Spesenarten
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte Lohn.
Lohnverrechnung → Dienstreisen → Stammdaten → SpesenartenIn diesem Programm erfolgt die Anlage der benötigten Spesenarten.
Hinweis
 | Wird die Dienstreiseabrechnung für mehrere Firmen durchgeführt, ist es ratsam, die Spesenarten zuerst unter der Lohn-Vorschlagswertefirma anzulegen, da sie in weiterer Folge über die Funktion "Kopieren vom Standard" auf die einzelnen Firmen übernommen werden können. |
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Eingabe der Firma, für die die Spesenarten angelegt bzw. angezeigt werden sollen.
Spesenarten
Folgende Eingabefelder sind bei der Anlage zu berücksichtigen:
Um auch Reisespesen (z. B. Hotelrechnungen, Taxi, Flug- und Mobiltelefonspesen ...) erfassen zu können, müssen im Programm LOHN → Dienstreisen → Stammdaten → Spesenarten alle benötigten Spesenarten angelegt werden. Der Detailierungsgrad an Spesenarten ist von den individuellen Bedürfnissen abhängig. Es wird empfohlen, für jede Reisespesen- bzw. Barauslagen-Lohnart, die aus diversen Gründen separat abgerechnet werden muss, zumindest eine Spesenart zu verwenden.
Beispielsweise müssen aufgrund unterschiedlicher Steuersätze mehrere Barauslagenlohnarten für den Buchungsbeleg oder die UVA etc. unterschieden werden. Aus diesem Grund ist es ratsam, für jeden Steuersatz zumindest eine Spesenart zu besitzen, um diese zusammengefasst zu erfassen und an die Lohnverrechnung zu übergeben. Natürlich ist es auch möglich, dass mehrere Spesenarten dieselbe Lohnart hinterlegt haben.
Hinweis
| In Ausnahmefällen sind Barauslagen mit nicht österreichischen Steuersätzen zu erfassen. In diesem Fall sollte eine eigene Spesenart und eine eigene Lohnart zur Abrechnung der Barauslage verwendet werden. In der FIBU ist der ausländische Steuersatz manuell anzulegen und bei der Lohnart zu hinterlegen. Diese Barauslagenlohnart sollte auf ein separates FIBU-Konto verbucht werden und das FIBU-Konto ist in der FIBU hinsichtlich der UVA zu fixieren (z. B. über das Feld FilialNr-Kz). |
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
Übernimmt die Spesenarten aus der Lohn-Vorschlagswertefirma des aktuellen Datenbestandes auf die jeweilige Firma. |
