Folgende Felder stehen Ihnen beim manuellen Lagerbuchen gesamt zur Verfügung:
 
Artikel-ID (AID-ID)
Diese laufende eindeutige Identifikationsnummer wird automatisch vergeben, sobald der Dispo-Artikel Farbe, Größe, Merkmale (Merkmal 1 bis 10) oder einen Qualitätsstatus hat.
Artikelnummer
Artikelnummer, welche im Fenster Seriennummern für die jeweilige Serienummer verwendet werden darf. In weiteren Fenstern - wie z. B. in der Dispoliste - wird hier nur eine Artikelnummer angezeigt, wenn zu diesem Artikel auch eine Seriennummer existiert.
Artikelnummer
Artikelnummer
Artikelnummer
Artikelnummer, welche im Chargenstamm verwendet werden darf.
In weiteren Fenstern - wie z. B. in der Dispoliste - wird hier nur eine Artikelnummer angezeigt, wenn zu diesem Artikel auch eine Chargennummer existiert.
Aufwandskennzeichen
Aufwandskennzeichen vom Wareneingang
Bearbeiter-Nr
Die Mitarbeiternummer des Bearbeiters wird hier gespeichert.
Belegdatum
Belegdatum der Lagerjournalbuchung
Buchungstext
Der Buchungstext bei Buchungen (z. B. Wareneingang) wird automatisch vergeben. Bei manuellen Lagerbuchungen empfiehlt es sich für die Nachvollziehbarkeit, diesen manuell einzugeben.
 
Chg.-Nr. (ext.)
Externe Chargennummer, zum Beispiel des Lieferanten
Chg.-Nr. (int.)
Innerbetriebliche Chargennummer, die Nummernvergabe kann mittels Parameter gesteuert werden.
Einheit
Zugehörige Einheit
Einheit2
Zugehörige Einheit
Einkaufspreis
Einkaufspreis
Einkaufswert
Einkaufspreis, der für diese Buchung verwendet wird, multipliziert mit der Einkaufsmenge der Buchung. 
Einstandspreis
Einstandspreis, der für diese Buchung verwendet wurde
Einstandswert
Einstandspreis, der für diese Buchung verwendet wird, multipliziert mit der Menge der Buchung.

Beim Einstandspreis handelt es sich um den Preis, den der Artikel durchschnittlich kostet, bis er auf Lager liegt. Der Einstandspreis errechnet sich aus dem Einkaufspreis abzüglich Rabatte und zuzüglich etwaiger Aufschläge, zusätzlich sind anteilige Transportkosten und andere Bezugsspesen zu berücksichtigen.

Die Bewertung der Waren am Lager erfolgt ausschließlich nach dem Durchschnittspreisverfahren. Nach jedem Zugang wird ein neuer Durchschnittspreis berechnet. Ein Abgang erfolgt dann mit diesem Durchschnittspreis.

Das Lagereinstandspreisermittlungskennzeichen beim Artikel (Rückfallsebene Warengruppe, Parameter) gibt vor, von welcher Lagerebene der Lagerdurchschnittspreis ermittelt werden soll. Ist dieses Kennzeichen z. B. auf Artikelebene eingestellt, so wird der Durchschnittspreis über den gesamten Artikel berechnet, unabhängig davon, ob verschiedene Lagerorte betroffen sind. Lautet die Einstellung auf "Lagerkonto", dann wird für jedes Lagerkonto (z. B. je Lagerplatz bzw. je Charge bei chargengeführten Artikeln) ein eigener Durchschnittspreis berechnet.

Die Einkaufspreise lt. Preistabellen haben insoweit Einfluss auf den Durchschnittspreis am Lager, als der Einkaufspreis bei der Bestellerfassung vorgeschlagen wird und beim Warenzugang normalerweise unverändert für die Zugangsbuchung verwendet wird. Der Durchschnittspreis am Lager kann sich jedoch durch nachträgliche Aufteilung von Transportkosten (ER-Kontrolle: Fracht-/Spesenrechnung) bzw. dadurch verändern, dass sich der tatsächlich durch den Lieferanten verrechnete Preis vom Preis lt. Preistabelle unterscheidet. In der ER-Kontrolle führt dies dann zu einer Korrekturbuchung. Durch die Lageraufrollung verändert sich der Durchschnittspreis der Ware am Lager.

Erstelldatum
Erstelldatum der Charge
Erstelldatum
Erstelldatum des Datensatzes
Ersteller
Benutzer, welcher den Datensatz erstellt hat.
Ersteller
Benutzer, der die Charge erstellt hat.
Externe Belegnummer
Externe Belegnummer für ER-Kontrolle
Farbe
Eindeutige Farbennummer - verweist auf die Farbtabelle.
Fertigungseinstandspreis
Fertigungseinstandspreis
Fertigungseinstandswert
Fertigungseinstandswert
Filialnummer
Filialnummer
Firma (AID)
Firmennummer, in welcher die Artikelidentifikation geführt wird.
Firma (Kunde/Lieferant)
Firma Lieferant/Kunde
Freifeld 01
Alphanummerisches Freifeld
Freifeld 01
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 02
Alphanummerisches Freifeld
Freifeld 02
Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen
Freifeld 03
Alphanummerisches Freifeld
Freifeld 03
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 04
Alphanummerisches Freifeld
Freifeld 04
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 05
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 05
Alphanummerisches Freifeld
Freifeld 06
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 07
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 08
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 09
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 10
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 11
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 12
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 13
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 14
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 15
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 16
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 17
Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen
Freifeld 18
Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen
Freifeld 19
Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen
Freifeld 20
Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen
Freifeld 20
Hier können weitere Informationen eingetragen werden.
Freifeld 21
Numerisches Freifeld
Freifeld 21
Hier können weitere Informationen eingetragen werden.
Freifeld 22
Numerisches Freifeld
Freifeld 23
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 30
Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen
Freifeld 31
Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen
Freifeld 31
Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen
Freifeld 32
Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen
Freifeld 40
Freifeld mit Checkbox mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein"
Freifeld 41
Freifeld mit Checkbox mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein"
Freifeld 41
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 42
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 50
Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden.
Freifeld 51
Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden.
Freifeld 51
Datumsfreifeld
Freifeld 52
Datumsfreifeld
Garantiedatum (Einkauf)
Siehe ebenso Artikelstamm Garantiezeitraum & Garantiezeitraum-Kennzeichen
Garantiedatum (Verkauf)
Das Garantiedatum (Verkauf) ermittelt sich bei Verkauf (Auslieferung) einer Seriennummer automatisch auf Basis folgender Felder am Artikelstamm:

Angabe des Garantiezeitraums in Zeiteinheit nach Garantiezeitraum-Kz in Tagen/Monaten/Jahren.
Ausprägungen, die sich auf das Feld Garantiezeitraum auswirken:
  • Tage
  • Monate
  • Jahre

Neben der Steuerung über den Artikelstamm können beide Vorgaben über die Warengruppen bzw. über Parameter gesteuert werden.

Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen

 
 

Hinweis 
1082543870000504700_2.png
Bei seriennummerngeführten Verleihartikeln erfolgt im Zuge der Kommissionierung keine Berechnung dieses Feldes.
Beim Lieferscheindruck werden bei seriennummerngeführten Verleihartikeln die Seriennummernstammdaten nicht mehr aktualisiert (z. B. Garantiedatum, Inbetriebnahmedatum etc.).

Nähere Informationen finden Sie im Dokument Verleih.

Gebindeeinheit
Einheit des Gebindes (z. B. Sack)
Grundeinheit
Grundeinheit der Charge
Größe
Eindeutige Größen-Kurzbezeichnung - verweist auf die Größentabelle.
Herkunft
Herkunftsort (Kennzeichen) der Charge (z. B. Auftrag, Bestellung, manuelle Lagerbuchung, Produktion ...)
Herstelldatum
Herstelldatum der Charge
Identitäts-Code
Identitäts-Code
Interne Belegnummer
Interne Belegnummer für Wareneingangs- und Ausgangsbeleg
KORE-Abteilung
In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch KORE-Abteilungen als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden.
Ist in den Firmen- und KORE-Stammdaten mindestens eine Abteilung angelegt und wurde diese bei der manuellen Buchung angegeben oder bei der automatischen Buchung ermittelt, so wird diese auch im Lagerjournal angezeigt.

Als Rückfallsebene für die Artikelstammdaten gilt die Hinterlegung in den Parametern:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen
 
KORE-AbteilungDefinition des Standard-/Rückfallswertes für das Feld "KORE-Abteilung" am Artikelstamm.

Hinweis:
Nur verwendbar, wenn die Firma eine aktuelle KORE zugeordnet hat.
Die Kostentypen werden unter "KORE - Stammdaten - Kostenstammdaten" verwaltet.
Der Vorschlagswert wird in folgenden Bereichen herangezogen: Angebots-/Auftrags-/Anfragen-/Bestell-/Ankaufs-/Produktionsauftragserfassung, manuelles Lager buchen, Kommissionierung und in der Warenannahme.

Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
  • Kostenstellen
  • Kostenträger
  • Geschäftsbereich (Filiale)
  • Abteilung
  • Dimension
Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung (erlösseitig).
 
KORE-Dimension
In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Dimensionen als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden.
Ist in den Firmen- und KORE-Stammdaten mindestens eine Dimension angelegt und wurde diese bei der manuellen Buchung angegeben oder bei der automatischen Buchung ermittelt, so wird diese auch im Lagerjournal angezeigt.
Als Rückfallsebene für die Artikelstammdaten gilt die Hinterlegung in den Parametern:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen
 
KORE-DimensionDefinition des Standard-/Rückfallswertes für das Feld "KORE-Dimension" am Artikelstamm.

Hinweis:
Nur verwendbar, wenn die Firma eine aktuelle KORE zugeordnet hat.
Die Kostentypen werden unter "KORE - Stammdaten - Kostenstammdaten" verwaltet.
Der Vorschlagswert wird in folgenden Bereichen herangezogen: Angebots-/Auftrags-/Anfragen-/Bestell-/Ankaufs-/Produktionsauftragserfassung, manuelles Lager buchen, Kommissionierung und in der Warenannahme.

Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
  • Kostenstellen
  • Kostenträger
  • Geschäftsbereich (Filiale)
  • Abteilung
  • Dimension

Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung (erlösseitig).

 
KORE-Geschäftsbereich
In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Geschäftsbereiche als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden.
Ist in den Firmen- und KORE-Stammdaten mindestens ein Geschäftsbereich angelegt und wurde dieser bei der manuellen Buchung angegeben oder bei der automatischen Buchung ermittelt, so wird dieser auch im Lagerjournal angezeigt.
Als Rückfallsebene für die Artikelstammdaten gilt die Hinterlegung in den Parametern:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen

KORE-GeschäftsbereichDefinition des Standard-/Rückfallswertes für das Feld "KORE-Geschäftsbereich" am Artikelstamm.

Hinweis:
Nur verwendbar, wenn die Firma eine aktuelle KORE zugeordnet hat.
Die Kostentypen werden unter "KORE - Stammden - Kostenstammdaten" verwaltet.
Der Vorschlagswert wird in folgenden Bereichen herangezogen: Angebots-/Auftrags-/Anfragen-/Bestell-/Ankaufs-/Produktionsauftragserfassung, manuelles Lager buchen, Kommissionierung und in der Warenannahme.

Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
  • Kostenstellen
  • Kostenträger
  • Geschäftsbereich (Filiale)
  • Abteilung
  • Dimension
Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung (erlösseitig).
 
Kostenstelle
In der Kostenrechnung können Kostenstellen als Kostentyp verwendet werden.
Ist in den Firmen- und KORE-Stammdaten mindestens eine Kostenstelle angelegt und wurde diese bei der manuellen Buchung angegeben oder bei der automatischen Buchung ermittelt, so wird diese auch im Lagerjournal angezeigt.
Als Rückfallebene für die Artikelstammdaten gilt die Hinterlegung in den Parametern:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen
 
KORE-KostenstelleDefinition des Standard-/Rückfallswertes für das Feld "Kostenstelle" am Artikelstamm.

Hinweis:
Nur verwendbar, wenn die Firma eine aktuelle KORE zugeordnet hat.
Die Kostentypen werden unter "KORE - Stammdaten - Kostenstammdaten" verwaltet.
Der Vorschlagswert wird in folgenden Bereichen herangezogen: Angebots-/Auftrags-/Anfragen-/Bestell-/Ankaufs-/Produktionsauftragserfassung, manuelles Lager buchen, Kommissionierung und in der Warenannahme.

Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
  • Kostenstellen
  • Kostenträger
  • Geschäftsbereich (Filiale)
  • Abteilung
  • Dimension

Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung (erlösseitig).
 
Kostenträger
In der Kostenrechnung können Kostenträger als Kostentyp verwendet werden.
Ist in den Firmen- und KORE-Stammdaten mindestens ein Kostenträger angelegt und wurde dieser bei der manuellen Buchung angegeben oder bei der automatischen Buchung ermittelt, so wird dieser auch im Lagerjournal angezeigt.
Als Rückfallsebene für die Artikelstammdaten gilt die Hinterlegung in den Parametern:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen

KORE-KostenträgerDefinition des Standard-/Rückfallswertes für das Feld "Kostenträger" am Artikelstamm.

Hinweis:
Nur verwendbar, wenn die Firma eine aktuelle KORE zugeordnet hat.
Die Kostentypen werden unter "KORE - Stammdaten - Kostenstammdaten" verwaltet.
Der Vorschlagswert wird in folgenden Bereichen herangezogen: Angebots-/Auftrags-/Anfragen-/Bestell-/Ankaufs-/Produktionsauftragserfassung, manuelles Lager buchen, Kommissionierung und in der Warenannahme.
 
Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
  • Kostenstellen
  • Kostenträger
  • Geschäftsbereich (Filiale)
  • Abteilung
  • Dimension

Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung (erlösseitig).
 
Kunde/Lieferant
Nummer des Kunden oder Lieferanten, den die Buchung betrifft
Kunde/Lieferant
Lieferant/Kunde, der dieser Charge zugeordnet ist.
Kunde/Lieferant - Name
Name des Kunden oder Lieferanten, den die Buchung betrifft
Lager
Lager
Lager PL
Lagerplatz
Letzter User
Gibt an, welcher BMD User den Datensatz zuletzt bearbeitet hat.
Letzter User
Benutzer, welcher die Charge zuletzt bearbeitet hat.
Letzter Zugang
Letzter Zugang dieser Charge am Lager
Menge
Zu buchende Menge vor Umrechnung in Lagereinheit
Menge2
Zweite zu buchende Menge vor Umrechnung in Lagereinheit
Merkmal 01
Hier kann ein weiteres Merkmal eingetragen werden.
Merkmal 01
Hier können weitere Informationen eingetragen werden.
Merkmal 02
Hier können weitere Informationen eingetragen werden.
Merkmal 02
Hier kann ein weiteres Merkmal eingetragen werden.
Merkmal 03
Hier können weitere Informationen eingetragen werden.
Merkmal 04
Hier können weitere Informationen eingetragen werden.
Merkmal 05
Hier können weitere Informationen eingetragen werden.
Merkmal 06
Hier können weitere Informationen eingetragen werden.
Merkmal 07
Hier können weitere Informationen eingetragen werden.
Merkmal 08
Hier können weitere Informationen eingetragen werden.
Merkmal 09
Hier können weitere Informationen eingetragen werden.
Merkmal 10
Hier können weitere Informationen eingetragen werden.
MHD-Basis
Wenn am Artikelstamm "Wareneingangsdatum" für die MHD-Berechnung eingestellt worden ist oder das Herstelldatum für die Charge nicht hinterlegt ist, wird dieses Feld als MHD-Berechnungsbasis herangezogen.
Das MHD-Basisdatum kann im Zuge der Produktchargenanlage durch die Planung generiert werden. Dabei wird das Soll-Ende des letzten relevanten Vorganges als MHD-Basisdatum übernommen.
Mindesthaltbarkeitsdatum
Mindesthaltbarkeitsdatum der Charge, richtet sich auch nach den Einstellungen am Artikelstamm (Mindesthaltbarkeitsdatum erforderlich usw.).
Mindesthaltbarkeitsdatum (original)
Originales Mindesthaltbarkeitsdatum (original) der Charge
Notiz
Notiznummer
Notiz
Hier können weitere Informationen eingetragen werden.
P.-Los-ID
Produktionslos-ID
Personen-Nr
Personennummer
Preis per
"Preis per" des Einstandspreises (z. B. Preis per 1 Stück, Preis per 1000 Stück usw.)
Produktionslos
Produktionslos
Produktionslos
Nummer des Produktionsloses
Projekt
Projektnummer
Prozessnummer
Der Prozess wird benötigt, damit eine eventuelle Produktion-Fremdvergabe am Lager geführt und der aktuelle Prozessschritt verfolgbar gemacht werden kann. 
Seriennummer (extern)
Externe Seriennummer
Seriennummer (intern)
Seriennummer (intern).
In der Auftragserfassung kann direkt im Feld "Ser-Nr. (int)" auf der Auftragsposition die gewünschte Seriennummer hinterlegt werden.
Bei einer Positionsmenge > 1 ist das Feld inaktiv. Ist bereits eine Seriennummer erfasst worden und Sie erhöhen die Menge, kommt ein entsprechender Hinweis:

1087148116002099968_0.png

Die Seriennummer der Auftragsposition wird auf den Liefervorschlag übernommen.

Die Eindeutigkeit der internen Seriennummer wird durch folgenden Parameter geregelt:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstelllungen → WWS Parameter → PPS & WWS allgemein → Zusatztabelle Seriennummer:


SSCC
SSCC-Nummer der Transporteinheit dieser Lagerbuchung
Status Qualität
Definiert den Qualitätsstatus. Folgende Ausprägungen sind möglich:
  • OK (21)
  • Überlagert Ok (23)
    Dieser muss mittels Parameter aktiviert werden.
  • Beobachtung (30)
  • Aufarbeit (34)
  • Entsorgung (36)
  • Rücklieferung (39)
  • Mixed (49)
UMB Lager
Bei einem Umbuchungs-Abgang steht hier das Zugangslager, bei einem Umbuchungs-Zugang das Abgangslager.
UMB Lagerplatz
Bei einem Umbuchungs-Abgang steht hier der Zugangslagerplatz, bei einem Umbuchungs-Zugang der Abgangslagerplatz.
UMB PersonenNr
Umbuchung Personennummer
UMB SSCC
Ziel-SSCC-Nummer der Transporteinheit bei einer Umbuchung
Umb. Chg.-Nr. (int.)
Umb. Chg-Nr (int)
Umr-Faktor Gebindeeinh-Grundeinh
Faktor, den das Gebinde zur Grundeinheit besitzt (z. B. Gebinde Sack = 25 kg).
Vorgangs-ID (VG-ID)
ID des Vorgangs
Änderungsdatum
Gibt an, wann der Datensatz zuletzt bearbeitet worden ist.
Änderungsdatum
Datum, wann der Datensatz zuletzt bearbeitet wurde.