Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte Lohn.

Lohnverrechnung → Dienstreisen → Dienstreisen erfassen → F8 im Feld "Kilometer"

In diesem Fenster kann die Erfassung des Kilometergeldes durchgeführt werden. Dabei wird je nach Lohnart entweder die Menge oder der Betrag erfasst.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

KM-Geld

LA-Nr.	Nummer der Lohnart
Lohnart	Lohnartenbezeichnung
Menge	Bei den Spesen erfasste Menge
Satz	Bei den Spesen erfasster Satz
Betrag	Bei den Spesen erfasster Betrag
Text	Anmerkungstext zu den erfassten Spesen. Bei der direkten Verbuchung über das Programm Spesen verbuchen, bildet der in diesem Feld eingetragene Text zusammen mit der Angabe der Mitarbeiternummer den Buchungstext nach dem Muster: "Dienstreise MA <Mitarbeiternummer>: <Text>"
Kst	Falls die Spesen auf dem Kostentyp Kostenstelle erfasst werden sollen, ist hier die Nummer der Kostenstelle einzutragen.
Ktr	Falls die Spesen auf dem Kostentyp Kostenträger erfasst werden sollen, ist hier die Nummer des Kostenträgers einzutragen.

Hinweis

Jene Lohnarten, die in der Dienstreiseerfassung zur Eingabe bereitstehen sollen, müssen im Lohnartenstamm → Reiter "Divers" entsprechend gekennzeichnet werden.

In diesem Feld wird festgelegt, ob die Lohnart in der Dienstreiseerfassung im Feld Kilometergeld zur Auswahl steht.

Siehe auch:

Spesen