Dienstreise: Reisestamm
Beschreibung:
In dieser Tabelle werden Dienstreisen verwaltet.
In dieser Tabelle werden Dienstreisen verwaltet.
Arbeitsessen MCU_REI_ARBEITSESSEN
Arbeitsessen können entweder direkt über die Combobox (mit allen möglichen Kombinationen aus Frühstück, Mittagessen und Abendessen) oder über die Funktionstaste F8 bzw. mit einem Mausklick auf
je Tag erfasst werden.
Arbeitsessen können entweder direkt über die Combobox (mit allen möglichen Kombinationen aus Frühstück, Mittagessen und Abendessen) oder über die Funktionstaste F8 bzw. mit einem Mausklick auf
je Tag erfasst werden. Werden die Arbeitsessen bei einer mehrtägigen Dienstreise über das Pulldown-Menü erfasst, so wird die Auswahl logisch den einzelnen Tagen zugeteilt. Dabei wird mit folgender Logik gearbeitet:
Frühstück (z. B. F, FM, FA, FMA)
Es wird an jedem Tag ein Frühstück erzeugt, an welchem die Reise zwischen 00:00 und 11:00 Uhr stattfindet.
Am Reisebeginn-Tag wird kein Frühstück erzeugt.
Beispiel
 | Dienstreise vom 01.01. 08:00 Uhr bis 02.01. 19:00 Uhr Frühstück am 01.01. = NEIN, am 02.01. = JA |
Mittagessen (z. B. M, FM, MA, FMA)
Es wird an jedem Tag ein Mittagessen erzeugt, an welchem die Reise zwischen 11:00 und 14:00 Uhr stattfindet.
Beispiel
| Dienstreise vom 01.01. 08:00 Uhr bis 02.01. 19:00 Uhr Mittagessen am 01.01. = JA, am 02.01. = JA Dienstreise vom 01.01. 08:00 Uhr bis 02.01. 10:30 Uhr Mittagessen am 01.01. = JA, am 02.01. = NEIN |
Abendessen (z. B. A, FA, MA, FMA)
Es wird an jedem Tag ein Abendessen erzeugt, an welchem die Reise zwischen 17:00 und 24:00 Uhr stattfindet.
Am Reiseende-Tag wird KEIN Abendessen erzeugt (Ausnahme: Reiseende liegt zwischen 21:00 Uhr und 24:00 Uhr).
Beispiel
| Dienstreise vom 01.01. 08:00 Uhr bis 02.01. 19:00 Uhr Abendessen am 01.01. = JA, am 02.01. = NEIN Dienstreise vom 01.01. 08:00 Uhr bis 02.01. 21:00 Uhr Abendessen am 01.01. = JA, am 02.01. = JA |
Bei eintägigen Dienstreisen sind diese Grenzen irrelevant. Hier werden immer Arbeitsessen erzeugt, auch wenn beispielsweise bei einer Reise von 15:00 bis 22:00 Uhr ein Frühstück erfasst wird.
Mit der Funktionstaste F8 öffnet sich ein Fenster, in dem eine weitere Bearbeitung im Detail vorgenommen werden kann.
Beispiel
| Die Tage können hier einzeln bearbeitet werden.  |
Auslandsaufenthalt MCU_REI_AUSLANDSAUFENTHALT
Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf gelangen Sie zur Anlage des Auslandsaufenthalts.
Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf
gelangen Sie zur Anlage des Auslandsaufenthalts.Dabei werden Datum und Uhrzeit von Beginn und Ende des Auslandsaufenthalts bzw. der unterschiedlichen Grenzübertritte abgefragt.
Beispiel
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Lohnarten MCU_REI_BARAUSLAGEN
In diesem Feld können zusätzliche Lohnarten, die mit der Dienstreise in Zusammenhang stehen (z. B. ein Reisevorschuss), erfasst werden.
In diesem Feld können zusätzliche Lohnarten, die mit der Dienstreise in Zusammenhang stehen (z. B. ein Reisevorschuss), erfasst werden.
Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf gelangen Sie zur Erfassung der Lohnarten.
gelangen Sie zur Erfassung der Lohnarten.Wird in der Parametersteuerung in den allgemeinen oder firmenbezogenen Einstellungen eine Standardlohnart hinterlegt, kann bei der Erfassung im Eingabefeld direkt ein Wert eingegeben werden, ohne in das Erfassungsfenster einsteigen zu müssen. Der Wert wird dann automatisch auf der hier hinterlegten Lohnart ausgewiesen.
Beispiel
| Programm "Dienstreiseerfassung" → Menü "Extras" → firmenbezogene oder allgemeine Einstellungen → Erfassung Programm "LOHN Parameter" → Dienstreise → firmenbezogene oder allgemeine Einstellungen → Erfassung  |
Kilometer MCU_REI_KILOMETERGELD
Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf gelangen Sie zur Erfassung des Kilometergeldes.
Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf
gelangen Sie zur Erfassung des Kilometergeldes.Wird in der Parametersteuerung in den allgemeinen oder firmenbezogenen Einstellungen eine Standardlohnart hinterlegt, kann bei der Erfassung im Eingabefeld direkt ein Wert eingegeben werden, ohne in das Erfassungsfenster einsteigen zu müssen. Der Wert wird dann automatisch auf der Standardlohnart ausgewiesen.
Beispiel
| Programm "Dienstreiseerfassung" → Menü "Extras" → firmenbezogene oder allgemeine Einstellungen → Erfassung Programm "LOHN Parameter" → Dienstreise → firmenbezogene oder allgemeine Einstellungen → Erfassung  |
Beginndatum MCU_REI_REISEBEGINN_DAT
In diesem Feld ist das Beginndatum der Dienstreise im Format TT.MM.JJJJ einzugeben. Es kann aber auch nur der Tag eingegeben werden. Die Eingabe wird dann um den laufenden Monat und das laufende Jahr (aus den Lohn-Basiseinstellungen) ergänzt.
In diesem Feld ist das Beginndatum der Dienstreise im Format TT.MM.JJJJ einzugeben. Es kann aber auch nur der Tag eingegeben werden. Die Eingabe wird dann um den laufenden Monat und das laufende Jahr (aus den Lohn-Basiseinstellungen) ergänzt.
Beispiel
| Die Eingabe "15" wird im September 2020 automatisch in 15.09.2020 umgewandelt. |
Beginnzeit MCU_REI_REISEBEGINN_ZEIT
Hinterlegen Sie hier die Beginnzeit der Dienstreise. Durch die Definition von Beginn- und Endzeit wird automatisch die Reisedauer ermittelt.
Hinterlegen Sie hier die Beginnzeit der Dienstreise. Durch die Definition von Beginn- und Endzeit wird automatisch die Reisedauer ermittelt.
Hinweis
 | Sind Beginnzeit und Endezeit jeweils 00:00 Uhr desselben Tages, dann wird die Dienstreise lediglich zur Spesenerfassung betrachtet. |
Endedatum MCU_REI_REISEENDE_DAT
In diesem Feld ist das Endedatum der Dienstreise im Format TT.MM.JJJJ einzugeben. Es kann aber auch nur der Tag eingegeben werden. Die Eingabe wird dann um den laufenden Monat und das laufende Jahr (aus den Lohn-Basiseinstellungen) ergänzt.
In diesem Feld ist das Endedatum der Dienstreise im Format TT.MM.JJJJ einzugeben. Es kann aber auch nur der Tag eingegeben werden. Die Eingabe wird dann um den laufenden Monat und das laufende Jahr (aus den Lohn-Basiseinstellungen) ergänzt.
Beispiel
| Die Eingabe "15" wird im September 2020 automatisch in 15.09.2020 umgewandelt. |
Endezeit MCU_REI_REISEENDE_ZEIT
Hinterlegen Sie hier die Endezeit der Dienstreise. Durch die Definition von Beginn- und Endezeit wird automatisch die Reisedauer ermittelt.
Hinterlegen Sie hier die Endezeit der Dienstreise. Durch die Definition von Beginn- und Endezeit wird automatisch die Reisedauer ermittelt.
Hinweis
| Sind Beginnzeit und Endezeit jeweils 00:00 Uhr desselben Tages, dann wird die Dienstreise lediglich zur Spesenerfassung betrachtet. |
Spesen MCU_REI_SPESEN
Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf gelangen Sie zur Erfassung der Spesen.
Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf
gelangen Sie zur Erfassung der Spesen.Wird in der Parametersteuerung in den allgemeinen oder firmenbezogenen Einstellungen eine Standardspesenart hinterlegt, kann bei der Erfassung im Eingabefeld direkt ein Wert eingegeben werden, ohne in das Erfassungsfenster einsteigen zu müssen. Der Wert wird dann automatisch auf der Standardspesenart ausgewiesen.
Beispiel
| Programm "Dienstreiseerfassung" → Menü "Extras" → firmenbezogene oder allgemeine Einstellungen → Erfassung Programm "LOHN Parameter" → Dienstreise → firmenbezogene oder allgemeine Einstellungen → Erfassung  |
Zielort(e) MCU_REI_ZIELORT
Hier muss der Zielort hinterlegt werden, wenn die Legaldefinition zur Anwendung kommen soll. Bleibt dieses Feld leer, wird die Legaldefinition bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Hier muss der Zielort hinterlegt werden, wenn die Legaldefinition zur Anwendung kommen soll. Bleibt dieses Feld leer, wird die Legaldefinition bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Hinweis
| Soll die erfasste Abteilung auf die Lohnarten in der Bruttoerfassung (z. B. Diäten frei, Diäten pfl, Kilometergeld ...) korrekt übergeben werden, muss bei diesen Lohnarten im Lohnartenstamm am Reiter "KORE" das Feld Eingaben addieren auf "Ja" stehen.  |
Auslandsaufenthalt REI_AUSLANDSAUFENTHALTE
Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf gelangen Sie zur Anlage des Auslandsaufenthalts.
gelangen Sie zur Anlage des Auslandsaufenthalts.Dabei werden Datum und Uhrzeit von Beginn und Ende des Auslandsaufenthalts bzw. der unterschiedlichen Grenzübertritte abgefragt.
Beispiel
| |
Taggeld rechnen REI_AUSZAHLUNG
Mit diesem Feld können Sie steuern, ob bei der jeweiligen Dienstreise die Berechnung der Taggelder erfolgen soll oder nicht. Steht dieses Feld auf "nein", werden keine Taggelder berechnet bzw. ausbezahlt.
Mit diesem Feld können Sie steuern, ob bei der jeweiligen Dienstreise die Berechnung der Taggelder erfolgen soll oder nicht. Steht dieses Feld auf "nein", werden keine Taggelder berechnet bzw. ausbezahlt.
Auslandstägigkeit (beg.) REI_BEG_AUSLANDSTAETIGKEIT
Im Fall einer begünstigten Auslandstätigkeit wählen Sie hier die zutreffende Ausprägung. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
Im Fall einer begünstigten Auslandstätigkeit wählen Sie hier die zutreffende Ausprägung. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
- Nein
- Montage
- Montage mit DBA-Befreiungsmethode
- Montage mit DBA-Anrechnungsmethode
- DBA-Befreiungsmethode
- Entwicklungshilfe
- DBA-Anrechnungsmethode
Hinweis
| Damit die Tag- und Nächtigungsgelder auf den richtigen Lohnarten ausgewiesen werden, müssen in den LOHN Parametern (Programm "LOHN Parameter" → Dienstreise → firmenbezogene oder allgemeine Einstellungen → Erfassung) die entsprechenden Lohnarten für begünstigte Auslandstätigkeiten hinterlegt werden. |
Text REI_BLOBLFDNR
An dieser Stelle können beliebige Informationen zur Dienstreise erfasst werden. Der RTF-Text wird auf der Reise gespeichert, kann aber nicht weiter ausgewertet werden.
An dieser Stelle können beliebige Informationen zur Dienstreise erfasst werden. Der RTF-Text wird auf der Reise gespeichert, kann aber nicht weiter ausgewertet werden.
abweichende Diätenstufe REI_DIAETENSTUFE
Soll bei der jeweiligen Dienstreise für die Berechnung der Tag- und Nächtigungsgelder eine Diätenstufe, die von der im Programm Dienstnehmer hinterlegten abweicht, herangezogen werden, muss dies in diesem Feld angegeben werden.
Soll bei der jeweiligen Dienstreise für die Berechnung der Tag- und Nächtigungsgelder eine Diätenstufe, die von der im Programm Dienstnehmer hinterlegten abweicht, herangezogen werden, muss dies in diesem Feld angegeben werden.
abweichende Diätentabelle REI_DIAETENUNTERNR
Soll bei der jeweiligen Dienstreise für die Berechnung der Tag- und Nächtigungsgelder eine Diätenstufe einer Diätentabelle herangezogen werden, die von der im Programm Dienstnehmer hinterlegten abweicht, muss dies in diesem Feld angegeben werden.
Soll bei der jeweiligen Dienstreise für die Berechnung der Tag- und Nächtigungsgelder eine Diätenstufe einer Diätentabelle herangezogen werden, die von der im Programm Dienstnehmer hinterlegten abweicht, muss dies in diesem Feld angegeben werden.
Hinweis
| Soll die erfasste Dimension auf die Lohnarten in der Bruttoerfassung (z. B. Diäten frei, Diäten pfl, Kilometergeld ...) korrekt übergeben werden, muss bei diesen Lohnarten im Lohnartenstamm am Reiter "KORE" das Feld Eingaben addieren auf "Ja" stehen. |
Entfernung REI_ENTFERNUNG
Über dieses Feld können Sie steuern, ob der Tatbestand der "kleinen Dienstreise" oder der "großen Dienstreise" zur Anwendung kommt.
Über dieses Feld können Sie steuern, ob der Tatbestand der "kleinen Dienstreise" oder der "großen Dienstreise" zur Anwendung kommt.
Bei einer Entfernung bis zu 120 Kilometer wird das Feld "Legaldefinition" automatisch auf "kleine Dienstreise" gestellt und bei einer Entfernung > 120 Kilometer auf "große Dienstreise".
Reisestatus REI_REISESTATUS
Der Reisestatus zeigt, in welchem Bearbeitungszustand sich die jeweilige Reise gerade befindet. Folgende Ausprägungen sind möglich:
- Offen: Die Reise wurde erfasst.
- Vorgelegt/Fertig: Die Reise wurde als "fertig" gekennzeichnet.
- Genehmigt: Die Reise wurde genehmigt.
- Übergeleitet: Die Reise wurde in den Lohn übergeleitet.
- Storniert: Damit werden Reisen gekennzeichnet, die bereits in die BMD 5.5 Lohnverrechnung übergeleitet und danach in der NTCS gelöscht wurden. Wird eine als "storniert" gekennzeichnete Dienstreise übergeleitet, dann wird der Status auf Storniert+Übergeleitet verändert.
- Storniert+Übergeleitet: Damit werden Reisen gekennzeichnet, die bereits in die BMD 5.5 Lohnverrechnung übergeleitet, danach in der NTCS gelöscht und anschließend nochmals übergeleitet wurden.
- Abgelehnt: Die Reise wurde beim Genehmigungsverfahren bzw. -workflow abgelehnt.
Freifeld 01 REI_FREIFELDA01_255
Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.
Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.
Freifeld 02 REI_FREIFELDA02_255
Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.
Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.
Freifeld 03 REI_FREIFELDA03_255
Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.
Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.
Freifeld 04 REI_FREIFELDA04_255
Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.
Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.
Freifeld 05 REI_FREIFELDA05_255
Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.
Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.
Freifeld 06 REI_FREIFELDA06_255
Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.
Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.
Freifeld 07 REI_FREIFELDD01
Datums-Freifeld - Wenn gewünscht kann ein zusätzliches (Info)-Datum erfasst werden. (Hat keine Auswirkung auf die Berechnung der tatsächlichen Reisezeit.)
Datums-Freifeld - Wenn gewünscht kann ein zusätzliches (Info)-Datum erfasst werden. (Hat keine Auswirkung auf die Berechnung der tatsächlichen Reisezeit.)
Freifeld 08 REI_FREIFELDD02
Datums-Freifeld - Wenn gewünscht kann ein zusätzliches (Info)-Datum erfasst werden. (Hat keine Auswirkung auf die Berechnung der tatsächlichen Reisezeit.)
Datums-Freifeld - Wenn gewünscht kann ein zusätzliches (Info)-Datum erfasst werden. (Hat keine Auswirkung auf die Berechnung der tatsächlichen Reisezeit.)
Freifeld 09 REI_FREIFELDD03
Datums-Freifeld - Wenn gewünscht kann ein zusätzliches (Info)-Datum erfasst werden. (Hat keine Auswirkung auf die Berechnung der tatsächlichen Reisezeit.)
Datums-Freifeld - Wenn gewünscht kann ein zusätzliches (Info)-Datum erfasst werden. (Hat keine Auswirkung auf die Berechnung der tatsächlichen Reisezeit.)
Freifeld 10 REI_FREIFELDN01_10
Numerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.
Numerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.
Freifeld 11 REI_FREIFELDN02_10
Numerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.
Numerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.
Freifeld 12 REI_FREIFELDN03_10
Numerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.
Numerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.
Lohnart 1 REI_FREILA_1
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 5" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden.
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 5" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden.
Beispiel
| Parametereinstellung:  Eingeblendete Felder in der Reiseerfassung:  |
Lohnart 9 REI_FREILA_5
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Lohnart 11 REI_FREILA_11
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Lohnart 12 REI_FREILA_12
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Lohnart 13 REI_FREILA_13
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Lohnart 14 REI_FREILA_14
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Lohnart 15 REI_FREILA_15
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Lohnart 16 REI_FREILA_16
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Lohnart 17 REI_FREILA_17
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Lohnart 18 REI_FREILA_18
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Lohnart 19 REI_FREILA_19
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Lohnart 2 REI_FREILA_2
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Lohnart 20 REI_FREILA_20
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Lohnart 3 REI_FREILA_3
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Lohnart 4 REI_FREILA_4
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Lohnart 9 REI_FREILA_5
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Lohnart 9 REI_FREILA_5
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Lohnart 9 REI_FREILA_5
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Lohnart 9 REI_FREILA_5
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Lohnart 9 REI_FREILA_5
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").
Kilometer (Fahrtenbuch) REI_GEFAHRENE_KM
Wird in den Feldern "KM-Stand Abfahrt" und "KM-Stand Ankunft" der jeweilige Kilometerstand erfasst, werden die gefahrenen Kilometer automatisch berechnet und in diesem Feld angezeigt.
Wird in den Feldern "KM-Stand Abfahrt" und "KM-Stand Ankunft" der jeweilige Kilometerstand erfasst, werden die gefahrenen Kilometer automatisch berechnet und in diesem Feld angezeigt.
Hinweis
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Das Feld kann auch in der Reiseübersicht eingeblendet werden. Wird der Reisezeitraum im Feld "Von Datum" eingeschränkt, können die gefahrenen Kilometer für diesen Zeitraum ausgewertet werden. |
Geschäftsbereich REI_GESCHAEFTSBEREICH
Eingabe des Geschäftsbereichs, auf den die Dienstreise gebucht werden soll.
Eingabe des Geschäftsbereichs, auf den die Dienstreise gebucht werden soll.
Hinweis
| Soll der erfasste Geschäftsbereich auf die Lohnarten in der Bruttoerfassung (z. B. Diäten frei, Diäten pfl, Kilometergeld ...) korrekt übergeben werden, muss bei diesen Lohnarten im Lohnartenstamm am Reiter "KORE" das Feld "Eingaben addieren" auf "Ja" stehen. |
Auslandsaufenthalt REI_GRENZUEBERTRITT
Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf gelangen Sie zur Anlage des Auslandsaufenthalts.
Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf
gelangen Sie zur Anlage des Auslandsaufenthalts.Ist Reiseantrag REI_ISTANTRAG
Kennzeichnung, ob es sich um einen Reiseantrag oder schon um eine Dienstreise handelt.
Kennzeichnung, ob es sich um einen Reiseantrag oder schon um eine Dienstreise handelt.
im Nahbereich REI_ISTNAHBEREICH
Handelt es sich um eine Dienstreise im Nahbereich (tägliche Rückkehr ist zumutbar) und wird dieses Feld auf "ja" gestellt, wird das Feld "Legaldefinition" auf "kleine Dienstreise" gestellt.
Handelt es sich um eine Dienstreise im Nahbereich (tägliche Rückkehr ist zumutbar) und wird dieses Feld auf "ja" gestellt, wird das Feld "Legaldefinition" auf "kleine Dienstreise" gestellt.
Taggeld voll pflichtig REI_IST_VOLL_PFLICHTIG
Soll aus einem bestimmten Grund das Taggeld einer Dienstreise voll pflichtig gerechnet werden, muss dieses Feld auf "Ja" stehen.
Soll aus einem bestimmten Grund das Taggeld einer Dienstreise voll pflichtig gerechnet werden, muss dieses Feld auf "Ja" stehen.
Km-Geld 0 Beif. REI_KMGELD_0BF
KM-Geld mit 0 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
KM-Geld mit 0 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Km-Geld 0 Beif. REI_KMGELD_0BF_BACKROUTE
KM-Geld mit 0 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
KM-Geld mit 0 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Km-Geld 0 Beif. REI_KMGELD_0BF_BETRAG
KM-Geld mit 0 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) inn den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
KM-Geld mit 0 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) inn den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Km-Geld 0 Beif. REI_KMGELD_0BF_BETRAG_BACKROUTE
KM-Geld mit 0 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
KM-Geld mit 0 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Km-Geld 1 Beif. REI_KMGELD_1BF
KM-Geld mit 1 Beifahrer: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
KM-Geld mit 1 Beifahrer: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Km-Geld 1 Beif. REI_KMGELD_1BF_BETRAG
KM-Geld mit 1 Beifahrer: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
KM-Geld mit 1 Beifahrer: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Km-Geld 2 Beif. REI_KMGELD_2BF
KM-Geld mit 2 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
KM-Geld mit 2 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Km-Geld 2 Beif. REI_KMGELD_2BF_BETRAG
KM-Geld mit 2 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
KM-Geld mit 2 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Km-Geld 3 Beif. REI_KMGELD_3BF
KM-Geld mit 3 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
KM-Geld mit 3 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Km-Geld 3 Beif. REI_KMGELD_3BF_BETRAG
KM-Geld mit 3 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
KM-Geld mit 3 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Km-Geld 4 Beif. REI_KMGELD_4BF
KM-Geld mit 4 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
KM-Geld mit 4 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Km-Geld 4 Beif. REI_KMGELD_4BF_BETRAG
KM-Geld mit 4 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
KM-Geld mit 4 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Wird in den Feldern "KM-Stand Abfahrt" und "KM-Stand Ankunft" der jeweilige Kilometerstand erfasst, werden die gefahrenen Kilometer automatisch berechnet und im Feld "Kilometer (Fahrtenbuch)" angezeigt.
Wird in den Feldern "KM-Stand Abfahrt" und "KM-Stand Ankunft" der jeweilige Kilometerstand erfasst, werden die gefahrenen Kilometer automatisch berechnet und im Feld "Kilometer (Fahrtenbuch)" angezeigt.
Kostenstelle REI_KOSTENSTELLE
Hier kann die Kostenstelle hinterlegt werden, auf die die Dienstreise gebucht werden soll.
Hier kann die Kostenstelle hinterlegt werden, auf die die Dienstreise gebucht werden soll.
Hinweis
| Soll die erfasste Kostenstelle auf die Lohnarten in der Bruttoerfassung (z. B. Diäten frei, Diäten pfl, Kilometergeld ...) korrekt übergeben werden, muss bei diesen Lohnarten im Lohnartenstamm am Reiter "KORE" das Feld Eingaben addieren auf "Ja" stehen. |
Kostenträger REI_KOSTENTRAEGER
Hier kann der Kostenträger hinterlegt werden, auf den die Dienstreise gebucht werden soll.
Hier kann der Kostenträger hinterlegt werden, auf den die Dienstreise gebucht werden soll.
Hinweis
| Soll der erfasste Kostenträger auf die Lohnarten in der Bruttoerfassung (z. B. Diäten frei, Diäten pfl, Kilometergeld ...) korrekt übergeben werden, muss bei diesen Lohnarten im Lohnartenstamm am Reiter "KORE" das Feld Eingaben addieren auf "Ja" stehen. |
Dieses Feld steuert die Anwendung der Legaldefinition.
Die Legaldefinition kommt dann zum Einsatz, wenn für Dienstreisen im Nahbereich oder Fernbereich keine lohngestaltenden Vorschriften vorhanden sind. Ist das der Fall und soll für die Berechnung der Reisekosten die Legaldefinition herangezogen werden, muss dieses Feld auf "Ja" stehen.
Die Berechnung der Legaldefinition wird jedoch nur bei jenen Dienstreisen durchgeführt, bei denen in der Dienstreiseerfassung der Zielort erfasst worden ist. Ob eine "kleine" oder eine "große" Dienstreise behandelt werden soll, wird über das Feld Legaldefinition im Zuge der Erfassung gesteuert.
"Kleine" Dienstreise
- Reise im Nahbereich (tägliche Rückkehr ist zumutbar)
- Regelmäßigkeit der Dienstreise ist relevant (mind. 1x pro Woche).
- Tag- und Nächtigungsgelder sind für die Dauer von 5 Tagen steuerfrei, danach steuerpflichtig.
- Hält sich der Dienstnehmer länger als ein halbes Jahr nicht mehr in der betreffenden politischen Gemeinde auf, beginnen die 5 Tage wieder von vorne zu laufen.
- Bei Unregelmäßigkeit gilt eine Anlaufphase von 15 Tagen steuerfrei, alles darüber hinaus ist steuerpflichtig. Ein erneuter Anspruch besteht nach einer Wartefrist von einem Kalenderjahr.
"Große" Dienstreise
- Reise im Fernbereich (tägliche Rückkehr unzumutbar)
- Regelmäßigkeit ist irrelevant.
- Tag- und Nächtigungsgelder sind für die Dauer von 6 Monaten (= 183 Tage) steuerfrei, danach steuerpflichtig.
- Hält sich der Dienstnehmer länger als ein halbes Jahr nicht mehr in der betreffenden politischen Gemeinde auf, beginnt eine neue 6-Monats-Frist zu laufen.
Nächtigung (pauschal) REI_NACHT_PAUSCHAL
Hier wird festgelegt, ob im Fall einer Nächtigung der im KV-Stamm hinterlegte Nächtigungssatz in Abzug gebracht werden soll.
Hier wird festgelegt, ob im Fall einer Nächtigung der im KV-Stamm hinterlegte Nächtigungssatz in Abzug gebracht werden soll.
Reisebeginn REI_REISEBEGINN
Start der Dienstreise. Datum und Uhrzeit werden im Format TT.MM.JJJJ HH:MM angezeigt.
Start der Dienstreise. Datum und Uhrzeit werden im Format TT.MM.JJJJ HH:MM angezeigt.
Hinweis
| Sind Beginnzeit und Endezeit jeweils 00:00 Uhr desselben Tages, dann wird die Dienstreise lediglich zur Spesenerfassung betrachtet. |
Reisebeginn (Antrag) REI_REISEBEGINN_ANTR
Start der Dienstreise bei Reiseantrag. Datum und Uhrzeit werden im Format TT.MM.JJJJ HH:MM angezeigt.
Start der Dienstreise bei Reiseantrag. Datum und Uhrzeit werden im Format TT.MM.JJJJ HH:MM angezeigt.
Reiseende REI_REISEENDE
Ende der Dienstreise. Datum und Uhrzeit werden im Format TT.MM.JJJJ HH:MM angezeigt.
Ende der Dienstreise. Datum und Uhrzeit werden im Format TT.MM.JJJJ HH:MM angezeigt.
Hinweis
| Sind Beginnzeit und Endezeit jeweils 00:00 Uhr desselben Tages, dann wird die Dienstreise lediglich zur Spesenerfassung betrachtet. |
Reiseende (Antrag) REI_REISEENDE_ANTR
Ende der Dienstreise bei Reiseantrag. Datum und Uhrzeit werden im Format TT.MM.JJJJ HH:MM angezeigt.
Ende der Dienstreise bei Reiseantrag. Datum und Uhrzeit werden im Format TT.MM.JJJJ HH:MM angezeigt.
Gedruckt REI_REISE_GEDRUCKT
Ist eine Dienstreise im Feld "Gedruckt" mit "Ja" gekennzeichnet, dann wird für diese Dienstreise keine Auswertung "Dienstreise drucken" mehr erstellt. Das Feld wird automatisch gesetzt, sobald für diese Dienstreise das Programm "Dienstreise drucken" ausgeführt wurde. Im Prinzip handelt es sich dabei um einen Zustand, ähnlich zur Zustandsverwaltung, allerdings auf der Ebene der Dienstreise und nicht auf der Ebene des Dienstnehmers.
Ist eine Dienstreise im Feld "Gedruckt" mit "Ja" gekennzeichnet, dann wird für diese Dienstreise keine Auswertung "Dienstreise drucken" mehr erstellt. Das Feld wird automatisch gesetzt, sobald für diese Dienstreise das Programm "Dienstreise drucken" ausgeführt wurde. Im Prinzip handelt es sich dabei um einen Zustand, ähnlich zur Zustandsverwaltung, allerdings auf der Ebene der Dienstreise und nicht auf der Ebene des Dienstnehmers.
Reisestatus REI_REISESTATUS
Der Reisestatus zeigt, in welchem Bearbeitungszustand sich die jeweilige Reise gerade befindet. Folgende Ausprägungen sind möglich:
- Offen: Die Reise wurde erfasst.
- Vorgelegt/Fertig: Die Reise wurde als "fertig" gekennzeichnet.
- Genehmigt: Die Reise wurde genehmigt.
- Übergeleitet: Die Reise wurde in den Lohn übergeleitet.
- Storniert: Damit werden Reisen gekennzeichnet, die bereits in die BMD 5.5 Lohnverrechnung übergeleitet und danach in der NTCS gelöscht wurden. Wird eine als "storniert" gekennzeichnete Dienstreise übergeleitet, dann wird der Status auf Storniert+Übergeleitet verändert.
- Storniert+Übergeleitet: Damit werden Reisen gekennzeichnet, die bereits in die BMD 5.5 Lohnverrechnung übergeleitet, danach in der NTCS gelöscht und anschließend nochmals übergeleitet wurden.
- Abgelehnt: Die Reise wurde beim Genehmigungsverfahren bzw. -workflow abgelehnt.
Reisezweck REI_REISEZWECK
Die Erfassung des Reisezwecks ermöglicht eine einfache Identifikation der Dienstreise. Mit der Funktionstaste F4 bzw. einem Mausklick auf
gelangen Sie in das Reisezweck-Anlagefenster. Werden dort Reisezwecke angelegt, stehen sie auch für alle weiteren Dienstreisen zur Auswahl.
Die Erfassung des Reisezwecks ermöglicht eine einfache Identifikation der Dienstreise. Mit der Funktionstaste F4 bzw. einem Mausklick auf
gelangen Sie in das Reisezweck-Anlagefenster. Werden dort Reisezwecke angelegt, stehen sie auch für alle weiteren Dienstreisen zur Auswahl. Beispiel
|  |
Spesenart 1 REI_SPESENART_1
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Beispiel
| Parametereinstellung:  Eingeblendete Felder in der Reiseerfassung:  |
Spesenart 10 REI_SPESENART_10
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Spesenart 11 REI_SPESENART_11
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Spesenart 12 REI_SPESENART_12
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Spesenart 13 REI_SPESENART_13
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Spesenart 14 REI_SPESENART_14
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Spesenart 15 REI_SPESENART_15
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Spesenart 16 REI_SPESENART_16
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Spesenart 17 REI_SPESENART_17
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Spesenart 18 REI_SPESENART_18
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Spesenart 19 REI_SPESENART_19
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Spesenart 2 REI_SPESENART_2
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Spesenart 20 REI_SPESENART_20
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Spesenart 3 REI_SPESENART_3
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Spesenart 4 REI_SPESENART_4
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Spesenart 5 REI_SPESENART_5
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Spesenart 6 REI_SPESENART_6
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Spesenart 7 REI_SPESENART_7
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Spesenart 8 REI_SPESENART_8
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Spesenart 9 REI_SPESENART_9
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.
Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.