Dienstreise: Kilometergelder, Barauslagen, Spesen
Abteilung BAR_ABTEILUNG
Falls die Spesen auf dem Kostentyp Abteilung erfasst werden sollen, ist hier die Nummer der Abteilung einzutragen.
Falls die Spesen auf dem Kostentyp Abteilung erfasst werden sollen, ist hier die Nummer der Abteilung einzutragen.
Wenn kein Belegdatum vorhanden ist, dann wird das Datum der Reise als Rückfallsdatum für eintägige Dienstreisen verwendet. Bei mehrtägigen Dienstreisen ohne Belegdatum gibt es keine Rückfallebene. Ohne Belegdatum ist keine Verbuchung und deshalb keine Überleitung in die FIBU mit dem Programm Spesen verbuchen möglich.
Betrag in Euro BAR_BETRAG_IN_EURO
Der im Feld Betrag erfasste Betrag wird in Euro umgerechnet. Die automatische Umrechnung auf Euro klappt aber nur dann, wenn eine Kurstabellen-Nr. in der Lohnfirma hinterlegt ist.
Der im Feld Betrag erfasste Betrag wird in Euro umgerechnet. Die automatische Umrechnung auf Euro klappt aber nur dann, wenn eine Kurstabellen-Nr. in der Lohnfirma hinterlegt ist.
Betrag ohne USt BAR_BETRAG_NUR_UST
Betrag ohne Umsatzsteuer. Ausgehend vom Wert im Feld Betrag in Euro wird die Umsatzsteuer vom Feld USt-Prozentsatz herausgerechnet und der Betrag ohne Umsatzsteuer ermittelt.
Betrag ohne Umsatzsteuer. Ausgehend vom Wert im Feld Betrag in Euro wird die Umsatzsteuer vom Feld USt-Prozentsatz herausgerechnet und der Betrag ohne Umsatzsteuer ermittelt.
Beleg BAR_BUC_BELEGNR
Nach dem Verbuchen der Spesen wird im Erfolgsfall in diesem Feld die Beleg-Nr. auf die Spesen geschrieben, damit später auf der Fibu-Buchung die jeweiligen Spesen gefunden werden können.
Nach dem Verbuchen der Spesen wird im Erfolgsfall in diesem Feld die Beleg-Nr. auf die Spesen geschrieben, damit später auf der Fibu-Buchung die jeweiligen Spesen gefunden werden können.
Fibu-Funktions-Nr BAR_BUC_EXTFIBUID
Nach dem Verbuchen der Spesen wird im Erfolgsfall in diesem Feld die Fibu-Funktions-Nr. auf die Spesen geschrieben, damit später auf der Fibu-Buchung die jeweiligen Spesen gefunden werden können.
Nach dem Verbuchen der Spesen wird im Erfolgsfall in diesem Feld die Fibu-Funktions-Nr. auf die Spesen geschrieben, damit später auf der Fibu-Buchung die jeweiligen Spesen gefunden werden können.
Buchungssymbol BAR_BUCHUNGSSYMBOL
Hier kann ein Buchungssymbol hinterlegt werden. Buchungssymbole werden im Paket FIBU unter Stammdaten → Buchungssymbole verwaltet.
Hier kann ein Buchungssymbol hinterlegt werden. Buchungssymbole werden im Paket FIBU unter Stammdaten → Buchungssymbole verwaltet.
Dimension BAR_DIMENSION
Falls die Spesen auf dem Kostentyp Dimension erfasst werden sollen, ist hier die Nummer der Dimension einzutragen.
Falls die Spesen auf dem Kostentyp Dimension erfasst werden sollen, ist hier die Nummer der Dimension einzutragen.
Zugeordnete Dokumente BAR_DKZID
Dem Datensatz können im Dokumentenmanagementsystem (DMS) archivierte Dokumente zugeordnet werden.
Dem Datensatz können im Dokumentenmanagementsystem (DMS) archivierte Dokumente zugeordnet werden.
Beispiel
 | Der Beleg kann im DMS archiviert und den erfassten Spesen zugeordnet werden. |
Aufwandskennzeichen BAR_EKZ_ERLOESAUFWANDKZ
Aufwandskennzeichen, das im Programm Erlös- und Aufwandskennzeichen zur Verfügung steht. Der Feldvorschlag wird aus der Spesenart übernommen. Falls die Spesenart eine Lohnart hinterlegt hat, ist dieses Feld gesperrt.
Aufwandskennzeichen, das im Programm Erlös- und Aufwandskennzeichen zur Verfügung steht. Der Feldvorschlag wird aus der Spesenart übernommen. Falls die Spesenart eine Lohnart hinterlegt hat, ist dieses Feld gesperrt.
Freifeld 10 BAR_FREIFELDA04_255
Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen
Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen
Freifeld 11 BAR_FREIFELDA05_255
Alphanumerisches Freifeld: Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.
Alphanumerisches Freifeld: Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.
Freifeld 12 BAR_FREIFELDA06_255
Alphanumerisches Freifeld: Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.
Alphanumerisches Freifeld: Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.
Freifeld 13 BAR_FREIFELDA07_255
Alphanumerisches Freifeld: Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.
Alphanumerisches Freifeld: Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.
Geschäftsbereich BAR_GESCHAEFTSBEREICH
Falls die Spesen auf dem Kostentyp Geschäftsbereich erfasst werden sollen, ist hier die Nummer des Geschäftsbereichs einzutragen.
Falls die Spesen auf dem Kostentyp Geschäftsbereich erfasst werden sollen, ist hier die Nummer des Geschäftsbereichs einzutragen.
Fehlertext BAR_HINWEISTXT
Schlägt das Verbuchen fehl, wird ein Text zum Fehler oder zur Warnung auf die Spesen geschrieben. Dieser Text wird im Fenster "Spesen überleiten" angezeigt.
Schlägt das Verbuchen fehl, wird ein Text zum Fehler oder zur Warnung auf die Spesen geschrieben. Dieser Text wird im Fenster "Spesen überleiten" angezeigt.
bereits aufgeteilt BAR_ISTVERTEILT
Sofern es sich um Sammelspesen handelt, wird in diesem Feld ein Kennzeichen hinterlegt, ob die Spesen bereits aufgeteilt sind oder nicht. Zur Aufteilung von Spesen ist die Funktion Spesen aufteilen zu verwenden. Das Feld kann nicht manuell bearbeitet werden.
Sofern es sich um Sammelspesen handelt, wird in diesem Feld ein Kennzeichen hinterlegt, ob die Spesen bereits aufgeteilt sind oder nicht. Zur Aufteilung von Spesen ist die Funktion Spesen aufteilen zu verwenden. Das Feld kann nicht manuell bearbeitet werden.
Kostenstelle BAR_KOSTENSTELLE
Falls die Spesen auf dem Kostentyp Kostenstelle erfasst werden sollen, ist hier die Nummer der Kostenstelle einzutragen.
Falls die Spesen auf dem Kostentyp Kostenstelle erfasst werden sollen, ist hier die Nummer der Kostenstelle einzutragen.
Kostenträger BAR_KOSTENTRAEGER
Falls die Spesen auf dem Kostentyp Kostenträger erfasst werden sollen, ist hier die Nummer des Kostenträgers einzutragen.
Falls die Spesen auf dem Kostentyp Kostenträger erfasst werden sollen, ist hier die Nummer des Kostenträgers einzutragen.
Land BAR_LAN_LANDNR
Landnummer. Der Feldvorschlag wird aus der Spesenart übernommen. Falls die Spesenart eine Lohnart hinterlegt hat, ist dieses Feld gesperrt.
Landnummer. Der Feldvorschlag wird aus der Spesenart übernommen. Falls die Spesenart eine Lohnart hinterlegt hat, ist dieses Feld gesperrt.
USt-Land BAR_LAN_LANDNR_UST
Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt. Dieses Feld ist insbesondere bei Verwendung des Programms Spesen verbuchen relevant.
Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt. Dieses Feld ist insbesondere bei Verwendung des Programms Spesen verbuchen relevant.
Reisebeginn BAR_REISEBEGINN
Dieses Feld beinhaltet das Reisebeginn-Datum und die -Uhrzeit von der Dienstreise. Das Feld kann nicht manuell bearbeitet werden.
Dieses Feld beinhaltet das Reisebeginn-Datum und die -Uhrzeit von der Dienstreise. Das Feld kann nicht manuell bearbeitet werden.
Reiseende BAR_REISEENDE
Dieses Feld beinhaltet das Reiseende-Datum und die -Uhrzeit von der Dienstreise. Das Feld kann nicht manuell bearbeitet werden.
Dieses Feld beinhaltet das Reiseende-Datum und die -Uhrzeit von der Dienstreise. Das Feld kann nicht manuell bearbeitet werden.
Bezeichnung BAR_SPE_SPESENARTBEZ
Bezeichnung der Spesenart. Dieses Feld kann nicht manuell bearbeitet werden. Spesenarten können im gleichnamigen Programm umbenannt werden.
Bezeichnung der Spesenart. Dieses Feld kann nicht manuell bearbeitet werden. Spesenarten können im gleichnamigen Programm umbenannt werden.
Text BAR_TEXT
Anmerkungstext zu den erfassten Spesen. Bei der direkten Verbuchung über das Programm Spesen verbuchen, bildet der in diesem Feld eingetragene Text zusammen mit der Angabe der Mitarbeiternummer den Buchungstext nach dem Muster: "Dienstreise MA <Mitarbeiternummer>: <Text>"
Anmerkungstext zu den erfassten Spesen. Bei der direkten Verbuchung über das Programm Spesen verbuchen, bildet der in diesem Feld eingetragene Text zusammen mit der Angabe der Mitarbeiternummer den Buchungstext nach dem Muster: "Dienstreise MA <Mitarbeiternummer>: <Text>"
Umrechnungskurs BAR_UMRECHNUNGSKURS
Umrechnungskurs, mit dem der im Feld Betrag erfasste Wert in Euro umgerechnet wurde. Der umgerechnete Betrag steht im Feld Betrag in Euro.
Umrechnungskurs, mit dem der im Feld Betrag erfasste Wert in Euro umgerechnet wurde. Der umgerechnete Betrag steht im Feld Betrag in Euro.
USt-Prozentsatz BAR_UST_PROZENTSATZ
Umsatzsteuerprozentsatz, mit dem die Spesen verbucht werden. Dieses Feld ist insbesondere bei Verwendung des Programms Spesen verbuchen relevant.
Umsatzsteuerprozentsatz, mit dem die Spesen verbucht werden. Dieses Feld ist insbesondere bei Verwendung des Programms Spesen verbuchen relevant.
Kontentabelle BAR_WKT_KONTENTABNR
Kontentabelle vom Reiter "Einkauf" zur direkten Verbuchung der Spesen. Der Feldvorschlag wird aus der Spesenart übernommen. Falls die Spesenart eine Lohnart hinterlegt hat, ist dieses Feld gesperrt.
Kontentabelle vom Reiter "Einkauf" zur direkten Verbuchung der Spesen. Der Feldvorschlag wird aus der Spesenart übernommen. Falls die Spesenart eine Lohnart hinterlegt hat, ist dieses Feld gesperrt.