Feldauswahl Warenzuordnung: Alle Felder
Folgende Felder stehen Ihnen hier generell zur Verfügung:
AB-Kennz. | Kennzeichen, ob die Auftragsbestätigung oder das Angebot im Original gedruckt worden ist. | |||||||||||||||||||||
Ablauf-Nr-Firma | Firmennummer der Ablaufnummer | |||||||||||||||||||||
Ablauf-Nr-Typ | Legt fest, wie die Ablaufnummer für die Teil-/Anzahlungs- und Schlussrechnung ermittelt und in das Feld "Ablaufnummer" am Auftragskopf geschrieben wird. Die Ablaufnummer wird dann zusammen mit den Erlösbuchungen an die BMD FIBU übergeben. Die Ablaufnummer heißt in der BMD 5.5 FIBU Projektnummer. Die Ablaufnummer ist notwendig, damit die FIBU weiß, welche TR/Anz/SR zusammengehören (z. B. wichtig beim Storno). Folgende Ausprägungen sind möglich:
AblaufNr = Ablaufnummer lt. Nummernkreis: Diese Einstellung wird standardmäßig verwendet. Bei Anlage eines Auftrages wird automatisch bei Verwendung eines Rechnungsschemas die Ablaufnummer anhand eines eigenen Nummernkreises ermittelt und ins Feld Ablaufnummer geschrieben. So sind auch in einem Projekt dann mehrere unabhängige TR/Anz/SR möglich. AblaufNr = ProjektNr: Als Ablaufnummer wird die Projektnummer übernommen. Am Auftragskopf ist dafür ein Projekt einzutragen. In diesem Fall darf es pro Projekt immer nur einen Hauptauftrag mit Anzahlungen bzw. Teilrechnungen geben. Würden mehrere unabhängige Aufträge mit der gleichen Projektnummer angelegt werden, so würde die gleiche Ablaufnummer verwendet werden, was folglich zu Problemen in der FIBU führen würde. | |||||||||||||||||||||
Ablaufnummer | Wird automatisch laut Einstellung im Rechnungsschema mit der Projektnummer oder der fortlaufenden Ablaufnummer laut Nummernkreis befüllt. Bei einem Auftrag, der mittels Teil-/Anzahlungs- und Schlussrechnung abgerechnet wird, wird über die Ablaufnummer der Zusammenhang der ausgestellten Rechnungen mit den erhaltenen Zahlungen hergestellt. Bei der Ermittlung der Zahlungen aus der FIBU wird die Ablaufnummer an die FIBU übergeben und diese liefert die Zahlungen zu dieser Ablaufnummer. Die Ablaufnummer wird am Auftragskopf gespeichert. Bei der Ausstellung von Anzahlungen erhält der Anzahlungsauftrag die gleiche Ablaufnummer wie der Hauptauftrag. Über die Ablaufnummer können so einfach alle zusammengehörigen Aufträge gefiltert werden. Wichtig: In der BMD 5.5 FIBU wird die Ablaufnummer als Projektnummer bezeichnet! In der NTCS kann die Vergabe der Ablaufnummer gesteuert werden, entweder wird dafür die am Auftrag eingetragene Projektnummer oder eine Ablaufnummer lt. eigenem Nummernkreis verwendet. | |||||||||||||||||||||
Akt-Nr | Aktionsnummer zur Übernahme auf Rechnungsposition | |||||||||||||||||||||
Annahmewahrscheinlichkeit | Geschätzte Annahmewahrscheinlichkeit des Angebotes in Prozent (wird manuell eingetragen). Die Annahmewahrscheinlichkeit ist ebenso in der Angebotsauswertung ersichtlich. Die Information über die Annahmewahrscheinlichkeit eines Angebots kann auch bei der Planung in der PPS berücksichtigt werden. (Parameter Einlastung: Annahmewahrscheinlichkeit bei Angeboten berücksichtigen.) | |||||||||||||||||||||
Annahmewahrscheinlichkeit | Definition der prozentuellen Wahrscheinlichkeit, dass ein Angebot angenommen wird. Der Vorschlag wird aus den Angebots-Kopfdaten übernommen. | |||||||||||||||||||||
Anz-% | Prozentsatz der erstellten Anzahlungsrechnung. Wird bei einem Auftrag ein Rechnungsschema hinterlegt und anschließend eine Anzahlungsrechnung gedruckt, dann wird in diesem Feld (im Hauptauftrag) der Prozentsatz der zuletzt gedruckten Anzahlungsrechnung angezeigt. Im Anzahlungsauftrag selbst wird der Prozentsatz der Anzahlung zum Zeitpunkt der Erstellung der Anzahlungsrechnung aus dem Hauptauftrag angezeigt. | |||||||||||||||||||||
Arbeitsplan-ID (AP-ID) | Ist ein Arbeitsplan hinterlegt, so wird die ID des Arbeitsplans angezeigt. | |||||||||||||||||||||
Archiv-Nr. | Archiv des Dokuments (LFS vom Lieferanten) | |||||||||||||||||||||
Archiv-Nr. | Archivnummer | |||||||||||||||||||||
Art.-Nr. | Nummer des Artikels der gewählten Position | |||||||||||||||||||||
Art.-Nr. | Artikelnummer | |||||||||||||||||||||
Art.Bezeichnung (Position) | Artikelbezeichnung der Position | |||||||||||||||||||||
Artikel-ID-LfdNr | Laufende Nummer der Artikel-ID | |||||||||||||||||||||
Artikel-ID-LfdNr | Artikel-ID-laufende Nummer (für Artikel-Zusätze wie Größe und Farbe) | |||||||||||||||||||||
Artikelbeschreibung | Kennzeichen, ob eine Artikelbeschreibung hinterlegt ist: Ja, Nein. | |||||||||||||||||||||
Artikelbeschreibung | Mit einem entsprechenden Symbol ist ersichtlich, ob es zur erfassten Position eine Artikelbeschreibung gibt. | |||||||||||||||||||||
Artikelbez-Nr | Erfasstextnummer für die Artikelbezeichnung | |||||||||||||||||||||
Artikelfirmennummer | Firmennummer der Firma, in welcher der Artikel angelegt worden ist. | |||||||||||||||||||||
Artikelkurzbeschr. | Erfasstextummer der Artikelkurzbezeichnung, welche vom Artikel übernommen werden kann. | |||||||||||||||||||||
Artikelkurzbeschr. | Kurze Beschreibung zu diesem Artikel | |||||||||||||||||||||
Auf AB drucken | Es kann festgelegt werden, ob die Position auf der Auftragsbestätigung angedruckt werden soll. | |||||||||||||||||||||
Auf Angebot drucken | Es kann festgelegt werden, ob die Position auf dem Angebot angedruckt werden soll. | |||||||||||||||||||||
auf Auft-Firma | Nach der Übernahme eines Angebots in einen Auftrag, wird in diesem Feld die Firmennummer angezeigt, für welche der Auftrag erstellt wurde. | |||||||||||||||||||||
Auf LFS drucken | Es kann festgelegt werden, ob die Position auf dem Lieferschein angedruckt werden soll. | |||||||||||||||||||||
Auf Rechnung drucken | Es kann festgelegt werden, ob die Position auf der Rechnung angedruckt werden soll. | |||||||||||||||||||||
AufschlagsInfoKz | Aufschlagsinfokennzeichen | |||||||||||||||||||||
AuftragPos zugeordnet | Position zu Auftragsposition zugeordnet | |||||||||||||||||||||
Bearbeiter-ID | ID des Mitarbeiters, der im Feld "Bearbeiter" hinterlegt ist. | |||||||||||||||||||||
BearbFirma | Firmennummer jener Firma, in welcher der Mitarbeiter, der als Bearbeiter hinterlegt worden ist, angelegt ist. | |||||||||||||||||||||
Bemessungsgrundlage | Bemessungsgrundlage für Anzahlungsrechnung/Anzahlungsauftrag. Bei einem Anzahlungsauftrag (Erfassungskennzeichen ANZ) wird die Bemessungsgrundlage für die Berechnung des Anzahlungsbetrages zum Zeitpunkt der Erstellung der Anzahlungsrechnung aus dem Hauptauftrag angezeigt. Bemessungsgrundlage * Anzahlungs-% = Anzahlungsbetrag | |||||||||||||||||||||
Beschaffungskz | Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung: 0 - Kein Beschaffungsvorschlag 1 - Beschaffungsvorschlag volle Auftragsmenge 2 - Beschaffungsvorschlag fehlende Lagermenge Der Vorschlag erfolgt vorrangig laut Erfassungskennzeichen und der Einstellung am Artikelstamm. Bei Setartikeln steuert das Feld "Set-/Einzelteilbeschaffung" am Artikelstamm, ob das gesamte Set oder die Einzelteile bestellt werden. | |||||||||||||||||||||
Beschaffungsstatus | Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung: 0 - Ohne Beschaffung 1 - auftragsbez. Beschaffungsvorschlag vorhanden 2 - auftragsbez. Bestellung/Produktionsauftrag vorhanden | |||||||||||||||||||||
Bezugsjahr | Bezugsjahr (für PLE) | |||||||||||||||||||||
Bezugsmonat | Bezugsmonat (für PLE) | |||||||||||||||||||||
Bis LfTerm | Datum, bis zu dem der Auftrag geliefert werden soll. Dieses Datum wird als Vorschlagswert in die Auftragspositionen übernommen und kann dort pro Position abgeändert werden. Das Feld kann auf der Auftragsbestätigung, am Lieferschein und auf der Rechnung angedruckt werden. | |||||||||||||||||||||
Bis LfTerm | Datum, bis wann die Ware geliefert werden soll. | |||||||||||||||||||||
BonPos-ID | ID der Bonposition | |||||||||||||||||||||
Bonusfähig | Gibt an, ob die Position bonusfähig ist. | |||||||||||||||||||||
Breite | Eigenschaft der Position: Breite | |||||||||||||||||||||
BruttoPrs-Kz | Legt fest, ob beim ausgewählten Kunden mit Brutto- bzw. Nettopreisen gearbeitet wird. Als Rückfallebene gelten die Einstellungen beim Kunden oder auf den Kundengruppen. | |||||||||||||||||||||
Buchungstext | Buchungstext, der an die Finanzbuchhaltung übergeben wird. | |||||||||||||||||||||
Buchungstext | Buchungstext für die Lagerbuchung. Dieser wird nicht in die Buchhaltung übergeben. Der Buchungstext ist im Lagerjournal ersichtlich. | |||||||||||||||||||||
Chargen-ID | Chargen-ID | |||||||||||||||||||||
Chg.-Nr. (ext.) | Externe Chargennummer, zum Beispiel des Lieferanten | |||||||||||||||||||||
Chg.-Nr. (int.) | Innerbetriebliche Chargennummer, die Nummernvergabe kann mittels Parameter gesteuert werden. | |||||||||||||||||||||
Datenbesitzer für Ansehen | Es ist hier möglich eine Hinterlegung einer bestimmten Datenbesitzergruppe zu treffen, die den Datensatz dann nur ansehen darf. | |||||||||||||||||||||
Datenbesitzer für Bearbeiten | Datenbesitzergruppe, welche berechtigt ist, den Datensatz zu bearbeiten. Jene User, welche der Datenbesitzergruppe zugeordnet sind, erhalten die Berechtigung, den Datensatz zu bearbeiten. | |||||||||||||||||||||
Datum Arbeitsber. | Leistungsdatum (für PLE) | |||||||||||||||||||||
Dauerrechnungs-Nr. | Ist am Erfassungskennzeichen die Option "Dauerrechnung zulassen" aktiviert, so kann die "Dauerrechnungsnummer" am Auftrag manuell eingegeben werden. Wird das Feld leer gelassen, so wird es beim Druck der Dauerrechnung automatisch gesetzt. Somit ist die Rechnungsnummer für diesen Auftrag fixiert. Wird der Auftrag kopiert, wird die Dauerrechnungsnummer auf die Kopie übernommen. Nähere Informationen finden Sie in der Themenhilfe Dauerrechnung in der WWS. | |||||||||||||||||||||
DBProz | Deckungsbeitrag in Prozent | |||||||||||||||||||||
DBWert | Deckungsbeitragswert | |||||||||||||||||||||
Dir-Lief | Kennzeichen für Direktlieferung Bei einer auftragsbezogenen Beschaffung bedeutet die Direktlieferung, dass der Lieferant direkt an den Endkunden liefert. Dies kann am Verkaufsauftrag definiert und auf die Bestellung übernommen werden. Wird mit der Direktlieferung gearbeitet, wird der Lieferempfänger vom Auftrag als Lieferempfänger auf die Bestellung übernommen. Hinweis
Folgende Parameter sind für den Ablauf der Direktlieferung ausschlaggebend: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Lager / Mengenverteilung: Wird "Ohne Lager" gewählt, wird nach der Warenannahme direkt ein Rechnungsvorschlag erstellt, ohne dass es einen Lieferschein gibt. Beispiel
Wird "Mit Lager" eingestellt, besteht die Möglichkeit, Direktlieferungen über ein eigenes Transitlager zu buchen. Die Transitlagernummer kann in folgendem Parameter hinterlegt werden: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Lager / Mengenverteilung: | |||||||||||||||||||||
Dok-Nr | Es kann ein in der Dokumentenliste gespeichertes Dokument hinterlegt werden. | |||||||||||||||||||||
Dokument | Einem Wareneingang kann ein Dokument zugeordent werden (LFS vom Lieferanten) | |||||||||||||||||||||
EGrup LfdNr | Laufende Nummer der Erfassungsgruppe | |||||||||||||||||||||
EGrup1 | Erfassungsgruppe Ebene 1 | |||||||||||||||||||||
EGrup2 | Erfassungsgruppe Ebene 2 | |||||||||||||||||||||
EGrup3 | Erfassungsgruppe Ebene 3 | |||||||||||||||||||||
EGrup4 | Erfassungsgruppe Ebene 4 | |||||||||||||||||||||
EH Faktor | Faktor zwischen Auftrags-Mengeneinheit bzw. Verkaufseinheit und der Grundeinheit | |||||||||||||||||||||
Eingangsdatum | Dabei handelt es sich um das tatsächliche Eingangsdatum der Warenanlieferung. Dieses muss nicht gleichbedeutend sein mit dem tatsächlichen Lagerbuchungsdatum. Bei der Anlage eines neuen Lieferscheins wird als Eingangsdatum automatisch das Tagesdatum vorgeschlagen. Dieses kann manuell abgeändert werden, wenn z. B. die Lieferung bereits früher passiert ist. Nur wenn die Verbuchung der Warenannahme zum gleichen Datum passiert wie das hinterlegte Eingangsdatum, stimmen Eingangsdatum und Lagerbuchungsdatum überein. Als Uhrzeit für die Lagerbuchung wird jedoch nicht jene des Feldes "Eingangsdatum" ermittelt, sondern der tatsächliche Zeitpunkt der Verbuchung. Gibt es immer wieder Abweichungen zwischen Eingangsdatum und dem Zeitpunkt der Verbuchung, empfehlen wir die Hinterlegung des tatsächlichen Buchungsdatums. | |||||||||||||||||||||
Einh | Einheit | |||||||||||||||||||||
Einh | Einheit der Position für die angegebene Menge | |||||||||||||||||||||
Einh | Einheit | |||||||||||||||||||||
Einh.-Tab. | Es wird auf die Tabelle für die Einheitenumrechnung verwiesen. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS: Eine Einheitenumrechnung ist notwendig, wenn ein und derselbe Artikel für den Bereich Einkauf und Verkauf in unterschiedlichen Einheiten erfasst bzw. im Einkauf/Verkauf in unterschiedlichen Einheiten gekauft/verkauft wird, z. B. Paletten, Karton, Stk. Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in der Warengruppe und im folgenden Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:
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Einkaufswert | Gesamt Einkaufswert | |||||||||||||||||||||
Einkaufswert | Einkaufswert | |||||||||||||||||||||
Einkaufswert (Stammwährung) | Einkaufswert in Stammwährung | |||||||||||||||||||||
Einkaufswert (Stammwährung) | Einkaufswert in Stammwährung | |||||||||||||||||||||
Einz.Verpack.Gew. | Gewicht der Verpackung der Position für eine Einheit (= Verpackungsgewicht vom Artikelstamm) | |||||||||||||||||||||
Einzelgewicht | Gewicht der Position für eine Einheit (= Gewicht vom Artikelstamm) | |||||||||||||||||||||
Einzelverkaufspreis | Einzelverkaufspreis (ist dann sinnvoll, wenn das Kennzeichen ERO_VKPREISBERECHKZ auf "Preis nicht mit Menge multiplizieren" gestellt ist) | |||||||||||||||||||||
EK-Preis | Der Einkaufspreis kann auf der Warenannahmeposition geändert werden, solange die Warenannahmeposition noch nicht verbucht ist. | |||||||||||||||||||||
EKBerKz | Preisberechungskennzeichen (Einzelwert, Positionswert ...) | |||||||||||||||||||||
ER-Status | Eingangsrechnungsstatus | |||||||||||||||||||||
ER-Status | Über das Feld "ER-Status" ist ersichtlich, ob eine Warenannahme für die WE-Zuordnung in der ER-Kontrolle gesperrt ist. Ist sie gesperrt worden, ist ein entsprechendes Symbol hinterlegt. Ohne Sperre ist das Feld leer.  | |||||||||||||||||||||
Erf-Art | Erfassungsart, die am Erfassungskennzeichen hinterlegt ist. Erfassungsart (z. B. "Auftrag mit Lieferschein" oder "Faktura ohne Lieferschein" ...) | |||||||||||||||||||||
Erf-Datum | Datum, an dem der Auftrag oder das Angebot erstellt worden ist. | |||||||||||||||||||||
Erf.-Kennz. | Erfassungskennzeichen der Bestellung | |||||||||||||||||||||
Erf.-Kennz. | Erfassungskennzeichen (z. B. AUF für Auftrag, FAK für Faktura, HON für Honorarnote ...) | |||||||||||||||||||||
Erf.-Kennz. | ||||||||||||||||||||||
Erf.-Kennz. | Erfassungskennzeichen | |||||||||||||||||||||
Erf.-Nr. | Erfassungsnummer | |||||||||||||||||||||
Erf.-Nr. | Erfassungsnummer des Auftrags oder des Angebots | |||||||||||||||||||||
Erf.-Nr. | Erfassungsnummer der Bestellung | |||||||||||||||||||||
Erf.-Nr. | ||||||||||||||||||||||
Erfass.-Pos.-Detail-ID | Referenz auf Erfasspositionenzusatz | |||||||||||||||||||||
Erfass.-Pos.-Detail-ID | ID Erfassungspositionsdetail | |||||||||||||||||||||
Erfass.-Pos.-Detail-Lfd.-Nr. | Laufende Nummer des Erfassungspositionsdetails | |||||||||||||||||||||
ErfassPosLfdNr | Laufende Nummer der Erfassungsposition | |||||||||||||||||||||
Erl.-Kto.-Nr. | Nummer des Erlöskontos, welches zum einen aufgrund der hinterlegten Kontentabelle (Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Konten/Steuern/Abgaben → Kontentabellen) und zum anderen aufgrund des hinterlegten Landes und der UID-Nummer des im Auftragskopf angegebenen Kunden automatisch gezogen wird. In den Kontentabellen können für Inland, EU und Ausland jene Konten hinterlegt werden, welche für die Erlös- und Aufwandsbuchung beim Warenverkauf und -einkauf herangezogen werden sollen. | |||||||||||||||||||||
ErlAufwFirma | Firmennummer der Firma, in der das Erlös-/Aufwandskennzeichen angelegt worden ist | |||||||||||||||||||||
Erlös-Kennz. | Erlöskennzeichen (Aufwandskennzeichen) (Erlös- und Aufwandskennzeichen) dienen der Zuordnung von Ausgangsrechnungspositionen (Eingangsrechnungspositionen) zu unterschiedlichen Erlöskonten (Aufwandskonten) bzw. der Kennzeichnung der Verwendung von unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen. Dadurch können Erlöse (Aufwände) von Kunden (Lieferanten) bzw. bei Transaktionen (wie z. B. bei Bauleistung, Reverse Charge) auf die dafür vorgesehenen Konten gebucht bzw. unterschiedliche Umsatzsteuersätze zur Anwendung gebracht werden. Voraussetzung ist, dass in der am Artikel hinterlegten Kontentabelle das Konto für das Erlöskennzeichen hinterlegt ist. Die Zuordnung in den Kontentabellen muss für alle in Frage kommenden Fälle erstellt werden. Beim WWS Kunden bzw. WWS Lieferanten kann ein Vorschlagswert für das Erlöskennzeichen (Feld "Erlös-Aufwand-Kz") hinterlegt werden. Dieser Wert kommt standardmäßig in Auftrags- bzw. Bestellerfassungen zur Anwendung, kann jedoch auch noch geändert werden. Erlöskennzeichen (Aufwandskennzeichen) können auch bei Kunden- und Lieferantengruppen hinterlegt werden. | |||||||||||||||||||||
Erst-Dat | Datum, an welchem die Position angelegt worden ist. | |||||||||||||||||||||
Erst-Dat | Erstelldatum, an dem der Warenannahmekopf (Lieferschein) erstellt wurde. | |||||||||||||||||||||
Erst-Dat | ||||||||||||||||||||||
Erst-Dat | Datum, wann die Warenannahmeposition erstellt wurde. | |||||||||||||||||||||
Erst-Dat | Erstelldatum der Auftragsposition | |||||||||||||||||||||
Erst-Dat | Datum, mit dem der Auftrag/das Angebot erstellt worden ist. | |||||||||||||||||||||
Ersteller | Benutzer, der die Auftragsposition oder Angebotsposition erstellt hat. | |||||||||||||||||||||
Ersteller | User-ID des Users, der die Warenannahmeposition erstellt hat. | |||||||||||||||||||||
Ersteller | User-ID, der den Warenannahmekopf erstellt hat. | |||||||||||||||||||||
Ersteller | User-ID des Erstellers. Die User-ID stellt einen Primary Key dar und wird automatisch vergeben | |||||||||||||||||||||
Ersteller | User-ID des Users, welcher die Position erstellt hat. | |||||||||||||||||||||
Ersteller | ||||||||||||||||||||||
Etikettenanzahl | Etikettenanzahl | |||||||||||||||||||||
EW | Einstandswert oder Beschaffungswert errechnet aus Einstandspreis * Menge. | |||||||||||||||||||||
EW | Gesamt Einstandswert | |||||||||||||||||||||
EW | Einstandswert | |||||||||||||||||||||
F-Kz | Kennzeichen, das anzeigt, ob ein Auftrag fertig ist und ob dieser automatisch oder manuell fertiggemeldet worden ist. Folgende Ausprägungen sind möglich:
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F-Kz | Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung: - nicht fertig - manuell fertig - automatisch fertig | |||||||||||||||||||||
F-Kz | Kennzeichen, ob der Auftrag oder das Angebot fertig ist. Folgende Ausprägungen sind möglich:
Bei Aufträgen wird das Fertig-Kennzeichen beim Druck der Rechnung gesetzt. Wurde der Auftrag mit einem Erfassungskennzeichen der Erfassungsart "Auftrag ohne Rechnung" bzw. "Umbuchungsauftrag ohne Rechnung" erfasst, wird des Fertig-Kennzeichen bereits mit dem Lieferscheindruck gesetzt. Enthält der Auftrag Positionen, die mit "Ohne Verrechnung" gekennzeichnet sind (z. B. Verleihpositionen oder für die Gebindeverwaltung gekennzeichnete Positionen), wird ebenso bereits beim Lieferscheindruck das Fertig-Kennzeichen gesetzt. Bei Angeboten wird das Fertig-Kennzeichen nach erfolgter Übernahme in einen Auftrag gesetzt. Wird für eine Angebotsposition oder eine Auftragsposition die Funktion "Fertigmeldung" aufgerufen, wird das Kennzeichen auf "M - manuell fertig" gesetzt. | |||||||||||||||||||||
Farb-Cd | Besonderheiten in der WWS Es kann eine beliebige Farbe hinterlegt werden. Anhand dieses Farbcodes können Klassifizierungen der Daten vorgenommen werden. | |||||||||||||||||||||
Farb-Cd | Es kann eine beliebige Farbe hinterlegt werden. Anhand dieses Farbcodes können Klassifizierungen der Daten vorgenommen werden. | |||||||||||||||||||||
FarbCd-Tab | Für einzelne Menüpunkte können unterschiedliche Farbcode-Tabellen hinterlegt werden. Dazu müssen in den Parametern folgende Einstellungen getroffen werden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Farbcodetabellen (Allgemeine Einstellungen) → Farbcodetabellen → Farbcodetabelle Die vorgegebenen Tabellenbezeichnungen inkl. Nummerierung können mit den Stammdatenbezeichnungen (z. B. Artikelstamm) benannt werden.
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FarbCd-Tab | Besonderheiten in der WWS Dazu müssen in den Parametern folgende Einstellungen getroffen werden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Farbcodetabellen (Allgemein) → Farbcodetabelle: Für die vorgegebenen Tabellenbezeichnungen (inkl. Nummerierung) können Stammdatenbezeichnungen (z. B. Artikelstamm) herangezogen werden.
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Farbcodetabellen (Allgemein) → Farbcodetabelle - Stammdatenzuweisung: Die vorab hinterlegte Tabellenbezeichnung kann nun bei den gewünschten Stammdaten hinterlegt werden.
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Farbe | Eindeutige Farbennummer - verweist auf die Farbtabelle. | |||||||||||||||||||||
Farbe (Bez) | Farbbezeichnung - wird aus den Farben-Stammdaten ermittelt. | |||||||||||||||||||||
Fertigmeldungsgrund | Dieses Feld wird automatisch mit einer Fertigungsmeldungs-ID befüllt, wenn ein Angebot bzw. Auftrag fertig gemeldet und ein Fertigmeldungsgrund angegeben worden ist. | |||||||||||||||||||||
Fibu-Konto-Nr. | ID für die FIBU-Kontonummer des Kunden. Die ID stellt einen Primary Key dar und wird automatisch vergeben. | |||||||||||||||||||||
FIBUFirma | Firmennummer der FIBU-Kontonummer | |||||||||||||||||||||
Filiale | Nummer der Filiale | |||||||||||||||||||||
Firma | Firmennummer des Mitarbeiters | |||||||||||||||||||||
Firma | Firmennummer, in welcher die Kontaktperson des Rechnungsempfängers angelegt ist, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist. Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden. | |||||||||||||||||||||
Firma | Firmennummer der Hauptfirma (für Stammdaten wie Artikel ...) | |||||||||||||||||||||
Firma | Firmennummer | |||||||||||||||||||||
Firma | Firma, in der der Warenannahmekopf (Lieferschein) erstellt wurde. | |||||||||||||||||||||
Firma | Firmennummer, in welcher die Position erfasst worden ist. | |||||||||||||||||||||
Firma | Firmennummer, in der die Kunden-Kontaktperson angelegt worden ist. | |||||||||||||||||||||
Firma | Nummer der Firma | |||||||||||||||||||||
Firma | ||||||||||||||||||||||
Firma (Artikel) | Firma (Artikel) | |||||||||||||||||||||
Firma (ErfassPos) | Firma (Erfassungsposition) | |||||||||||||||||||||
Firma (Kommiss.) | Firmennummer, unter welcher der Mitarbeiter angelegt ist, der die Kommissionierung vorgenommen hat. | |||||||||||||||||||||
Firma (Kommiss.) | Firmennummer des kommissionierenden Mitarbeiters | |||||||||||||||||||||
Firma (Kontaktperson zu Lieferempfänger) | Firmennummer der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist. Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden. | |||||||||||||||||||||
Firma (Lager) | Firmennummer, in welcher das Lager angelegt ist. | |||||||||||||||||||||
Firma (Lager) | Firma des Lagers | |||||||||||||||||||||
Firma (Lager) | Firma (Lager) | |||||||||||||||||||||
Firma (Lieferant) | Firma (Lieferant) | |||||||||||||||||||||
Firma (Lieferschein) | Firma (Lieferschein) | |||||||||||||||||||||
Firma (Projekt) | Firma (Projekt) | |||||||||||||||||||||
Fracht berechnen | Soll diese Position zur Ermittlung der Fracht berücksichtigt werden: Ja/Nein. Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung im Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → Artikel oder in den Parametern: Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:
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Frachtwert (Stammwährung) | Frachtwert in Stammwährung | |||||||||||||||||||||
Frachtwert (Stammwährung) | Frachtwert in Stammwährung | |||||||||||||||||||||
Freifeld 01 | Freifeld 01 - alphanumerisches Freifeld mit 120 Zeichen | |||||||||||||||||||||
Freifeld 01 | Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 5 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 01 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 01 | Freifeld 01 - Numerisches Freifeld mit 15 Vorkommastellen und 9 Nachkommastellen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 02 | Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 5 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 02 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 02 | Freifeld 02 - alphanumerisches Freifeld mit 120 Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 02 | Freifeld 02 - Numerisches Freifeld mit 15 Vorkommastellen und 9 Nachkommastellen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 03 | Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 5 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 03 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 03 | Freifeld 03 - Numerisches Freifeld mit 15 Vorkommastellen und 9 Nachkommastellen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 03 | Freifeld 03 - alphanumerisches Freifeld mit 120 Zeichen | |||||||||||||||||||||
Freifeld 04 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 04 | Freifeld 04 - Numerisches Freifeld mit 15 Vorkommastellen und 9 Nachkommastellen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 04 | Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 10 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 04 | Freifeld 04 - alphanumerisches Freifeld mit 120 Zeichen | |||||||||||||||||||||
Freifeld 05 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 05 | Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 10 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 05 | Freifeld 05 - alphanumerisches Freifeld mit 120 Zeichen | |||||||||||||||||||||
Freifeld 06 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 06 | Freifeld zur freien Verwendung. Datums-Eingabefeld. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 06 | Freifeld 06 - alphanumerisches Freifeld mit 120 Zeichen | |||||||||||||||||||||
Freifeld 07 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 07 | Freifeld 07 - alphanumerisches Freifeld mit 120 Zeichen | |||||||||||||||||||||
Freifeld 07 | Freifeld zur freien Verwendung. Datums-Eingabefeld. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 08 | Freifeld 08 - numerisches Freifeld mit 15 Vorkommastellen und 9 Nachkommastellen | |||||||||||||||||||||
Freifeld 08 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu vierzig Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 08 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 09 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu vierzig Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 09 | Freifeld 09 - numerisches Freifeld mit 15 Vorkommastellen und 9 Nachkommastellen | |||||||||||||||||||||
Freifeld 09 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 10 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu 100 Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 10 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 10 | Freifeld 10 - numerisches Freifeld mit 15 Vorkommastellen und 9 Nachkommastellen | |||||||||||||||||||||
Freifeld 11 | Freifeld 11 - numerisches Freifeld mit 15 Vorkommastellen und 9 Nachkommastellen | |||||||||||||||||||||
Freifeld 11 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 11 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu 100 Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 12 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 12 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu 100 Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 13 | Alphanumerisches Freifeld | |||||||||||||||||||||
Freifeld 13 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu zwanzig Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 14 | Alphanumerisches Freifeld | |||||||||||||||||||||
Freifeld 14 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu zwanzig Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 15 | Alphanumerisches Freifeld | |||||||||||||||||||||
Freifeld 15 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu zwanzig Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 16 | Alphanumerisches Freifeld | |||||||||||||||||||||
Freifeld 16 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu zwanzig Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 17 | Alphanumerisches Freifeld | |||||||||||||||||||||
Freifeld 17 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu zwanzig Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 18 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu fünfzig Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 18 | Alphanumerisches Freifeld | |||||||||||||||||||||
Freifeld 19 | Alphanumerisches Freifeld | |||||||||||||||||||||
Freifeld 19 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu achtzig Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 20 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu achtzig Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 20 | Alphanumerisches Freifeld | |||||||||||||||||||||
Freifeld 21 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu achtzig Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 21 | Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein". | |||||||||||||||||||||
Freifeld 22 | Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein". | |||||||||||||||||||||
Freifeld 22 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu achtzig Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 23 | Freifeld zur freien Verwendung. Ja/Nein-Ausprägung mit Häkchen-Symbol. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 23 | Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein". | |||||||||||||||||||||
Freifeld 24 | Freifeld zur freien Verwendung. Ja/Nein-Ausprägung mit Häkchen-Symbol. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 24 | Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein". | |||||||||||||||||||||
Freifeld 25 | Freifeld zur freien Verwendung. Ja/Nein-Ausprägung mit Häkchen-Symbol. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 25 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 26 | Freifeld zur freien Verwendung. Ja/Nein-Ausprägung mit Häkchen-Symbol. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 26 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 27 | Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 15 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 27 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 28 | Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 15 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 28 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 29 | Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 15 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 30 | Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 15 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen. | |||||||||||||||||||||
Fußtext | Nummer des Fußtextes | |||||||||||||||||||||
Gebindeverwaltung | Steuert, wie das Gebinde im Lager gebucht werden soll. Siehe auch Gebindeverwaltung. | |||||||||||||||||||||
Gesamtgewicht | Gewicht des Wareneingangkopfes | |||||||||||||||||||||
Gesamtlieferungs-Kz | Einstellung, ob Teillieferungen erlaubt sind, oder nur Gesamtlieferungen erfolgen. Folgende Ausprägungen sind dabei möglich:
Hinweis
Hinweis
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GesamtRech-Kz | Nur Gesamtrechnung erlaubt: ja, nein | |||||||||||||||||||||
Gesamtspesen | Gesamtspesenwert des Wareneinganges | |||||||||||||||||||||
Gewichtseinheit | Die Gewichtseinheit ist im Parameter "Standard Gewichtseinheit" hinterlegt. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Artikel. | |||||||||||||||||||||
Gleiche RG-Pos. zusammenfassen | Zusammenfassen gleicher Rechnungspositionen: Standard/Ja/Nein. Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck | |||||||||||||||||||||
Gratismenge | Gratismenge | |||||||||||||||||||||
Gratismenge | Gratismenge | |||||||||||||||||||||
Größe | Eindeutige Größen-Kurzbezeichnung - verweist auf die Größentabelle. | |||||||||||||||||||||
Größe (Bez) | Größenbezeichnung - wird aus den Größen-Stammdaten ermittelt. | |||||||||||||||||||||
Gültig bis | Datum, bis zu dem der Auftrag/das Angebot gültig ist. | |||||||||||||||||||||
Haupt-Pos. | Positionsnummer der Hauptposition bei Folgeartikelpositionen. | |||||||||||||||||||||
Herkunft | Herkunftsort (Kennzeichen) der Charge (z. B. Auftrag, Bestellung, manuelle Lagerbuchung, Produktion ...) | |||||||||||||||||||||
Herstelldatum | Herstelldatum der Charge | |||||||||||||||||||||
Höhe | Eigenschaft der Position: Höhe | |||||||||||||||||||||
Ihr Zeichen | Sachbearbeiter-Kürzel des Kunden | |||||||||||||||||||||
Kd-Best-Dat | Kundenbestelldatum | |||||||||||||||||||||
Kd-Bestellnr | Kundenbestellnummer | |||||||||||||||||||||
Kom.Termin | Termin für die Durchführung der Kommissionierung | |||||||||||||||||||||
Kom.Termin | Bis zu diesem Termin muss die Ware im Haus und kommissioniert sein. Dieser Termin wird wie folgt als Vorschlag errechnet: Liefertermin - Lieferzeit (= von Lieferadresse) - Kommissionstage Die Kommissionstage werden anhand folgender Reihenfolge ermittelt:
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Kommissionierer | Mitarbeiter-ID des kommissionierenden Mitarbeiters | |||||||||||||||||||||
Kommissionierer-Firma | Firmennummer, in welcher der Mitarbeiter für die Kommissionierung angelegt worden ist. | |||||||||||||||||||||
Kommissionierer-ID | Kommissionierer, der die Waren angenommen hat (Wareneingangskommissionierung). | |||||||||||||||||||||
Kommissionierer-ID | ID des Mitarbeiters, der für die Kommissionierung zuständig ist. Die ID stellt einen Primary Key dar und wird automatisch vergeben. | |||||||||||||||||||||
Kommissionierung | Über dieses Feld wird definiert, ob die Auftragsposition manuell, "Mit Kontrolle" oder automatisch kommissioniert (Paket WWS → Verkauf → Lieferungen → Kommissionierung) werden soll. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
Als Vorschlag werden die Einstellungen laut dem Feld "Kommissionierung" am Artikel in Kombination mit dem Feld "Kommissionerung" vom Auftragskopf übernommen. Folgende Kombinationen mit "Manuell" und "Automatisch" sind dabei möglich:
Sobald eines der beiden Felder auf "Automatisch" steht, wird die Ausprägung "Automatisch" auf die Auftragsposition übernommen. | |||||||||||||||||||||
Kommissionierung | Über dieses Feld wird gesteuert, ob der Auftrag bzw. die Auftragsposition kommissioniert werden soll (Paket WWS → Verkauf → Lieferungen → Kommissionierung). Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
Als Vorschlagswert werden die Einstellungen der Erfassungskennzeichen bzw. der Erfassungsart bzw. des folgenden Parameters ermittelt. Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Warenwirtschaft allgemein → Allgemein Hinweis: Die Ausprägung "Manuell" wird nur auf die Auftragsposition übernommen, wenn auch auf dem Artikel die manuelle Kommissionierung aktiviert ist. | |||||||||||||||||||||
Kommissionierungsfreigabe | Nein: Die zu kommissionierende Auftragsposition ist nicht automatisch in der Kommissionierung ersichtlich. Ja: Die zu kommissionierende Auftragsposition ist in der Kommissionierung ersichtlich. | |||||||||||||||||||||
Kontroll-Kz | Auftrag kontrolliert:
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Kontroll-Kz | Auftrag kontrolliert: ja/nein | |||||||||||||||||||||
Kop-Erf.-Kennz. | Kopie-Erfassungskennzeichen. Erfassungskennzeichen des Auftrags, von dem der aktuelle Auftrag kopiert, oder von dem die Gutschrift oder der Anzahlungsauftrag erstellt worden ist. | |||||||||||||||||||||
Kop-Erf.-Nr. | Kopie-Erfassungsnummer. Erfassungsnummer des Auftrags, von dem der aktuelle Auftrag kopiert oder von dem die Gutschrift oder der Anzahlungsauftrag erstellt worden ist. | |||||||||||||||||||||
Kop-Firma | Kopie-Firma. Firmennummer des Auftrags, von dem der aktuelle Auftrag kopiert oder von dem die Gutschrift oder der Anzahlungsauftrag erstellt worden ist. | |||||||||||||||||||||
Kopftext | Nummer des Kopftextes | |||||||||||||||||||||
KORE-Abteilung | In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Abteilungen als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden. Ist im KORE-Firmenstamm mindestens eine Abteilung angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Eine automatische Kostentypenfindung kann ebenfalls eingestellt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS: Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Warengruppen und im folgenden Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen
Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
Voraussetzung für die Hinterlegung von KORE-Abteilungen ist die KORE-Anbindung (erlösseitig). | |||||||||||||||||||||
KORE-Abteilung | In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Abteilungen als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden. Ist im KORE-Firmenstamm mindestens eine Abteilung angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS: Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:
Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung (erlösseitig). | |||||||||||||||||||||
KORE-Dimension | In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen auch Dimensionen als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden. Ist im KORE-Firmenstamm mindestens eine Dimension angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS: Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Warengruppen und im folgenden Parameter:: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:
Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen
Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung (erlösseitig). | |||||||||||||||||||||
KORE-Dimension | In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen auch Dimensionen als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden. Ist im KORE-Firmenstamm mindestens eine Dimension angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS: Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Warengruppen und im folgenden Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen
Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
Voraussetzung für die Hinterlegung von KORE-Dimensionen ist die KORE-Anbindung (erlösseitig). | |||||||||||||||||||||
KORE-Geschäftsbereich | In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Geschäftsbereiche als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden. Ist im KORE-Firmenstamm mindestens ein Geschäftsbereich angelegt, kann dieser in diesem Feld hinterlegt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS: Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Warengruppen und im folgenden Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen
Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
Voraussetzung für die Hinterlegung von KORE-Geschäftsbereiche ist die KORE-Anbindung (erlösseitig). | |||||||||||||||||||||
KORE-Geschäftsbereich | In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Geschäftsbereiche als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden. Ist im KORE-Firmenstamm mindestens ein Geschäftsbereich angelegt, kann dieser in diesem Feld hinterlegt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS: Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Warengruppen und im folgenden Parameter:: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:
Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung (erlösseitig). | |||||||||||||||||||||
Kostenstelle | Die Kostenstelle ist ein Kostenrechnungsobjekt mit der Aufgabe, die angefallenen Kosten (je Unternehmen/Abteilung etc.) zu sammeln. Auf die Kostenstelle wird im Zuge der Erlösverbuchung nach Fakturierung der Leistungen der anteilige Erlös verbucht. Alternativ könnte die Kostenstelle auch auf der Tätigkeitsgruppe, dem Projekt, Kunden oder Mitarbeiter angewendet werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:
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Kostenstelle | Nummer Kostenstelle | |||||||||||||||||||||
Kostenträger | Der Kostenträger ist ein Kostenrechnungsobjekt mit der Aufgabe, die angefallenen Kosten (je Unternehmen/Abteilung etc.) zu sammeln. Auf den Kostenträger wird im Zuge der Erlösverbuchung nach Fakturierung der Leistungen der anteilige Erlös verbucht. Alternativ könnte der Kostenträger auch auf der Tätigkeitsgruppe, dem Projekt, dem Kunden oder Mitarbeiter angewendet werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Warengruppen und im folgendem Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:
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Kostenträger | Nummer des Kostenträgers | |||||||||||||||||||||
Kto-Tab | Nummer der Kontentabelle, wenn diese beim Artikel hinterlegt worden ist. | |||||||||||||||||||||
Kun-Nr | Kunden-ID des hinterlegten Kunden. Die Kunden-ID wird automatisch im Hintergrund beim Anlegen eines Kunden vergeben. | |||||||||||||||||||||
Kunden-KontPers | ID-Nummer der Kontaktperson des Kunden, wenn eine Kontaktperson im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Die ID wird automatisch beim Anlegen der Kontaktperson vergeben. | |||||||||||||||||||||
Kundenadresse | Adresse des im Angebot/Auftrag hinterlegten Kunden. | |||||||||||||||||||||
Kundenadresse-Sprache | Sprache des Kunden. Die Kundenadresse-Sprache steuert, in welcher Sprache die jeweiligen Ausdrucke (Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung) erfolgen. Voraussetzung: Es ist ein Ausdrucksmodell für die benötigten Sprachen hinterlegt (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Ausdruck → Ausdrucksmodelle). Weiters gibt das Feld an, in welcher Sprache die erfassten Texte (Kopftext, Fußtext) gespeichert werden. Voraussetzung: Der Parameter "Sprache für Texte" steht auf "Auftraggeber". Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter→ Auftragserfassung → Kopfdaten. Die Kundenadresse-Sprache wird lt. Kundenstammdaten (Feld "Sprache") vorgeschlagen und kann bei Bedarf abgeändert werden. Ist im Kundenstamm keine Sprache hinterlegt, erfolgt der Vorschlag lt. Firmenstammdaten bzw. lt. CRM Parameter "Vorschlagswert Sprache". Dieser Parameter ist zu finden im Bereich CRM → Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → CRM → Allgemein. | |||||||||||||||||||||
Kundenfirma | Firmennummer, in der der Kunde angelegt ist. | |||||||||||||||||||||
Kursfaktor We. | Kursfaktor für die Einkaufspreisumrechnung | |||||||||||||||||||||
L-User | User-ID, der die letzte Änderung am Warenannnahmekopf gemacht hat. | |||||||||||||||||||||
L-User | User-ID des Users, der zuletzt die Warenannahmeposition geändert hat. | |||||||||||||||||||||
L-User | ||||||||||||||||||||||
L-User | User ID des Benutzers, welcher die Position zuletzt bearbeitet hat. | |||||||||||||||||||||
L-User | Benutzer, der den Datensatz zuletzt geändert hat. | |||||||||||||||||||||
L-User | User-ID des Users, welcher den Datensatz zuletzt in Bearbeitung hatte. | |||||||||||||||||||||
Lager | Lagernummer. Die Auftragsmenge wird vom angegebenen Lager abgebucht. Die Ermittlung erfolgt anhand folgender Reihenfolge:
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Lager PL | Lagerplatz | |||||||||||||||||||||
Lager-Nr. | Lagernummer | |||||||||||||||||||||
Lager-Nr. | Lager, von dem die Liefermenge im Zuge der Lieferscheinverbuchung abgebucht wird. Das Lager der Position wird vom Autragskopf bzw. laut Artikelstamm vorgeschlagen. Im Fall einer Direktlieferung erfolgt der Vorschlag laut Parametereinstellung "Transitlager für Direktlieferungen", sofern eine Hinterlegung vorhanden ist. Ob die Eingabe der Lagernummer zwingend erforderlich ist, kann mit dem Parameter "Lagernummer ist Pflichtfeld" definiert werden. Die Standardeinstellung im Parameter ist "Ja". Die Parameter sind zu finden unter Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Lager / Mengenverteilung | |||||||||||||||||||||
Leist-Ztr-Bis | Leistungszeitraum, bis zu welchem Datum die Wiederholfaktura (Erfassungsart "Wiederholfaktura (mit Kopie)" oder "Wiederholfaktura (ohne Kopie)") gültig ist. | |||||||||||||||||||||
Leist-Ztr-Von | Leistungszeitraum, ab welchem Datum die Wiederholfaktura (Erfassungsart "Wiederholfaktura (mit Kopie)" oder "Wiederholfaktura (ohne Kopie)") gültig ist. | |||||||||||||||||||||
LeistungLfdNr | PLE-Leistung | |||||||||||||||||||||
letzte LfdNr des LFS-Satzes | Nummer des letzten Lieferscheins, der für diesen Auftrag erstellt worden ist. | |||||||||||||||||||||
Lf.-Empf.-Nr. | ID des Lieferempfängers | |||||||||||||||||||||
Lf.-Kennz. | Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung: - teilweise geliefert - vollständig geliefert - leer bedeutet, dass noch keine Lieferung erfolgt ist. | |||||||||||||||||||||
Lf.-Kennz. | Lieferungs-Kennzeichen, welches anzeigt, ob die Ware bereits geliefert worden ist. Folgende Ausprägungen sind möglich:
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Lf.-Kennz. | Das Lieferkennzeichen zeigt an, ob bereits eine Lieferung erfolgt ist. Folgende Ausprägungen werden hier automatisch gesetzt:
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Lf.-Termin | Liefertermin (Datum). Liefertermin = Versandtermin + Lieferzeit. Die Lieferzeit wird ermittelt von Spedition/Lieferadresse/Parameter "Verkauf Standard-Lieferzeit in Tagen" (zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standardkunden-/-lieferantenkennzeichen). Versandtermin = Kommissionstermin + Kommissionstage. Die Kommissionstage werden anhand folgender Reihenfolge ermittelt:
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Lf.-Termin | Datum, an welchem die Ware geliefert werden soll. | |||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. | Referenz auf Wareneingangsposition | |||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. | Laufende Nummer | |||||||||||||||||||||
LfdNr der LFS-Position | ||||||||||||||||||||||
LfdNr des Lieferscheins | LfdNr. des LieferscheinSatzes | |||||||||||||||||||||
LfdNr LiefVor | ||||||||||||||||||||||
LFS-/Rechnungs-Hauptgr. | Lieferschein-/Rechnungshauptgruppe | |||||||||||||||||||||
LFS-/Rechnungs-Untergr. | Lieferschein-/Rechnungsuntergruppe | |||||||||||||||||||||
LFS-Grp. LfdNr | Laufende Nummer der Lieferscheingruppen | |||||||||||||||||||||
LFS-Nummer | Lieferscheinnummer, die bei der Erstellung des Warenannahmekopf vergeben wird. | |||||||||||||||||||||
LiefEmpfFirma | Firmennummer des Lieferempfängers | |||||||||||||||||||||
Lieferadresse | Lieferadresse. Es kann eine Hauptadresse und mehrere Lieferadressen angelegt werden. Sind mehrere Lieferadressen hinterlegt, erfolgt der Vorschlag anhand folgender Reihenfolge:
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Lieferadresse vorrangig vom Lager vorzuschlagen. Dazu kann am Erfassungskennzeichen die Einstellung "Lieferempfänger/-adresse vom Lager ermitteln" auf "Ja" gestellt werden. | |||||||||||||||||||||
Lieferadresse-Sprache | Sprache des Lieferempfängers. | |||||||||||||||||||||
Lieferanten-ID | Lieferanten-ID | |||||||||||||||||||||
Lieferbedingungs-Nr. | Die Lieferbedingung kann hier ausgewählt werden. Die Lieferbedingungen können im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Diverse → Lieferbedingungen angelegt werden. | |||||||||||||||||||||
LieferEmpf-KontPers | ID der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist. Die ID setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personennummer, z. B. KL1999201001 Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden. | |||||||||||||||||||||
LieferscheinNr extern | Es kann eine externe Lieferscheinnummer manuell eingetragen werden. | |||||||||||||||||||||
LKW-Kz | LKW-Kennzeichen | |||||||||||||||||||||
LP | Lagerplatz, von dem die Liefermenge im Zuge der Lieferscheinverspeicherung abgebucht wird. | |||||||||||||||||||||
LT-Kalenderjahr | Jahr der Liefertermin-Kalenderwoche | |||||||||||||||||||||
LT-Kalenderwoche | Kalenderwoche des Liefertermins | |||||||||||||||||||||
LT-Uhrzeit-Bis | Liefertermin-Uhrzeit Bis. Information für die Tourenplanung. | |||||||||||||||||||||
LT-Uhrzeit-Von | Liefertermin-Uhrzeit Von.
Information für die Tourenplanung. | |||||||||||||||||||||
LTBest-Kz | Kennzeichen für die Liefertermin Bestätigung:
Hinweis
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Ltzt-Lief-Dat | Datum der letzten Lieferung | |||||||||||||||||||||
Ltzt-Re-Dat | Datum der letzten Rechnung | |||||||||||||||||||||
LtztLfdRechNr | Zeigt die laufende Rechnungsnummer der zuletzt für den Auftrag erstellten Rechnung an. | |||||||||||||||||||||
LtztLiefScheinNr | Nummer des letzten Lieferscheins, der für diesen Auftrag erstellt worden ist. | |||||||||||||||||||||
LtztRechNr | Zeigt die Rechnungsnummer der zuletzt für den Auftrag erstellten Rechnung an. | |||||||||||||||||||||
LV-Kz | Liefervorschlag-Kennzeichen.
Folgende Ausprägungen sind möglich:
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Länge | Eigenschaft des Artikels: Länge | |||||||||||||||||||||
Menge | Auftragsmenge (in Verkaufseinheit) | |||||||||||||||||||||
Menge fakt. | bereits verrechnete Menge | |||||||||||||||||||||
Menge geliefert | bereits gelieferte Menge | |||||||||||||||||||||
Menge komm. | kommissionierte Menge | |||||||||||||||||||||
Menge offen | Menge, die noch nicht geliefert worden ist. | |||||||||||||||||||||
Menge verrechnet | Bisher verrechnete Menge der Position | |||||||||||||||||||||
Menge zkomm. | zu kommissionierende Menge | |||||||||||||||||||||
Merkmal 01 | Hier können weitere Informationen eingetragen werden. | |||||||||||||||||||||
Merkmal 01 | Hier kann ein weiteres Merkmal eingetragen werden. | |||||||||||||||||||||
Merkmal 02 | Hier können weitere Informationen eingetragen werden. | |||||||||||||||||||||
Merkmal 02 | Hier kann ein weiteres Merkmal eingetragen werden. | |||||||||||||||||||||
Mg | Hier können Sie eine Menge für die Buchhaltung erfassen. | |||||||||||||||||||||
Mg gel | Bereits gelieferte Menge | |||||||||||||||||||||
Mg offen | Offene Menge | |||||||||||||||||||||
MHD | Mindesthaltbarkeitsdatum der Charge, richtet sich auch nach den Einstellungen am Artikelstamm (Mindesthaltbarkeitsdatum erforderlich usw.). | |||||||||||||||||||||
Mitarbeiter | ID des Mitarbeiters | |||||||||||||||||||||
NachTxt | Text, welcher nach der Position angedruckt werden soll, kann mit der F8-Taste manuell eingetragen oder mit der F4-Taste aus dem Fenster Textbausteine (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → Textbausteine) aus der Textart "Positionstexte" ausgewählt werden.  | |||||||||||||||||||||
Notiz | Notiz | |||||||||||||||||||||
Notiz | Notiz zur Position | |||||||||||||||||||||
Notiz | In diesem Feld kann eine Notiz zum Auftrag erfasst werden. | |||||||||||||||||||||
Nur Sammelrechnung | Nur Sammelrechnung: ja, nein. Wird das Feld "Nur Sammelrechnung" auf "Ja" gestellt, kann keine Einzelrechnung gedruckt werden. | |||||||||||||||||||||
Opt.Pos. | Kennzeichen, ob es sich um eine Optionsposition handelt. In der Positionserfassung von Angeboten können Positionen als Optionspositionen gekennzeichnet werden. Mit dem weiteren Feld Opt.Zu wird definiert, für welche Position die Optionsposition hinterlegt wird. Wird das Angebot in einen Auftrag übernommen, erfolgt die Abfrage, ob die Optionsposition oder die Normalposition in den Auftrag übernommen werden soll. | |||||||||||||||||||||
Opt.Zu | Handelt es sich bei der Angebotsposition um eine Optionsposition, wird angezeigt, welcher Angebotsposition die Optionsposition zugehörig ist. | |||||||||||||||||||||
Orig.-Ang.-Erf.-Nr. | Erfassungsnummer des Original-Angebots.
Wird eine neue Version des Angebots erstellt, ist in diesem Feld die Erfassungsnummer des originalen Angebots ersichtlich. | |||||||||||||||||||||
Plan-ID | Dieses Feld ist derzeit nicht in Verwendung. | |||||||||||||||||||||
Pos Nr | Laufende Nummer der Position | |||||||||||||||||||||
Pos-ID | Referenz-ID für Intrastat usw. | |||||||||||||||||||||
Pos-Spesen | Spesenwert der Wareneingangsposition | |||||||||||||||||||||
Pos.-Nr. | Die Positionsnummer wird automatisch in aufsteigender Reihenfolge vergeben. Sie kann für die Sortierung der Positionen auch manuell verändert werden. Diese Gruppierung fließt auch in die automatische Nummerierung mit ein. Positionsnummern können alphanumerisch geführt werden. Werden mehr als 10, 100 oder 1000 Positionen erfasst, wird die Positionsnummer von bereits bestehenden Positionen um eine 0 davor ergänzt. Achtung!
| |||||||||||||||||||||
Pos.Menge | Anzeige der Positions-Gesamtmenge der gewählten Position | |||||||||||||||||||||
PosDetailLfdNr | ||||||||||||||||||||||
Positionsgewicht | Gewicht des Wareneingangsposition | |||||||||||||||||||||
Positionsgewicht | Das Gesamtgewicht der Position | |||||||||||||||||||||
Positionsspesen ER | Positionsspesen, die aus allen zugeordneten Eingangsrechnungen stammen. | |||||||||||||||||||||
Positionsspesen ER FW | Positionsspesen in Fremdwährung, die aus allen zugeordneten Eingangsrechnungen stammen. | |||||||||||||||||||||
PosLfdNr | PosLfdNr | |||||||||||||||||||||
PosLfdNr | Laufende Nummer der Position | |||||||||||||||||||||
PosNr | ||||||||||||||||||||||
PosRab-Kz | Kennzeichen, ob für die Position Rabatte möglich sind. | |||||||||||||||||||||
PosRab-Kz | Kennzeichen, ob bei diesem Auftrag Positionsrabatte ermittelt werden sollen. | |||||||||||||||||||||
Preis per EK | Preiseinheit des Einkaufspreises | |||||||||||||||||||||
Preis-Tab-Nr | Nummer der Preistabelle. Es ziehen jene Preise, welche in dieser Preistabelle angelegt sind. | |||||||||||||||||||||
Preisinfo-Text | Codierter Info-Text für Preisermittlung/Rabattermittlung. Nach einem Doppelklick auf das Feld wird die Preisinfo in einem Fenster dargestellt. | |||||||||||||||||||||
PreisinfoKz | Das Preisinfokennzeichen gibt an, wie sich der Preis der Position ermittelt. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung: K - Keine M - manuell eingegeben T - von Preistabelle PK - von Verkaufspreiskalkualtion I - importiert S - von Stammwährungs-PreistabelleA - von Aktionstabelle AS - von Aktions-Stammwährungstabelle St - von Stückliste EP-AUF 1 – EP + Aufschlag – Preisgruppe EP-AUF 2 – EP + Aufschlag – Position EP-AUF 3 – EP + Aufschlag – allgemein StKalk - von Kalkulation Stückliste Su - Summenänderung | |||||||||||||||||||||
Preistab Firma | Firma Preistabelle | |||||||||||||||||||||
PreistabFirma | Firmennummer, in welcher die Preistabelle angelegt worden ist. | |||||||||||||||||||||
PreistabNr | Preistabellennummer | |||||||||||||||||||||
PreistabPosNr | Preistabellenpositionsnummer | |||||||||||||||||||||
Projekt | Ist am Kopf ein Projekt hinterlegt worden, kann dieses auch in den Positionen angezeigt werden. | |||||||||||||||||||||
Projekt | Zeigt an, zu welchem Projekt der Auftrag gehört. Über folgende Parameter kann gesteuert werden, welche Projekte im Auftrag ausgewählt werden dürfen: | |||||||||||||||||||||
Projekt | Projektnummer, zu welcher die Wareneingangsposition erfasst wurde. | |||||||||||||||||||||
ProjektFirma | Firmennummer der Firma, in welcher das Projekt angelegt worden ist. | |||||||||||||||||||||
ProjektFirma | Nummer der Firma, in welcher das Projekt angelegt worden ist. | |||||||||||||||||||||
Projekttyp | Projekttyp, z. B. 1 = Vorlage, 2 = Checklist, 3 = normales Projekt. | |||||||||||||||||||||
ProjTyp | Projekttyp, z. B. 1 = Vorlage, 2 = Checklist, 3 = normales Projekt | |||||||||||||||||||||
ProjTyp | Projekttyp, z. B. 1 = Vorlage, 2 = Checklist, 3 = normales Projekt | |||||||||||||||||||||
Prozess-Nr. | Der Prozess wird benötigt, damit eine eventuelle Produktion-Fremdvergabe am Lager geführt und der aktuelle Prozessschritt verfolgbar gemacht werden kann. | |||||||||||||||||||||
QM-Kopf-ID | QM-Kopf-ID | |||||||||||||||||||||
QM-Kopf-ID | ||||||||||||||||||||||
QM-Set-ID | Setnummer | |||||||||||||||||||||
Rab-Tab-Nr | Nummer der Rabatttabelle | |||||||||||||||||||||
rab. Verkaufswert (nur Positionsrabatte) | Rabattierter Verkaufspreis einschließlich der Positionsrabatte/-aufschläge exkl. Schlussrabatte | |||||||||||||||||||||
rab. Verkaufswert (ohne Berücks. der Gratism.) | Rabattierter Verkaufswert ohne Berücksichtigung der Gratismenge | |||||||||||||||||||||
RabattInfoKz | Rabattinfokennzeichen gibt an, wie sich der Rabatt der Position ermittelt. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung: K - Keine M - manuell eingegeben T - von Rabatttabelle PK - von Verkaufspreiskalkulation I - importiert | |||||||||||||||||||||
RabtabFirma | Firmennummer, in welcher die Rabatttabelle angelegt worden ist. | |||||||||||||||||||||
Ratenzahlungsmodell-ID | Das für diesen Auftrag gültige Ratenzahlungsmodell wird gespeichert. | |||||||||||||||||||||
RE Anzahl | Zeigt die Anzahl der zu diesem Auftrag erstellten Rechnungen an. Bei Anzahlungsrechnungen ist am Hauptauftrag die Gesamtanzahl der Rechnungen, also aller Anzahlungsrechnungen und Schlussrechnungen, ersichtlich. Beim Anzahlungsauftrag handelt es sich um die Nummer der gestellten Anzahlungsrechnung (z. B. 1. Anzahlungsrechnung, 2. Anzahlungsrechnung ...). | |||||||||||||||||||||
RechnEmpf-KontPers | ID der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist. Die ID setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und PersonenNr: KL1999201001 Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden. | |||||||||||||||||||||
RechnEmpfFirma | Firmennummer, in welcher der Rechnungsempfänger angelegt ist, wenn dieser im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist. Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden. | |||||||||||||||||||||
Rechnungsadresse | Rechnungsadresse des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | |||||||||||||||||||||
Rechnungsadresse-Sprache | Sprache des Rechnungsempfängers, wenn dieser im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist. Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden. | |||||||||||||||||||||
Rechnungsschema | ID des Rechnungsschemas, welches für die Abwicklung von Teil-/Anzahlungs- und Schlussrechnungen hinterlegt werden muss. Damit der Ablauf von Teil-/Anzahlungs- und Schlussrechnungen funktioniert, muss hier eine Hinterlegung des Rechnungsschemas erfolgen bzw. wird hier das hinterlegten Rechnungsschema angezeigt. | |||||||||||||||||||||
Referenz Rechnungsnummer | Referenz-Rechnungsnummer (bei Gutschrift die Original-Rechnungsnummer) | |||||||||||||||||||||
RefLfdRechNr | Referenz-Laufende-Rechnungsnummer (bei Gutschrift die Original-Rechnungsnummer) | |||||||||||||||||||||
Rng-Empf-Nr | ID des Rechnungsempfängers | |||||||||||||||||||||
Rng-Kz | Es stehen folgende Ausprägungen zur Verfügung: - leer bedeutet, es ist noch keine Verrechnung erfolgt - teilweise verrechnet - vollständig verrechnet | |||||||||||||||||||||
Rng-Kz | Das Rechnungskennzeichen gibt an, ob der Auftrag bereits verrechnet, teilweise verrechnet oder nicht verrechnet ist. | |||||||||||||||||||||
Rng-Kz | Rechnungs-Kennzeichen:
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Sammelprojekt | Nummer des Sammelprojekts | |||||||||||||||||||||
SammelProjFirma | Firmennummer, in welcher das Sammel-Projekt angelegt worden ist. | |||||||||||||||||||||
Sammelrechnungsmodell | ID des Sammelrechnungsmodells | |||||||||||||||||||||
SchlussRab-Kz | Kennzeichen, ob die Position bei der Schlussrabattberechnung mitgerechnet wird. | |||||||||||||||||||||
Seitenumbruch vor Pos. | Manueller Seitenumbruch vor einer Position zulassen: Ja, Nein. Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern: Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Auftragsausdrucke (AB ...) / Angebot / Rechnungsdruck / Lieferscheine / Bestell-Ausdrucke / (Liefer-)Anfragen:
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Ser.-Nr. (ext) | Externe Seriennummer | |||||||||||||||||||||
Ser.-Nr. (int) | Seriennummer (intern). In der Auftragserfassung kann direkt im Feld "Ser-Nr. (int)" auf der Auftragsposition die gewünschte Seriennummer hinterlegt werden. Bei einer Positionsmenge > 1 ist das Feld inaktiv. Ist bereits eine Seriennummer erfasst worden und Sie erhöhen die Menge, kommt ein entsprechender Hinweis:  Die Seriennummer der Auftragsposition wird auf den Liefervorschlag übernommen. Die Eindeutigkeit der internen Seriennummer wird durch folgenden Parameter geregelt: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstelllungen → WWS Parameter → PPS & WWS allgemein → Zusatztabelle Seriennummer: | |||||||||||||||||||||
Serien-ID | ID der Seriennummer | |||||||||||||||||||||
Skonto % | Skonto in Prozent. Diesen kann sich der Rechnungsempfänger abziehen, wenn dieser den Rechnungsbetrag innerhalb der Skonto-Tage-1 bezahlt. | |||||||||||||||||||||
Skonto Tg | Anzahl der Tage, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-1 vom Rechnungsbetrag abziehen darf. | |||||||||||||||||||||
Skonto-Prozent-2 | Skonto in Prozent. Diesen Skonto kann sich der Rechnungsempfänger abziehen, wenn dieser den Rechnungsbetrag innerhalb der Skonto-Tage-2 bezahlt. | |||||||||||||||||||||
Skonto-Prozent-3 | Skonto in Prozent. Diesen Skonto kann sich der Rechnungsempfänger abziehen, wenn dieser den Rechnungsbetrag innerhalb der Skonto-Tage-3 bezahlt. | |||||||||||||||||||||
Skonto-Prozent-4 | Skonto in Prozent. Diesen Skonto kann sich der Rechnungsempfänger abziehen, wenn dieser den Rechnungsbetrag innerhalb der Skonto-Tage-4 bezahlt. | |||||||||||||||||||||
Skonto-Tage-2 | Anzahl der Tage, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-2 vom Rechnungsbetrag abziehen darf. | |||||||||||||||||||||
Skonto-Tage-3 | Anzahl der Tage, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-3 vom Rechnungsbetrag abziehen darf. | |||||||||||||||||||||
Skonto-Tage-4 | Anzahl der Tage, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-4 vom Rechnungsbetrag abziehen darf. | |||||||||||||||||||||
skontofähig | Gibt an, ob die Position "skontofähig" ist. Die Definition erfolgt am Artikelstamm über das Feld "skontofähig". | |||||||||||||||||||||
Skontotoleranz | In diesem Feld kann ein Toleranzbetrag für den Skonto eingetragen werden. | |||||||||||||||||||||
Spedition | Zuständige Spedition für diesen Auftrag | |||||||||||||||||||||
Spedition-Firma | Firmennummer der Firma, in welcher die Spedition angelegt worden ist. | |||||||||||||||||||||
SperrKz | Sperrkennzeichen für Kommissionierung | |||||||||||||||||||||
Spesen | Spesen | |||||||||||||||||||||
Status Q. | Definiert den Qualitätsstatus. Folgende Ausprägungen sind möglich:
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Steuer % | Prozentsatz, zu welchem die Position versteuert wird. | |||||||||||||||||||||
Stücklisten-ID | ID des Stücklistenkopfs | |||||||||||||||||||||
Stücklisten-ID | Stücklisten-ID | |||||||||||||||||||||
Tara (Gesamt) | Verpackungsgewicht(für Waage) | |||||||||||||||||||||
Taragewicht | Verpackungsgewicht (für Waage) | |||||||||||||||||||||
Teilrechnungs-Info | Information, auf welcher Teilrechnung die Position verrechnet worden ist. | |||||||||||||||||||||
Tour-Nr. | Im Rahmen der Tourenplanung/des Tourenmanagements können individuell Touren zusammengestellt und geplant werden. Ist am Auftragskopf eine Tournummer angegeben worden, so kann diese auch in den Positionen eingeblendet werden. | |||||||||||||||||||||
Tour-Nr. | Nummer der Tour | |||||||||||||||||||||
Tourfirma | Im Rahmen der Tourenplanung/des Tourenmanagements können individuell Touren zusammengestellt und geplant werden. Ist am Auftragskopf eine Tournummer angegeben worden, so kann die Tour-Firma in den Positionen eingeblendet werden. | |||||||||||||||||||||
Tourfirma | Firmennummer, in welcher die Tour angelegt worden ist. | |||||||||||||||||||||
Unser Zeichen | Sachbearbeiter-Kürzel des Auftragnehmers | |||||||||||||||||||||
Valuta-Dat | Hier kann das Valutadatum der Rechnung vorgegeben werden. Wird hier kein Valutadatum hinterlegt, gibt es folgende Rückfallebenen für die Ermittlung des Valutadatums in folgender Reihenfolge:
Übersteuert wird das Feld "Valutadatum" am Auftragskopf durch die manuelle Eingabe des Valutadatums beim Rechnungsdruck oder durch die Einstellung des Parameters "Valutadatum (der Rechnung)" (zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungen). Siehe zum Thema "Valutadatum" folgende FAQ: Was wird unter Valutadatum verstanden? | |||||||||||||||||||||
Verbuch-Datum | Datum, zu dem die Warenannahme verbucht worden ist. Ist kein abweichendes Buchungsdatum am Lieferschein hinterlegt worden, ist dieses Datum gleichzeitig das Lagerbuchungsdatum. | |||||||||||||||||||||
Verbuch-Kz | Position verbucht: Ja/Nein | |||||||||||||||||||||
Verbuch-Kz | Wareneingang verspeichert JA/NEIN | |||||||||||||||||||||
Verbuch-User | Verspeicherungsbenutzer | |||||||||||||||||||||
Vers-Art-Nr | Nummer der Versandart | |||||||||||||||||||||
Vers.Kopie | Gibt an, ob es sich um eine Angebots-Versionskopie handelt: Ja/Nein. | |||||||||||||||||||||
Versand-Termin | Datum, wann die Ware versendet werden soll. | |||||||||||||||||||||
Versand-Termin | Versandtermin für die Spedition: Versandtermin = Liefertermin - Lieferzeit bzw. Versandtermin = Kommissionstermin + Kommissionstage Die Kommissionstage werden anhand folgender Reihenfolge ermittelt:
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Version-Nr | Versionsnummer des Angebots. Mit der Funktion "Neue Version erstellen" kann für das gewählte Angebot eine neue Version erstellt werden. Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung im Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten:
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Vert1-Firma | Firmennummer, in welcher der Vertreter 1 angelegt worden ist. | |||||||||||||||||||||
Vert2-Firma | Firmennummer, in welcher der Vertreter 2 angelegt worden ist. | |||||||||||||||||||||
Vert3-Firma | Firmennummer, in welcher der Vertreter 3 angelegt worden ist. | |||||||||||||||||||||
Vert4-Firma | Firmennummer, in welcher der Vertreter 4 angelegt worden ist. | |||||||||||||||||||||
Vertr.-ID 1 | Mitarbeiter-ID des Vertreters 1 | |||||||||||||||||||||
Vertr.-ID 2 | Mitarbeiter-ID des Vertreters 2 | |||||||||||||||||||||
Vertr.-ID 3 | Mitarbeiter-ID des Vertreters 3 | |||||||||||||||||||||
Vertr.-ID 4 | Mitarbeiter-ID des Vertreters 4 | |||||||||||||||||||||
VK Wert Brutto | Bruttobetrag des Verkaufswerts | |||||||||||||||||||||
VK Wert Netto | Nettobetrag des Verkaufswerts | |||||||||||||||||||||
VK-BerKz | Das Verkaufspreisberechnungskennzeichen ist ein Kennzeichen zur Berechnung des Verkaufswertes der Position. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
Erfolgt die Ermittlung des Preises aus einer progressiven Staffel, so wird das Feld auf "Preis nicht mit Menge multiplizieren" gesetzt. Beispiel
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VK-Preisgrund | Es kann ein Grund angeben werden, warum ein bestimmter Verkaufspreis festgelegt worden ist (z. B. bei Gratisware mit Preis 0). | |||||||||||||||||||||
VKP exkl. in GW | Verkaufspreis exklusive Umsatzsteuer in Grundwährung | |||||||||||||||||||||
VKP-Einheit | Verkaufspreiseinheit (kann sich zur Verkaufseinheit auf der Position unterscheiden) | |||||||||||||||||||||
von Ang-Erf.-Kennz. | Erfassungskennzeichen des Angebots, aus dem der Auftrag entstanden ist. | |||||||||||||||||||||
von Ang-Erf.-Nr. | Erfassungsnummer des Angebots, aus dem der Auftrag entstanden ist. | |||||||||||||||||||||
von Ang-Firma | Firmennummer des Angebots, aus dem der Auftrag entstanden ist. | |||||||||||||||||||||
Von LfTerm | Termin, ab dem die Ware geliefert werden sollte. | |||||||||||||||||||||
Von LfTerm | Datum, ab wann die Ware geliefert werden soll. | |||||||||||||||||||||
Vorerf.-Kennz. | Kennzeichen, wie die Position aus der Auftragsvorerfassung generiert worden ist. Folgende Ausprägungen sind möglich:
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VorTxt | Text, welcher vor der Position angedruckt werden soll, kann mit der F8-Taste manuell eingetragen oder mit der F4-Taste aus dem Fenster Textbausteine (Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → Textbausteine) aus der Textart "Positionstexte" ausgewählt werden.  | |||||||||||||||||||||
WA-FKz | Das Warenausgang-Fertig-Kennzeichen zeigt an, ob die Auftragsposition in der Kommissionierung oder in der Liefermengenerfassung in der Auftragserfassung mittels der Funktion "Fertigmelden" fertiggemeldet worden ist. Das WA-FKz wird beim Ausführen der Funktion "Fertigmelden" nur gesetzt, wenn es einen Liefervorschlag in der Kommissionierung bzw. Liefermengenerfassung zu der Auftragsposition gibt. Beispiel
Wurde die Funktion "Fertigmelden" versehentlich ausgeführt oder kann die restliche Menge der Position doch kommissioniert und geliefert werden, kann die Fertigmeldung aufgehoben werden (Funktion "Fertigmeldung aufheben"). Wenn es keinen Liefervorschlag zur gewählten Auftragsposition gibt, verschwindet mit dem Fertigmelden die fertiggemeldete Auftragsposition aus der Kommissionierung. Das Aufheben der Fertigmeldung ist dann nur mehr im Fenster "Aufträge" bzw. "Auftragserfassung" möglich. | |||||||||||||||||||||
WAP_BELEGNUMMER | Belegnummer, mit der in die FIBU verbucht wurde (für Abstattung). | |||||||||||||||||||||
WAP_BELEGSYMBOL | Belegsymbol, mit dem in die FIBU verbucht wurde (für Abstattung). | |||||||||||||||||||||
WAP_BUCHBETRAG | Buchungsbetrag EK | |||||||||||||||||||||
WAP_FIBUGEGENKONTO | Gegenkonto (Sachkonto) | |||||||||||||||||||||
WAP_FIBUKONTO | FIBU-Konto (Sachkonto) | |||||||||||||||||||||
WAP_FRACHTBETRAG | Buchungsbetrag Fracht | |||||||||||||||||||||
Wareneingangs-Kopf-ID | ID des Wareneingangskopfes | |||||||||||||||||||||
Wareneingangs-Kopf-ID | ID des Warenannahmekopfes | |||||||||||||||||||||
Wareneingangs-Kopf-ID | Referenz auf Wareneingangsposition | |||||||||||||||||||||
WareneingangsNr | Wareneingangsnummer | |||||||||||||||||||||
Warenzuordnungs-ID | ||||||||||||||||||||||
Warenzuordnungsart | ||||||||||||||||||||||
WK-Datum | Aufgrund des Währungskursdatums wird der gültige Kurs für den Auftrag ermittelt, wenn der folgende Parameter auf die Ausprägung "Kursdatum (Auftrag)" eingestellt ist. Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten | |||||||||||||||||||||
WKursFix | Kennzeichen, ob der Währungskurs des Auftrags fixiert werden soll - nur dann wird der manuell erfasste Währungskurs z. B. bei der Rechnung verwendet und nicht neu ermittelt. | |||||||||||||||||||||
Währung | Die Währung des Auftrags wird vorrangig laut Hinterlegung am Kundenstamm vorgeschlagen. Ist am Kunden keine Währung hinterlegt, so wird die Währung laut Firmenstammdaten vorgeschlagen. | |||||||||||||||||||||
Währung | Währung | |||||||||||||||||||||
Währung | Währung des Einkaufspreises | |||||||||||||||||||||
Währungskurs | Kurs für Einkaufspreisumrechnung | |||||||||||||||||||||
Währungskurs | Der Währungskurs des Auftrags wird als Kehrwert des ermittelten Werts aus der Kurstabelle dargestellt. Siehe dazu das Beispiel beim Punkt "Kurse" in der Themenhilfe Fremdwährung. Wird der Währungskurs in der Erfassung manuell geändert, ist es wichtig, das Feld "Währungskurs fixiert" auf "Ja" zu stellen. Ansonsten würde bei der automatischen Ermittlung (z. B. bei der Warenannahme ...) wieder der Kurs laut Kurstabelle ermittelt werden. | |||||||||||||||||||||
Währungskursfaktor | Währungskursfaktor des Auftrags | |||||||||||||||||||||
Zentr-Rng-Empf-Nr | ID des zentralen Rechnungsempfängers. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | |||||||||||||||||||||
Zentrale Rechnungsadresse | Rechnungsadresse des zentralen Rechnungsempfängers. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | |||||||||||||||||||||
Zentrale-Rechnungsadresse-Sprache | Sprache der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | |||||||||||||||||||||
ZKond-Firma | Firmennummer der Firma, in welcher der Zahlungskonditions-Text angelegt worden ist. | |||||||||||||||||||||
Zlg-Art | Nummer der Zahlungsart (Barzahlung, Zahlschein usw.) Es sind nur Zahlungsarten mit der Kennzeichnung "Zahlungseingang" zulässig. Zahlungsarten können im Paket CRM → Stammdaten → Diverse Stammdaten → Zahlungsarten angelegt werden. | |||||||||||||||||||||
Zlg-Kond-Txt | Nummer des Zahlungskonditionstextes, welcher auf sämtlichen Ausdrucken angedruckt werden kann. Die Zahlungskonditionstexte können im Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → WWS Textbausteine angelegt werden. | |||||||||||||||||||||
Zlg-Ziel | Nettozahlungsziel in Tagen | |||||||||||||||||||||
ZRechnEmpfFirma | Firmennummer der Firma, in welcher der zentrale Rechnungsempfänger angelegt worden ist. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | |||||||||||||||||||||
Zugeordnete Mengen | Hier können Sie eine Menge für die Buchhaltung erfassen. Zugeordnete Menge | |||||||||||||||||||||
Zuordnungsdat | Zuordnungsdatum | |||||||||||||||||||||
Zweitverkauf | Gibt an, ob es sich um einen Zweitverkauf handelt (ist für Provisionsermittlung wichtig). | |||||||||||||||||||||
Änd-Dat | Datum, an welchem die Position zuletzt geändert worden ist. | |||||||||||||||||||||
Änd-Dat | ||||||||||||||||||||||
Änd-Dat | Änderungsdatum | |||||||||||||||||||||
Änd-Dat | Datum, an dem der Auftrag/das Angebot zuletzt geändert worden ist. | |||||||||||||||||||||
Änd-Dat | Änderungsdatum, wann der Warenannahmekopf zuletzt geändert wurde. | |||||||||||||||||||||
Änd-Dat | Datum, an dem die Warenannahmeposition zuletzt geändert wurde. |
