Mit der Faktura Com können Angebote und Rechnungen korrekt und einfach erfasst, gedruckt und archiviert werden. Rechnungen können sogleich auch in die BMD Finanzbuchaltung verbucht werden.

Die Faktura Com wird über die BMD Com-Mandantenplattform der Steuerberatungskanzlei eingerichtet und der Mandant erhält anschließend alle notwendigen Zugangsinformationen.

Um die Funktionen der Faktura für BMD Com übersichtlich einzusehen, siehe auch: Funktionsübersicht der Faktura Com.

Es werden die einzelnen Funktionen der Faktura für BMD Com und Faktura NTCS übersichtlich aufgelistet.

Über BMD Com: Allgemeine Bedienungselemente erhalten Sie Informationen zur allgemeinen Anmeldemaske und zur allgemeinen Bedienung in der BMD Com.

1. Allgemeines

1.1. Einrichten der Faktura Com für einen Mandanten

1.2. Bereiche in der Fakturierung

2. Stammdaten in der Faktura Com

3.1.1. Neuanlage eines Angebots

3.1.2. Angebot als Rechnung übernehmen

3.2. Rechnungen

3.2.1. Neuanlage einer Rechnung

3.2.2. Abschluss der Rechnungserstellung

3.2.3. Rechnungsbeleg erstellen

3.2.4. Storno-Rechnung

3.2.5. Gutschrift erstellen

3.2.6. Extras | Elektronische Rechnung

1. Allgemeines

1.1. Einrichten der Faktura Com für einen Mandanten

Die Faktura Com kann für einen Mandanten/Kunden über den Kundenstamm eingerichtet werden.

Bereich WWS → Stammdaten → Kunden und Lieferanten → Kunden → Fenstermenü → Funktionen → Sonderfunktionen → Firma erstellen

Wenn die Auswahl "Fibu anlegen" aktiv ist, öffnet sich ein Fenster für die Eingabe der Fibu-Daten.

Im Anschluss wird automatisch der Faktura Com-Assistent geöffnet, mit dem die Faktura Com eingerichtet werden kann.

Hinweis

Der Faktura Com-Assistent kann auch über den Bereich CRM → Stammdaten → Firmen → Firmen über das Fenstermenü → "Extras" oder mittels rechter Maustaste geöffnet werden.

1.2. Bereiche in der Fakturierung

In der Faktura Com stehen die Bereiche Stammdaten, Angebote, Rechnungen und Statistik zur Verfügung.

2. Stammdaten in der Faktura Com

Hier stehen die Bereiche Kunden und Artikel zur Verfügung.

Hinweis

Für das Erfassen von Angeboten und Rechnungen können zur Vereinfachung Kunden und Artikel bereits im Vorfeld angelegt werden. Der Vorteil dabei ist, dass diese Daten jederzeit wiederverwendet werden können.

2.1. Kunden

Bereits bestehende Kunden können angesehen und bearbeitet sowie neue Kunden angelegt werden.

Folgende Funktionen stehen Ihnen hier zur Verfügung:

Mit "Ansehen" öffnet sich der markierte Kunde zur Ansicht.

Mit der Funktion "Bearbeiten" können die Daten des ausgewählten Kunden bearbeitet werden.

Mit der Funktion "Neu" kann ein neuer Kunde angelegt werden.

Die nächste freie Kundennummer wird automatisch mit einem Klick auf das Nummernzeichen neben dem Feld "Personennummer" vergeben.

Mit "Start" wechselt das Programm zu den Datenfeldern, um die weiteren Felder zum Kunden eingeben zu können.

	Suche, beispielsweise nach einer gewünschten Postleitzahl oder nach einem bestimmten Ort
	Anlage von weiteren Daten wie z. B. weitere E-Mail-Adressen, Telefonnummern

Mit der Funktion "Speichern und Schließen" werden die Daten gespeichert bzw. mit der Funktion "Verwerfen und Schließen" wieder verworfen und der Kunde wird nicht gespeichert.

Mit dieser Funktion kann der selektierte Kunde bearbeitet werden.

Es wird/werden die beim Kunden hinterlegte/n Telefonnummer/n angezeigt.

Es öffnet sich ein eigenes Fenster, in dem die hinterlegten E-Mail-Adressen zum Kunden angezeigt werden. In diesem Fenster können neue E-Mail-Adressen angelegt sowie bestehende bearbeitet werden. Zusätzlich steht die Funktion "E-Mail senden" zur Verfügung, wodurch Ihr E-Mail-Client geöffnet und die gewählte E-Mail-Adresse als Vorschlag übernommen wird.

Es öffnet sich Google Maps mit dem Vorschlag der Kundenadresse.

Die archivierten Dokumente des Kunden werden gelistet.

Das Kontoblatt der Finanzbuchhaltung des gewählten Kunden wird angezeigt.

2.2. Artikel

Hier können bereits bestehende Artikel angesehen und bearbeitet sowie neue Artikel angelegt werden.

Folgende Funktionen stehen Ihnen hier zur Verfügung:

Mit der Funktion "Neu" kann ein neuer Artikel angelegt werden.

Es wird automatisch die nächste freie Artikelnummer vergeben und diese kann mit "Start" übernommen oder auf eine beliebige, frei definierbare Artikelnummer geändert werden.

Suche, beispielsweise nach einer gewünschten Grundeinheit oder nach einer bestimmten Kontentabelle (wenn die Artikel mit unterschiedlichen Steuersätzen versteuert werden)

Mit dieser Funktion neben den Feldern "VK exkl. USt" und "VK inkl. USt" öffnet sich das Fenster für die Anlage von neuen Preistabellenpositionen bzw. für das Bearbeiten von bestehenden Preistabellenpositionen.

Mit den Feldern "Gültig ab" und "Gültig bis" kann angegeben werden, in welchem Zeitraum der jeweilige Preis gültig ist. Es können auch Preise für die Zukunft hinterlegt werden.

Bei Bedarf kann das Feld "Gültig bis" auch leer bleiben. Über das Fenstermenü → Ansicht → "Nur gültige" kann ausgewählt werden, ob alle oder nur die gültigen Preise angezeigt werden sollen.

In den Feldern "VK exkl. USt" bzw. "VK inkl. USt" geben Sie den jeweiligen Preis ein. Mit "Speichern" können Sie die Preistabellenposition speichern.

Mit der Funktion "Speichern und Schließen" werden die Daten gespeichert, mit der Funktion "Verwerfen und Schließen" wieder verworfen und der Artikel wird nicht gespeichert.

Mit "Ansehen" öffnet sich der markierte Artikel zur Ansicht.

Mit der Funktion "Bearbeiten" können die Daten des ausgewählten Artikels bearbeitet werden.

Mit dieser Funktion kann der selektierte Artikel bearbeitet werden.

Diese Funktion dient zum Löschen des gewählten Artikels. Sind bereits Rechnungen oder Angebote mit dem Artikel erstellt worden, so wird der Artikel nur im Vordergrund gelöscht.

Unter "Ansicht" können mit der Funktion "gelöschte Artikel anzeigen" mögliche gelöschte Artikel angezeigt werden.

Hinweis

In der NTCS wird in den Stammdaten über das Feld "Faktura Com" in den Einheiten definiert, ob eine Grundeinheit für die Faktura Com verwendet werden darf. Die Standardeinheiten, die ausgeliefert werden, sind für die Fakura Com bereits aktiviert. Wird manuell eine neue Einheit angelegt, ist dieses Feld manuell zu aktivieren.

3. Tägliche Abläufe

3.1. Angebote

Mit diesem Aufruf können neue Angebote erstellt werden.

In der Übersicht werden die bereits erfassten Angebote angezeigt.

Einstiegsfelder

Im Bereich der Einstiegsfelder kann die Ansicht der Angebote auf einen bestimmten Kunden oder auf einen bestimmten Angebots-Status eingeschränkt werden:

Kunde	Auswahl eines bestimmten Kunden.
Status	Selektion der Angebote nach folgendem Status: Alle: Es werden alle Angebote angezeigt. Offen: Es werden alle offenen Angebote angezeigt. Übernommen: Es werden Angebote angezeigt, die als Rechnung übernommen worden sind. Geschlossen: Es werden alle bereits geschlossenen Angebote angezeigt.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

	Diese Funktion ermöglicht, ein neues Angebot anzulegen.
	Es öffnet sich das selektierte Angebot im Ansichtsmodus.
	Bearbeiten des gewählten Angebots
	Löschen des gewählten Angebots
	Es wird von dem gewählten Angebot eine Kopie erstellt und sofort das neue Angebot im Bearbeitungsmodus geöffnet. Es können Daten wie beispielsweise der Kunde geändert sowie Positionen gelöscht und hinzugefügt werden.
	Ausdruck des Angebots
	Der Status des Angebots kann auf "geöffnet" oder "geschlossen" geändert werden.
	Das Angebot kann in eine Rechnung übernommen werden.
	Hier können Einstellungen vorgenommen werden, wie z. B. ob bestehende Angebote als Vorlage verwendet werden sollen: Gibt es zum gewählten Kunden bereits ein Angebot, so kann das zuletzt erfasste Angebot als Vorlage verwendet werden. Es erscheint dazu bei der Anlage eine Abfrage. Weiters kann ein E-Mail-Text für das Angebot hinterlegt werden: Durch einen Klick auf das Symbol öffnet sich ein Fenster, in dem für das Versenden des Angebots per E-Mail ein E-Mail-Text erfasst werden kann.

3.1.1. Neuanlage eines Angebots

Mit der Funktion "Neu" wird ein neues Angebot erstellt.

Angebotsfelder – Pflichtfelder:

Kunde

Hier wird der Kunde für das Angebot ausgewählt.

Mit der Funktion

kann der als "Divers" gekennzeichnete Kunde ausgewählt und eine beliebige Adresse erfasst werden.

Hinweis

Bei Firmenkunden (Inland) bzw. Firmenkunden im Ausland (IG und Drittland) muss der Kunde zwingend mit einer eigenen Kundennummer erfasst werden. Dadurch ist gewährleistet, dass alle steuerrelevanten Daten korrekt ermittelt werden.

Mögliche Datenfelder:

Zahlungskondition	Es wird die mögliche Standardzahlungskondition (hinterlegt vom BMD Com-Betreiber – Steuerberater) vorgeschlagen. Mit der Suchfunktion kann für dieses Angebot eine abweichende Kondition gewählt werden.
Rabatt in %	Es kann ein Rabatt, der für alle erfassten Artikel/Positionen berechnet wird, eingetragen werden.
Liefertermin	Eingabe eines möglichen Liefertermins, der auf dem Angebot auch angedruckt wird.
Bearbeiter	Es wird der entsprechende BMD Com-Bearbeiter vorgeschlagen, sofern dieser vom BMD Com-Betreiber (Steuerberater) definiert worden ist.
Erf-Datum	Datum und Uhrzeit, wann das Angebot angelegt worden ist.
Leistungszeitraum von	Leistungszeitraum, ab welchem Datum das Angebot gültig ist.
Leistungszeitraum bis	Leistungszeitraum, bis zu welchem Datum das Angebot gültig ist.
Kopftext	Eingabe von einem individuellen Text, der zu Beginn des Angebots gedruckt wird.
Fußtext	Eingabe von einem individuellen Text, der nach der Endsumme des Angebots gedruckt wird.
Liefertermin	Datum, wann die Lieferung erfolgt.

Positionserfassung

Neue Positionen werden mit "Speichern" übernommen. Mit "Abbrechen" wird die Positionserfassung beendet.

Angebotspositionen – Pflichtfelder:

Art-Nr.	Hier wird der Artikel für das Angebot ausgewählt. Mit der Funktion kann der als "Divers" gekennzeichnete Artikel ausgewählt und die Artikelbezeichnung geändert werden.
Menge	Um eine Angebotsposition speichern zu können, muss eine Menge eingetragen werden.
Einh.	Die Einheit wird vom Artikelstamm automatisch ermittelt.

Mögliche Datenfelder:

Pos-Nr.

Die Angebotspositionsnummer wird automatisch fortlaufend ermittelt.

Mit den Pfeil-Symbolen kann die Reihenfolge der jeweiligen Angebotsposition verändert werden:

Sind mehrere Positionen im Angebot vorhanden, so können die einzelnen Positionen mit diesen Pfeilen vor- oder auch nachgereiht werden.

Art-Bezeichnung

Die Artikelbezeichnung wird anhand der Artikelstammdaten vorgeschlagen und kann individuell angepasst oder auch übernommen werden. Speziell beim "Divers"-Artikel empfiehlt es sich, die Bezeichnung für den Ausdruck des Angebots anzupassen.

VK-Preis

Der Verkaufspreis wird anhand der Artikelstammdaten vorgeschlagen und kann individuell angepasst werden. Ist kein Preis am Artikelstamm hinterlegt, kann der Verkaufspreis in diesem Feld eingetragen werden.

Rab. in %

Es kann ein Rabatt in % eingetragen werden, der für diese Angebotsposition berechnet werden soll.

rab. VK-Wert

Der rabattierte Verkaufswert ist ein errechnetes Feld (Menge x VK-Preis abzüglich Rabatt) und kann nicht bearbeitet werden.

Mögliche Funktionen:

	Mit dieser Funktion wird eine neue Angebotsposition angelegt.
	Bearbeiten der gewählten Angebotsposition
	Löschen der gewählten Angebotsposition
	Es wird von der gewählten Angebotsposition eine Kopie erstellt.

3.1.2. Angebot als Rechnung übernehmen

Mit der Funktion "Als Rechnung übernehmen" wird das selektierte Angebot als Rechnung übernommen und kann als Rechnung weiter bearbeitet werden.

3.2. Rechnungen

Mit diesem Aufruf können Rechnungen erstellt werden.

In der Übersicht werden die bereits erfassten Rechnungen angezeigt.

Einstiegsfelder

Im Bereich der Einstiegsfelder kann die Ansicht der Rechnungen auf einen bestimmten Kunden oder auf einen bestimmten Rechnungsstatus eingeschränkt werden:

Kunde	Auswahl eines bestimmten Kunden
Status	Selektion der Rechnungen nach folgendem Status: Alle Rechnungen Entwurf Verrechnet Storniert Storno

Folgende Funktionen stehen im Bereich "Rechnung" zur Verfügung:

	Diese Funktion ermöglicht, eine neue Rechnung anzulegen.
	Es öffnet sich der markierte Datensatz im Ansichtsmodus.
	Bearbeiten der gewählten Rechnung. Diese Funktion ist nur beim Status "Entwurf" möglich.
	Löschen der gewählten Rechnung. Diese Funktion ist nur beim Status "Entwurf" möglich.
	Es wird von der gewählten Rechnung eine Kopie erstellt und sofort die neue Rechnung im Bearbeitungsmodus geöffnet. Es kann der Kunde etc. geändert sowie können Positionen gelöscht und hinzugefügt werden.
	Ausdruck des internen Auftragscheins
	Ausdruck der Rechnung
	Storno einer bereits verrechneten Rechnung. Diese Funktion ist nur beim Status "Verrechnet" möglich.
	Über "Extras" kann mit der Funktion Gutschrift erstellen für bereits verrechnete Rechnungen (Status "Verrechnet") eine Gutschrift erstellt werden. Es können hier noch weitere Einstellungen u. a. zur Elektronischen Rechnung vorgenommen werden.

3.2.1. Neuanlage einer Rechnung

Die Anlage einer neuen Rechnung zeigt folgende mögliche Eingaben:

Rechnungsfelder – Pflichtfelder:

Kunde

Hier wird der Kunde für die Rechnung ausgewählt.

Mit der Funktion

kann der als "Divers" gekennzeichnete Kunde ausgewählt und eine beliebige Adresse erfasst werden.

Hinweis

Mögliche Datenfelder:

Zahlungskondition	Es wird die mögliche Standardzahlungskondition (hinterlegt vom BMD Com-Betreiber – Steuerberater) vorgeschlagen. Mit der Suchfunktion kann für diese Rechnung eine abweichende Kondition gewählt werden.
Rabatt in %	Es kann ein Rabatt, der für alle erfassten Artikel/Positionen berechnet wird, eingetragen werden.
Liefertermin	Eingabe eines möglichen Liefertermins. Dieser wird auf der Rechnung auch angedruckt.
Bearbeiter	Es wird der entsprechende BMD Com-Bearbeiter vorgeschlagen, sofern dieser vom BMD Com-Betreiber (Steuerberater) definiert worden ist.
Erf-Datum	Datum und Uhrzeit, wann die Rechnung angelegt worden ist.
Kopftext	Eingabe von einem individuellen Text, der zu Beginn der Rechnung gedruckt wird.
Fußtext	Eingabe von einem individuellen Text, der nach der Endsumme der Rechnung gedruckt wird.

Positionserfassung

Neue Positionen werden mit "Speichern" übernommen. Mit "Abbrechen" wird die Positionserfassung beendet.

Rechnungspositionen – Pflichtfelder:

Art-Nr.	Hier wird der Artikel für die Rechnung ausgewählt. Mit der Funktion kann der als "Divers" gekennzeichnete Artikel ausgewählt und die Artikelbezeichnung geändert werden.
Menge	Um eine Rechnungsposition speichern zu können, muss eine Menge eingetragen werden.
Einh.	Die Einheit wird vom Artikelstamm automatisch ermittelt.

Mögliche Datenfelder:

Pos-Nr.

Die Rechnungspositionsnummer wird automatisch fortlaufend ermittelt.

Mit den Pfeil-Symbolen kann die Reihenfolge der jeweiligen Rechnungsposition verändert werden:

Sind mehrere Positionen in der Rechnung vorhanden, so können die einzelnen Positionen mit diesen Pfeilen vor- oder auch nachgereiht werden.

Art-Bezeichnung

VK-Preis

Rab. in %

Es kann ein Rabatt in % eingetragen werden, der für diese Rechnungsposition berechnet werden soll.

rab. VK-Wert

Der rabattierte Verkaufswert ist ein errechnetes Feld (Menge x VK-Preis abzüglich Rabatt) und kann nicht bearbeitet werden.

Mögliche Funktionen:

	Diese Funktion ermöglicht, eine neue Rechnungsposition anzulegen.
	Bearbeiten der gewählten Rechnungsposition
	Löschen der gewählten Rechnungsposition
	Es wird von der gewählten Rechnungsposition eine Kopie erstellt.

3.2.2. Abschluss der Rechnungserstellung

Nachdem die letzte Position erfasst worden ist, stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

	Die erfassten Rechnungsdaten werden gespeichert und stehen für eine spätere Bearbeitung zur Verfügung. Die erstellte Rechnung erhält den Status "Entwurf".
	Die erfassten Rechnungsdaten werden verworfen und stehen für eine weitere Bearbeitung nicht mehr zur Verfügung.
	Diese Funktion steht nur im Ansichtsmodus und beim Rechnungsstatus "Entwurf" zur Verfügung.
	Mit dieser Funktion wird der Ausdruck der Auftragsbestätigung in einem Vorschaufenster gestartet.
	Mit dieser Funktion wird der Rechnungsdruck in einem Vorschaufenster gestartet.
	Diese Funktion steht nur im Ansichtsmodus und beim Rechnungsstatus "Verrechnet" zur Verfügung.

3.2.3. Rechnungsbeleg erstellen

Wird der Rechnungsbeleg mit der Funktion "Rechnung" erstellt, öffnet sich ein Fenster zur Kontrolle des Rechnungsdatums:

Hinweis

Wird mit der elektronischen Rechnung gearbeitet (einzustellen über den Faktura Com-Assistenten), so wird hier auch die Auswahl zur E-Rechnung angezeigt.

Mit "Erstellen" öffnet sich die Rechung in einem Vorschaufenster. Hier stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

	Es öffnet sich ein Fenster zum Versenden der Rechnung per E-Mail. Ist beim Kunden eine E-Mail-Adresse hinterlegt, wird diese in das E-Mail-Fenster übernommen. Die Rechnung wird als PDF-Anhang dem E-Mail beigefügt. Nach dem Versenden erhält die Rechnung den Status "Verrechnet" und wird zum Kunden archiviert.
	Die erstellte Rechnung wird als PDF geöffnet und kann auf einem beliebigen Drucker ausgedruckt werden. Danach erhält die Rechnung den Status "Verrechnet" und wird zum Kunden archiviert.
	Die erstellte Rechnung steht als PDF-Download zur Verfügung. Danach erhält die Rechnung den Status "Verrechnet" und wird zum Kunden archiviert.
	Das Vorschaufenster wird geschlossen und die Rechnung bleibt im Status "Entwurf". Es können noch Anpassungen vorgenommen und der Rechnungsdruck kann erneut gestartet werden.

Hinweis

Der Nachdruck einer Rechnung ist hier nicht als eigene Funktion vorgesehen. Die Rechnung kann aus dem Archiv über die Spalte "Rng" mit Klick auf das Lupen-Symbol

aufgerufen bzw. angesehen werden.

Hinweis

Ist eine Rechnung beim Originalausdruck nicht archiviert worden (z. B. weil das Archivieren bei den Druckereinstellungen des Ausdrucksmodelldetails nicht aktiv gewesen ist oder die CRM Berechtigungen dafür nicht vorhanden sind), kann diese über den Kunden-Navigator im Bereich "Faktura Com" in den Rechnungen über Extras → "Archivieren" archiviert werden.

Dies ist nur aktiv, wenn es kein Archivdokument zur ausgewählten Rechnung gibt.

3.2.4. Storno-Rechnung

Rechnungen mit dem Status "Verrechnet" können mit der Funktion "Storno-Rechnung" storniert werden.

Nach dem Ausführen der Funktion öffnet sich das Fenster für die Eingabe des Datums. Vorgeschlagen wird das aktuelle Tagesdatum.

3.2.5. Gutschrift erstellen

Ist eine falsch ausgestellte Rechnung bereits an den Kunden übermittelt worden bzw. stammt diese Rechnung aus einer Vorperiode, kann mit der Funktion "Gutschrift erstellen" eine Gutschrift für den Kunden erstellt werden.

Eine Gutschrift kann in der Rechnungsliste für eine Rechnung mit dem Status "Verrechnet" ausgestellt werden.
Nach Auswahl der gewünschten Rechnung kann für diese mit der Funktion "Gutschrift erstellen" (über das Fenstermenü → Extras) eine Gutschrift erstellt werden.

Es wird die ausgewählte Rechnung kopiert und im Hintergrund eine Gutschrift erstellt. Die Gutschrift wird automatisch für ein weiteres Bearbeiten geöffnet. Die Kundendaten und Positionen werden übernommen. Es stehen alle Funktionen wie bei der Rechnung zur Verfügung.

3.2.6. Extras | Elektronische Rechnung

Im Fenster der Rechnungen in der Menüleiste → Extras können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Bestehende Rechnungen als Vorlage verwenden	Gibt es zum gewählten Kunden eine Rechnung, so kann die zuletzt erfasste Rechnung als Vorlage verwendet werden. Es erscheint dazu bei der Anlage folgende Meldung:
E-Mail-Text Auftrag E-Mail-Text Rechnung	Durch einen Klick auf das Symbol öffnet sich ein Fenster, in dem für das Versenden der Auftragsbestätigung und der Rechnung per E-Mail jeweils separat ein eigener E-Mail-Text erfasst werden kann.
Elektronische Rechnung aktiv	Hier kann direkt in der Faktura Com-Umgebung eingestellt werden, ob elektronische Rechnungen erstellt werden sollen oder nicht. Es kann zwischen den folgenden Ausprägungen gewählt werden: Nein Ja, bei jeder Rechnung Ja, optional
ebInterface \| XRechnung \| ZUGFeRD	Es können jene Formate ausgewählt werden, die beim Ausdruck der elektronischen Rechnung vorgeschlagen werden sollen.
	Mit der Funktion "Übernehmen" werden alle Änderungen gespeichert und übernommen.

3.3. Statistik

Hier stehen verschiedene Auswertungen für die Rechnungsdaten zur Verfügung.

Folgende Funktionen stehen hier zur Verfügung:

Mit Ausdruck öffnet sich ein Fenster zur Eingabe der – für die jeweilige Auswertung – notwendigen Eingaben.

Die ausgewählte Auswertung kann als PDF gedruckt werden bzw. steht das PDF als Download zur Verfügung.

	Die Auswertung wird als PDF angezeigt und kann als solches gespeichert oder gedruckt werden.
	Die Auswertung wird mit den eingetragenen Werten als PDF-Download zur Verfügung gestellt.

Die ausgewählte Auswertung kann direkt in der Anwendung im Showprogramm gestartet werden. Bei dieser Funktion steht kein Ausdruck/Download zur Verfügung.

Die ausgewählte Auswertung kann in folgenden Dateiformaten exportiert werden:

Textdatei (.csv)
Exceldatei (.xlsx)
HTML-Datei (.html)
XML-Datei (.xml)
Showprogramm (.bmdsp)

3.3.1. Ausdruck

Je nachdem, welche Auswertung ausgewählt wird, stehen die dazugehörigen Felder zur Verfügung.

Mögliche Datenfelder:

Kunde	Mit dem Symbol kann ein bestimmter Kunde für die Auswertung ausgewählt werden. Mit dem Symbol können mehrere Kunden für die Auswertung ausgewählt werden. Bleibt das Feld leer, werden automatisch alle Artikel für die Auswertung übernommen.
Artikel	Mit dem Symbol kann ein bestimmter Artikel für die Auswertung ausgewählt werden. Mit dem Symbol können mehrere Artikel für die Auswertung ausgewählt werden. Bleibt das Feld leer, werden automatisch alle Artikel für die Auswertung übernommen.
Periode von	Es kann eine bestimmte "Von-Periode"/ein bestimmter "Von-Monat" für die Auswertung eingetragen werden.
Periode bis	Es kann eine bestimmte "Bis-Periode"/ein bestimmter "Bis-Monat" für die Auswertung eingetragen werden.
Vergleichsperiode 1 von	Es kann eine bestimmte "Von-Periode"/ein bestimmter "Von-Monat" für die Auswertung eingetragen werden.
Vergleichspersiode 2 bis	Es kann eine bestimmte "Bis-Periode"/ein bestimmter "Bis-Monat" für die Auswertung eingetragen werden.

Folgende Funktionen stehen hier zur Verfügung:

	Die Auswertung wird als PDF angezeigt und kann als solches gespeichert oder gedruckt werden.
	Die Auswertung wird mit den eingetragenen Werten als PDF-Download zur Verfügung gestellt.