Definition, welcher Zeitpunkt für die Beschaffung ausschlaggebend sein soll.

1 - Beim Position speichern: Nur in Kombination mit der Beschaffungsart "Beschaffungsvorschlag" verwendbar.

2 - Beim Abschluss der Erfassung: Die Beschaffung wird beim Erfassungsabschluss ausgeführt.

3 - Manuell: Die Beschaffung erfolgt per Kontextfunktion.

Hinweis: Der Beschaffungszeitpunkt kann auch am Erfassungskennzeichen hinterlegt werden. Falls dort nichts hinterlegt ist, wird die Einstellung laut Parameter verwendet.

Definition, welche Firma für die auftragsbezogene Bestellung herangezogen werden soll.

0 - Standard: Beim Erstellen im Hintergrund wird die Auftragsfirma herangezogen. Beim Erstellen im Fenster "Beschaffungsvorschläge" wird die Firma lt. Erstelldialog herangezogen.

1 - Auftrags-Firma: Beim Erstellen der auftragsbezogenen Beschaffungsvorschläge zu Bestellung wird die Auftragsfirma als Bestellfirma übernommen.

2 - Hauptfirma: Es wird die Hauptfirma als Bestellfirma übernommen.

Hinweis: Ist der Parameter auf "1" oder "2" gestellt, so wird die Firma bei auftragsbezogenen BVs im Erstelldialog ignoriert.

Definition, ob der Vortext der Auftragsposition als Vortext der Bestellposition übernommen werden soll.

0 - Nein: Der Vortext der Auftragsposition wird nicht übernommen.

1 - Ja: Der Vortext der Auftragsposition wird als Vortext der Bestellposition übernommen.

2 - Ja, nur bei Diversartikel: Sofern der Artikel der Auftragsposition als Diversartikel gekennzeichnet ist, wird der Vortext auf die Bestellposition übernommen.

Definition, ob der Nachtext der Auftragsposition als Nachtext der Bestellposition übernommen werden soll.

0 - Nein: Der Nachtext der Auftragsposition wird nicht übernommen.

1 - Ja: Der Nachtext der Auftragsposition wird als Nachtext der Bestellposition übernommen.

2 - Ja, nur bei Diversartikel: Sofern der Artikel der Auftragsposition als Diversartikel gekennzeichnet ist, wird der Nachtext auf die Bestellposition übernommen.

Definition, ob die Artikelbeschreibung der Auftragsposition als Artikelbeschreibung der Bestellposition übernommen werden soll.

0 - Nein: Die Artikelbeschreibung der Auftragsposition wird nicht übernommen.

1 - Ja: Die Artikelbeschreibung der Auftragsposition wird als Artikelbeschreibung der Bestellposition übernommen.

2 - Ja, nur bei Diversartikel: Sofern der Artikel der Auftragsposition als Diversartikel gekennzeichnet ist, wird die Artikelbeschreibung auf die Bestellposition übernommen.

Gilt nicht nur bei der auftragsbezogenen Bestellung, sondern auch bei der Überleitung von Angeboten in Anfragen.

Definition, ob die Artikelkurzbeschreibung der Auftragsposition als Artikelkurzbeschreibung der Bestellposition übernommen werden soll.

0 - Nein: Die Artikelkurzbeschreibung der Auftragsposition wird nicht übernommen.

1 - Ja: Die Artikelkurzbeschreibung der Auftragsposition wird als Artikelkurzbeschreibung der Bestellposition übernommen.

2 - Ja, nur bei Diversartikel: Sofern der Artikel der Auftragsposition als Diversartikel gekennzeichnet ist, wird die Artikelkurzbeschreibung auf die Bestellposition übernommen.

Definition, ob die Artikelbezeichnung der Auftragsposition als Artikelbezeichnung der Bestellposition übernommen werden soll.

0 - Nein: Die Artikelbezeichnung der Auftragsposition wird nicht übernommen.

1 - Ja: Die Artikelbezeichnung der Auftragsposition wird als Artikelbezeichnung der Bestellposition übernommen.

2 - Ja, nur bei Diversartikel: Sofern der Artikel der Auftragsposition als Diversartikel gekennzeichnet ist, wird die Artikelbezeichnung auf die Bestellposition übernommen.

Definition, ob der Bestelltext des Auftrags als Bestelltext der Bestellung übernommen werden soll.

0 - Übernehmen: Die Text-Nummer wird auf die Bestellung übernommen und somit wirkt sich eine Änderung des Textes auf der Bestellung auch am Auftrag aus bzw. auch umgekehrt.

1 - Duplizieren: Der Text wird auf die Bestellung kopiert, somit wirkt sich eine Änderung auf der Bestellung nicht mehr auf den Auftrag aus bzw. auch umgekehrt.

Definition, ob eine Textübernahme bei Sprachen-Ungleichheit zwischen Auftrag und Bestellung erfolgen soll, sofern der Text auf der Auftragsposition gespeichert worden ist. Ein Text wird auf der Auftragsposition gespeichert, wenn ein vorgeschlagener Text bearbeitet oder wenn der Parameter "Übernahme der Artikeltexte" aktiviert worden ist (zu finden im Bereich Warenwirtschaft →  Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Positionserfassung).

0 - Nicht übernehmen (Standard): Texte werden bei Ungleichheit der Sprachen nicht übernommen. Texte werden somit nur bei Gleichheit der Sprachen vom Auftrag auf die Bestellung übernommen.

1 - Übernehmen von Auftrags-Sprache in Bestell-Sprache (1:1): Die Texte werden immer übernommen. Eine Übersetzung der Texte ist nach der Übernahme manuell möglich.

Hinweis
Im Verkauf ist es vom Parameter "Sprache für Texte" abhängig, welche Person für die Auftrags-Sprache ausschlaggebend ist. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten.
Im Einkauf ist die Bestell-Sprache immer die Sprache des Lieferanten.

Definition, ob das Erlöskennzeichen vom Auftrag in die auftragsbezogene Bestellung übernommen werden soll.

0 - Nein (Standard)

1 - Ja: Das Erlöskennzeichen vom Auftrag wird auf die Bestellung übernommen. Allerdings nur, wenn am Erlöskennzeichen das Feld "Erl/Aufw" auf "Erlös- und Aufwandskennzeichen" steht.

Ist der Parameter aktiviert, so wird das Feld "Eigene Bestellung" am Auftragskopf automatisch auf "Ja" gesetzt, damit das Erlöskennzeichen in die auftragsbezogene Bestellung übernommen wird. Wird die Bestellung aus auftragsbezogenen Beschaffungsvorschlägen erzeugt, so wird das Kennzeichen "Eigene Bestellung" vom Auftrag ebenso berücksichtigt und je Auftrag wird eine Bestellung angelegt.

Definition, ob die Dokumentenzuordnung vom Auftrag auf die Bestellung übernommen werden soll.

0 - Nein (Standard): Es werden keine Dokumente übernommen.

1 - Ja - alle Dokumente: Es werden die Dokumentenzuordnungen vom Auftragskopf und den Auftragspositionen übernommen.

2 - Ja - nur Kopfdokumente: Es werden nur die Dokumentenzuordnungen vom Auftragskopf übernommen.

3 - Ja - nur Positionsdokumente: Es werden nur die Dokumentenzuordnungen von den Auftragspositionen übernommen.

Definition, ob Länge, Breite, Höhe und der Wert des Feldes "Anzahl" der Auftragsposition auf die Bestellung übernommen werden sollen.

0 - Nein (Standard): Länge, Breite, Höhe und Anzahl werden nicht auf die auftragsbezogene Bestellung übernommen.

1 - Ja: Länge, Breite, Höhe und Anzahl werden von der Auftragsposition auf die Bestellposition übernommen.

Bei der Ausprägung "1 - Ja" werden beim Erstellen von auftragsbezogenen Bestellpositionen mit Stücklistenreferenz die Länge, Breite und Höhe von der Stücklistenposition und nicht von der Auftragsposition übernommen. Ist auf der Auftragsposition bzw. auf der Stücklistenposition das Feld "Anzahl" befüllt, so wird bei der Übergabe der Länge, Breite und Höhe auch auf der Bestellposition anhand der Menge die Anzahl berechnet.

Definition, ob und wann die "Einheit lt. Auftragsposition" auf den Beschaffungsvorschlag übernommen werden soll.

0 - Nein: Die Auftragsmenge wird auf die Einkaufseinheit umgerechnet.

Definition, ob die Filiale vom Auftragskopf auf den auftragsbezogenen Beschaffungsvorschlag übernommen werden soll.

Bei Änderung der Filiale am Auftragskopf wird diese auf bereits bestehende Beschaffungsvorschläge übernommen, wenn auf der Auftragsposition im Feld "Beschaffungszeitpunkt" die Einstellung "Beim Speichern der Position" definiert ist.

Definition, ob beim Erstellen von Bestellungen aus auftragsbezogenen Beschaffungsvorschlägen die Reihenfolge der Positionen lt. Auftrag übernommen werden soll.

0 - Nein: Es wird vorrangig nach Lager, Projekt und Filiale sortiert.

 1 - Ja: Es wird vorrangig lt. Auftragsnummer und Auftragspositionsnummer sortiert.

Definition des Kommissionierungszeitraumes in Tagen.

Hinweis
Anzahl der Tage, die mindestens zwischen dem Kommissionstermin des Auftrages und dem Soll-Liefertermin der Bestellung liegen soll.
Ist jener Zeitraum, der für die Warenannahme, Qualitätskontrolle etc. benötigt wird, bevor die Ware im Verkauf kommissioniert werden kann.

Der "Kommissionierungszeitraum in Tagen" ist in erster Linie für die Berechnung des "Liefertermin Soll" bzw. für das "Bestelldatum" relevant.

Der "Liefertermin Soll" berechnet sich aus dem Dispotermin des nächsten geplanten Abgangs minus dem "Kommissionszeitraum in Tagen".
Der Liefertermin wird aus Tagesdatum + Lieferzeit (bzw. Lieferintervall) berechnet à liegt der berechnete Liefertermin vor dem "Liefertermin Soll", so wird der "Liefertermin Soll" als Liefertermin übernommen.
Das "Bestelldatum" ergibt sich aus "Liefertermin Soll" minus Lieferzeit.

Achtung: Ob Lieferzeit und Kommissionstage in Werk- oder Kalendertagen subtrahiert werden, ist abhängig vom Parameter unter Bestellerfassung → Allgemein → "Berechnungsgrundlage Lieferzeit/Kommissionstage".

Definition, ob die Erstellung von auftragsbezogenen Rücklieferungsbestellungen möglich sein soll.

Hinweis: Die Rücklieferungsbestellungen werden mit einem Erfassungskennzeichen der Erfassungsart "BER" angelegt. Das Erfassungskennzeichen kann mit den Parameter "Vorschlags-ErfassungsKz für Rücklieferung zu Bestellung" festgelegt werden.

Definition, ob beim Verbuchen der Warenannahme eine automatische Liefermengenzuordnung für offene Aufträge erfolgen soll.

0 - Nein: Es erfolgt keine automatische Liefermengenzuordnung. Dies kann manuell direkt in der Liefermengenerfassung oder Kommissionierung zum jeweiligen Auftrag erfolgen.

1 - Ja - nur für auftragsbez. Bestellungen: Für auftragsbezogene Bestellungen erfolgt eine automatische Liefermengenzuordnung.

2 - Ja - für alle Bestellungen: Für auftragsbezogene Bestellungen und normale Bestellungen erfolgt eine Liefermengenzuordnung.

Hinweis: Bei Ausprägung "2" werden für die normalen Bestellungen alle offenen Aufträge (außer jene mit vorhandener auftragsbezogener Bestellung) durchsucht.

Definition, ob bei der "automatischen Liefermengenzuordnung" von auftragsbezogenen Wareneingängen, der Einstandspreis vom Wareneingang auf den Liefervorschlag der Auftragsposition übernommen werden soll.

0 - Nein

1 - Ja, nur bei auftragsbezogener Bestellungen: Im Zuge der Liefermengenzuordnung wird der Einstandspreis lt. Warenannahmeposition auf den Liefervorschlag übernommen und zusätzlich das Feld "EP-Fixiert" der Auftragsposition gesetzt.

2 - Ja, nur bei auftragsbezogener Bestellungen ohne EP-Fixiert: Im Zuge der Liefermengenzuordnung wird der Einstandspreis lt. Warenannahmeposition auf den Liefervorschlag übernommen, sofern auf der Auftragsposition der Einstandspreis nicht manuell erfasst und das Feld "EP-Fixiert" gesetzt wurde. Die Übernahme des Einstandspreises auf den Liefervorschlag erfolgt bei Teillieferungen durch den Lieferanten lediglich für die erste Lieferung.

Hinweis
Nur in Kombination mit dem Parameter "Autom. Liefermengenzuordnung" mit der Ausprägung "1" und "2" verwendbar.
Die Ausprägung "2" wird standardmäßig noch nicht unterstützt! Bitte wenden Sie sich an den WWS Support, wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten!

Definition, ob nach der automatischen Liefermengenzuordnung ein automatischer Lieferscheindruck erfolgen soll.

0 - Nein

1 - Ja: Im Zuge der automatischen Liefermengenzuordnung wird ein Originallieferschein gedruckt.

2 - Ja - nur Kontrollausdruck: Im Zuge der automatischen Liefermengenzuordnung wird ein Kontrolllieferschein gedruckt.

Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter "Autom. Liefermengenzuordnung" mit der Ausprägung "1" und "2" verwendbar.

Definition, ob nach der automatischen Liefermengenzuordnung ein automatischer Rechnungsdruck für Aufträge mit der Erfassungsart "Faktura mit internem Lieferschein" erfolgen soll.

0 - Nein

1 - Ja: Im Zuge der automatischen Liefermengenzuordnung wird eine Originalrechnung gedruckt.

2 - Ja - nur Kontrollausdruck: Im Zuge der automatischen Liefermengenzuordnung wird eine Kontrollrechnung gedruckt.

Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter "Autom. Liefermengenzuordnung" mit der Ausprägung "1" und "2" verwendbar.

Definition, ob nach der automatischen Liefermengenzuordnung ein automatischer Druck des internen Auftragsscheins erfolgen soll.

0 - Nein

1 - Ja: Im Zuge der automatischen Liefermengenzuordnung erfolgt ein Originalausdruck des internen Auftragsscheins.

2 - Ja - nur Kontrollausdruck: Im Zuge der automatischen Liefermengenzuordnung erfolgt ein Kontrollausdruck des internen Auftragsscheins.

Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter "Autom. Liefermengenzuordnung" mit der Ausprägung "1" und "2" verwendbar.