UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zu Warenannahmen finden Sie unter Warenannahme.

A_TREE1.bmp Paket WWS → Einkauf → Anlieferung → Warenannahmeübersicht
A_TREE1.bmp Paket WWS → Einkauf → Bestellungen → Fenstermenü → Funktionen → Warenannahmeübersicht
A_TREE1.bmp Paket WWS → Einkauf → Ankauf → Ankäufe → Fenstermenü → Funktionen → Warenannahmeübersicht
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Übersicht

In der Warenannahmeübersicht sind alle bereits erfolgten Warenannahmen zur Kontrolle ersichtlich.
Zusätzlich zum Start der Warenannahmeübersicht über die oben angeführten Menüpunkte kann in der Warenannahme auch der Reiter "Warenannahmeübersicht" eingeblendet werden.

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Wird die Warenannahmeübersicht über z. B. die Bestellungen → Fenstermenü → Warenannahmeübersicht aufgerufen, wird diese automatisch auf die Bestellung des ausgewählten Datensatzes eingeschränkt.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Das Fenster teilt sich in folgende Bereiche auf:
  • Einstiegsfelder
  • Warenannahmen
  • Detailreiter zu den Warenannahmen
  • Warenannahmepositionen
  • Detailreiter zu Warenannahmepositionen

Einstiegsfelder

Mithilfe der Einstiegsfelder können die Warenannahmen gefiltert werden.

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Folgende Felder stehen Ihnen hier im Standard zur Verfügung:

Firma
Firmennummer, unter welcher die Warenannahmen erfasst worden sind. 
Wareneingangsart 
Hier kann auf die Art des Wareneingangs eingschränkt werden.
Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
  • Alle
  • Bestellzugang
  • Ausgangsfracht
  • Man. Wareneingang
  • Ankauf
Erfassungs-Kennz.
Es kann auf ein Erfassungskennzeichen eingschränkt werden. 
Erfassungs-Nr. Es kann auf eine Erfassungsnummer eingeschränkt werden. 

Folgende weitere Felder stehen Ihnen hier zur Verfügung:

ER-Sperre
Über dieses Feld können die Warenannahmen anhand der ER-Sperre gefiltert werden.
Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
  • Alle
  • Ohne Gesperrte
  • Nur Gesperrte
ER-Verbucht
Die Warenannahmen können aufgrund des Verbuchungsstatus der zugeordneten Eingangsrechnungen gefiltert werden.
Folgende Ausprägungen stehen hier zur Verfügung:
  • Alle
  • Nicht verbucht
  • Verbucht
  • Teilweise verbucht
  • Vollständig verbucht 
ER-Zuordnung 
Die Filterung der Warenannahmen erfolgt auf Basis der WE-Zuordnung zu einer Eingangsrechnung.
Folgende Ausprägungen stehen hier zur Verfügung:
  • Alle
  • Nicht zugeordnet
  • Zugeordnet
  • Teilweise zugeordnet
  • Vollständig zugeordnet
Mit Stornos Hier kann definiert werden, ob auch stornierte Warenannahmen angezeigt werden sollen. 
LieferantDie Warenannahmen können auf einen Lieferanten eingeschränkt werden. 

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Warenannahmen

Im Bereich der Warenannahmen werden, je nach Einschränkung über die Einstiegsfelder, die erfassten Lieferscheine der Lieferanten angezeigt.

Hinweis 
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Das Feld "Verbuch-Kz" (Verbucht-Kennzeichen) zeigt ein Häkchen an, wenn die Warenannahme bereits verbucht und somit ins Lager gebucht worden ist.

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Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

A_IMPORT.bmp Verbuchen
Der Lagerzugang wird gebucht. Eine Änderung der Warenannahme ist nach dem Verbuchen nur über ein Storno möglich. Dokumente können weiterhin zugeordnet werden. 
Warenannahmen

A_XML.bmp XML-Datei exportierenDie Warenannahme kann im XML-Format exportiert werden. 
A_EURO.bmp Intrastat-Stammdaten nachermitteln
Mit dieser Funktion werden die Intrastat-Stammdaten nachermittelt. Dabei können entweder alle Intrastat-Stammdaten oder nur die leeren Felder nachermittelt werden.

Handelt es sich um eine Warenannahme zu einer Bestellung, muss vorher die Intrastat-Neuermittlung bei der Bestellung durchgeführt werden. Diese Funktion finden Sie im Fenster Bestellungen → Fenstermenü → Funktionen → Neu ermitteln.

Handelt es sich um eine manuelle Warenannahme, ist die Funktion "Intrastat-Stammdaten ermitteln" ausreichend.
Auch wenn es sich um eine Warenannahme zu einer Bestellung nur mit Setartikel handelt, ist die Nachermittlung mit der Funktion "Intrastat-Stammdaten ermitteln" ausreichend, da diese alle Einzelteile der Setartikel aktualisiert.
BIL_SM_ZWI.bmp Ankaufspreise neu ermittelnAnkaufspreise können neu ermittelt werden.
A_Wareneingangstorno.bmp Stornieren
Die bereits gebuchte Warenannahme wird storniert. Die Bestellung steht somit wieder für eine neue Warenannahme zur Verfügung.

Die Warenannahme wird storniert. Es erfolgt die Abfrage, ob "neue, noch nicht verbuchte" Wareneingänge angelegt werden sollen.

Wird diese Abfrage mit "Ja" bestätigt, werden zwei zusätzliche Warenannahmen mit der gleichen Lieferscheinnummer zur Ursprungs-Warenannahme angelegt:
  • einmal ein Lieferschein mit den Stornomengen (hier wird auch gleichzeitig im Lager die Warenannahme mit einer negativen Zugangsbuchung auf 0 gesetzt) und
  • einmal ein neuer, offener Lieferschein, um über die Warenannahme die Mengen bearbeiten und richtigstellen zu können
Soll die Warenannahme korrigiert werden, muss der automatisch neu generierte und nicht verbuchte Lieferschein über die Warenannahme geladen/geöffnet werden. In der manuellen Warenannahme sind danach die neu angelegten Datensätze direkt in den Positionen ersichtlich. Dort können die Mengen wie gewünscht abgeändert werden.

Hinweis 
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In der Bestellung ändert sich der Status im Feld "Liefer-Kz" von "vollständig geliefert" auf "nicht geliefert" oder "teilweise geliefert", wenn die neu erstellte Warenannahme gelöscht, abgeändert und dann verbucht wird.

PPS_WERKZEUGE.bmp Warenzuordnungsvorschläge ermitteln
Mit dieser Funktion wird kontrolliert, welche Warenannahmen in Rückstand sind und welche direkt ins Lager gebucht werden können.
Ermittelte Warenzuordnungsvorschläge können im Reiter "Warenzuordnungsvorschläge" angesehen werden.
A_FORBIDDEN.bmp Für Eingangsrechnung sperrenEine Warenannahme kann für die ER-Kontrolle gesperrt werden.
A_TRUE.bmp Für Eingangsrechnung entsperrenEine für die ER-Kontrolle gesperrte Warenannahme kann wieder entsperrt werden.
A_TRUE.bmp Druck-Kz zurücksetzenEs kann das Druckkennzeichen zurückgesetzt werden.
BIL_SM_ZWI.bmp Werte berechnenEs werden die Einkaufspreise neu übernommen (entweder aus der Bestellung oder den Stammdaten).
A_RECHNUNG.bmp Rücklieferung erstellenZur markierten Warenannahmeposition kann eine Rücklieferung erfasst werden.
A_PLUS_BL.bmp Spesen aufteilenSpesen zur Warenannahme können aufgeteilt werden.
A_MINUS_BL.bmp Spesen löschenSpesen zur Warenannahme werden gelöscht.
T_RELATIONS.bmp Lieferkontrolle
Wird mit der Lieferkontrolle gearbeitet, so kann diese direkt zur jeweiligen Warenannahme aufgerufen werden.
A_KFZ.bmp Frachtspesen aufteilenFrachtkosten des Spediteurs können auf die Warenannahme aufgeschlagen werden.
Funktionen


A_BARCODE.bmp EtikettenEs können die Warenannahmeetiketten gedruckt werden.
A_LIEFERANT.bmp RücklieferscheinMithilfe dieses Ausdrucks kann ein Rücklieferschein auf Basis eines Bestellformulars erzeugt werden. Im System werden im Gegensatz zu einer Rücklieferung keine Datensätze erzeugt. Es handelt sich hier rein um einen Ausdruck.
A_PRINT.bmp AnkaufslieferscheinAusdruck eines Ankaufslieferscheins
A_PRINT.bmp AnkaufsrechnungAusdruck einer Ankaufsrechnung 
A_PRINT.bmp LagerjournalÖffnet die Smart-Interfaces für den Bereich Lagerjournal. Hier können Sie die vorhandenen Auswertungen starten (siehe auch Auswertungen in der WWS).
Drucken

DV_STATISTIK.bmp Statistik nachermittelnEine Nachermittlung der Statistik wird durchgeführt.
A_RECHNUNG_VIEW.bmp ER-KontrolleEs wird die ER-Kontrolle zur Eingangsrechnungskontrolle geöffnet. In der WE-Kontrolle werden die zugeordneten Wareneingänge der Eingangsrechnung gegenübergestellt.
T_RELATIONS.bmp LieferantenbewertungÜber die Lieferantenbewertung ist es möglich, die Warenannahmen anhand von vordefinierten Merkmalen zu bewerten.
A_Gebindeverw.bmp GebindeverwaltungEs wird die Gebindeverwaltung für den Eingang oder die Retourgabe von Gebinden gestartet.
Extras

Detailreiter zu den Warenannahmen

Über die Layoutgestaltung in Fenstern mit flexiblem Layout können Detailreiter zu den Warenannahmen eingeblendet werden.

Folgende Detailreiter stehen zur Verfügung:

Dokumentenvorschau

Wurde der Warenannahme ein Dokument zugeordnet (siehe auch NTCS DMS), kann eine Vorschau des zugeordneten Dokuments eingeblendet werden.
Ob der Warenannahme ein Dokument zugeordnet ist, ist über das Feld "Dokumente" ersichtlich.

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Lieferant

Die Stammdaten des Lieferanten der ausgewählten Warenannahme werden in diesem Detailreiter angeführt.

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Abgaben

Gibt es zur markierten Warenannahme Abgaben, werden diese im Detailreiter angezeigt.

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Dokumente

In diesem Detailreiter werden alle Dokumente, die der Warenannahme zugeordnet sind, angezeigt.

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Zusätzlich kann hier auch die Dokumentenvorschau aktiviert werden.

Eingangsrechnungen

Ist die Warenannahme einer bzw. mehrerer Eingangsrechnungen zugeordnet worden, sind diese hier ersichtlich.

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Über die Combobox können Sie auswählen, welche Eingangsrechnungen angezeigt werden sollen.

Folgende Ausprägungen stehen Ihnen hier zur Verfügung:
  • Alle
  • Rechnungen zum Bearbeiten
  • Alle nicht verbuchten
  • Verbuchte
Weitere Informationen finden Sie hier: ER-Kontrolle

WE-/RE-Buchungen

Alle Fibu-Buchungen zu der ausgewählten Warenannahme werden in diesem Detailreiter angeführt.

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Lagerjournal

In diesem Detailreiter werden die Lagerjournal-Datensätze, eingeschränkt auf die markierte Warenannahme, angeführt.

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Weitere Informationen über die Funktionen und die Ausdrucke, die in diesem Detailreiter zur Verfügung stehen, finden Sie hier: Lagerjournal

Rabatte

Handelt es sich um eine Warenannahme mit Bestell- oder Ankaufsbezug, bei welchen Rabatte hinterlegt worden sind, werden die Rabatte oder Aufschläge hier angeführt.

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Warenbeschaffungskosten

Verwenden Sie Warenbeschaffungskosten, werden diese hier angeführt.

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Warenzuordnung

Gibt es eindeutige Warenzuordnungen zu einer Warenannahme (z. B. auf Basis einer Auftragsbezogenen Beschaffung), werden diese hier angeführt.

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Folgende Felder stehen Ihnen hier zur Verfügung:
Feldauswahl.png Feldauswahl Warenzuordnung: Standard
Feldauswahl.png Feldauswahl Warenzuordnung: Alle Felder

Folgende Funktionen stehen über die Menüleiste zur Verfügung:

A_LIEFERSCHEIN_VORS.bmp LiefermengenerfassungÖffnet die Liefermengenerfassung mit Einschränkung auf den zugeordneten Auftrag. Siehe auch Kommissionierung / Liefermengenerfassung.
A_KOMMISSIONIERUNG.bmp KommissionierungÖffnet die Kommissionierung mit Einschränkung auf den zugeordneten Auftrag.
Funktionen

A_PRINT.bmp Warenzuordnungen
Startet den Ausdruck der Warenzuordnungsliste.
Es öffnet sich der Druckdialog, in dem die gewünschten Einschränkungen vorgenommen werden können.

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A_PRINT.bmp Nachdruck Kontroll-LFSMit dieser Funktion kann der Nachdruck eines Kontroll-Lieferscheins erzeugt werden.
A_PRINT.bmp Interner AuftragsscheinDer interne Auftragsschein zum zugeordneten Auftrag kann gestartet werden.
A_PRINT.bmp Warenzuordnungen zu Warenannahme
Der Ausdruck der Warenzuordnungen je Warenannahme wird gestartet.

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A_PRINT.bmp Reports für WarenzuordnungslisteÖffnet die Reportverwaltung für die Warenzuordnungslisten.
Drucken

A_Empty.bmp WarenzuordnungÖffnet das Fenster Warenzuordnung.
Extras
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Warenzuordnungsvorschläge

In diesem Detailreiter finden Sie die vorhandenen Warenzuordnungsvorschläge zur ausgewählten Warenannahme.

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Folgende Felder stehen Ihnen hier zur Verfügung:
Feldauswahl.png Feldauswahl Warenzuordnung: Standard
Feldauswahl.png Feldauswahl Warenzuordnung: Alle Felder

Folgende Funktionen stehen Ihnen über das Menü zur Verfügung:

A_Empty.bmp Zuordnung durchführen
Mit dieser Funktion kann für die ausgewählten Warenzuordnungsvorschläge die Liefermengenzuordnung durchgeführt werden. Es erscheint die Abfrage "Soll für alle markierten Zuordnungsvorschläge die Liefermengenzuordnung durchgeführt werden?". Diese Abfrage kann mit "Ja" bestätigt oder mit "Nein" abgebrochen werden.

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A_LIEFERSCHEIN_VORS.bmp LiefermengenerfassungÖffnet die Liefermengenerfassung mit Einschränkung auf den zugeordneten Auftrag. Siehe auch Kommissionierung / Liefermengenerfassung
A_KOMMISSIONIERUNG.bmp KommissionierungÖffnet die Kommissionierung mit Einschränkung auf den zugeordneten Auftrag.
Funktionen

A_PRINT.bmp Warenzuordnungs-Vorschläge
Startet den Ausdruck der Warenzuordnungsliste.
Es öffnet sich der Druckdialog, in dem die gewünschten Einschränkungen vorgenommen werden können.

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A_PRINT.bmp WAZ-Vorschläge je Wareneinkaufskopf
Der Ausdruck der Warenzuordnungsvorschläge je Wareneingangskopf wird gestartet.

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A_PRINT.bmp Reports für WarenzuordnungslisteÖffnet die Reportverwaltung für die Warenzuordnungslisten.
Drucken
 
A_Empty.bmp WarenzuordnungsvorschlägeÖffnet das Fenster der Warenzuordnungsvorschläge.
Extras
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Warenannahmepositionen

Im Bereich der Warenannahmepositionen werden die dazugehörigen Positionen der markierten Warenannahme gelistet.

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Es können hier weitere Detailreiter ein- und ausgeblendet werden, um weitere Informationen zur Warenannahmeposition einzusehen.

Folgende Felder stehen Ihnen im Bereich der Warenannahmepositionen zur Verfügung:
1291555738000103070.png Feldauswahl Warenannahmepositionen: Standardfelder
1291555738000103070_0.png Feldauswahl Warenannahmepositionen: Alle Felder
 
Folgende Funktionen stehen im Bereich der Warenannahmepositionen zur Verfügung:

T_RELATIONS.bmp QualitätskontrolleDie Qualitätskontrolle kann zur ausgewählten Warenannahmeposition aufgerufen werden.
A_RECHNUNG.bmp Rücklieferung erstellen
Zur markierten Warenannahmeposition kann eine Rücklieferung erfasst werden.
A_EDIT.bmp Bearbeiten
Mit dieser Funktion können Menge und EK-Preis (Einkaufspreis) in der Warenannahmeposition geändert werden. Weiters ist die Bearbeitung des Feldes "ER-Sperre" und der Freifelder möglich.

Die Menge einer verbuchten Warenannahmeposition kann minimiert, nicht aber erhöht werden. Eine Überlieferung ist mit dieser Funktion nicht möglich. Ein Erhöhen der Menge erfolgt entweder über eine neue Bestellung inkl. Warenannahme oder über eine manuelle Warenannahme.

Wird die Menge auf 0 geändert, kommt dies einem Storno gleich. Die offene Menge der Bestellung wird dementsprechend angepasst.

Mit dem Bearbeiten der Menge bzw. des EK-Preises (Einkaufspreises) wird eine zusätzliche Lagerbuchung mit dem Lagerbuchungskennzeichen "ZUG1" und dem identischen Buchungsdatum erstellt. Bei der Reduktion der Menge wird eine Zugangsbuchung mit negativer Menge erstellt. Bei der Änderung des EK-Preises wird eine Zugangsbuchung mit der Wertdifferenz erstellt. Nach solchen Änderungen empfiehlt sich die Durchführung einer Lageraufrollung.

Hinweis
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Die Funktion kann nur unter folgenden Voraussetzungen durchgeführt werden:
  • Die Warenannahme ist verbucht.
  • Es handelt sich nicht um eine stornierte Warenannahme bzw. Storno-Warenannahme.
  • Zur Warenannahmeposition ist noch keine Eingangsrechnung zugeordnet.
  • Die Menge kann nur reduziert bzw. auf 0 geändert werden.
  • Bei Produktionszugangspositionen kann das Feld "Menge" nicht geändert werden.
A_Auftrag_Pos.bmp In Auftragsposition übernehmenDie ausgewählte Warenannahmeposition kann in einen Auftrag übernommen werden.
A_Angebot_Pos.bmp In Angebotsposition übernehmen
Die ausgewählte Warenannahmeposition kann in ein Angebot übernommen werden.
A_PLUS_BL.bmp Spesen aufteilenSpesen zur Warenannahme können aufgeteilt werden.
A_MINUS_BL.bmp Spesen löschenSpesen zur Warenannahme werden gelöscht.
A_BUCHEN_CANCEL.bmp Ohne WE-Fibubuchung setzenOhne WE-Fibubuchung
A_BUCHEN_CANCEL.bmp Ohne WE-Fibubuchen aufhebenOhne WE-Fibubuchung aufheben
A_BMD_Archiv.bmp DMS Warenannahmeposition
Folgende Funktionen sind hier abrufbar:
  • Dokument ansehen
  • Dokument bearbeiten
  • Dokumente in Vorschau anzeigen
  • Dokumente zuordnen
  • Zu Dokument in DMS
  • Dokument versenden
  • Neues Dokument (aus BMD Scan oder aus Dateisystem)
Funktionen

A_BARCODE.bmp EtikettenStartet den Ausdruck der Wareneingangsetiketten.
Drucken

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Detailreiter zu Warenannahmepositionen

Über die Layoutgestaltung in Fenstern mit flexiblem Layout können Detailreiter zu Warenannahmepositionen eingeblendet werden.

Folgende Detailreiter stehen Ihnen hier zur Verfügung:

Dispoliste

In diesem Detailreiter sind sämtliche offenen Disposätze zur ausgewählen Warenannahmeposition angeführt.

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Über die Combobox können Sie auswählen, welche Disposätze angezeigt werden sollen.

Folgende Ausprägungen stehen Ihnen zur Verfügung:
  • Alle
  • geplante Abgänge
  • geplante Abgänge Liefermenge
  • geplante Abgänge Rückstand
  • geplante Zugäng
Weitere Informationen finden Sie hier: Dispoliste

Dokumente

Wurden der ausgewählten Warenannahmeposition Dokumente zugeordnet, sind diese hier ersichtlich.

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Auch die Dokumentenvorschau kann aktiviert werden.

Weitere Informationen finden Sie hier: NTCS DMS

Eingangsrechnungspositionen

Wurde die Warenannahmeposition bereit einer Eingangsrechnung zugeordnet, sind hier die Eingangsrechnungspostionen aufgelistet.

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Qualitätsdetails

Wird die Qualitätskontrolle bei der Warenannahme durchgeführt, wird die Warenannahmeposition auf den jeweiligen Qualitätsstatus aufgegliedert dargestellt.

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Warenbeschaffungskosten

Gibt es Warenbeschaffungskosten zur ausgewählten Position, werden diese hier angeführt.

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