Feldauswahl Ankaufsrechnungen: Alle Felder
Folgende Felder stehen Ihnen im Bereich der Ankaufsrechnungen gesamt zur Verfügung:
Aufschlagswert | Aufschlagswert | ||
BA | Belegsymbol, mit dem die Ankaufsrechnung verbucht wurde. | ||
Beleg-ID | FIBU-Beleg-ID | ||
Buchungsdatum | Datum, mit dem die Ankaufsrechnung verbucht wurde. | ||
Buchungstext | Buchungstext, der auf der FIBU-Buchung angezeigt werden soll. | ||
Dok | Dokumente | ||
Erst-Dat | Erstelldatum der Ankaufsrechnung | ||
Ersteller | Benutzer, der die Ankaufsrechnung erstellt hat. | ||
FIBU-Nr | Nummer der FIBU, in welche die Buchung im Zuge der Verspeicherung übergeleitet wurde. | ||
Firma | Firmennummer | ||
Firma (Projekt) | Firmennummer des Projekts | ||
Firma (Rechnungsleger) | Firmmennummer des Rechnungslegers | ||
Freifeld 01 | Alphanumerisches Freifeld | ||
Freifeld 02 | Alphanumerisches Freifeld | ||
Freifeld 03 | Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein" | ||
Freifeld 04 | Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein" | ||
Freifeld 05 | Datumsfreifeld | ||
Freifeld 06 | Datumsfreifeld | ||
Freifeld 09 | Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen | ||
Freifeld 10 | Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen | ||
Gleiche Positionen zusammenfassen | Gibt an, ob eine Zusammenfassung verwendet wurde. | ||
Kurs und Faktor fix | Währungskurs und -faktor fixiert | ||
Kursdatum | Kursdatum | ||
Kursfakt | Kursfaktor | ||
L-User | Benutzer, der die Ankaufsrechnung zuletzt geändert hat. | ||
Leistungsdatum | Leistungsdatum | ||
Lfd. Nr. | Laufende Nummer der Ankaufsrechnung | ||
Lfd. Nr. | Laufende Nummer der Ursprungsrechnung | ||
LfdNr der Storno-Rechnung | Laufende Nummer der Stornorechnung | ||
Notiz | Notiz zur Ankaufsrechnung | ||
ProjektNr | Projektnummer | ||
ProjTyp | Projekttyp | ||
rab. Einkaufswert exkl. Vst | rabattierter Einkaufswert exklusive Vorsteuer | ||
rab. Einkaufswert exkl. Vst (Stammwährung) | rabattierter Einkaufswert exklusive Vorsteuer in Stammwährung | ||
rab. Einkaufswert inkl. Vst | rabattierter Einkaufswert inklusive Vorsteuer | ||
rab. Einkaufswert inkl. Vst (Stammwährung) | rabattierter Einkaufswert inklusive Vorsteuer in Stammwährung | ||
Rabattwert (nur Rabatte) | Rabattwert ohne Aufschläge | ||
Rechnungsdatum | Rechnungsdatum der Ankaufsrechnung | ||
Rechnungsleger | Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. Hinweis
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Rechnungsleger - Name | Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person. Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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Rechnungsleger - Ort | Ort der Adresse. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. Der Ort wird über das Feld Postleitzahl eingestellt. | ||
Rechnungsleger - PLZ | Bitte wählen Sie mit F4 in der Suchroutine die richtige Postleitzahl aus. Über dieses Feld werden der Ort und die Ortschaft bestimmt.
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Die Postleitzahl kann auf der Mahnung, auf der Saldenbestätigung und am Avisobrief mit angedruckt werden. Laut Postvorschriften: Bei Auslandsschreiben werden der Ort und das Land in Großbuchstaben gedruckt. Hinweis
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Rechnungsleger - Postfach | Geben Sie die Bezeichnung und die Nummer eines Postfachs an. Sie können in diesem Feld bis zu 40 Zeichen eingeben. Damit verfügt das Feld über ausreichend Zeichen, um das Wort "Postfach" in verschiedenen Sprachen abbilden zu können. Beispiele:
Wenn Sie im Standardbrief die BMD Adressmakros verwenden, reicht es, in diesem Feld nur die Nummer des Postfachs zu führen. Das Wort "Postfach" wird in der entsprechenden Sprache automatisch angedruckt. Details lesen Sie in der Themendokumentation BMD Adressmakros im Standardbrief. | ||
Rechnungsleger - Straße | Tragen Sie hier die Straße ein.  Besonderheiten dieses Feldes in Ungarn In Ungarn ist es gesetzlich erforderlich, dass im Zuge der Fakturierung bestimmte Daten zu jedem Rechnungsempfänger separat in einem eigenen Dateiformat exportiert werden. Die Adresse muss dabei auf vorgegebene Felder aufgeteilt werden. Es ist daher notwendig, die Adresse auch in der NTCS in separaten Feldern zu pflegen. Eine ungarische Adresse setzt sich aus den Feldern Bezirk, Straßenname, Straßen-Art, Hausnummer, Gebäude, Treppenhaus, Etage und Tür zusammen. Diese Felder sind ausschließlich im Betriebsland Ungarn editierbar! Werden diese Adressfelder befüllt, wird im Feld "Straße" automatisch eine korrekte ungarische Adressierung erstellt. Bestehende Eingaben im Feld "Straße" werden dabei überschrieben. Um bestehende Adressen, bei denen die Adressierung bisher nur über das Feld "Straße" hinterlegt ist, auf die neuen Adressfelder umzustellen, kann aus der Kundenliste, Lieferantenliste bzw. in der Zentralen Personenverwaltung im Fenstermenü unter Person → "Ungarische Straßennamen umstellen" ein Umstellprogramm gestartet werden. Zusätzliche Informationen zum Umstellprogramm finden Sie auch in der jeweiligen Hilfe zum Fenster. | ||
Rechnungsleger - Straße Kz | Kennzeichen | ||
Rechnungsleger - Titel | In diesem Feld werden Titel hinterlegt, die VOR dem Namen geführt werden (z. B. Mag., Dr.). Titel, die HINTER dem Namen geführt werden, werden im Feld Titel hinten hinterlegt. Beachten Sie folgenden Parameter: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Parameter: "Überprüfung Titeleingabe" Hinweis
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Der Titel hinten kann in der FIBU z. B. auf der Mahnung und der Saldenbestätigung hinter dem Namen angedruckt werden. | ||
Rechnungsleger - Vorname | Erfassen Sie den Vornamen der Person. | ||
Rechnungsleger ID | Rechnungsleger | ||
RG Adresse | Rechnungsadresse | ||
RG-Nr. | Rechnungsnummer der Ankaufsrechnung | ||
Skonto % | Skonto-Prozent-1 | ||
Skonto-Prozent-2 | Skonto-Prozent-2 | ||
Skonto-Prozent-3 | Skonto-Prozent-3 | ||
Skonto-Prozent-4 | Skonto-Prozent-4 | ||
Skonto-Tage-1 | Skonto-Tage-1 | ||
Skonto-Tage-2 | Skonto-Tage-2 | ||
Skonto-Tage-3 | Skonto-Tage-3 | ||
Skonto-Tage-4 | Skonto-Tage-4 | ||
Sprach-Nr | Sprache | ||
Statistikdatum | Statistikdatum | ||
Steuerwert | Steuerwert | ||
Steuerwert (Stammwährung) | Steuerwert in Stammwährung | ||
Sto-Rng-Nr | Rechnungsnummer der Stornorechnung | ||
storniert | Dieses Kennzeichen wird gesetzt, wenn die Ankaufsrechnung mit der Druckart "Storno-Ausdruck" storniert wurde. | ||
Storno Rechnung | Kennzeichen, dass es sich um eine Stornorechnung handelt. | ||
Urspr-Rng-Nr | Ursprungsrechnungsnummer | ||
Valutadatum | Valutadatum | ||
Verbuch-Datum | Datum, wann die Ankaufsrechnung verbucht wurde. | ||
Verbuch-Kz | Kennzeichen, dass die Überleitung der Buchung (Direktverbuchung oder mittels Buchungserfassungsfile) in die FIBU erfolgt ist. | ||
Verbuch-User | Benutzer, der die Ankaufsrechnung verbucht hat. | ||
verbucht | Kennzeichen, dass die Ankaufsrechnung in der FIBU verbucht ist. | ||
Währung | Währung | ||
Währungskurs | Währungskurs | ||
Zahlungsziel | Zahlungsziel | ||
Zusammenfassen Erw. | Gibt an, welche Parameter zur Erweiterten Zusammenfassung verwendet wurden. | ||
Änd-Dat | Datum, wann die Ankaufsrechnung zuletzt geändert wurde. |
Wenn das Feld "Postleitzahl" auf der Adresse von Kunden, Lieferanten oder Gesellschaftern mit einer deutschen Postleitzahl befüllt wird, wird im Feld 