Feldauswahl Rechnungen: Alle Felder

Folgende Felder stehen Ihnen in der Auftragserfassung im Reiter "Rechnungen" gesamt zur Verfügung:

Ablauf-Nr-Typ

Ablaufnummer-Typ

Ablaufnummer

Ablaufnummer-Firma

Firmennummer der Ablaufnummer

AID (SNR)

Artikelidentifikation. Verknüpfung mit WWS.AID_ARTIKELIDENTIFIKATION

Anz-%

Anzahlungsprozentsatz

Archiv-Nr.

Archivnummer

Art.-Nr.

Artikelnummer, welche im Fenster Seriennummern für die jeweilige Serienummer verwendet werden darf. In weiteren Fenstern - wie z. B. in der Dispoliste - wird hier nur eine Artikelnummer angezeigt, wenn zu diesem Artikel auch eine Seriennummer existiert.

Aufschlagswert

Aufschreibungsnummer

Ausdr.-Mod.-Nr.

Mit diesem Ausdrucksmodell (Ausdrucksmodellnummer) ist die Originalrechnung gedruckt worden.

Ausdr.Bez

Ausdrucksbezeichnung

Ausdrucksdatum

Ausdrucksdatum der Originalrechnung

Ausdruckssortierung (Positionen)

Gibt an, welche Sortierung der Positionen beim Erstellen der Originalrechnung verwendet worden ist.

Ausdrucksuser

Benutzer, der die Rechnung gedruckt hat.

Bankverbindung

Bauleistung (VOB)

Beleg-Status

Besitzer

Eindeutige Identifikationsnummer des aktuellen Besitzers der Seriennummer

Betrag der Zahlungen ohne vorh. Rechnung

Betrag der Zahlungen ohne vorherige Rechnung

bez.

Wenn das Bezahlt-Kennzeichen gesetzt ist, dann ist die Rechnung entweder abgestattet worden oder diese Rechnung kann aus folgenden Gründen nicht bezahlt werden:

Betrag der Rechnung ist 0
Betrag der Rechnung ist negativ (Storno-Rechnung oder Gutschrift)

Ist das Bezahlt-Kennzeichen nicht gesetzt (leer), dann ist noch nichts oder nicht alles bezahlt worden.

bez. Betrag inkl. USt

Bezahlter Betrag inklusive Umsatzsteuer

Bruttoabg-%

Bruttoabgabe-Prozentsatz

Bruttoabgabe-Wert

Bruttoabgabe-Wert (Stammwährung)

Bruttopreise

Kennzeichen, ob die Rechnung mit Bruttopreisen verrechnet worden ist.

BttoGew

Bruttogewicht

Bu-Sym

Buchungssymbol

Buch-Periode

Buchungsperiode (FIBU), in welche die Rechnung gebucht wird/wurde. (Format JJJJMM)
Beispiel: Buchungdatum ist der 14.08.2021, somit ist die Buchungsperiode 202108

Buchungsdatum

Buchungstext

Chg.-ID (SNR)

Eindeutige Nummer der Charge, die der Seriennummer zugeordnet ist (Chargen- und seriennummerngeführte Artikel).

Datenbesitzer für Ansehen

Detaildaten

Enthält die Daten der betroffenen Akontos und Teilrechnungen in einer Liste.

Dok

zugeordnete Dokumente

Dok

Hier können Dokumente zur Seriennummer aus dem Archiv hinterlegt werden.

Dok-Nr

Dokumentennummer

E-Mail-Text

EDI-Status

EDI-/XML-Status

Erf-Art

Erfassungsart

Erf.-Kennz.

Erfassungskennzeichen

Erf.-Nr.

Erfassungsnummer

Ermittlung Leistungsdatum

Das Feld "Ermittlung Leistungsdatum" zeigt an, wie das Leistungsdatum für die ausgewählte Rechnung ermittelt worden ist:

Leistungsdatum = LFS-Datum
Leistungsdatum = Fälligkeitsdatum
Leistungsdatum = Rechnungsdatum
Leistungsdatum = Leistungszeitraum von
Leistungsdatum = Leistungszeitraum bis
Manuelle Eingabe

Erst-Dat

Erstelldatum

Erst-Dat

Datum, wann der Datensatz erstellt worden ist.

Erst-Dat

Datum, an dem die Rechnung erstellt worden ist.

Erst-Dat

Erstelldatum der Seriennummer

Ersteller

Benutzer, der die Seriennummer erstellt hat.

Ersteller

Benutzer, der den Datensatz erstellt hat.

Ersteller

Benutzer, der die Rechnung erstellt hat.

Ersteller

Benutzer, welcher den Datensatz erstellt hat.

Erstellstatus

Der Erstellstatus zeigt an, wie weit die Rechnungserstellung fortgeschritten ist. Dabei gibt es folgende Ausprägungen:

Rechnung unvollständig: Dieser Status wird am Beginn der Rechnungserstellung gesetzt und beim Schließen des Drucks auf den nächsten entsprechenden Status umgestellt. Bei Rechnungen, die durch den Abbruch eines Rechnungsdrucks "unvollständig" bleiben, z. B. bei einem Sammelrechnungsdruck, bleibt der Status auf "Rechnung unvollständig". Bei Rechnungen ohne Rechnungsnummer ist der Status "Rechnung unvollständig".
Rechnungsentwurf: Der Status "Rechnungsentwurf" wird für Rechnungen gesetzt, wenn im Druckdialog "Rechnungsentwurf" ausgewählt worden ist. Bei der Rechnungsfreigabe mit Workflow wird der Status gesetzt, wenn die Rechnung zur Freigabe (z. B. an den Geschäftsführer) eingereicht worden ist.
Originalrechnung erstellt: Dieser Status wird gesetzt, sobald die Rechnungsnummer für eine Rechnung vergeben worden ist.
Originalrechnung fertig: Dieser Status wird beim Schließen des Drucks gesetzt, wenn es sich um eine Originalrechnung handelt (d. h., Mailen, Archivieren etc. sind dann erfolgreich durchgelaufen).

Einstandswert

Extern-Info-Art

Extern-Info-Key

Fibu Referenz-ID

FIBU Referenz-ID

Fibu-Konto-Nr.

Rechnungsempfänger

Fibu-Konto-Nr.

Kunden-/Lieferanten-ID für FIBU Verspeicherung

FIBU-Kz

FIBU Kennzeichen

FIBU-Nr

FIBU Nummer

FIBU-Wert (inkl. USt)

FIBU Wert (inklusive Umsatzsteuer)

FIBUFirma

FIBU Firmennummer

Filiale

Filialnummer

Firma

Firmennummer

Firma

Firmennummer

Firma (Artikel)

Firmennummer des Artikels

Firma (Ausdrucksmodell)

Firmennummer des Ausdrucksmodells

Firma (Besitzer)

Firmennummer des Besitzers der Seriennummer

Firma (Lieferant)

Firmennummer, in der der Lieferant angelegt ist.

Firma (SNR)

Firmennummer Seriennummer

Freifeld 01

Freifeld 01 der Rechnung

Freifeld 01

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 02

Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen

Freifeld 02

Freifeld 02 der Rechnung

Freifeld 03

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 03

Freifeld 03 der Rechnung

Freifeld 04

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 04

Freifeld 04 der Rechnung

Freifeld 05

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 05

Freifeld 05 der Rechnung

Freifeld 06

Freifeld 06 der Rechnung

Freifeld 06

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 07

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 07

Freifeld 07 der Rechnung

Freifeld 08

Freifeld 08 der Rechnung

Freifeld 08

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 09

Freifeld 09 der Rechnung

Freifeld 09

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 10

Freifeld 10 der Rechnung

Freifeld 10

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 11

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 12

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 13

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 14

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 15

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 16

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 17

Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen

Freifeld 18

Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen

Freifeld 19

Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen

Freifeld 20

Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen

Freifeld 21

Numerisches Freifeld

Freifeld 22

Numerisches Freifeld

Freifeld 23

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 31

Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen

Freifeld 32

Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen

Freifeld 41

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 42

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 51

Datumsfreifeld

Freifeld 52

Datumsfreifeld

Freifeld 53

Datumsfreifeld

Freifeld 54

Datumsfreifeld

Freifeld 55

Datumsfreifeld

Freigabestatus

Der Freigabestatus zeigt an, ob bei dieser Rechnung eine Freigabe notwendig ist bzw. ob die Freigabe schon erteilt oder abgelehnt worden ist. Nach diesem Freigabestatus kann in den Rechnungen im Einstiegsfeld "Rechnungsfreigabe" gefiltert werden. Folgende Ausprägungen sind beim Feld "Freigabestatus" möglich:

Ohne Freigabe
Freigabe notwendig
Freigabe erteilt
Freigabe abgelehnt
Verarbeitet

Fußtext

Fußtextnummer

Fälligkeitsdatum

Garantie-Dat (EK)

Siehe ebenso Artikelstamm Garantiezeitraum & Garantiezeitraum-Kennzeichen

Garantie-Dat(VK)

Das Garantiedatum (Verkauf) ermittelt sich bei Verkauf (Auslieferung) einer Seriennummer automatisch auf Basis folgender Felder am Artikelstamm:

Garantiezeitraum	Angabe des Garantiezeitraums in Zeiteinheit nach Garantiezeitraum-Kz in Tagen/Monaten/Jahren.
Garantiezeitraum-Kz	Ausprägungen, die sich auf das Feld Garantiezeitraum auswirken: Tage Monate Jahre

Neben der Steuerung über den Artikelstamm können beide Vorgaben über die Warengruppen bzw. über Parameter gesteuert werden.

Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen

Hinweis

Bei seriennummerngeführten Verleihartikeln erfolgt im Zuge der Kommissionierung keine Berechnung dieses Feldes.

Beim Lieferscheindruck werden bei seriennummerngeführten Verleihartikeln die Seriennummernstammdaten nicht mehr aktualisiert (z. B. Garantiedatum, Inbetriebnahmedatum etc.).

Nähere Informationen finden Sie im Dokument Verleih.

Gesamtauftragswert

Gewichtseinheit

Gleiche RG-Pos. zusammenfassen

Zusammenfassen gleichartiger Rechnungspositionen

Hauptfirma

Firmennummer der Hauptfirma

Honorarpos.-Nr.

Honorarpositionsnummer

Identitäts-Cd

Identitäts-Code

In Statistik

interne Blob-Nr. (RTF-Dokument)

interne Blob-Nummer (RTF-Dokument)

IOB-ID

Eine Seriennummer besitzt immer eine Instandhaltungsobjekt-ID. Dem Instandhaltungsobjekt werden Daten wie Lebensläufe und Zählerstände zugeordnet.

Ist verbucht

Kennzeichen, ob die Rechnung in der FIBU verbucht worden ist.

Kasse

Kassennummer

Kassenkonto

Knotenreferenznummer/Kostenstelle

Ist für Kostenstelle, Kostenträger etc. immer "0". Bei Verdichtungen ist die Nummer normalerweise "1".

(Soll die Kostenstellen-Nr. 100 aber zweimal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)

Knotenreferenznummer/Kostenträger

Ist für Kostenstelle, Kostenträger etc. immer 0. Bei Verdichtungen ist die Nummer normalerweise 1.

(Soll die Kostenstellen-Nr. 100 aber zweimal vergeben werden, dann wird die Knoten-Ref.-Nr. (= Unternummer) um eins erhöht.)

Kontentabelle (Bruttoabgabe)

Kontr-Nr

Kontrollnummer der Rechnung

Kopftext

Kopftextnummer

KORE-Abteilung

KORE Abteilung

KORE-Dimension

KORE Dimension

KORE-Firma

Firmennummer der KORE

KORE-Geschäftsbereich

KORE Geschäftsbereich

KORE-Nr

Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die KORE Nummer.

Kostenperiode

Kostenperiode im Format JJJJMM

Kostenstelle

Kostenstellenname

Bezeichnung der Kostenstelle

Kostenträger

Kostenträgername

Bezeichnung des Kostenträgers

Kostentyp/Kostenstellen

Kostentyp/Kostenträger

Kostentypenaufteilung

Kto-Nr (Bruttoabg)

Kontonummer (Bruttoabgabe)

Kunde-BankInst.LfdNr

Kunde-Bankinstitut-Laufende Nummer

Kurs und Faktor fix

Kennzeichen, ob der Kurs fixiert ist.

Kursdatum

Kursdatum Zweitwährung

Kursdatum der Zweitwährung

Kursfakt

Kursfaktor

Kursfaktor Zweitwährung

Kursfaktor der Zweitwährung

L-User

Benutzer, welcher den Datensatz zuletzt in Bearbeitung hatte.

L-User

Benutzer, der den Datensatz zuletzt geändert hat.

L-User

Benutzer, der die Rechnung zuletzt geändert hat.

L-User

Benutzer, der die letzten Änderungen durchgeführt hat.

Landeswährung

Landeswährung der Rechnung. Diese wird im Standard mit der Währung des Firmenstamms befüllt. Soll das Land der Auftragsfiliale die Landeswährung der Rechnung bestimmen, kann der folgende Parameter aktiviert werden.

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungen

Leistungs-Dat

Leistungsdatum

Leistungszeitraum Bis

Leistungszeitraum Von

Lfd. Nr.

Laufende Nummer

Lfd. Nr.

Laufende Nummer der Rechnung

Lfd. Nr. der Ursprungsrechnung

Laufende Nummer der Ursprungsrechnung

LfdNr der Storno-Rechnung

Laufende Nummer des Storno-Rechnungssatzes

LfdNr des Lieferscheins

Laufende Nummer des Lieferscheinsatzes

Lfs-Nr

Lieferscheinnummer

Lieferant

Eindeutige Nummer des Lieferanten

MA-Firma

Firma des Mitarbeiters

Ma-Nr

Mitarbeiter

Maßnahme-Sollzeit

Sollzeit der Maßnahme

Merkmal 01

Hier können weitere Informationen eingetragen werden.

Merkmal 02

Hier können weitere Informationen eingetragen werden.

Merkmal 03

Hier können weitere Informationen eingetragen werden.

Merkmal 04

Hier können weitere Informationen eingetragen werden.

Merkmal 05

Hier können weitere Informationen eingetragen werden.

Merkmal 06

Hier können weitere Informationen eingetragen werden.

Merkmal 07

Hier können weitere Informationen eingetragen werden.

Merkmal 08

Hier können weitere Informationen eingetragen werden.

Merkmal 09

Hier können weitere Informationen eingetragen werden.

Merkmal 10

Hier können weitere Informationen eingetragen werden.

Mitarb-ID

Mitarbeiter-ID

Mitarbeitername

Name des Mitarbeiters

Modell-ID

Modell-ID der Sammelrechnung

Nachricht Finanz

In diesem Feld wird die EDI-NachrichtenID gespeichert, falls eine automatische Nachricht für die Finanz generiert worden ist.

Hinweis: Gültig für ungarische Rechnungen

Notiz

Hier können weitere Informationen eingetragen werden.

Notiz

NttoGew

Nettogewicht

offener Kontosaldo

OSS-Korr-Per

OSS-Korrekturperiode UVA

Paket-Nr.

Paket-Nummer

Projekt

Projektnummer

ProjektFirma

Firmennummer des Projekts

ProjTyp

Projekttyp

Rabattwert (nur Rabatte)

RatenAnz

Ratenanzahl

Ratenzahlungsmodell-ID

Ratenzahlungsmodell-Nr.

Nummer des Ratenzahlungsmodells

RE Anzahl

Rechnungsanzahl

RechnEmpf-Firma

Firmennummer des Rechnungsempfängers

Rechnungsart

Rechnungsschema

Mit dem Rechnungsschema ist die Rechnung (Anzahlung, Teil- oder Schlussrechnung) erstellt worden.

Rechnungstyp

Der Rechnungstype gibt an, ob es sich um eine EDI, per Mail versandte oder eine Papierrechnung handelt.

Rechnungsworkflow

Referenz Kontroll-Nr

Referenz-Kontrollnummer

Ressourcen-ID

Verweist auf die eindeutige Ressourcen-ID, sofern die Seriennummer einer Ressource zugeordnet ist.

Restauftragswert

RG Adresse

Rechnungsadresse laufende Nummer

RG-Datum

Rechnungsdatum

RG-Nr.

Rechnungsnummer

Rng-Empf-Name

Name des Rechnungsempfängers

Rng-Empf-Nr

ID des Rechnungsempfängers

Rng-Empf-Nr

Kundennummer des Rechnungsempfängers

Rücklass-%

Rücklassprozentsatz

Rücklassbetrag

Rücklassbetrag inkl. USt

Es wird immer der Rücklassbetrag mit Basis-Bruttorechnungsbetrag gespeichert, unabhängig welche Berechnungsart am Rechnungsschema gewählt wurde.

Sammelausdruck

Sammelausdruck aktiv

Sammeausdruck aktiv

Sammelrechnungsdaten je Position

Definition, ob im Fall einer Sammelrechnung bestimmte Daten (z. B. Leistungsdatum, Währungskurs-Daten), die normal nur auf den Rechnungs-Kopfdaten gespeichert werden, stattdessen auf die Position gespeichert werden. Dieses Kennzeichen wird nur dann gesetzt, wenn der entsprechende Parameter im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → Ausdrucke → Rechnungsdruck aktiviert ist:

Ser.-Nr. (ext)

Externe Seriennummer

Ser.-Nr. (int)

Seriennummer (intern).

In der Auftragserfassung kann direkt im Feld "Ser-Nr. (int)" auf der Auftragsposition die gewünschte Seriennummer hinterlegt werden.

Bei einer Positionsmenge > 1 ist das Feld inaktiv. Ist bereits eine Seriennummer erfasst worden und Sie erhöhen die Menge, kommt ein entsprechender Hinweis:

Die Seriennummer der Auftragsposition wird auf den Liefervorschlag übernommen.

Die Eindeutigkeit der internen Seriennummer wird durch folgenden Parameter geregelt:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstelllungen → WWS Parameter → PPS & WWS allgemein → Zusatztabelle Seriennummer:

Ser.-Nr.-ID

Primary Key und GU-ID, eindeutige Nummer der Serienummer

Skonto %

Skontoprozentsatz 1

Skonto-Prozent-2

Skontoprozentsatz 2

Skonto-Prozent-3

Skontoprozentsatz 3

Skonto-Prozent-4

Skontoprozentsatz 4

Skonto-Tage-1

Skonto-Tage 1

Skonto-Tage-2

Skonto-Tage 2

Skonto-Tage-3

Skonto-Tage 3

Skonto-Tage-4

Skonto-Tage 4

Skontotoleranz

Sortierung innerhalb Sammelrechnung

Sortierung innerhalb Beleg

Sprach-Nr

Sprachnummer

Sprach-Nr

Sprachnummer

Sprach-Nr. (RTF-Dokument)

Sprachnummer (RTF-Dokument)

StandortNr

Dieses Feld dient internen Zwecken zur Replikationsunterstützung.

Statistikdatum

Datum, mit welchem die Rechnung in die Statistik übergeben wird.

Status Verbuchungskontrolle

Das Feld "Status Verspeicherungskontrolle" zeigt an, ob eine Kontrolle notwendig ist (je nach Einstellung des Parameters "Rechnungsfreigabe - Verspeicherungskontrolle aktiv" - zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck) bzw. ob die Kontrolle ok ist oder nicht. Folgende Ausprägungen werden im Status angezeigt:

Ohne Kontrolle: Wenn der Parameter "Rechnungsfreigabe - Verspeicherungskontrolle aktiv" auf "Nein" steht.
Noch nicht kontrolliert
Kontrolle ok: Nur mit diesem Status kann der Rechnungsentwurf weiterverarbeitet werden.
Kontrolle fehlgeschlagen: Schlägt die Kontrolle fehl, so wird zusätzlich im Feld "Versp-Fehler" (Verspeicherungs-Fehler) eine Notiz mit entsprechendem Hinweis angezeigt, warum die Kontrolle fehlgeschlagen ist.

Sto-Rng

Kennzeichen, ob die Rechnung eine Stornorechnung ist.

Sto-Rng-Nr

Mit der "Storno Rechnungsnummer" ist die ausgewählte Rechnung storniert worden.

storniert

Kennzeichen, ob die Rechnung storniert worden ist.

Summe exkl. USt

Summe exklusive Umsatzsteuer = Verkaufswert minus aller Rabatte (Schlussrabatte + Positionsrabatte)

Summe exkl. USt

Summe exklusive Umsatzsteuer

Summe inkl. Abgaben

Summe inklusive Abgaben

Summe inkl. USt

Summe inklusive Umsatzsteuer

Summe inkl. USt

Summe inklusive Umsatzsteuer = rabattierter Verkaufswert + Umsatzsteuer

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

Dieses Feld ist als Spalte Summe inkl. USt auch in der LEA im Fenster Honorarnoten verfügbar. In dieser Spalte wird der Bruttobetrag der Honorarnote angezeigt, sobald die Honorarnote zum ersten Mal in der Honorarnoten-Vorschau angesehen wird. Eine Aktualisierung dieses Wertes findet immer nur dann statt, wenn die Honorarnote neuerlich in der Vorschau angesehen oder mit Rechnungsnummer gedruckt wird. Fixiert werden die Werte erst, wenn die Honorarnote mit Rechnungsnummer gedruckt ist und somit eine Belegnummer aufweist. Gemeinsam mit den Spalten Honorar und USt-Betrag erhalten Sie somit einen schnellen Überblick über die Honorarbeträge der Honorarnoten.

Summe inkl. USt (Stammwährung)

Summe inklusive Umsatzsteuer (Stammwährung)

Text für Rechnung mit internem LFS

Text für Rechnung mit internem Lieferschein

Urspr-Rng-Nr

Ursprungs-Rechnungsnummer

USt-Betrag gesamt

Umsatzsteuer-Betrag gesamt

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

Dieses Feld ist als Spalte USt-Betrag auch in der LEA im Fenster Honorarnoten verfügbar. In dieser Spalte wird der gesamte Umsatzsteuer-Betrag der Honorarnote angezeigt, sobald die Honorarnote zum ersten Mal in der Honorarnoten-Vorschau angesehen wird. Eine Aktualisierung dieses Wertes findet immer nur dann statt, wenn die Honorarnote neuerlich in der Vorschau angesehen oder mit Rechnungsnummer gedruckt wird. Fixiert werden die Werte erst, wenn die Honorarnote mit Rechnungsnummer ausgedruckt ist und somit eine Belegnummer aufweist. Gemeinsam mit den Spalten Honorar und Summe inkl. USt erhalten Sie somit einen schnellen Überblick über die Honorarbeträge der Honorarnoten.

UVA-Datum

Valutadatum

Das Valutadatum ist das Datum, ab dem das Zahlungsziel bzw. die Skontofrist zu laufen beginnt. Normalerweise entspricht das Valutatdatum dem Rechnungsdatum. Das Valutadatum einer Rechnung kann jedoch auch erst nach dem Rechnungsdatum liegen, da die Rechnung eine gewisse Zeit braucht, bis diese beim Kunden mit der Post zugestellt worden ist. Die Berechnung des Valutadatums der Rechnung hängt von folgenden Einstellungen bzw. Hinterlegungen in der folgenden Reihenfolge ab:

Eingabe des Valutadatums beim Ausdruck, wenn der Parameter "Eingabe Valutadatum bei Ausdruck" eingestellt ist. Dieser ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck:

Rechnungsdatum/Leistungsdatum (je nach Einstellung des Parameters "Valutadatum (der Rechnung)") + Wert lt. Hinterlegung am Rechnungsschema (Felder "Tagesanzahl für Valutadatum (Anzahlungsrechnung)", "Tagesanzahl für Valutadatum (Teilrechnung)" und "Tagesanzahl für Valutadatum (Schlussrechnung)"
Rechnungsdatum/Leistungsdatum (je nach Einstellung des Parameters "Valutadatum (der Rechnung)") + Wert lt. Hinterlegung am Erfassungskennzeichen (Feld "Tagesanzahl für Valutadatum")
Rechnungsdatum/Leistungsdatum (je nach Einstellung des Parameters "Valutadatum (der Rechnung)") + Wert lt. Zahlungskondition

Hinweis

Der Parameter "Valutadatum (der Rechnung)" ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck:

Verbuch-Datum

Datum der Verspeicherung

Verbuch-Fehler

Meldung/Fehlermeldung der letzten Rechnungsverspeicherung

Verbuch-Kz

Kennzeichen, ob die Rechnung verspeichert worden ist.

Verbuch-User

Benutzer, der die Rechnung verspeichert hat.

Verkaufswert

Verkaufswert (Stammwährung)

VerPackGew

Verpackungsgewicht

Vert1-Firma

Firmennummer von Vertreter 1

Vert2-Firma

Firmennummer von Vertreter 2

Vert3-Firma

Firmennummer von Vertreter 3

Vert4-Firma

Firmennummer von Vertreter 4

VertAbr-Kz

Gibt an, ob diese Rechung bereits in einer Vertreterabrechnung berücksichtigt wurde.

Vertr. 1

Mitarbeiternummer von Vertreter 1

Vertr. 2

Mitarbeiternummer von Vertreter 2

Vertr. 3

Mitarbeiternummer von Vertreter 3

Vertr. 4

Mitarbeiternummer von Vertreter 4

Vertreter 1

Mitarbeiter-ID von Vertreter 1

Vertreter 1 - Name

Vertretername

Vertreter 2

Mitarbeiter-ID von Vertreter 2

Vertreter 2 - Name

Vertretername

Vertreter 3

Mitarbeiter-ID von Vertreter 3

Vertreter 3 - Name

Vertretername

Vertreter 4

Mitarbeiter-ID von Vertreter 4

Vertreter 4 - Name

Vertretername

Währung

Währungscode

Währungskurs

WährungsKurs Zweitwährung

Währungskurs der Zweitwährung

Währungskürzel

Zahlungsbetrag

Zentr-Rng-Empf-Nr

Personennummer des zentralen Rechnungsempfängers

Zentr-Rng-Empf-Nr

Personen-ID des zentralen Rechnungsempfängers

Zentrale-Rechnungsadresse-Sprache

Zentrale Rechnungsadresse

Zentraler Rechnungsempfänger - FirmenNr

Firmennummer des zentralen Rechnungsempfängers

Zentraler Rechnungsempfänger - Name

Name des zentralen Rechnungsempfängers

Zessions-Kz

Zessionskennzeichen

ZKond-Firma

Zahlungskonditon-Firma

Zlg-Art

Zahlungsart

Zlg-Kond-Txt

Zahlungskonditionstext-Nummer

Zlg-Ziel

Zahlungsziel in Tagen

Zwischensummen-Betrag

Zwischensummen-Bezeichnung

Bezeichnung der Zwischensumme

Änd-Dat

Datum der letzten Änderung

Änd-Dat

Datum, wann der Datensatz zuletzt geändert worden ist.

Änd-Dat

Datum, an dem der Datensatz zuletzt geändert worden ist.

Änd-Dat

Datum, wann der Datensatz zuletzt geändert worden ist.

Seitenanfang