Neben den nachfolgenden kassenspezifischen Parametern sind auch Parameter bzw. Einstellungen in der WWS und paketübergreifende Parameter relevant, die hier angeführt werden.

Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke

Kassieren von Anzahlungsrechnungen

Dieser Parameter steuert, ob während der Erstellung von Anzahlungsrechnungen in der WWS das anschließende Kassieren der erstellten Anzahlungsrechnung mit der Kasse möglich ist. Wird dieser Parameter aktiviert, dann erscheint im Anzahlungsdialog zusätzlich das Feld "Kassieren".

Wird dies markiert, dann werden nach Erstellung der Anzahlungsrechnung automatisch die Kasse gestartet, ein neuer Bon begonnen und Kunde sowie der Anzahlungsbetrag als Einzahlung übergeben.

Hinweis: Dieser Parameter soll nur computerbezogen aktiviert werden, wenn auf dem Computer sowohl die Kasse als auch über das Auftragswesen Anzahlungsrechnungen erstellt werden.

Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → Artikel → Extras → Reihenfolge Artikelprüfroutine

Hier können die Suchreihenfolge und die gewünschten Artikelfelder eingestellt werden, nach denen das System einen Artikel suchen soll, wenn bei der Positionserfassung in der Auftragserfassung und in der Kasse eine Artikelnummer eingegeben wird.

Hinweis

Ist die Artikelnummer im System für die Suche nicht relevant, so sollte die Artikelnummer bei der Suchroutine deaktiviert bzw. dem Artikelmatchcode oder der EAN höhere Priorität eingeräumt werden.

Folgende paketübergreifende Parameter sind relevant:

TOOLS → Überblick über alle TOOLS Parameter → Gesamtsystem

Touchscreen	Ist dieser Rechner über einen Touchscreen bedienbar?
Touchscreen benutzerbezogen	Ist dieser Rechner über einen Touchscreen bedienbar?

Wird dieser Parameter auf "Ja" gesetzt, so werden Standardschaltflächen für Touchscreens (berührungssensitive Bildschirme) größer dargestellt. In Menüs und Kontextmenüs wird mehr Platz zwischen den einzelnen Befehlen reserviert, um die Bedienung mittels Touchscreen auch hier zu vereinfachen. Sinnvoll ist es, den Parameter computerbezogen auf Kassenterminals mit Touchscreen entsprechend zu setzen.

Nach dem Umstellen des Parameters muss die NTCS neu gestartet werden.

CRM → Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → CRM → Allgemein

Erfassen Adressen

Dieser Parameter bezieht sich auf die Erfassung von weiteren Adressen.

1 - Je Adressart eine Adresse: Pro Person und Adressart darf immer nur eine aktive Adresse angelegt werden. Sollte bei einer Person bereits eine inaktive Adresse der jeweiligen Adressart existieren, können Sie also dennoch eine zusätzliche aktive Adresse anlegen. Wenn allerdings eine neue aktive Adresse zur jeweiligen Adressart erfasst wurde, kann die ursprüngliche inaktive Adresse nicht mehr auf "aktiv" gestellt werden.

2 - Je Adressart mehrere Adressen: Pro Person und Adressart dürfen mehrere Adressen angelegt werden.

Diese Einstellung beeinflusst auch das Verhalten beim "Adressen importieren".

Dieser Parameter sollte auf "Je Adressart mehrere Adressen" gesetzt werden. Nur wenn dieser Parameter entsprechend eingestellt wird, können zu einem Kunden mehrere Rechnungs- bzw. Lieferadressen erfasst werden. Dies ist speziell im Zusammenhang mit der Erfassung von Rechnungsadressen zu Laufkundschaft wichtig, da alle Rechnungsadressen für Laufkundschaft im Hintergrund bei einem Diverskunden gespeichert werden.

Kassen-Nr. (computerbezogen)	Diese Kassennummer wird im Kassenstartdialog vorgeschlagen. Die Hinterlegung ist computerbezogen. Das heißt, dass die Kassennummer vorgeschlagen wird, sobald die Kasse auf dem Computer gestartet wird.
Kassen-Nr. (benutzerbezogen)	Diese Kassennummer wird im Kassenstartdialog vorgeschlagen. Die Hinterlegung ist benutzerbezogen. Das heißt, dass die Kassennummer vorgeschlagen wird, sobald die Kasse mit dem Benutzer gestartet wird.
Kassierer (computerbezogen)	Dieser Mitarbeiter wird als Kassierer im Kassenstartdialog vorgeschlagen. Die Hinterlegung ist computerbezogen. Das heißt, dass der Kassierer vorgeschlagen wird, sobald die Kasse auf dem Computer gestartet wird.
Kassierer (benutzerbezogen)	Dieser Mitarbeiter wird als Kassierer im Kassenstartdialog vorgeschlagen. Die Hinterlegung ist benutzerbezogen. Das heißt, dass der Kassierer vorgeschlagen wird, sobald die Kasse mit dem Benutzer gestartet wird.
BMD Benutzer als Kassierer vorschlagen	Definition, ob beim Startdialog der Kassierer anhand des aktuellen BMD Benutzers ermittelt werden soll. 0 - Nein: Der Kassierer muss manuell eingetragen werden. 1 - Ja Hinweis: Nur in Kombination mit den Startparametern "Computer bezogen oder Eigene Einstellungen" verwendbar.
Eingabe Kassennummer erlaubt	Definition, ob in den Einstiegsfeldern der Auswertungs-Fenster eine Eingabe der Kasse erlaubt ist. 0 - Nein 1 - Ja Hinweis: Nur in Kombination mit den Startparametern "Computer bezogen oder Eigene Einstellungen" verwendbar.
Kassen autom. starten	Dieser Parameter legt fest, ob die Kasse autom. gestartet werden soll, wenn alle Angaben im Startdialog bereits bekannt sind.
Aktion beim Beenden	Dieser Parameter legt fest, welche Aktion beim Beenden der Kassenerfassung erfolgen soll. Es gibt die Möglichkeit, über die Parameterausprägungen zu steuern, ob nur das Fenster geschlossen werden soll, die BMD NTCS bzw. ob Windows abgemeldet oder beendet werden soll. Diese Funktionalität kann allgemein oder computerbezogen mittels Parameter oder kassenspezifisch im Kassenstamm eingestellt werden. Damit die im Parameter getätigten Einstellungen computerbezogen verwendet werden, muss in den Einstellungen im Kassenstamm beim entsprechenden Feld auch computerbezogen laut Parameter eingestellt sein.
Eingabe Filialnummer erlaubt	Definition, ob in den Einstiegsfeldern der Auswertungs-Fenster eine Eingabe der Filiale erlaubt ist. Hinweis: Nur in Kombination mit den Startparametern "Computer bezogen oder Eigene Einstellungen" verwendbar.
Eingabe Firma anzeigen	Definition, ob beim Kassenstart-Dialog das Feld "Firma" angezeigt wird. 0 - Nein 1 - Ja: Im Kassenstart-Dialog ist es möglich, die Firma zu wählen. Hinweis: Nur in Kombination mit den Startparametern "Computer bezogen oder Eigene Einstellungen" verwendbar.
Eingabe Datum erlaubt	Definition, ob beim Kassenstart-Dialog eine Eingabe des Datums erlaubt ist. 0 - Nein: Es wird das Datum lt. Parameter "Vorschlag für Datum" verwendet. 1 - Ja: Es wird das Datum lt. Parameter "Vorschlag für Datum" vorgeschlagen und kann manuell geändert werden. Hinweis: Nur in Kombination mit den Startparametern "Computer bezogen oder Eigene Einstellungen" verwendbar
Aktion beim Beenden	Dieser Parameter legt fest, welche Aktion beim Beenden der Kassenerfassung erfolgen soll. Es gibt die Möglichkeit, über die Parameterausprägungen zu steuern, ob nur das Fenster geschlossen werden soll, die BMD NTCS bzw. ob Windows abgemeldet oder beendet werden soll. Diese Funktionalität kann allgemein oder computerbezogen mittels Parameter oder kassenspezifisch im Kassenstamm eingestellt werden. Damit die im Parameter getätigten Einstellungen computerbezogen verwendet werden, muss in den Einstellungen im Kassenstamm beim entsprechenden Feld auch computerbezogen laut Parameter eingestellt sein.
Vorschlagswert für Datum	Definition, welches Datum im Kassenstart-Dialog vorgeschlagen werden soll. 1 - aktuelles Datum: Im Startdialog wird das Tagesdatum vorgeschlagen. 2 - Datum letzter Bon: Ist seit dem letzten Kassenabschluss schon ein Bon erstellt worden, so wird das Datum von diesem Bon vorgeschlagen. Ist noch kein Bon erstellt worden, dann wird das Tagesdatum vorgeschlagen.

Bondrucker - Bon	Definition, welcher Report für den Bon verwendet werden soll.
Bondrucker - Zwischenbon	Definition, welcher Report für den Zwischenbon verwendet werden soll.
Bondrucker - Ausgabeschein	Definition, welcher Report für den Ausgabeschein verwendet werden soll.
Bondrucker - Gutschrift	Definition, welcher Report für die Gutschrift verwendet werden soll.
Bondrucker - Kassenabschluss	Definition, welcher Report für den Kassenabschluss verwendet werden soll.
Bondrucker - Geldzählung	Definition, welcher Report für die Geldzählung verwendet werden soll.
Bondrucker - Kundenartikelinfo	Definition, welcher Report für die Kundenartikelinfo verwendet werden soll.
Druckerabfrage beim Kassenstart	Definition, ob beim Kassenstart eine Druckerabfrage erfolgen soll. 0 - Nein 1 - Ja: Beim Kassenstart kommt eine Abfrage, ob der Bondrucker oder der Belegdrucker verwendet werden soll, sofern in den Kassenstammdaten ein Bondrucker sowie ein Belegdrucker hinterlegt ist.
Druckerabfrage beim Bonabschluss	Definition, ob in der Kassenerfassung beim Bonabschluss eine Druckerabfrage erfolgen soll. 0 - Nein 1 - Ja (Default Bondrucker): Beim Bonabschluss kommt eine Abfrage, ob der Bondrucker oder der Belegdrucker verwendet werden soll, sofern in den Kassenstammdaten sowohl der Bon- als auch Belegdruck aktiviert sind. Der Vorschlagswert ist "Bondrucker". 2 - Ja (Default Belegdrucker): Beim Bonabschluss kommt eine Abfrage, ob der Bondrucker oder der Belegdrucker verwendet werden soll, sofern in den Kassenstammdaten sowohl der Bon- als auch Belegdruck aktiviert sind. Der Vorschlagswert ist "Belegdrucker" bzw. bei aktiven E-Mail-Einstellungen "E-Mail". Hinweis: Der Ausdruck des Kreditkartenbelegs (Händlerbeleg) erfolgt immer am Bondrucker.
Belegdruck Kopie	Definition, ob beim Belegdruck nach Bonabschluss zusätzlich zu den Originalen auch Kopien gedruckt werden sollen.
Belegdruck Kopie Druckereinstellung	Definition einer speziellen Druckereinstellung für die Belegdruckkopie.
Bondruck Kopie	Definition, ob beim Bondruck nach Bonabschluss zusätzlich zu den Originalen auch Kopien gedruckt werden sollen.
E-Mail-Versand statt Bondrucker	Definition, ob beim Bonabschluss anstelle des Bondrucks ein Belegdruck erfolgen soll, sofern am Kunden "Rechnung per E-Mail" eingestellt ist. Zusätzlich ist im Parameter "Mailversand Original Kassenbeleg" die Ausprägung 2 (Druckereinstellung) oder 3 (Nur wenn in den kundenstammdaten "Rechnung per E-Mail" aktiviert ist) zu wählen. Hinweis: Damit der Bon tatsächlichlich per E-Mail versendet wird, muss in den Druckereinstellungen (in den Ausdrucksmodelldetails) des Belegdrucks der Mailversand aktiviert sein.
E-Mail-Versand Original Kassenbeleg	Definition, ob ein Mailversand des Original-Kassenbeleg erfolgen soll. 0 - Nein: Auch wenn in der Druckereinstellung des Kassenbelegs (Kassenstammdaten - Funktionen) das Feld "Ausdruck mailen" auf "Ja" gestellt ist, wird der Original-Kassenbeleg nicht gemailt. 1 - Immer: Unabhängig von der Druckereinstellung des Kassenbelegs (Kassenstammdaten - Funktionen) wird der Original-Kassenbeleg gemailt. 2 - Druckereinstellung: Abhängig von der Definition des Feldes "Ausdruck mailen" in der Druckereinstellung des Kassenbelegs (Kassenstammdaten - Funktionen) wird der Original-Kassenbeleg gemailt. 3 - Nur wenn in den Kundenstammdaten "Rechnung per E-Mail" aktiviert ist
E-Mail-Versand Kopie Kassenbeleg	Definition, ob ein Mailversand des Kopie-Kassenbeleg erfolgen soll. 0 - Nein: Auch wenn in der Druckereinstellung des Kassenbelegs (Kassenstammdaten - Funktionen) das Feld "Ausdruck mailen" auf "Ja" gestellt ist, wird der Kopie-Kassenbeleg nicht gemailt. 1 - Immer: Unabhängig von der Druckereinstellung des Kassenbelegs (Kassenstammdaten - Funktionen) wird der Kopie-Kassenbeleg gemailt. 2 - Druckereinstellung: Abhängig von der Definition des Feldes "Ausdruck mailen" in der Druckereinstellung des Kassenbelegs (Kassenstammdaten - Funktionen) wird der Kopie-Kassenbeleg gemailt. 3 - Nur wenn in den Kundenstammdaten "Rechnung per Email" aktiviert ist
Druckereinstellungen für Belegdruck	Definition, welche Druckereinstellung für den Belegdruck verwendet werden soll.
Druckereinstellungen für geparkten Bon	Definition, welche Druckereinstellung für den geparkten Bon verwendet werden soll.
Druckereinstellungen für Ausgabeschein	Definition, welche Druckereinstellung für den Ausgabeschein verwendet werden soll.
Druckereinstellungen für Gutschrift	Definition, welche Druckereinstellung für die Gutschrift verwendet werden soll.
Druckereinstellungen für Gutschein	Definition, welche Druckereinstellung für den Gutschein verwendet werden soll.
Druckereinstellungen für Kassenabschluss	Definition, welche Druckereinstellung für den Kassenabschluss verwendet werden soll.
Report für Geldzählung	Definition, welcher Report für den Ausdruck einer Geldzählung verwendet werden soll. Hinweis: Es wird die Druckereinstellung für den Kassenabschluss verwendet und der Report lt. diesem Parameter.
Bonübersicht Belegdruck mit Dialog	Definition, ob im Fenster "Bons" beim Drucken eines Beleges immer ein Druckdialog angezeigt werden soll.
Tischbon drucken	Definition, auf welchem Drucker der Bon für die Tischabrechnung gedruckt werden soll.

Ablauf	Definition, wie der Ablauf des Kassenabschluss erfolgen soll. 0 - mit Abschöpfung und Endbestand: Abschöpfung und Endbestand sind manuell zu erfassen. 1 - Endbestand automatisch ermitteln: Es wird mit dem auf der Zahlungsart "Barzahlung" hinterlegtem Endbestand automatisch abgeschöpft. 2 - Geldzählung vor Abschöpfung: Es muss zuerst eine Zahlung erfolgen, damit die Kassendifferenz ermittelt werden kann. Ausgehend vom IST-Bestand, weden wie bei Ausprägung "1" Abschöpfung und Endbestand automatisch ermittelt. 3 - ohne Saldoführung: Es können weder die Abschöpfung noch der Endbestand erfasst werden. Beim Kassenabschluss wird kein Endbestand geführt, somit gibt es auch keinen Saldovortrag. 4 - Tagesabschluss, ohne Saldoführung: Sondervariante: Es ist kein Kassenabschluss über die Funktion "Kassenabschluss" möglich, sondern dieser wird im Fenster "Kassenabschlüsse" über die Funktion "Tagesabschluss" durchgeführt.
Kassenjournal drucken	Definition, welche Druckereinstellung für den Ausdruck des Kassenjournals beim Kassenabschluss gelten soll.
Geldzählung drucken	Definition, ob ein eigener Beleg für die Geldzählung beim Kassenabschluss gedruckt werden soll.
Abschöpfung drucken	Definition, ob ein eigener Beleg für die Abschöpfung beim Kassenabschluss gedruckt werden soll.
Endbestand drucken	Definition, ob ein eigener Beleg für den Endbestand beim Kassenabschluss gedruckt werden soll.
Kassenabschluss täglich	Definition, ob eine Prüfung bei Bonerfassung ohne vorab erfolgten Kassenabschluss erfolgen soll. 0 - Nein: Es erfolgt keine Prüfung/Meldung 1 - Meldung anzeigen: Es erfolgt eine Prüfung, ob ein Kassenabschluss erfolgt ist. Wenn nein, dann erscheint eine Hinweismeldung mit Abfrage 2 - Sperre: Es erfolgt eine Prüfung, ob ein Kassenabschluss erfolgt ist. Wenn nein, dann wird die Bonerfassung verhindert
Geparkte Bons prüfen	Definition, ob eine Prüfung auf "geparkte Bons" im Zuge des Kassenabschluss erfolgen soll. 0 - Nein: Es erfolgt keine Prüfung/Meldung. 1 - Meldung anzeigen: Es erfolgt eine Prüfung, ob geparkte Bons vorhanden sind. Wenn ja, dann erschein eine Hinweismeldung mit Abfrage. 2 - Sperre: Es erfolgt eine Prüfung, ob geparkte Bons vorhanden sind. Wenn ja, dann wird der Kassenabschluss verhindert. Hinweis: Geparkte Bons können über die Funktion "geparkten Bon aufrufen" angesehen und gelöscht werden.
Geldzählung bei Kassenstart	Definition, ob beim Kassenstart eine Geldzählung erfolgen muss. Hinweis: Ist dann notwendig, wenn der Endbestand lt. Kassenabschluss im Zuge des Kassenstart geprüft werden soll.
Geldzählung bei Kassenstart drucken	Definition, ob bei aktiver Geldzählung beim Kassenstart ein Ausdruck der Geldzählung erfolgen soll.
Geldzählung Endbestand verpflichtend	Definition, ob beim Kassenabschluss verpflichtend eine Zählung des Endbestands erfolgen muss. Hinweis: Steht dieser Parameter auf "Nein" kann ein Kassenabschluss auch ohne Zählung erfolgen. Erfolgt keine Zählung, wird als Endbestand der von der Kasse berechnete Soll-Bestand verwendet.
Kassenlade öffnen	Definition, ob beim Start des Kassenabschlusses die Kassenlade automatisch geöffnet werden soll. Hinweis: Wird der Kassenabschluss nicht am Kassenarbeitsplatz, sondern zum Beispiel im Büro durchgeführt, kommt es bei aktiviertem Parameter zu einer Fehlermeldung.
Kreditkartenabschluss starten	Definition, ob beim Kassenabschluss auch ein Kreditkartenabschluss durchgeführt werden soll. Der Kreditkartenabschluss hat nur in Verbindung mit einem Zahlterminal mit EPS42/48-Protokoll eine Auswirkung. Bei einem Zahlterminal mit EPS42/48 muss sowohl der Kreditkarten- als auch der Bankomatabschluss aktiviert werden. Für alle weiteren Zahlterminals (z. B. ZVT etc.) genügt die Aktivierung des Parameters "Bankomatabschluss starten".
Zahlungsterminalabschluss starten	Definition, ob beim Kassenabschluss auch ein Abschluss am Zahlungsterminal gestartet werden soll. Dieser Parameter steuert den Abschluss für alle Zahlungsterminals. Es wird sowohl der Bankomat- als auch der Kreditkartenabschluss am Zahlungsterminal gestartet (Ausnahme: EPS42/48). Hinweis Der Zahlungsterminalabschluss wird nur gestartet, wenn der Kassenabschluss aus der Kassenerfassung gemacht wird. Wird der Kassenabschluss aus dem Menü (Paket WWS → Kasse → Weitere Funktionen → Kassenabschluss) gestartet, ist der Abschluss im Fiskaljournal ersichtlich, aber NICHT im Zahlungsterminaljournal! Erfolgt der Kassenabschluss dann korrekt aus der Kassenerfassung, werden auch die alten Daten abgeschlossen.
Geldzählungsdialog	Definition, wie der Geldzählungsdialog dargestellt werden soll. 1 - Klassisch: Die Münzliste kann mit F8 angezeigt werden. 2 - Standard: Reiter je Zahlungsart, Münzliste wird sofort angezeigt. Zählungen können entweder neu erfasst oder geändert werden.
Kassenabschluss beim Beenden	Definition, ob beim Beenden der Kassenerfassung eine Abfrage erfolgen soll ob ein Kassenabschluss durchgeführt werden soll. 0 - Keine Abfrage 1 - Mit Abfrage, ob ein Kassenabschluss ausgeführt werden soll. 2 - Mit Abfrage, ob ein Kassenabschluss entsprechend der Einstellung "Ablaufart Kassenabschlussautomatik" im Kassenstamm ausgeführt.
Kassenabschluss mit Differenz	Definition, ob der Kassenabschluss durchgeführt werden darf, wenn die Geldzählung eine Differenz ergeben hat. 0 - Nein: Der Kassenabschluss ist bei Vorliegen einer Differenz nicht möglich. Eine Meldung wird dabei ausgegeben. 1 - Ja (Standard): Der Kassenabschluss ist trotz Differenz möglich.

Summe Menge in der Erfassung anzeigen	Definition, ob in der Kassenerfassung bei den Positionen in der Summenzeile anstelle der Anzahl der Positionen die Summe der Menge angezeigt werden soll.
Abgabenermittlung	Definition, ob in der Kassenerfassung eine Abgabenermittlung erfolgen soll.
Positionsübergreifende Rabattermittlung je Preisgruppe	Definition, ob eine Ermittlung von "positionsübergreifenden Rabatten" je Preisgruppe erfolgen soll. 0 - Nein 1 - Ja: Es wird die Summe aller Positionen mit derselben Preisgruppe je Bon gebildet und dient als Staffelbasis für die Rabattfindung. Der Rabatt wird als Preisgruppenrabatt gespeichert. Hinweis: Staffelart "je Auftrag" muss aktiviert sein.
Eingabe Anzahl: Mengenberechnungs-Fenster öffnen	Definition, ob bei einer Eingabe im Feld "Anzahl" der Position das Mengenberechnungs-Fenster (für die Berechnung der Menge anhand Länge, Breite, Höhe und Anzahl) automatisch geöffnet werden soll. 0 - Nein (Standard): Das Fenster für die Mengenberechnung wird nicht automatisch geöffnet. Dieses kann mittels der F8-Funktion neben dem Feld geöffnet werden. 1 - Ja: Nach Eingabe der "Anzahl" auf der Position öffnet sich automatisch das Fenster für die Mengenberechnung, wenn das Feld "Menge lt. Maßeinheiten" am Artikelstamm (Rückfall Warengruppe oder Parameter in den Standard-Artikelkennzeichen) auf "Ja" oder "Ja, nur Stammdaten" eingestellt ist. Hinweis: Je nach Einstellung des Feldes "Menge lt. Maßeinheiten" am Artikelstamm (Rückfall Warengruppe oder Parameter in den Standard-Artikelkennzeichen), können die Felder "Höhe", "Länge", "Breite" und "Anzahl" in der Bonposition eingegeben bzw. geändert werden.
Positionsrabatt in Kundenrabatttabelle speichern	Definition, ob manuell erfasste Positionsrabatte automatisch beim Erfassen der Position in die Kundenrabatttabelle gespeichert werden sollen. 0 - Nein (Standard): Der Rabatt wird nur für die aktuelle Bonposition verwendet. 1 - Ja: Wird in der Kassenerfassung ein Kunde erfasst, dann wird nach manueller Eingabe/Änderung eines Positionsrabattes (Betrag oder Prozent) der Positionsrabatt als Artikelrabatt in die kundenbezogene Rabatttabelle gespeichert.

Skonto von Rechnung berücksichtigen	Definition, ob bei Einzahlung einer Rechnung der Skonto lt. Rechnung berücksichtigt werden soll.
Rech.Empf. auf Bonkopf übernehmen	Definition, ob bei Einzahlung Rechnung der Rechnungsempfänger auf den Bonkopf als Kunde übernommen werden soll.
Rechnungs-Zahlungsbetrag lt. Fibu ermitteln	Definition, ob bei Einzahlung einer Rechnung der noch offene Zahlungsbetrag lt. FIBU ermittelt werden soll.
Belegnummer prüfen	Definition, ob bei der Eingabe der Belegnummer eine Prüfung erfolgen soll. 0 - Nein 1 - Ja: Es wird geprüft, ob die eingegebenen Belegnummer in der FIBU vorhanden ist.
Alle Kontonr. erlauben	Definition, ob in der Kassenerfassung alle Konten für die Eingabe erlaubt sind. 0 - Nein: Es können lediglich die Konten lt. am Kassenstamm hinterlegter Suchtabelle ausgewählt werden. 1 - Ja: Es kommt eine Abfrage, ob die Konten lt. am Kassenstamm hinterlegter Suchtabelle oder alle Konten auswählbar sein sollen.
Rechnung als Bezahlt markieren	Definition, ob im Zuge des Bonabschlusses die Rechnung als "bezahlt" markiert werden soll. Hinweis Der Parameter sollte nur dann auf "Ja" gestellt werden, wenn keine BMD FIBU verwendet wird. Beim Einsatz der BMD FIBU kann das "Bezahlt Kz" aufgrund der FIBU-Daten ermittelt werden.
Feldauswahl Keyzusatz	Definition, ob beim Speichern der Feldauswahl in der Kassenerfassung Ein/Auszahlungen automatisch ein "Keyzusatz" verwendet wird. Hinweis Der Keyzusatz ist notwendig, um je Ein-/Auszahlungsart unterschiedliche Feldauswahlen mit unterschiedlichen Pflichtfeldern speichern zu können. Für alle Installationen ab Version 20.17 hat der Parameter den Standardwert "Ja".

Vortrag erstellen	Definition, wie der Saldovortrag erfolgen soll. 1 - ohne: Kein aut. Saldovortrag bzw. kein Zwang, manuell einen Saldovortrag erstellen zu müssen. Das heißt, wenn kein Saldovortrag manuell erfasst wird, dann wird mit dem Anfangsbestand "0" begonnen. 2 - Manuell beim Tagesbeginn: Vor Tagesbeginn muss der Anfangsbestand manuell erfasst werden. 3 - Manuell beim Tagesende: Nach dem Kassenabschluss muss der Anfangsbestand für den nächsten Tag erfasst werden. 4 - Automatisch: Endbestand = Anfangsbestand nächster Tag
Kurstabelle	Definition, welche Kurstabelle in der Kassenerfassung für Zahlungsarten in Fremdwährung gelten soll.
Mitarbeiter nur mit Lohnverrechnung	Definition, ob bei Eingabe eines Mitarbeiters am Bonkopf dieser Bon nur mit der Zahlungsart "Lohn" abgeschlossen werden darf. Hinweis: Wird hauptsächlich in Kantinen eingesetzt.
Zahlungsart/Kunde prüfen	Zahlungsart/Kunde prüfen
Offenen Auftrag suchen	Definition, ob beim Erzeugen von Aufträgen geprüft werden soll, ob zu diesem Kunden "offene Aufträge" vorhanden sind, zu dem die Position hinzugefügt werden kann. Hinweis: Es erfolgt trotzdem immer eine Abfrage, ob ein neuer Auftrag erstellt werden soll.
Bankomatfenster EPS-42/48 automatisch schließen	Definition, ob bei einer Kartenzahlung (EPS42/48) bei erfolgreicher Zahlung das Kartenzahlungsfenster automatisch geschlossen werden soll.
Bestand prüfen	Definition, ob bei Auszahlungen (Kassenausgängen) eine Prüfung efolgen soll, ob der Bargeldbestand dafür ausreicht. 0 - Nein (Standard): Eine Auszahlung ist auch bei negativem Bargeldbestand möglich. 1 - Ja: Bei Auszahlungen wird geprüft, ob der Bargeldbestand für die Auszahlung ausreicht. Reicht der Bestand nicht aus, kommt eine Meldung, dass der Auszahlungsbetrag den aktuellen Bestand übersteigt. Hinweis Die Prüfung erfolgt nur bei Standard-Zahlungsarten, bei denen die Saldoführung aktiviert ist. Bei einem Bonstorno erfolgt keine Prüfung.

Verbuchung Fibu	Definition, ob und wann die Verbuchung in die Fibu stattfinden soll. 0 - Nein (Standard): Es werden keine Buchungen zum betreffenden Kassenabschluss erstellt. Diese müssen manuell in der Fibu nachgetragen werden. 1 - Manuell: Die Verbuchung zum betreffenden Kassenabschluss wird mit dem Ausführen der Funktion "Fibu buchen" im Fenster "Kassenabschlüsse" erstellt. 3 - Kassenabschluss: Die Verbuchung wird automatisch mit dem Kassenabschluss erstellt. Hinweis Bei den Ausprägungen "Manuell" und "Kassenabschluss" wird in Kombination mit den Parametern "Name Buchungsdatei" mit Eintrag und "BuErf-Format" "NTCS" immer direkt in die BMD Fibu verbucht.
Name Buchungsdatei	Definition, Pfad und Name der Buchungserfassungsdatei. Hinweis Wenn hier kein Name für die Buchungserfassungsdatei definiert ist (Parameter bleibt leer) und wenn der Parameter "Verbuchung Fibu" auf den Ausprägungen "Manuell" oder "Kassenabschluss" eingestellt ist und der Parameter "BuErf-Format" auf "NTCS" steht, so erfolgt eine Direktverbuchung in der BMD FIBU. Zusammengefasst unser Beratungsansatz Mit einer Buchungserfassungsdatei soll nur gearbeitet werden, wenn die Fibu extern geführt wird. Ansonsten empfehlen wir die direkte Verbuchung in die Fibu, d. h., dass der Parameter "Name Buchungsdatei" leer bleiben kann.
BuErf-Format	Definition, in welchem Dateiformat die Buchungserfassungsdatei erstellt werden soll.
Einzelteil Buchungstext Artikelbezeichnung	Definition, welche Artikelbezeichnung für den Buchungstext beim Buchen von Set-Einzelteilen verwendet werden soll. 0 - Set-Artikel: Es wird die Artikelbezeichnung von der Bonposition verwendet. 1 - Einzelteil: Es wird Bezeichnung des Einzelteils verwendet.
Einzelteilerlösbuchung	Definition, ob für die Fibu-Buchungen und Statistikbuchungen das Erlöskonto vom Seteinzelteil verwendet werden soll.
Erlöse auf Kundenkonto buchen	Definition, ob der Bonerlös bei Bons mit Kundenerfassung auf das Kundenkonto gebucht werden soll. 0 - Nein 1 - Ja: Für jeden Bon mit Kundenerfassung wird eine eigene Erlösbuchung und eine Abstattungsbuchung gegen das Zahlungskonto gebucht.
Kassenkunde statt Kassenkonto	Definition, ob für die Erlösbuchung der am Kassenstamm hinterlegte Kunde verwendet werden soll. 0 - Nein 1 - Ja: Für jeden Bon ohne Kundenerfassung wird eine Erlösbuchung auf den Kunden lt. Kassenstamm und eine Abstattungsbuchung gegen das Zahlungskonto gebucht.
Buchungstext für Kundenerlösbuchung	Definition, welcher Buchungstext für die Kundenerlösbuchung verwendet werden soll. 0 - Parameter: lt. Einstellung des Parameters "Buchungstext für Bons" 1 - Kundenname 2 - Name lt. Rechnungsadresse
Erlösbuchungen auf Kundenkonto zusammenfassen	Definition, ob Erlösbuchungen am Kundenkonto je Bonposition (einzeln) oder zusammegefasst gebucht werden sollen. Beispiel Der Bon besteht aus 10 Positionen mit gleichem Erlöskonto und gleichen Kostentypen. Definition, ob 10 Buchungen oder nur 1 Buchung erstellt werden soll.
Bons zusammenfassen	Definition, ob je Bon eigene Buchungen erstellt werden sollen oder ob alle Bons zusammengefasst werden und nur die Gesamtsumme gebucht wird. 0 - Nein: Bons werden einzeln gebucht. 1 - Ja (Standard): Bons werden zusammengefasst verbucht. Hinweis Ausnahmen sind Bons mit Kunden, wenn der Parameter "Erlöse auf Kundenkonto buchen" auf "Ja" steht oder wenn der Parameter "Kassenkunde statt Kassenkonto" auf "Ja" steht, dann werden die betreffenden Bons immer separat gebucht.
Belegnummer	Definition, welche Nummer als Belegnummer an die FIBU übergeben werden soll. Hinweis: Werden die Buchungen von mehreren Bons zusammengefasst (Parameter: Bons zusammenfassen), dann erfolgt die Buchung immer mit der Belegnummer vom Kassenabschluss.
Externe Belegnummer	Definition, welche Nummer als Externe-Belegnummer an die FIBU übergeben werden soll. Hinweis Die Externe Belegnummer wird nicht an die FIBU übergeben, wenn die Buchungen von mehreren Bons zusammengefasst werden. Bei Ein- und Auszahlungen kann die externe Belegnummer auch manuell erfasst werden.
Buchungsdatum	Definition, welches Datum als Buchungsdatum verwendet werden soll. Hinweis: Standard = Bondatum
Zahlungen einzeln buchen	Definition, ob alle Zahlungs(um)buchungen einzeln je Zahlung oder summiert je Kassenabschluss gebucht werden. Hinweis Eine Zahlungs(um)buchung erfolgt immer dann, wenn sich das Konto der Zahlungsart vom Kassenkonto lt. Kassenstamm unterscheidet. Dieser Parameter kommt nur dann zur Anwendung, wenn nicht durch andere Einstellungen (Bons zusammenfassen, Erlöse auf Kundenkonto buchen, Kassenkunde statt Kassenkonto) ein Zusammenfassen mehrere Bons verhindert wird.
KoRe Felder von Kassenstamm	Definition, ob bei allen Fibu-Buchungen aus den Kassendaten ohne Koretypen die Koretypen lt. Kassenstamm übernommen werden sollen.
Buchungstext für Bons	Definition eines Buchungstextes für Bons. Hinweis: Bitte auch den Parameter "Buchungstext für Kundenerlösbuchung" beachten.
Buchungstext Bonpositionen	Definition, ob die Artikelbezeichnung lt. Bonposition als Buchungstext verwendet werden soll.
Buchungssymbol für Bons	Definition eines Buchungssymbols.
Buchungssymbol für Kundenerlösbuchung	Definition des Buchungssymbols, das verwendet wird, wenn Erlöse auf das Kundenkonto gebucht werden. Hinweis: Ist der Parameter leer, wird das Buchungssymbol für Bons verwendet.
Buchungssymbol für Einzahlung	Definition des Buchungssymbols, das für Einzahlungen verwendet wird.
Buchungssymbol für Auszahlung	Definition des Buchungssymbols, das für Auszahlungen verwendet wird.
Steuercode Auszahlung	Definition, welcher Steuercode bei der Fibu-Buchung von Auszahlungen aus Sachkonten verwendet werden soll. Ist der Parameter leer, wird der Steuercode vom Konto ermittelt.
Buchungssymbol Abschöpfung	Definition des Buchungssymbols für Abschöpfungen
Buchungstext Abschöpfung	Definition des Buchungstextes für Abschöpfungen
Buchungssymbol für Kassendifferenzen	Definition des Buchungssymbols für Kassendifferenzen
Buchungstext für Kassendifferenzen	Definition eines Buchungstextes für Kassendifferenzen
Steuersatz für Kassendifferenz	Definition, welcher Steuersatz bei der Buchung einer Kassendifferenz angewendet werden soll.
Gegenbuchungs-Kz	Definition, ob mit dem Kennzeichen "Sammel-/ oder Einzelgegenbuchung" gebucht werden soll. 0 - Sammelgegenbuchung 1 - Einzelgegenbuchung: Es wird ein entsprechendes Kennzeichen an die FIBU übergeben. Hinweis: Nur in Kombination mit BMD 5.5 BuErf verwendbar.
Konto für 0 Buchung	Definition, welches Konto für Kassenabschlüsse mit Wert 0 verwendet werden soll. Hinweis Sind bei einem Kassenabschluss keine FIBU-relevanten Buchungen vorhanden (es werden z. B. nur Aufträge aus der Kasse erstellt) und es wird hier ein Konto hinterlegt, dann erfolgt eine Buchung mit Wert 0 und diesem Konto. Dadurch entstehen keine Lücken der Kassenabschlussnummer in der FIBU. Voraussetzung ist, dass die Geldladen direkt der Kasse zugeordnet sind, sonst kann kein Kassenkonto ermittelt werden.
Erlöskennzeichen vom Kunden	Definition, ob das Erlöskennzeichen lt. Kundenstamm in die Kassenerfassung übernommen werden soll. 0 - Nein: Das Erlöskennzeichen wird nicht vom Kunden übernommen. 1 - Ja: Das Erlöskennzeichen wird vom Kunden übernommen. 2 - Ja, zurücksetzen: Das Erlöskennzeichen wird vom Kunden übernommen. Ist beim Kunden kein Erlöskennzeichen hinterlegt oder wird der Kunde vom Bonkopf entfernt, wird auch das Erlöskennzeichen vom Bonkopf entfernt.
Kontofindung mit Person	Definition, ob eine Erlöskontofindung lt. Kunde erfolgen soll. 0 - Nein 1 - Ja 2 - Nur IG-Lieferung Hinweis: Person welche für Kontofindung ausschlaggebend ist, ist im Parameter "Person für Kontofindung" zu definieren.
Person für Kontofindung	Definition, welche Person für die Kontofindung ausschlaggebend ist.
Kontofindung mit Bestimmungsland	Definition, ob die Kontofindung mit Bestimmungsland erfolgen soll. Hinweis: Das Bestimmungsland kann auf der Kontentabelle hinterlegt werden.
Erlöskonto auf Auftrag übernehmen	Definition, ob das auf der Kasse ermittelte Erlöskonto auf den Auftrag übernommen werden soll. 0 - Nein: Bei der Auftragserstellung erfolgt eine Kontoneuermittlung. 1 - Ja
Filialnr übergeben	Definition, ob die Filialnummer lt. Kassenstamm in den Buchungserfassungsfile übergeben werden soll.
Kundenkonto für automatische Auszifferung	Definition eines Kundenkontos, welches für die automatische Auszifferung herangezogen werden soll. Hinweis: Nur in Kombination mit der NTCS FIBU verwendbar.
Projekt an Fibu überleiten	Definition, ob das Projekt vom Bonkopf an die Fibu übergeben werden soll.
Fibubelegnr Bon Nummernkreisart	Definition der Nummernkreisart für die FIBU-Belegnummer. 0 - Allgemein: Die Nummernkreisvergabe erfolgt fortlaufend. 1 - Jahr: Zum Jahresbeginn (jeden Jänner) wird ein neuer Nummernkreis gestartet bzw. im Feld "Kategorie1" das aktuelle Jahr vermerkt. 3 - Jahr + Monat: Monatlich wird ein neuer Nummernkreis gestartet bzw. im Feld "Kategorie1" das aktuelle Jahr und im Feld "Kategorie2" der aktuelle Monat vermerkt. 4 - Wirtschaftsjahr + Beginnmonat: Zum Wirtschaftsjahr (lt. FIBU-Stamm) wird ein neuer Nummernkreis gestartet bzw. im Feld "Kategorie1" das aktuelle Wirtschaftsjahr und der Wirtschaftsjahr-Beginnmonat (Format JJJJMM) vermerkt. 5 - Wirtschaftsjahr + Endemonat: Wie 4, jedoch wird in dem Feld "Kategorie1" das aktuelle Wirtschaftsjahr und der Wirtschaftsjahr-Endemonat vermerkt. 6 - Wirtschaftsjahr: Zum Wirtschaftsjahr (lt. FIBU-Stamm) wird ein neuer Nummernkreis gestartet bzw. im Feld "Kategorie1" das aktuelle Wirtschaftsjahr vermerkt. 7 - Wirtschaftsjahr (Endedatum): Wie 6, jedoch wir die Jahreszahl vom Endedatum verwendet. Beispiel Beginn: 01.04.2016 /Ende: 31.03.2017 Variante 6: 2016xxxxxx Variante 7: 2017xxxxxx Hinweis: Zusätzlich zur Bonnummer wird für jeden FIBU-relevanten Kassenbon eine FIBU Belegnummer vergeben.
Fibubelegnr Bon Vorgaberegel für Nummernkreis	Definition des Nummernkreisstartwertes. 1 - Autom. Anlage mit Start-Nr 1 2 - Autom. Anlage mit Start-Nr lt. Nummernkreis Hinweis Im Zusammenhang mit dem Parameter "Fibubelegnr Bon Nummernkreisart" und den jahres- und monatsbezogenen Varianten ist die Einstellung "Autom. Anlage mit StartNr lt. Nummernkreisart" sinnvoll. Es wird dann zum Beispiel die Jahreszahl für die Anlage der Startnummer des neuen Nummernkreises herangezogen. Bei der Einstellung "Autom. Anlage mit Startnr. 1" wird in der neuen Periode immer mit dem Wert 1 begonnen. Ist für die aktuelle Periode noch kein Nummernkreis vorhanden, so wird dieser automatisch angelegt. Die vorhandenen Nummernkreise sind im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Nummernkreise zu finden.
Fibubelegnr Bon Stellenanzahl LfdNr	Wird die Fibubelegnummer anhand von Kategorien vergeben, so kann definiert werden, wie viele Stellen die darauf folgende laufende Nummer haben soll. Beispiel: Fibubelegnummernvergabe jahresbezogen (aktuelles Jahr 20xx) Kategorie 1 = 20xx Laufende Nummer = 6 Stellen => 20xx000001
Fibubelegnr Bon Jahreszahl nur 2-stellig	Definition, wie die Jahreszahl bei der Vergabe der Fibubelegnummer lt. Kategorie dargestellt werden soll. Beispiel: 17 statt 2017 Damit ergibt sich dann der Vorschlag 1700001 statt 201700001
Fibubelegnr Bon Präfix	Definition eines Präfixes, der für die Vergabe der Fibubelegnummer gelten soll.
E-Mail-Adresse	Definition einer E-Mail-Adresse für die automatische Versendung der Buchungserfassungsdatei.
E-Mail-Versandintervall	Definition, in welchem Intervall die Buchungserfassungsdatei versendet werden soll. Hinweis Nur relevant, wenn im Parameter "E-Mail-Adresse" eine E-Mail-Adresse definiert worden ist. Nur in Kombination mit dem Parameter "Verbuchung Fibu" Ausprägung "1 und 3" verwendbar.
E-Mail-Versand mit Personenkonten	Definition, ob beim E-Mail-Versand zusätzlich zur Buchungserfassungsdatei der Stammerf (Datei mit Personenstammdaten) versendet werden soll.

Verbuchung Lager	Definition, ob und wann Artikel mit "aktiver Lagerführung" im Lager gebucht werden sollen. 0 - Nein: Es erfolgt keine Lagerbuchung. Diese Einstellung ist nur dann empfehlenswert, wenn ausschließlich mit nicht Lager geführten Artikeln gearbeitet wird. 1 - Manuell: Die Lagerbuchung erfolgt erst dann, wenn nach erfolgtem Kassenabschluss die Funktion "Lager buchen" im Fenster "Kassenabschlüsse" ausgeführt wird. 2 - Bonabschluss: (Standard) Die Lagerbuchung erfolgt sofort im Zuge des Bonabschlusses. 3 - Kassenabschluss: Die Lagerbuchung erfolgt, nachdem der Kassenabschluss durchgeführt worden ist.
Automatischer Belegdruck	Definition, ob für jede Lagerbuchung ein aut. Belegdruck erfolgen soll. Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter "Lager - Autom. Belegdruck bei Lagerbuchung" mit der Ausprägung "1 - Ja" verwendbar.
Lagermenge prüfen	Definition, ob in der Kassenerfassung eine Prüfung auf die Lagermenge erfolgen soll. 0 - Standard (Standard): Ist das "Land Rechtsversion" des Firmenstamms Österreich, erfolgt keine Prüfung der Lagermenge. Ist bei "Land Rechtsversion" Slowakei hinterlegt, findet eine Prüfung statt. Ist beim Feld "Land Rechtsversion" am Firmenstamm kein Land hinterlegt, dient das Land der Kassenfirma als Rückfallebene. 1 - Meldung 2 - Sperre 3 - Nein
Menge für Prüfung	Definition, ob für die Lagermengenprüfung die "Lagermenge" oder die "verfügbare Lagermenge" verwendet werden soll.
Lagermenge Prüfung bei Eingabe	Definition, ob die Prüfung der verfügbaren Lagermenge bei der Positionserfassung erfolgen soll oder erst unmittelbar vor dem Bonabschlusses. Hinweis: Bei Artikel mit Charge oder Seriennummer erfolgt die Prüfung immer im Zuge der Positionserfassung.
Lagermenge prüfen (Charge)	Definition, ob in der Kassenerfassung eine Prüfung auf die Lagermenge der Charge erfolgen soll. 0 - Standard (Standard): Ist das "Land Rechtsversion" des Firmenstamms Österreich, erfolgt keine Prüfung der Lagermenge der Charge. Ist bei "Land Rechtsversion" Slowakei hinterlegt, findet eine Prüfung statt. Ist beim Feld "Land Rechtsversion" am Firmenstamm kein Land hinterlegt, dient das Land der Kassenfirma als Rückfallebene. 1 - Meldung 2 - Sperre 3 - Nein
Lagermenge prüfen (Seriennummer)	Definition, ob in der Kassenerfassung eine Prüfung auf die Lagermenge der Seriennummer erfolgen soll. 0 - Standard (Standard): Ist das "Land Rechtsversion" des Firmenstamms Österreich, erfolgt keine Prüfung der Lagermenge der Seriennummer. Ist bei "Land Rechtsversion" Slowakei hinterlegt, findet eine Prüfung statt. Ist beim Feld "Land Rechtsversion" am Firmenstamm kein Land hinterlegt, dient das Land der Kassenfirma als Rückfallebene. 1 - Meldung 2 - Sperre 3 - Nein
Auftrag-Lager von Kasse übernehmen	Definition, ob bei der Auftragsanlage das Lager von den Kassenstammdaten auf den Auftragskopf und das Lager von der Kassenposition auf die Auftragsposition übernommen werden soll.
Auftrag-Lagerplatz von Kasse übernehmen	Definition, ob zusätzlich zum Lager auch der Lagerplatz von der Kasse an den Auftrag übergeben werden soll.
Abgangslager von Kunde	Definition, ob anstelle des Abgangslagers der Kasse das Abgangslager vom Kunden in der Kassenerfassung vorgeschlagen werden soll.
Gebindeverwaltung Vorschlagswert	Definition, wie der Vorschlagswert des Feldes "Gebindeverwaltung" auf der Bonposition bei Erfassung von Artikel mit Kennzeichnung "Transporttyp" sein soll. 0 - Nein: Position wird normal verarbeitet. Bei Lieferung erfolgt ein Abgang vom Lager lt. Liefervorschlag. 1 - Ausgabe/Retournahme: Umbuchung -> Abgang vom eigenen Lagerkonto und Belastung des Personen-Lagerkontos 2 - Verrechnung: Das Personen-Lagerkonto wird entlastet, der als Transporttyp gekennzeichnete Artikel verrechnet. Hinweis: Ausprägung 1 und 2 werden nur dann gesetzt, wenn bei Lieferempfänger oder Kunde am Personenstamm das Feld "Gebindeverwaltung" aktiv ist.
Gebindeverwaltung Preisermittlung	Definition, ob im Zuge der Gebindeverwaltung bei "Ausgabe/Retournahme" ein Verkaufspreis für das Gebinde ermittelt werden soll. 0 - Nein: Die Ermittlung des Einstands- und Verkaufspreises erfolgt lediglich bei der Verrechnung des Gebindes (und bei Gebindeverwaltungs-Kennz. "Nein"). 1 - Ja: Der Verkaufspreis wird immer ermittelt. Hinweis: Bei der Ausgabe/Retournahme wird der Einstandspreis "0" mit EP fixiert ermittelt bzw. in der Statistik mit Menge "0" und Wert gespeichert.
Farbe Lagermenge	Definition, wie der Artikelinfobereich in der Kassenerfassung farblich dargestellt werden soll, sofern die "Lagermenge" überschritten ist. Hinweis: Der Artikelinfobereich ist in den Kassenstammdaten zu aktivieren.
Farbe verfügbare Lagermenge	Definition, wie der Artikelinfobereich in der Kassenerfassung farblich dargestellt werden soll, sofern die "verfügbare Lagermenge" überschritten ist. Hinweis: Der Artikelinfobereich ist in den Kassenstammdaten zu aktivieren.
Disposätze schreiben	Definition, ob zum Beispiel beim "Parken" von Bons Diposätze (geplanter Abgang) geschrieben werden soll.

Verbuchung Statistik	Definition, ob und wann die Statistik-Verbuchung erfolgen soll. 0 - Nein: Es erfolgt keine Statistik-Verbuchung. 1 - Manuell: Die Statistik-Verbuchung erfolgt erst dann, wenn nach erfolgtem Kassenabschluss die Funktion "Statistik buchen" im Fenster "Kassenabschlüsse" ausgeführt wird. 2 - Bonabschluss: (Standard) Die Statistik-Verbuchung erfolgt sofort im Zuge des Bonabschlusses. 3 - Kassenabschluss: Die Statistik-Verbuchung erfolgt, nachdem der Kassenabschluss durchgeführt worden ist. Achtung Wenn in der Kasse der Parameter "Verbuchung Lager" <> "0-Nein" eingestellt ist, dann muss die Lagerbuchung vor der Statistikbuchung erfolgen, da dies wesentlich für die Einstandspreisermittlung ist. Nur wenn der Parameter "Verbuchung Lager" auf "0 - Nein" bzw. "Einstandswert" "1-Preisfindung/Eingabe" steht, kann die Statistikbuchung ohne vorherige Lagerbuchung erfolgen. Wird lager- und statistikgebucht, so dürfen die Parameter "Verbuchung Lager" und "Verbuchung Statistik" nicht so eingestellt werden, dass eine Verbuchung Statistik vor der Verbuchung Lager erfolgt (z. B. die Einstellung "Verbuchung Lager" auf "1 - Kassenabschluss" und "Verbuchung Statistik" auf "2 - Bonabschluss"). Wird dies eingestellt, dann wird auch die Statistik erst beim Kassenabschluss gebucht.
Einstandswert	Definition, welcher Einstandswert für die Statistikbuchung relevant ist.
Kundenkartei speichern	Definition, ob und wann Bonpositionen in der Kundenkartei gespeichert werden sollen.
Kostentypen in Statistik speichern	Definition, ob die Kostentypen lt. Bonposition in die Statistik gespeichert werden sollen.
Erfassungsarten für Kundenfrequenz	Definition, welche Erfassungsarten in der Kassenauswertung berücksichtigt werden sollen.
Kundenfrequenz nur mit Statistikartikel	Definition, ob im Fenster Kassenauswertung nur Statistikartikel berücksichtigt werden sollen.

Ermittlung	Definition, ob und wie die Provisionsermittlung erfolgt. 0 - Nein (Standard): Es erfolgt keine Provisionsermittlung. 1 - Manuell: Die Provisionsermittlung erfolgt erst dann, wenn nach erfolgtem Kassenabschluss die Funktion "Provisionen ermitteln" im Fenster "Kassenabschlüsse" ausgeführt wird. 2 - Bonabschluss: Die Provisionsermittlung erfolgt sofort im Zuge des Bonabschlusses. 3 - Kassenabschluss: Die Provisionsermittlung erfolgt, nachdem der Kassenabschluss durchgeführt worden ist.
Provision für Verkäufer	Definition, ob auch für den Verkäufer eine Provisionsermittlung erfolgen soll. Hinweis: Person lt. Feld "Verkäufer" am Bonkopf
Provisionen für Seteinzelteile möglich	Definition, ob die Provisionsermittlung für Set-Einzelteile erfolgen soll.
Provisionsermittlung Verkäufer lt. Bonposition	Definition, ob für den Verkäufer laut Bonposition eine Provisionsermittlung erfolgen soll und in welchem Rang. Hinweis: Die Provisionsermittlung erfolgt nur, wenn beim Verkäufer ein anderer Mitarbeiter als im Vertreterfeld am Bonkopf eingetragen ist.

Warenhauptgr. für Zuschuss	Warenhauptgr. für Zuschuss
Kundenhauptgr. für Zuschuss	Kundenhauptgr. für Zuschuss
UC3 Waagenschnittstelle Gewichtseinheit	Definition, welche Einheit (Verkaufseinheit) für die Waagenschnittstelle verwendet wird.
EAN-Suchdialog für Einheit	Dieser Parameter bestimmt, ob in der Kassenerfassung beim Feld "Einheit" statt des üblichen Suchdialogs die EAN-Tabelle als Suchdialog verwendet werden soll.
Kundenanzeige ohne Wert	Dieser Parameter bestimmt eine Kundengruppe, bei der keine Anzeige des Positionswertes am Kundendisplay (Epson) erfolgt.
Ausweis - Mitarbeiterfeld	Definition, ob bei Eingabe einer Ausweisnummer alternativ auch in einem Feld des Mitarbeiterstamms gesucht werden soll. In diesem Parameter muss dazu der Feldname des Feldes hinterlegt werden, in dem die Ausweisnummer am Mitarbeiterstamm gespeichert ist.
Vienna City Card Reservierungssystem	Vienna City Card Reservierungssystem
Vienna City Card DeviceKey Präfix	Vienna City Card DeviceKey Präfix
VCC Lieferant	Lieferant für Vienna City Card
Vienna City Card Key	Vienna City Card Key

Dateiname	Definition des Dateinamens für den Export. Hinweis $MAFirmenNr kann als Platzhalter für die Mitarbeiterfirma verwendet werden. Dafür muss der Export dann aber auch auf eine Mitarbeiterfirma eingeschränkt werden.
Lohnart	Definition einer Lohnart, die für den Export herangezogen werden soll. Hinweis Das Feld "Lohnart" steht in der Kasse-Lohn-Schnittstelle zur Verfügung. Beim Import der Zahlungen in den BMD 5x Lohn muss eine Lohnart verpflichtend übergeben werden. Hierbei handelt es sich um einen numerischen Wert.
Exportart	Definition eines Vorschlagswertes für die Drop-Down-Auswahl im Fenster "Kasse-Lohn-Schnittstelle". 1 - Details (Zahlungen): Jede Zahlung eines Mitarbeiters wird als eigener Datensatz angezeigt bzw. exportiert. Die Anzahl der Datensätze enspricht somit der Anzahl der mittels "Lohn" getätigten Zahlungen. 2 - Summe je Mitarbeiter: Die Zahlungen eines Mitarbeiters werden kumuliert und somit nur ein Datensatz je Mitarbeiter angezeigt bzw. exportiert. Die Anzahl der Datensätze enspricht somit der Anzahl der Mitarbeiter, die mittels "Lohn" (ein oder mehrere Male) bezahlt haben.
Feldauswahl	Definition des Speichernamens jener Feldauswahl, die für den Export verwendet werden soll. Hinweis: Wird keine Feldauswahl angegeben, so wird die Feldauswahl des Fensters "Kasse-Lohn-Schnittstelle" für den Export verwendet.
Spaltenüberschriften exportieren	Definition, ob die Spaltenüberschriften lt. Feldauswahl mit exportiert werden sollen.
Trennzeichen	Definition, welches Trennzeichen für den Export verwendet werden soll. Hinweis: Wird kein Trennzeichen eingetragen, so wird standardgemäß ";" als Trennzeichen verwendet.
Konvertierte Werte exportieren	Definition, ob die Formateinstellungen in der Feldauswahl für den Export berücksichtigt werden sollen. Beispiel: Datum = 31.03.20xx Feld "Datum" ist nur mit Monatsdarstellung "mm" formatiert. 0 - Nein: Es wird das Datum mit dem Wert 31.03.20xx exportiert. 1 - Ja: Es wird das Datum mit dem Wert 03 (lt. Formateinstellung in der Feldauswahl) exportiert.
Filter für Mitarbeiter	Definition jener Mitarbeiternummern, die für den Export nicht herangezogen werden sollen. Hinweis Die Mitarbeiternummern werden mit ";" (ohne leer) getrennt erfasst. Beispiel: 145;146;147 Der Lohn-Buchungsstatus auf der Zahlung (Feld MCA_BOZ_LOHNBUCHSTATUS) wird beim Export immer auch für jene Datensätze (Mitarbeiter) gesetzt, die in diesem Parameter vermerkt sind.

KORE Findung	Definition, ob und zu welchen Zeitpunkt die KORE-Findung erfolgen soll. Hinweis: Findung erfolgt auf Basis der Einstellungen lt. Kostentypenfindung
KORE Findung Bonkopf	Definition, ob schon beim Erfassen der Kopfdaten eine KORE Findung erfolgen soll.
Kostenmengen übergeben	Definition, ob bei den Erlösbuchungen die Menge in Grundeinheit für die KORE übergeben werden soll. Hinweis: Eine Übergabe erfolgt nur dann, wenn auf der Einheit die Mengen-Nr. hinterlegt ist.

Druck mit Dialogfenster	Definition, ob sich beim Etikettendruck das Druckdialogfenster öffnen soll.
Zusatzfelder erfassen	Definition, ob im Zuge des Etikettendruck eine Erfassung von Zusatzdaten möglich sein soll. 0 - Nein 1 - Ja: Es öffnet sich nach Eingabe der Position im unteren Erfassungsbereich das Zusatzfenster "Etikettendaten".
Ausdrucksmodellermittlung	Definition, auf welcher Basis die Ausdrucksmodellermittlung erfolgen soll.

Aufträge immer exkl. Ust.	Definition, ob Aufträge aus der Kasse (unabhängig vom Umsatzsteuerkennzeichen der Zahlungsart) immer "exkl. USt" erstellt werden sollen.
Preise neu ermitteln	Definition, ob bei der Auftragsanlage die Preise neu ermittelt werden sollen oder ob die Preise aus der Kassenerfassung auf den Auftrag übernommen werden. 0 - Nein: Preise und Rabatte werden von der Kassenerfassung übernommen. 1 - Ja: Preise und Rabatte werden neu ermittelt.
Filiale übernehmen	Definition, ob die Filiale der Kasse auf den Auftrag übernommen werden soll. 0 - Nein: Filiale wird nicht auf Auftragskopf übernommen. 1 - Ja: Filiale wird immer auf Auftragskopf übernommen. 2 - Nur gemeinsam mit Lager: Filiale wird nur dann auf den Auftragskopf übernommen, wenn auch das Lager auf den Auftragskopf übernommen wird.
Freifelder auf Auftragskopf übernehmen	Definition, ob Freifelder vom Bonkopf auf den Auftragskopf übernommen werden sollen. Wenn ja, werden die Freifelder vom Bonkopf wie folgt auf den Auftragskopf übernommen: Freifeld 01 (Alphanumerisches Freifeld) → Freifeld 19 (Alphanumerisches Freifeld) Freifeld 02 (Alphanumerisches Freifeld) → Freifeld 20 (Alphanumerisches Freifeld) Freifeld 03 (Alphanumerisches Freifeld) → Freifeld 08 (Alphanumerisches Freifeld) Freifeld 04 (Alphanumerisches Freifeld) → Freifeld 11 (Alphanumerisches Freifeld) Freifeld 05 (Alphanumerisches Freifeld) → Freifeld 12 (Alphanumerisches Freifeld) Freifeld 06 (Alphanumerisches Freifeld) → Freifeld 13 (Alphanumerisches Freifeld) Freifeld 07 (Alphanumerisches Freifeld) → Freifeld 14 (Alphanumerisches Freifeld) Freifeld 08 (Alphanumerisches Freifeld) → Freifeld 15 (Alphanumerisches Freifeld) Freifeld 09 (Alphanumerisches Freifeld) → Freifeld 16 (Alphanumerisches Freifeld) Freifeld 10 (Alphanumerisches Freifeld) → Freifeld 17 (Alphanumerisches Freifeld) Freifeld 11 (Alphanumerisches Freifeld) → Freifeld 18 (Alphanumerisches Freifeld) Freifeld 12 (Checkbox) → Freifeld 21 (Checkbox) Freifeld 13 (Checkbox) → Freifeld 22 (Checkbox) Freifeld 14 (Checkbox) → Freifeld 23 (Checkbox) Freifeld 15 (Checkbox) → Freifeld 24 (Checkbox) Freifeld 16 (Datum) → Freifeld 06 (Datum) Freifeld 17 (Datum) → Freifeld 07 (Datum) Freifeld 18 (Numerisches Feld mit Nachkommastellen) → Freifeld 25 (Numerisches Feld mit Nachkommastellen) Freifeld 19 (Numerisches Feld mit Nachkommastellen) → Freifeld 26 (Numerisches Feld mit Nachkommastellen) Freifeld 20 (Numerisches Feld mit Nachkommastellen) → Freifeld 27 (Numerisches Feld mit Nachkommastellen) Freifeld 21 (Numerisches Feld mit Nachkommastellen) → Freifeld 28 (Numerisches Feld mit Nachkommastellen) Freifeld 22 (Alphanumerisches Freifeld) → Freifeld 01 (Alphanumerisches Freifeld) Freifeld 23 (Alphanumerisches Freifeld) → Freifeld 02 (Alphanumerisches Freifeld) Freifeld 24 (Alphanumerisches Freifeld) → Freifeld 03 (Alphanumerisches Freifeld) Freifeld 25 (Alphanumerisches Freifeld) → Freifeld 04 (Alphanumerisches Freifeld) Freifeld 26 (Alphanumerisches Freifeld) → Freifeld 05 (Alphanumerisches Freifeld)
Auftragsanlage Kopffelder	Definition zusätzlicher Felder, die bei der Anlage eines Auftrags auf den Auftragskopf übernommen werden sollen. Hinweis Von Auftragskopf auf Bonkopf können folgende Felder übernommen werden: Kopf- und Fußtext Freifelder 1-34 Projektnummer Vertreter 1-4
Auftragsanlage Positionsfelder	Definition zusätzlicher Felder, die bei der Neuanlage einer Auftragsposition übernommen werden sollen. Hinweis Von Auftragsposition auf Bonposition können folgende Felder übernommen werden: Schlussrabattkennzeichen Freifelder 1-30 Vor- und Nachtext der Position
LFS-Nummernkreis	Definition, auf welchen Zeitraum bezogen die Vergabe der Lieferscheinnummer erfolgen soll, sofern der Parameter "LFS-Nummernkreis" ungleich "0-Keiner" eingestellt ist. 0 - Jahr: Zum Jahresbeginn (jeden Jänner) wird ein neuer Nummernkreis gestartet bzw. im Feld "Kategorie1" das aktuelle Jahr vermerkt. 1 - Monat: Monatlich wird ein neuer Nummernkreis gestartet bzw. im Feld "Kategorie1" das aktuelle Jahr und im Feld "Kategorie2" der aktuelle Monat vermerkt. 2 - Wirtschaftsjahr: Zum Wirtschaftsjahr (lt. Fibu-Stamm) wird ein neuer Nummernkreis gestartet bzw. im Feld "Kategorie1" das aktuelle Wirtschaftsjahr vermerkt 3 - Wirtschaftsjahr (Endedatum): Wie 6, jedoch wir die Jahreszahl vom Endedatum verwendet. Beispiel Beginn: 01.04.2016 /Ende: 31.03.2017 Variante 6: 2016xxxxxx Variante 7: 2017xxxxxx
LFS-Nummernkreisart	Definition des Nummernkreisstartwertes. 1 - Autom. Anlage mit Start-Nr 1 2 - Autom. Anlage mit Start-Nr lt. Nummernkreis
LFS-Nummernkreis Vorgaberegel	Definition des Nummernkreisstartwertes. 1 - Autom. Anlage mit Start-Nr 1 2 - Autom. Anlage mit Start-Nr lt. Nummernkreis
LFS-Nummernpräfix	Definition eines Präfixes, der für die Vergabe der Lieferscheinnummer gelten soll.
LFS-Nummer Stellenanzahl LfdNr.	Wird die Lieferscheinnummer anhand von Kategorien vergeben, so kann definiert werden, wie viele Stellen die darauf folgende laufende Nummer haben soll. Beispiel: Lieferscheinnummernvergabe jahresbezogen (aktuelles Jahr 20xx) Kategorie 1 = 20xx Laufende Nummer = 6 Stellen => 20xx000001
LFS-Nummer Jahreszahl 2stellig	Definition, wie die Jahreszahl bei der Vergabe der Lieferscheinnummer lt. Kategorie dargestellt werden soll. Beispiel: 17 statt 2017 Damit ergibt sich dann der Vorschlag 1700001 statt 201700001
RNG-Nummernkreis	Definition, ob und auf welcher Ebene ein eigener Nummernkreis für Rechnungen, die aus der Kasse erstellt werden, verwendet werden soll. Hinweis: Bei der Ausprägung "0-Keiner" wird auf den WWS Nummernkreis für Rechnung zurückgegriffen.
RNG-Nummernkreisart	Definition, auf welchen Zeitraum bezogen die Vergabe der Rechnungsnummer erfolgen soll, sofern der Parameter "RNG-Nummernkreis" ungleich "0-Keiner" eingestellt ist. 0 - Jahr: Zum Jahresbeginn (jeden Jänner) wird ein neuer Nummernkreis gestartet bzw. im Feld "Kategorie1" das aktuelle Jahr vermerkt. 1 - Monat: Monatlich wird ein neuer Nummernkreis gestartet bzw. im Feld "Kategorie1" das aktuelle Jahr und im Feld "Kategorie2" der aktuelle Monat vermerkt. 2 - Wirtschaftsjahr: Zum Wirtschaftsjahr (lt. Fibu-Stamm) wird ein neuer Nummernkreis gestartet bzw. im Feld "Kategorie1" das aktuelle Wirtschaftsjahr vermerkt. 3 - Wirtschaftsjahr (Endedatum): Wie 6, jedoch wird die Jahreszahl vom Endedatum verwendet. Beispiel Beginn: 01.04.2016 /Ende: 31.03.2017 Variante 6: 2016xxxxxx Variante 7: 2017xxxxxx
RNG-Nummernkreis Vorgaberegel	Definition des Nummernkreisstartwertes. 1 - Autom. Anlage mit Start-Nr 1 2 - Autom. Anlage mit Start-Nr lt. Nummernkreis
RNG-Nummernpräfix	Definition eines Präfixes, der für die Vergabe der Rechnungsnummer gelten soll.
RNG-Nummer Stellenanzahl Lfdnr.	Wird die Rechnungsnummer anhand von Kategorien vergeben, so kann definiert werden, wie viele Stellen die darauf folgende laufende Nummer haben soll. Beispiel: Rechnungsnummernvergabe jahresbezogen (aktuelles Jahr 20xx) Kategorie 1 = 20xx Laufende Nummer = 6 Stellen => 20xx000001
RNG-Nummer Jahreszahl 2stellig	Definition, wie die Jahreszahl bei der Vergabe der Rechnungsnummer lt. Kategorie dargestellt werden soll. Beispiel: 17 statt 2017 Damit ergibt sich dann der Vorschlag 1700001 statt 201700001
Referenz für Einzahlung der Anzahlung	Definition, welche Referenz für die Einzahlung der Anzahlung gelten soll.
Rechnung mit Abzugsbetrag	Definition, ob beim Erstellen einer Rechnung aus der Kassenerfassung auch ein Abzugsbetrag (Anzahlung) erfasst werden kann. 0 - Nein 1 - Ja: Der Betrag wird im Auftrag in das Feld "Abzugsbetrag nach USt" im Kopfbereich übergeben. Der Betrag wird nicht in der FIBU berücksichtigt. Hinweis Wird aus der Kasse mit der Kassenzahlungsart "Faktura (mit internem Lieferschein)" ein Auftrag erzeugt und dieser Parameter steht auf "Ja", erscheint bei Bonabschluss der Abfragedialog für den Anzahlungsbetrag. Dieser wird auf das Feld "Abzugsbetrag nach USt." im Kopfbereich übergeben. Eine Buchung über den Anzahlungsbetrag in der FIBU wird in diesem Fall nicht erstellt. Dabei handelt es sich um keine klassische Anzahlungsrechnung. Hierfür ist auf der Kassenzahlungsart ein Rechnungsschema zu hinterlegen. Diese Einstellung muss mit der FIBU abgestimmt werden. Je nachdem, ob die Anzahlungsrechnung in der FIBU als offener Posten bestehen bleibt oder nur die Schlussrechnung als offener Posten vorhanden ist.
Fertigmeldungsgrund	Definition, welcher Fertigmeldungsgrund für die Auftragsposition(en) verwendet werden soll(en), wenn Auftragsposition(en) in die Kassenerfassung übernommen werden.
Gesamten Auftrag fertig melden	Definition, ob bei der Übernahme von Auftragsposition(en) in die Kassenerfassung immer der gesamte Auftrag fertig gemeldet werden soll.
Aktionsmakro Erfassungskopf-Neu ausführen	Definition, ob im Zuge der Auftragsanlage aus der Kassenerfassung auch das Aktionsmakro "NEU" vom Auftragskopf ausgeführt werden soll.
Aktionsmakro Erfassungspositionen-Neu ausführen	Definition, ob im Zuge der Auftragsanlage aus der Kassenerfassung auch das Aktionsmakro "Erfassungspositionen-Neu" vom Auftragskopf ausgeführt werden soll.
Auftragübernahme Kopffelder	Definition, welche Felder bei der Funktion "Auftrag übernehmen" zusätzlich vom Auftragskopf übernommen werden sollen.
Auftragübernahme Positionsfelder	Definition, welche Felder bei der Funktion "Auftrag übernehmen" zusätzlich von der Auftragsposition übernommen werden sollen.
Auftragübernahme Kunde	Definition, ob bei der Funktion "Auftrag übernehmen" der Auftraggeber oder der Rechnungsempfänger inkl. Adresse vom Auftragskopf in die Kasse übernommen wird. 1 - Auftraggeber (Standard) 2 - Rechnungsempfänger

Verzeichnis für DEP-Sicherung	Definition des Verzeichnisses für die DEP-Sicherung als Vorschlagswert bei der Sicherung. Hinweis: Ist kein Verzeichnis hinterlegt worden, so ist das Verzeichnis bei der Sicherung manuell auszuwählen.
Erinnerung für Datensicherung anzeigen	Definition, ob eine Meldung angezeigt werden soll, wenn seit mehr als "3 Monate" keine DEP-Sicherung (Datenerfassungsprotokoll) ausgeführt worden ist. Hinweis Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Datensicherung! Stellen Sie den Paramter nur dann auf "Nein", wenn sichergestellt ist, dass die Datensicherung automatisch erfolgt (z. B. Cloud, laufende Sicherungen am Server).

Druckeranschluss	Definition des Druckers (Freigabename), der für für den Ausdruck des Stückwarenbons verwendet werden soll.
Report für Bondruck	Definition, welcher Report für den Stückwarenbon verwendet werden soll.
Artikelfeld	Definition, welches Artikelfeld anstelle der Artikelnummer für die Suche verwendet werden soll.
Barcodeformat	Definition der Formatierung für den Barcode (GS1, EAN-Instore). Beispiel: 28AAAAAMMMMMP A = Artikelnummer E = EAN lt. Artikelstamm M = Menge P = Prüfziffer
Schrift für Touchscreen	Definition, welche Schriftgröße für den Touchscreen verwendet werden soll. Hinweis: keine Auswahl = es wird auf die Einstellung der TOOLS Parameter zurückgegriffen

Steuer 1	Definition, welcher Steuersatz als Steuer 1 gelten soll.
Steuer 2	Definition, welcher Steuersatz als Steuer 2 gelten soll.
EFox Version	Definition, welche Version des EFox Fiskalmoduls verwendet wird.
Report für Fiskalbon	Definition, welcher Report für den Fiskalbon herangezogen werden soll.
Tagesabschluss gemeinsam mit Kassenabschluss	Definition, ob der Fiskal-Tagesabschluss gemeinsam mit dem Kassenabschluss durchgeführt werden soll.
Bon abschneiden	Definition, ob am Ende des Bons dieser abgeschnitten werden soll.
Bericht abschneiden	Definition, ob am Ende des Berichts dieser abgeschnitten werden soll.
Druckbreite	Definition, wie breit der Druckbereich des Bon oder Bericht ist.
Kassenlade öffnen	Definition, ob sich die Kassenlade im Zuge des Bondrucks öffnen soll.

Gutscheinverkauf	Definition, wie der Gutscheinverkauf erfolgen soll. 0 - autom. Anlage von Gutscheinen: Die Gutscheine werden im System automatisch beim Verkauf angelegt. Dabei wird vom System die nächste Gutscheinnummer automatisch vergeben. Hinweis: Diese Variante wird verwendet, wenn - Gutscheine beim Verkauf vom System erstellt werden sollen (und dann z. B. auch gleich ausgedruckt werden) - zwar vorgedruckte Gutscheine verwendet werden, auf den Vordrucken jedoch keine Gutscheinnummer angedruckt ist und die Gutscheinnummer erst beim Verkauf vergeben werden soll 1 - Gutscheinnummern erfassen (Vorgedruckte Gutschein): Die Gutscheine mit Gutscheinnummern müssen manuell im System angelegt werden. Beim Verkauf eines Gutscheines muss in einem Dialogfenster die Gutscheinnummer des Gutscheines angegeben werden, der verkauft werden soll. Es können nur Gutscheine verkauft werden, die im System zuvor manuell angelegt wurden. Hinweis: Diese Variante wird verwendet, wenn vorgedruckte Gutscheine verwendet werden und auf den Vordrucken die Gutscheinnummer bereits angegeben ist.
Gültigkeitsdauer in Monaten	Definition der Gültigkeitsdauer in Monaten. Hinweis: In Kombination mit dem Parameter "Gutschein Einlösung - Ablaufdatum prüfen" verwendbar.
Serie autom. erzeugen	Definition, ob beim Gutscheinverkauf von mehr als 1 Gutschein (Menge > 1) eine automatische Hochzählung erfolgen soll. Hinweis: Nur dann relevant, wenn der Parameter "Gutscheinverkauf "auf "1 Gutscheinnummern erfassen" eingestellt ist. Es wird nach Eingabe der ersten Gutscheinnummer aut. auf Basis der Menge hochgezählt.
Gutscheininfo anzeigen	Definition, ob ein Info-Fenster mit den erstellten Gutscheinen/Gutschriften beim Bonabschluss angezeigt werden soll.
Gutschein drucken	Definition, ob der Gutschein gedruckt werden soll. Hinweis: Der Ausdruck erfolgt nur dann, sofern die Gutscheine keinen Status "gedruckt" haben. Der Report, der für den Gutscheindruck verwendet werden soll, wird direkt im Ausdrucksdialogfenster, welches bei einem Gutscheinverkauf nach dem Bonabschluss erscheint, für den Gutscheindruck hinterlegt. Mit dieser Funktionalität können auch die Gutscheinnummer und der Gutscheinwert auf vorgedruckte Gutscheine "ohne Gutscheinnummer und -wert" angedruckt werden.
Erfasstext mit Gutscheinnr. erstellen	Definition, ob beim Gutscheinverkauf ein Positionstext mit den Gutscheinnummern erstellt werden soll. Hinweis: Der Positionstext wird auch bei Auftragsanlage aus der Kassenerfassung übergeben.
BMDSOAP Anzahl Limit	Definition, wie viele Gutscheine mit dem der SOAP-Funktion "AddVoucher" angelegt werden dürfen. Hinweis: Diese Limit soll sicherstellen, dass per SOAP-Service nicht ungewollt massenhaft Gutscheine erzeugt werden können.

Ablaufdatum prüfen	Definition, ob beim Einlösen von Gutscheinen das Ablaufdatum geprüft werden bzw. wie sich das Programm dann verhalten soll.
Gutschein	Definition, ob bei einer Teileinlösung für den den Restwert die Auswahlmöglichkeit "Gutschein" zur Ausstellung eines Restwert-Gutscheines angezeigt werden soll.
Gutschrift	Definition, ob bei einer Teileinlösung für den Restwert die Auswahlmöglichkeit "Gutschrift" zur Ausstellung einer Restwert-Gutschrift angezeigt werden soll. Hinweis: Voraussetzung ist allerdings, dass bei der Kasse eine Zahlungsart mit der Kassenzahlungsfunktion "Gutschrift ausstellen" verfügbar ist.
Auszahlung	Definition, bis zu welchen Betrag eine Auszahlung erlaubt ist. Hinweis: Bei dem Wert "0" ist eine Auszahlung immer möglich.
Gutschein drucken	Definition, ob beim Erstellen eines Restwert-Gutscheines der Gutschein auch gedruckt werden soll. Hinweis: In der Praxis wird meist kein Restwert-Gutschein ausgedruckt, sondern der Restwert händisch auf dem vom Kunden vorgewiesenen Gutschein vermerkt.
Gutschrift drucken	Definition, ob beim Erstellen einer Restwert-Gutschrift diese auch gedruckt werden soll. Hinweis: Die Einstellungen für den Gutschriftsdruck sind im Kassenstamm vorzunehmen.
Gutscheininfo anzeigen	Definition, ob ein Info-Fenster mit den erstellten Gutscheinen/Gutschriften beim Bonabschluss angezeigt werden soll.
Ausstelldatum prüfen	Definition, ob das Ausstelldatum der Gutscheine als "gültig ab"-Datum geprüft werden soll.
Suchdialog anzeigen	Definition, ob beim Einlösen von Gutscheinen ein Suchdialog zur Auswahl des Gutscheins angezeigt werden soll.
Fremdgutscheinnummer für Gutschein	Definition, ob beim Einlösen von Gutscheinen die Fremdgutscheinnummer verwendet werden kann. Hinweis: Beim Gutscheinimport kann eine externe Gutscheinnummer in das Feld "Fremdgutscheinnummer" auf dem Gutschein importiert werden. Mit dieser Einstellung kann gesteuert werden, ob die Suchroutine der Gutscheine auch nach der Fremdgutscheinnummer auf dem Gutschein erfolgen soll.
Gutschein einlösen nur mit Code	Definition, ob beim Einlösen von Gutscheinen in der Kassenerfassung nur der "Gutscheincode" oder auch die "Gutscheinnummer" verwendet werden kann.

BuErf Dateiname	Hinterlegung des Namens der Buchungserfassungsdatei (BuErf) für die Ausstellung von Gratisgutscheinen. Hinweis: Die Ausstellung von Gratisgutscheinen ist eine eigene Funktion im Fenster "Gutscheine und Gutschriften".
BuErf Buchungssymbol	Definition des Buchungssymbols, das für die Gratisgutscheine in der Buchungserfassungsdatei (BuErf) verwendet werden soll.
BuErf Gegenbuchungs-Kz	Definition, ob mit dem Kennzeichen "Sammel-/ oder Einzelgegenbuchung" gebucht werden soll. 0 - Sammelgegenbuchung 1 - Einzelgegenbuchung: Es wird ein entsprechendes Kennzeichen an die FIBU übergeben. Hinweis: Nur in Kombination mit BMD 5.5 BuErf (Buchungserfassungsdatei) verwendbar.
BuErf Gegenkonto	Definition, welches Gegenkonto für die Gegebenbuchung verwendet werden soll.

Kasse - Parameter

Daten senden	Definition, ob und wie die Gutscheindaten an einen externen Gutscheinserver gesendet werden sollen. 0 - Nein: Es erfolgt keine Versendung der Gutscheindaten. 1 - Automatisch: Bei jeder Statusänderung des Gutscheins (Anlage, Verkauf, Einlösen ...) werden die Gutscheindaten automatisch an den externen Server gesendet. 2 - Manuell: Im Fenster "Gutscheine und Gutschriften" können die Gutscheindaten mit der Kontextfunktion "Daten an externen Server senden" gesendet werden.
Server-URL	Definition der Server URL für die Datenversendung.
Benutzername	Definition, welcher Benutzername für die Anmeldung am externen Gutscheinserver verwendet werden soll.
Passwort	Definition des Passwortes für die Anmeldung am externen Gutscheinserver.