VKP inkl. alt | Preis per Standardverkaufspreis inklusive USt alt |
Preis-HG | Wenn der Rabatt, der Nachlass oder der Auf-/Abschlag nur für eine bestimmte Tätigkeitshauptgruppe gelten soll, ist diese hier einzutragen. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Dieses Feld heißt in der LEA Tätigkeitshauptgruppe. Wird ein Nachlass bzw. ein Auf-/Abschlag für eine Tätigkeitshauptgruppe angelegt, kann das Feld Tätigkeit nicht zusätzlich befüllt werden. Das Programm unterbindet das mit einer entsprechenden Meldung. Mit dem Eintrag einer Tätigkeitshauptgruppe wird das Feld Tätigkeitsgruppe auf den Wert "0" gestellt. Würden Sie in diesem Feld eine der Tätigkeitshauptgruppe untergeordnete Tätigkeitsgruppe eintragen, ist das grundsätzlich erlaubt und möglich - der Honorarfaktor ist dann nur mehr für diese konkrete Tätigkeitsgruppe gültig und bezieht sich nicht mehr auf die eingetragene Tätigkeitshauptgruppe. Weiters unterbindet das Programm an dieser Stelle die Auswahl einer Tätigkeitsgruppe, welche nicht der eingetragenen Tätigkeitshauptgruppe untergeordnet ist. Ein tätigkeitshauptgruppenbezogener Nachlass bzw. Auf-/Abschlag wird immer nach einem eventuell vorhandenen tätigkeitsgruppenbezogenen Nachlass bzw. Auf-/Abschlag ermittelt. Vorrangig bleibt immer ein tätigkeitsbezogener Nachlass bzw. Auf-/Abschlag. |
Preis-UG | Wenn der Rabatt, der Nachlass oder der Auf-/Abschlag nur für eine bestimmte Tätigkeitsgruppe gelten soll, ist diese hier einzutragen. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Dieses Feld heißt in der LEA Tätigkeitsgruppe. Wird ein Nachlass bzw. ein Auf-/Abschlag für eine Tätigkeitsgruppe angelegt, kann das Feld Tätigkeit nicht zusätzlich befüllt werden. Das Programm unterbindet das mit einer entsprechenden Meldung. Würden Sie hingegen im Feld Tätigkeitshauptgruppe eine nicht zur Tätigkeitsgruppe passende Tätigkeitshauptgruppe hinterlegen, stellt das Programm die bereits getroffene Eingabe der Tätigkeitsgruppe auf den Wert "0" um. Das bedeutet, in diesem Fall würde sich dieser Nachlass bzw. Auf-/Abschlag nun auf eine Tätigkeitshauptgruppe beziehen und nicht mehr auf eine Tätigkeitsgruppe. Ein tätigkeitsgruppenbezogener Nachlass bzw. Auf-/Abschlag wird vorrangig gegenüber einem tätigkeitshauptgruppenbezogenen Nachlass bzw. Auf-/Abschlag, jedoch nachrangig gegenüber einem tätigkeitsbezogener Nachlass bzw. Auf-/Abschlag ermittelt. |
Progr.Staffel | Beschreibt, ob der Staffel-Rabatt/Staffel-Bonus für den/die gesamte/n Wert/Menge gilt oder nur für den übersteigenden Betrag. |
PWK-ID | PreisRabattWartungsKopf-Id |
Rab-Tab-Bez | Bezeichnung der Rabatttabelle |
Rab-Tab-Nr | Tabellennummer |
Rab-Tab-Nr | Rabatttabellennummer |
Ref.Mg. | Referenzmenge |
SkontoBer. | Angabe, ob die Position für einen möglichen Skonto berücksichtigt werden soll |
SkontoBer. | Skonto ja / Skonto nein / Skonto von Artikelstamm |
StaffelArt | Je Position, je Auftrag, je Rechnung |
Staffelbasis | (Menge, Umsatz Netto, Umsatz Brutto) Menge, Umsatz netto, Umsatz brutto, Rabatt |
StaffelNr | Staffelnummer |
StaffelNr | Staffelnummer |
Statistik-Buchungskz | Statistik-Buchungskennzeichen |
Std.-VK exkl. USt | Standardverkaufspreis exklusive USt |
Std.-VK exkl. USt alt | Standardverkaufspreis exklusive USt alt |
Std.-VK inkl. USt | Standardverkaufspreis inklusive USt |
Std.-VK inkl. USt alt | Standardverkaufspreis inklusive USt alt |
Tab-Nr | Rabatt-/Aufschlagtabellennummer |
Tab-Nr | Rabatttabellennummer |
Tab-Pos-Nr | Rabatttabellenpositionsnummer |
Tab-Pos-Nr | Tabellenpositionsnummer |
Tab-Pos-Nr | Tabellenposition |
Tour-Nr. | Tour |
Tourfirma | Tour Firma |
Transporttyp | Transporttyp |
WBK-Kat. | Die Anlage von WBK-Kategorien erfolgt entweder direkt über dieses Feld oder im Fenster "Rabatttabellen" über die Menüleiste → Extras → WBK-Kategorien. Diese werden benötigt, um mit Warenbeschaffungskosten arbeiten zu können. Weitere Informationen zur WBK-Kategorie finden Sie hier. |
Währung | Währung |
Änd-Dat | Datum, wann der Datensatz geändert wurde. |
Änd-Dat | Datum, an dem die Staffelposition zuletzt geändert wurde. |
Änd-Dat | Datum der letzten Änderung |
Änd-Dat | Datum, wann der Datensatz zuletzt geändert wurde. |
Änd.Code | Änderungscode |
Änd.Code | Änderungscode |
Änd.Code | Änderungscode |
Übern-Dat | Übernahmedatum |