Spesen

 Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte Lohn.

 

 Lohnverrechnung → Dienstreisen → Dienstreisen erfassen → F8 im Feld "Spesen"

 

In diesem Fenster können die angefallenen Spesen zu einer bestimmten Reise erfasst werden. Die dazu benötigten Spesenarten werden im Programm Spesenarten angelegt. Werden die Aufwände über eine Sammelspesenart erfasst, müssen sie in einem weiteren Schritt über den Spesenverteiler auf die jeweiligen Spesenarten aufgeteilt werden.

 

 

 

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Spesenartnr	Nummer der Spesenart
Bezeichnung	Eingabe der Spesenarten-Bezeichnung
Betrag	Bei den Spesen erfasster Betrag
Währung	In diesem Feld ist die Währung einzugeben, in der der Betrag im gleichnamigen Feld erfasst wurde.
Betrag in Euro	Der im Feld Betrag erfasste Betrag wird in Euro umgerechnet. Die automatische Umrechnung auf Euro klappt aber nur dann, wenn eine Kurstabellen-Nr. in der Lohnfirma hinterlegt ist.
Text	Anmerkungstext zu den erfassten Spesen. Bei der direkten Verbuchung über das Programm Spesen verbuchen, bildet der in diesem Feld eingetragene Text zusammen mit der Angabe der Mitarbeiternummer den Buchungstext nach dem Muster: "Dienstreise MA <Mitarbeiternummer>: <Text>"
Beleg-Nr	Belegnummer zu den erfassten Spesen
% USt	USt-Prozentsatz der Spesenart