UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Thema Warenannahme und EDI finden Sie unter Warenannahme bzw. EDI / XML in der NTCS WWS.

A_TREE1.bmp Warenwirtschaft → Einkauf → Anlieferung → EDI-Warenannahme
 

Übersicht 

Das Fenster für die EDI-Warenannahme ermöglicht den Import von Warenannahmen im EDI-/XML-Format.

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Hinweis 
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Importiert wird hierbei ein XML-Lieferschein eines Lieferanten. Je nach Parametereinstellung kann der Wareneingang sofort verspeichert werden.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Das Fenster teilt sich in folgende Bereiche auf:
  • Einstiegsfelder
  • EDI
  • Detailreiter
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Einstiegsfelder

Über die Einstiegsfelder kann die Anzeige der Daten gefiltert werden.

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Folgende Felder stehen Ihnen hier zur Verfügung:

Firma 
Firmennummer, unter welcher die Daten importiert werden bzw. von welcher die Daten angezeigt werden sollen
Erfassungs-Kz 
Die Anzeige kann auf ein Erfassungskennzeichen eingeschränkt werden. 
Erfassungs-Nr 
Die Anzeige kann auf eine Erfassungsnummer eingeschränkt werden. 
Lieferant 
Es kann ein Lieferant ausgewählt werden, für welchen der Import stattfinden soll bzw. die Daten angezeigt werden sollen. 
LieferscheinNr 
Sortierung der Anzeige nach einer Lieferscheinnummer 

EDI

In diesem Bereich werden die bereits importierten Daten je nach Einschränkung in den Einstiegsfeldern angezeigt.

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Folgende Felder stehen Ihnen hier zur Verfügung:
1283252770000111860.png Feldbeschreibung Datenfelder EDI-Warenannahme: Standardfelder
1283252770000111860.png Feldbeschreibung Datenfelder EDI-Warenannahme: Alle Felder

Folgende Funktionen stehen Ihnen über das Fenstermenü zur Verfügung:

A_UMBUCHUNG.bmp Daten kontrollieren
Mit dieser Funktion werden die Daten nach dem XML-Import kontrolliert.

Im Feld "Status" ist ersichtlich, ob bereits eine Prüfung erfolgt ist und ob diese O. K. ist. Ergibt die Prüfung einen Fehler, wird zusätzlich im Feld "Notiz" ein Hinweis dazu vermerkt.

Hinweis 
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Die Kontrolle der Daten kann pro Lieferschein (Einschränkung über die Einstiegsfelder) oder gesammelt für alle Wareneingänge erfolgen.
A_BUCHEN_ZU.bmp Verarbeitung starten
Nach dem XML-Import und der möglichen Datenkontrolle wird mit dieser Funktion die Verarbeitung des Imports gestartet. Fehlende Daten werden im Feld "Notiz" angezeigt. Korrekturen können für den jeweiligen Datensatz mit der Funktion "Bearbeiten" manuell durchgeführt werden.

Hinweis 
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Die Verarbeitung der Daten kann pro Lieferschein (Einschränkung über die Einstiegsfelder) oder gesammelt für alle Wareneingänge erfolgen.

Mit folgendem Parameter wird eingestellt, ob die Warenannahme nach der Verarbeitung auch gleich verbucht werden soll:

Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kommissionierung → EDI-Warenannahme

Definition, ob nach der Verarbeitung der Warenannahme EDI eine automatische Verbuchung erfolgen soll.

Nach dem Verbuchen des Wareneingangs mittels dementsprechender Defintion im Parameter oder über die Warenannahmeübersicht ist die Warenannahme abgeschlossen. Mit der Verspeicherung werden lagergeführte Artikel im Lager zugebucht.
A_IMPORT.bmp XML-Datei importieren
Mit dieser Funktion erfolgt im ersten Schritt der Import der XML-Datei.
Angegeben wird neben der Firma und dem Pfad mit dem Dateinamen ein Sicherungsverzeichnis und ob eine automatische Datenprüfung und Verarbeitung erfolgen soll.

Im Fenstermenü unter "DESADV-Info" haben Sie die Möglichkeit, sich alle Informationen zum Aufbau des DESADV anzusehen bzw. auch eine Beispieldatei zu öffnen.

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Bevor die Daten verarbeitet werden, kann im Fenster "EDI-Warenannahme" eine Datenkontrolle durchgeführt werden.

Hinweis 
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Wird zusätzlich die "Automatische Verarbeitung" mit "Ja" aktiviert, werden korrekte Daten sofort verarbeitet.
Ansonsten kann die Verarbeitung mit der Funktion "Verarbeitung starten" durchgeführt werden.

Mit dem folgenden Parameter wird eingestellt, ob die Warenannahme nach der Verarbeitung auch gleich verbucht werden soll:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kommissionierung → EDI-Warenannahme

Definition, ob nach der Verarbeitung der Warenannahme EDI eine automatische Verbuchung erfolgen soll.

Nach dem Verspeichern des Wareneingangs mittels Parameter oder über die Warenannahmeübersicht ist die Warenannahme abgeschlossen.

Hinweis 
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Mit den folgenden Stapelfunktionen können XML-Lieferscheine laufend importiert werden:

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Die Funktionen "XML-Import Man. Warenannahme" und "XML-Import starten" importieren die Daten in das Fenster "EDI-Warenannahme".
Bei den Funktionen "EDI-Import Man. Warenannahme" und "EDI-Import Warenannahme" werden die Daten über die Nachrichtentypen und das Fenster Nachrichtenübersicht importiert.

Hinweis 
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Der Import von Seriennummern bzw. Chargennummer (auch mit MHD-Datum) ist ebenfalls möglich.

Wird mit MDE-Kommissionierung und XML-Wareneingang gearbeitet, so kann auch bei der Kommissionierung eine eigene Chargen- und auch Seriennummer verwaltet werden.

Bei der Kommissionierung ist die interne (eigene Chargennummer) und die externe (Lieferanten-)Chargennummer abzuscannen.
Mit der Datenkontrolle werden die Daten verknüpft und als interne und externe Chargen- bzw. Seriennummer übernommen, je nachdem wie diese Daten im XML-File geliefert werden (ChargeNumberInternal/SerialNumberInternal, ChargeNumberExternal/SerialNumberExternal).

Wird die "externe" Nummer geliefert, muss der Parameter aktiv sein, dass die Chargennummer bzw. Seriennummer fortlaufend vergeben wird.

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kommissionierung → Einkauf

Definition, ob bei der Warenannahme von chargengeführten Artikeln automatisch eine neue Chargennummer zugeordnet werden soll.

1 - Ja
2 - Nein (Standard)

Hinweis
Der Parameter "Vergabeart Chargennummer" legt dabei fest, wie die Chargennummer aufgebaut sein soll.
Definition, wie die Chargennummer vergeben werden soll.

0 - Fortlaufende Nummer lt. Nummernkreis (Standard)
1 - Jahr + Monat + fortlaufende Nummer lt. Nummernkreis, 4-stellig
2 - Ext. Chargennummer + fortlaufende Nummer lt. Nummernkreis (bei 1 beginnend)
3 - Jahr + Monat + Tag + fortlaufende Nummer lt. Nummernkreis, 4-stellig
4 - Lieferscheinnummer

Beispiel
Nächste Nummer lt. Nummernkreis für Chargennummer intern: 12345
Tagesdatum: 14.02.2024
ext. Charge: 2345
LFS Nr.: 9080

Bei 0 - 12345
Bei 1 - 24022345
Bei 2 - 23450001 (je externe ChargenNr. wird die interne ChargenNr. bei 1 beginnend vergeben)
Bei 3 - 2402142345
Bei 4 - 9080

Hinweis
Ob die Chargennummer automatisch vorgeschlagen werden soll, kann im Parameter "Vorschlag Chargennummer" festgelegt werden.
Definition, ob ein Vorschlag der Seriennummer erfolgen soll.

1 - Ja, es wird die Seriennummer lt. Seriennummernmaske (Feld am Artikel) vorgeschlagen.

Hinweis
Ist keine Seriennummernmaske hinterlegt, gibt es in weiterer Folge einen PPS& WWS allgemein Parameter - Zusatztabelle Seriennummern - Automatische Vergabe von Seriennummern-Nummernkreis, wo die Rückfallebene auf den Seriennummern-Nummernkreis definiert werden kann.

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → PPS & WWS Allgemein → Zusatztabelle Seriennummern

Automatische Vergabe von Seriennummern: Fortlaufender Nummernkreis, wahlweise mit Seriennummernmaske davor. 

EDI

A_IMPORT.bmp Textdatei importieren - EDIDaten können mittels Textdatei importiert werden.
A_EXPORT.bmp Textdatei exportieren - EDIVorhandene Daten können als Textdatei exportiert werden.
Extras
 
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Folgende Parameter sind für die EDI-Warenannahme relevant:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kommissionierung → EDI-Warenannahme

Definition, ob nach der Verarbeitung der Warenannahme EDI eine automatische Verbuchung erfolgen soll.
Definition, ob die Bestellnummer im Zuge der Verarbeitung Warenannahme EDI automatisch ermittelt werden soll.

Hinweis
Die Ermittlung der Bestellnummer kann nur dann erfolgen, wenn
  • der EDI-Abgleich erfolgreich durchgeführt worden ist.
  • auf allen EDI-Datensätzen die Bestellnummer hinterlegt ist.
 
Hinweis 
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Zusätzlich zur Ermittlung der Bestellung über die Bestellnummer ist es auch möglich, die Lieferantenauftragsnummer als Referenz zu verwenden.
Dafür ist in der Bestellung im Feld "Lief-Auftragsnr." die Auftragsnummer des Lieferanten zu hinterlegen.

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Zusätzlich ist diese im XML-Lieferschein im Tag "<n1: OrderReferenceSupplier>" anzuführen.

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Durch diese Hinterlegung wird beim Import des XML-Lieferscheins automatisch die richtige Bestellung ermittelt.

Gibt es zu einer Lieferantenauftragsnummer mehrere Bestellungen, werden vorrangig nicht fertiggemeldete Bestellungen ermittelt.

Detailreiter

Über die Layoutgestaltung in Fenstern mit flexiblem Layout können weitere Detailreiter aktiviert werden.

Folgende stehen Ihnen hier zur Verfügung:
  • MDE
  • EDI/MDE Abgleich

Hinweis 
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Diese Detailreiter werden für einen Spezialablauf benötigt, mit dem XML-Lieferscheine importiert werden und die Ware gleichzeitig mittels Offline-MDE kommissioniert wird. Es werden danach die Daten zwischen XML- und MDE-Wareneingang abgeglichen, um so Differenzen überprüfen zu können, bevor die Daten verarbeitet werden.

Weitere Informationen finden Sie hier: Abgleich Warenannahme EDI mit Warenannahme Offline-MDE

MDE

In diesem Detailreiter werden die mittels Offline-MDE erfassten und importierten Daten angezeigt.

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Informationen zur Feldauswahl und den entsprechenden Funktionen finden Sie in der Fensterhilfe Mobile Datenerfassung.

EDI/MDE Abgleich

In diesem Detailreiter wird der Abgleich der Daten von EDI und MDE vorgenommen.

In den weiteren Detailreitern sind sowohl die MDE- als auch die EDI-Datensätze ersichtlich, die abgeglichen worden sind.

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Folgende Felder stehen Ihnen hier zur Verfügung:
Feldauswahl.png Feldauswahl EDI/MDE Abgleich: Standard
Feldauswahl.png Feldauswahl EDI/MDE Abgleich: Alle Felder

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

A_UMBUCHUNG.bmp Daten kontrollieren
Mit dieser Funktion erfolgt der Abgleich zwischen den EDI- und MDE-Daten. Über das Feld "Status" ist nach der Kontrolle ersichtlich, ob die Daten übereinstimmen und verarbeitet werden können oder ob es Differenzen gibt. Sollte es zu Differenzen kommen, ist im Feld "Status" ein rotes X ersichtlich und zusätzlich wird eine Notiz mit den Details zu den Differenzen hinterlegt.

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A_BUCHEN_ZU.bmp Verarbeitung startenSind die Daten überprüft worden, kann mit dieser Funktion die Verarbeitung der Daten gestartet werden.
EDI/MDE Abgleich

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