Erfassungspositionen

Beschreibung:
In dieser Tabelle sind die Positionen zu den Erfassungs-Köpfen (Auftrag - Auftragserstellung, Angebot - Angebotserstellung, Bestellung - Bestellerfassung, Anfrage - Anfragenerfassung) gespeichert.

Die Positionen werden standardmäßig zeilenweise erfasst. Per Parametereinstellung ist es möglich, die Positionserfassung in einem eigenem Fenster durchzuführen:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Positionserfassung

Positionserfassung zeilen-/spaltenweise

Definition, wie die Positionserfassung erfolgen soll.

1 - zeilenweise direkt unter der Listung

2 - eigenes Fenster öffnen: Bei der Positionsneuanlage wird ein eigenes Fenster geöffnet um die Positionsdaten zu erfassen.

Im Standard sind im Positionsbereich die Positionen, die Artikelinfo und die Summen ersichtlich.

Mit der F5-Funktion (Neu) können neue Auftragspositionen angelegt werden. Mit der F6-Funktion (Bearbeiten) können bereits angelegte Positionen bearbeitet und abgeändert werden. Pflichtfelder bei der Anlage einer Auftragsposition sind "Artikelnummer" und "Menge". Erst wenn diese Daten eingetragen worden sind, kann die Auftragsposition gespeichert werden. Nach der Eingabe der Artikelnummer werden Stammdaten wie Artikelbezeichnung, Verkaufspreis, Rabatte etc. vorgeschlagen und können manuell geändert werden.

Im Hauptbereich können über die Layoutgestaltung mehrere Detailreiter aktiviert werden.

Fertigmeldungsgrund ERP_ABLEHNUNGS_GRUND_ID
Wird ein Angebot manuell fertiggemeldet, kann ein im Fenster Fertigmeldungsgründe-Verkauf definierter Fertigmeldungsgrund angegeben werden.

Abrufintervall ERP_ABRUFINTERVALL
Es kann ein Intervall für die gewünschten Abruf-Zeitpunkte von einem Rahmenauftrag angegeben werden.

Im Detailreiter "Rahmenauftragspositionen" gibt es die Felder "Soll-Abgerufene Menge" und "Soll-Ist-Differenz Abgerufene Menge", die anhand des Abrufintervalls berechnet werden.

Beispiel

Es handelt sich um einen Rahmenauftrag mit einem Gültigkeitszeitraum von 01.01. bis 31.12.

Die gesamte Rahmenmenge beträgt 12 Stück und es wurde ein monatliches Abrufintervall hinterlegt.

Damit wird beispielsweise mit Stichtag 01.04. eine "Soll-Abgerufene Menge" von 4 Stück berechnet.

KORE-Abteilung ERP_ABT_KOSTENSTAMMNR

In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Abteilungen als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden.

Ist im KORE-Firmenstamm mindestens eine Abteilung angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS:

Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:

KORE-Abteilung

manuelle Eingabe möglich

Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:

Kostenstellen
Kostenträger
Geschäftsbereich (Filiale)
Abteilung
Dimension

Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung (erlösseitig).

Änderungsdatum ERP_AENDERUNGSDATUM
Datum, an welchem die Position zuletzt geändert worden ist.

Annahmewahrscheinlichkeit ERP_ANNAHME_WAHRSCH
Definition der prozentuellen Wahrscheinlichkeit, dass ein Angebot angenommen wird. Der Vorschlag wird aus den Angebots-Kopfdaten übernommen.

Arbeitsplan-ID (AP-ID) ERP_AP_ID
Ist ein Arbeitsplan hinterlegt, so wird die ID des Arbeitsplans angezeigt.

Artikelfirmennummer ERP_ARL_FIRMENNR
Firmennummer der Firma, in welcher der Artikel angelegt worden ist.

Fracht berechnen ERP_ARL_FRACHT_BERECHTIGT
Soll diese Position zur Ermittlung der Fracht berücksichtigt werden: Ja/Nein.

Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung im Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → Artikel oder in den Parametern:

Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:

Frachtberechnung

0 - Nein

1 - Nur Verkauf

3 - Nur Einkauf

4 - Einkauf und Verkauf

Artikel ERP_ARTIKELNR
Nummer des Artikels der gewählten Position

Einheitenaufstellung (zu Auftragsmenge) ERP_AUFTRAGMENGE_EINHEITTEXT
Es wird die Positionsmenge mit der dazugehörigen Positionseinheit angezeigt, z. B. 1 Stk, 1 Liter, 2 KG.

Einheitenaufstellung mit Alternativen (zu Auftragsmenge) ERP_AUFTRAGMENGE_EINHEITTEXT_MITALTERN
Es wird die Positionsmenge mit Alternativen zu der dazugehörigen Positionseinheit angezeigt, z. B. 1 Stk, 1 Liter, 2 KG.

Pos.Gesamtmenge ERP_AUFTRAGSMENGE
Anzeige der Positions-Gesamtmenge der gewählten Position

Pos-Gesamtmenge (in 1. Einheit der EH-Tab) ERP_AUFTRAGSMENGE_EINH1

Positionsgesamtmenge in der ersten Einheit der Einheitentabelle

Pos-Gesamtmenge (in 2. Einheit der EH-Tab) ERP_AUFTRAGSMENGE_EINH2

Positionsgesamtmenge in der zweiten Einheit der Einheitentabelle

Pos-Gesamtmenge (in 3. Einheit der EH-Tab) ERP_AUFTRAGSMENGE_EINH3

Positionsgesamtmenge in der dritten Einheit der Einheitentabelle

Pos-Gesamtmenge (in 4. Einheit der EH-Tab) ERP_AUFTRAGSMENGE_EINH4

Positionsgesamtmenge in der vierten Einheit der Einheitentabelle

Pos-Gesamtmenge (in 5. Einheit der EH-Tab) ERP_AUFTRAGSMENGE_EINH5

Positionsgesamtmenge in der fünften Einheit der Einheitentabelle

Pos-Gesamtmenge (in Paletten) ERP_AUFTRAGSMENGE_PALETTEN

Positionsgesamtmenge in Paletten

Ausdruckssortierfeld ERP_AUSDRUCK_SORTIERFELD

Das Feld "Ausdruck-Sortierfeld" kann für das Sortieren der Positionen auf den Verkaufsausdrucken verwendet werden, wenn die entsprechenden Parameter aktiviert sind. Sind die Artikel zu Warengruppen zugeordnet, wird zuerst nach den Warengruppen und dann nach dem Ausdruck-Sortierfeld sortiert. Sind keine Warengruppen im Einsatz, werden die Positionen auf den Ausdrucken nach dem Ausdruck-Sortierfeld sortiert.

Das Feld "Ausdruck-Sortierfeld" kann manuell oder mit einem Makro befüllt werden (z. B. kann über ein Makro der Matchcode des Artikels oder die Artikelbezeichnung oder ein beliebiges Feld des Artikels in das Feld "Ausdruck-Sortierfeld" geschrieben werden). Dann kann nach dem Feld "Ausdruck-Sortierfeld" die Sortierung der Verkaufsausdrucke eingestellt werden.

Dazu muss die neue Ausdrucksortierung nach "Warengruppe + Sortierfeld" über die Ausdrucksparameter für die einzelnen Verkaufsausdrucke (Auftragsbestätigung und interner Auftragsschein, Lieferschein, Rechnung und Angebot) aktiviert werden:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Angebot:

Ausdruckssortierung

Definition, wie die Ausdrucksortierung erfolgen soll.

0 - Ohne spezielle Sortierung

1 - Sortierung nach Erfassungsgruppen

3 - Sortierung nach Warengruppen: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

4 - Sortierung nach Artikelnummer

5 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Artikelnummer

6 - Sortierung nach LFS/Rechnungs-Gruppen + Artikelnummer

7 - Sortierung nach Warengruppen + Artikelnummer: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe - Artikelnummer

8 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warengruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

9 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warenhauptgruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe

18 - Sortierung nach Vorgabe-Lager: Vorgabe Lager: Feld "MCA_ARL_VORGABE_LAGERNR" am Artikelstamm

21 - Sortierung nach Warengruppe + Ausdruck Sortierfeld: Auf der Position kann dafür das Feld "Ausdruck Sortierfeld" per Makro zum Beispiel mit dem Artikelmatchcode oder der Artikelbezeichnung befüllt werden.

Hinweise:

Wenn die Sortierung nach LFS-/Rechnungs-Gruppe und Lieferscheindatum erfolgt, dann kann zwar eine Überschrift je Lieferschein gedruckt werden, aber keine Summe.

Die Einstellung des Parameters kann mit dem Feld "Ausdruckssortierung (Positionen)" am Ausdrucksmodelldetail übersteuert werden. Somit hat der Parameter nur dann Auswirkung, wenn beim Feld am Ausdrucksmodelldetail die Option "lt. Parameter "Ausdruckssortierung (Positionen)"" ausgewählt ist.

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Auftragsausdrucke (AB, interner Auftragsschein):

Ausdruckssortierung

Definition, wie die Ausdrucksortierung erfolgen soll.

0 - Ohne spezielle Sortierung

1 - Sortierung nach Erfassungsgruppen

3 - Sortierung nach Warengruppen: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

4 - Sortierung nach Artikelnummer

5 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Artikelnummer

6 - Sortierung nach LFS/Rechnungs-Gruppen + Artikelnummer

7 - Sortierung nach Warengruppen + Artikelnummer: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe - Artikelnummer

8 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warengruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

9 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warenhauptgruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe

18 - Sortierung nach Vorgabe-Lager: Vorgabe Lager: Feld "MCA_ARL_VORGABE_LAGERNR" am Artikelstamm

21 - Sortierung nach Warengruppe + Ausdruck Sortierfeld: Auf der Position kann hierfür das Feld "Ausdruck Sortierfeld" per Makro zum Beispiel mit dem Artikelmatchcode oder der Artikelbezeichnung befüllt werden.

Hinweise:

Wenn die Sortierung nach LFS-/Rechnungs-Gruppe und Lieferscheindatum erfolgt, dann kann zwar eine Überschrift je Lieferschein gedruckt werden, aber keine Summe.

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Lieferscheine:

Ausdruckssortierung (Positionen)

Definition, wie die Ausdruckssortierung erfolgen soll.

0 - Ohne spezielle Sortierung

1 - Sortierung nach Erfassungsgruppen

2 - Sortierung nach Lieferschein-/Rechnungsgruppe

3 - Sortierung nach Warengruppen: Sortierungsreihenfolge: Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

4 - Sortierung nach Artikelnummer

5 - Sortierung nach Erfassungsgruppe und Artikelnummer

6 - Sortierung nach Lieferschein-/Rechnungsgruppe und Artikelnummer

7 - Sortierung nach Warengruppen und Artikelnummer: Sortierungsreihenfolge: Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe - Artikelnummer

8 - Sortierung nach Erfassungsgruppe und Warengruppe: Sortierungsreihenfolge: Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

9 - Sortierung nach Erfassungsgruppe und Warenhauptgruppe: Sortierungsreihenfolge: Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe

10 - Sortierung nach Transporteinheiten

11 - Sortierung nach Transporteinheiten und Artikelnummer

21 - Sortierung nach Warengruppe und Ausdruckssortierfeld: Auf der Position kann dafür das Feld "Ausdruck Sortierfeld" per Makro zum Beispiel mit dem Artikelmatchcode oder der Artikelbezeichnung befüllt werden.

Hinweise

Wenn die Sortierung nach Lieferschein-/Rechnungsgruppe und Lieferscheindatum erfolgt, dann kann zwar eine Überschrift je Lieferschein gedruckt werden, aber keine Summe.

Ausdruckssortierung (Positionen) - XML

Definition, wie die Ausdruckssortierung erfolgen soll.

0 - Ohne spezielle Sortierung

1 - Sortierung nach Erfassungsgruppe

2 - Sortierung nach Lieferschein-/Rechnungsgruppe

3 - Sortierung nach Warengruppe: Sortierungsreihenfolge: Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

4 - Sortierung nach Artikelnummer

5 - Sortierung nach Erfassungsgruppe + Artikelnummer

6 - Sortierung nach Lieferschein-/Rechnungsgruppe + Artikelnummer

7 - Sortierung nach Warengruppe + Artikelnummer: Sortierungsreihenfolge: Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe - Artikelnummer

8 - Sortierung nach Erfassungsgruppe + Warengruppe: Sortierungsreihenfolge: Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

9 - Sortierung nach Erfassungsgruppe + Warenhauptgruppe: Sortierungsreihenfolge: Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe

10 - Sortierung nach Transporteinheit

11 - Sortierung nach Transporteinheit + Artikelnummer (Standard)

21 - Sortierung nach Warengruppe und Ausdruckssortierfeld

Hinweis: Wenn die Sortierung nach Lieferschein-/Rechnungsgruppe und Lieferscheindatum erfolgt, dann kann zwar eine Überschrift je Lieferschein gedruckt werden, jedoch keine Summe.

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck:

Ausdruckssortierung (Positionen)

Definition, nach welchen Kriterien die Positionen auf der Einzel-/Sammelrechnung sortiert werden sollen.

0 - Ohne spezielle Sortierung

1 - Sortierung nach Erfassungsgruppen

2 - Sortierung nach LFS/Rechnungs-Gruppen

3 - Sortierung nach Warengruppen: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

4 - Sortierung nach Artikelnummer

5 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Artikelnummer

6 - Sortierung nach LFS/Rechnungs-Gruppen + Artikelnummer

7 - Sortierung nach Warengruppen + Artikelnummer: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe - Artikelnummer

8 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warengruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe

9 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warenhauptgruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe

12 - Sortierung nach Liefertermin

13 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Liefertermin

19 - Sortierung nach LFS-/Rechnungsgruppe und Lieferscheindatum

20 - Sortierung nach LFS-/Rechnungsgruppe und Lieferscheindatum (intern + extern)

Bei den Ausprägungen "2", "6", "19" und "20" kann eine Überschrift je Lieferschein gedruckt werden, jedoch keine Summe.

Beispiel

Bei den Auftragspositionen wurde ins Feld "Ausdruck-Sortierfeld" B (Pos. 1) und A (Pos. 2) geschrieben:

Nach Einstellung des Parameters für die Auftragsausdrucke (AB, Interner Auftragsschein) wird beim Druck der Auftragsbestätigung nach dem Feld sortiert.
Position 2 wird somit vor Position 1 gedruckt, da A vor B sortiert wird:

Ausgabedatum Verleih ERP_AUSGABEDATUM
Ausgabedatum Verleih

Artikelbeschreibung ERP_BESCH_ERFASSTEXTNR
Mit einem entsprechenden Symbol ist ersichtlich, ob es zur erfassten Position eine Artikelbeschreibung gibt.

Artikelbeschreibung ERP_BESCH_TEXTNR
Wenn für den angegebenen Artikel bereits in den Artikelstammdaten eine Artikelbeschreibung hinterlegt worden ist, wird diese in die Position mitübernommen. Die Artikelbeschreibung kann in der Positionserfassung abgeändert werden.

Ist keine Artikelbeschreibung zum Artikel hinterlegt, kann eine in den Textbausteinen angelegte Artikelbeschreibung ausgewählt oder eine frei wählbare Artikelbeschreibung mit F8 hinterlegt werden.

Artikelbeschreibung ERP_BESCH_WWSTEXTBNR
Kennzeichen, ob eine Artikelbeschreibung hinterlegt ist: Ja, Nein.

Artikelbeschreibung (Standardsprache) ERP_BESCH_WWSTEXTBNR_STDSPRACHE
Artikelbeschreibung in der Standardsprache

Artikelbez-Nr ERP_BEZ_ERFASSTEXTNR
Erfasstextnummer für die Artikelbezeichnung

Bezugsjahr ERP_BEZUGSJAHR
Bezugsjahr (für PLE)

Bezugsmonat ERP_BEZUGSMONAT
Bezugsmonat (für PLE)

BJ/BM ERP_BEZUGSZEITRAUM
Bezungszeitraum (für PLE)

Bis Liefertermin ERP_BIS_LIEFERTERMIN
Datum, bis wann die Ware geliefert werden soll.

BMD Warenverzeichnis-Nr. ERP_BMDWVNR
Für die Ermittlung der Intrastat kann eine Nummer des BMD Warenverzeichnisses hinterlegt werden.

Die Anlage und Zuordnung einer BMD Warenverzeichnisnummer hat folgenden Hintergrund:

Hinterlegung von länderspezifischen Warenverzeichnisnummern möglich.
Wenn sich die Bezeichnung oder die Warenverzeichnisnummer ändert, genügt es, diese Änderung in der Zuordnungstabelle anzupassen. Damit ist eine Änderung bei jedem betroffenen Artikel hinfällig, da diese die BMD Warenverzeichnisnummer hinterlegt haben.

Hinweis

Die BMD Warenverzeichnisnummer kann dann anstelle der Warenverzeichnisnummer in der Warengruppe und/oder im Artikelstamm hinterlegt werden.

Bonpositionen-ID ERP_BONPOSID
ID der Bonposition

Breite ERP_BREITE
Eigenschaft der Position: Breite

Buchungstext (Position) ERP_BUCHUNGSTEXT
Buchungstext der Position, welcher bei der Verspeicherung der Rechnung in die Buchhaltung übergeben wird.

Leistungsdatum ERP_DATUM_ARBEITSBERICHT
Leistungsdatum (für PLE)

Differenz zu Vergleichszeitraum - Einstandswert ERP_DIFF_EINSTANDSWERT_ZR2
Differenz zu Vergleichszeitraum - Einstandswert wird im Auswertungsdesigner für die Darstellung der Vergleichszeiträume verwendet.

Differenz zu Vergleichszeitraum – Einstandswert % ERP_DIFF_EINSTANDSWERT_ZR2_PROZ
Differenz zu Vergleichszeitraum - Einstandswert % wird im Auswertungsdesigner für die Darstellung der Vergleichszeiträume verwendet.

Differenz zu Vergleichszeitraum - Menge Grundeinheit ERP_DIFF_MENGE_GRUNDEH_ZR2
Differenz zu Vergleichszeitraum - Menge Grundeinheit wird im Auswertungsdesigner für die Darstellung der Vergleichszeiträume verwendet.

Differenz zu Vergleichszeitraum - Menge Grundeinheit % ERP_DIFF_MENGE_GRUNDEH_ZR2_PROZ
Differenz zu Vergleichszeitraum - Menge Grundeinheit % wird im Auswertungsdesigner für die Darstellung der Vergleichszeiträume verwendet.

Differenz zu Vergleichszeitraum - Rab. VKWert exkl. USt ERP_DIFF_VERKWERTRAB_EXKL_UST_ZR2
Differenz zu Vergleichszeitraum - Rab. VKWert exkl. USt wird im Auswertungsdesigner für die Darstellung der Vergleichszeiträume verwendet.

Differenz zu Vergleichszeitraum - Rab. VKWert exkl. USt % ERP_DIFF_VERKWERTRAB_EXKL_UST_ZR2_PROZ
Differenz zu Vergleichszeitraum - Rab. VKWert exkl. USt % wird im Auswertungsdesigner für die Darstellung der Vergleichszeiträume verwendet.

Differenz zu Vergleichszeitraum - Rab. VKWert in Stammwährung exkl. USt ERP_DIFF_VERKWERTRAB_STAMMW_EXKL_UST_ZR2
Differenz zu Vergleichszeitraum - Rab. VKWert in Stammwährung exkl. USt wird im Auswertungsdesigner für die Darstellung der Vergleichszeiträume verwendet.

Differenz zu Vergleichszeitraum - Rab. VKWert in Stammwährung exkl. USt % ERP_DIFF_VKWERTRAB_STW_EXKL_UST_ZR2_PROZ
Differenz zu Vergleichszeitraum - Rab. VKWert in Stammwährung exkl. USt % wird im Auswertungsdesigner für die Darstellung der Vergleichszeiträume verwendet.

KORE-Dimension ERP_DIM_KOSTENSTAMMNR

In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen auch Dimensionen als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden.

Ist im KORE-Firmenstamm mindestens eine Dimension angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS:

Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Warengruppen und im folgenden Parameter::

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:

KORE-Dimension

manuelle Eingabe möglich

Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen

Kostenstellen
Kostenträger
Geschäftsbereich (Filiale)
Abteilung
Dimension

Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung (erlösseitig).

Direktlieferung ERP_DIREKTLIEFERUNG_KZ
Wird im Artikelstamm beim jeweiligen Artikel die Direktlieferung aktiviert, kann dieser vom eigenen Lieferanten direkt zum eigenen Kunden bzw. Lieferempfänger geliefert werden.

Das Feld "Direktlieferung" vom Artikelstamm wird auf die Position ügergeben. Ist dies auf "ja" eingestellt, so wird der Lieferempfänger bei einer Auftragsbezogene Beschaffung sogleich auf die Bestellung übergeben.

Dokumente ERP_DKZID
Dokumenten-ID

Auf Auftragsbestätigung drucken ERP_DRUCK_AUF_AB
Es kann festgelegt werden, ob die Position auf der Auftragsbestätigung angedruckt werden soll.

Auf Angebot drucken ERP_DRUCK_AUF_ANG
Es kann festgelegt werden, ob die Position auf dem Angebot angedruckt werden soll.

Auf internem Auftragsschein drucken ERP_DRUCK_AUF_INTERNA
Es kann festgelegt werden, ob die Position auf dem internen Auftragsschein angedruckt werden soll.

Auf Lieferschein drucken ERP_DRUCK_AUF_LFS
Es kann festgelegt werden, ob die Position auf dem Lieferschein angedruckt werden soll.

Auf Rechnung drucken ERP_DRUCK_AUF_RECH
Es kann festgelegt werden, ob die Position auf der Rechnung angedruckt werden soll.

EAN (zu Position) ERP_EANNUMMER
European Article Number (EAN) der Position.

Die EAN stellt eine international unverwechselbare Produktkennzeichnung für Handelsartikel dar.

Die EAN wird in der Regel als maschinenlesbarer Strichcode auf die Warenverpackung aufgedruckt und kann von Barcodescannern decodiert werden.

EH Faktor zu Hauptpos ERP_EHFAKTOR_HAUPTPOS
Bei Folgeartikel-Positionen der Faktor der Einheit zur Hauptposition

Bezeichnung Einh zfakMenge ERP_EINHEITBEZ
Bezeichnung der Einheit der zu fakturierenden Menge

Bezeichnung der 1. Einheit der EH-Tab ERP_EINHEITBEZ_EINH1

Bezeichnung der ersten Einheit der Einheitentabelle

Bezeichnung der 2. Einheit der EH-Tab ERP_EINHEITBEZ_EINH2

Bezeichnung der zweiten Einheit der Einheitentabelle

Bezeichnung der 3. Einheit der EH-Tab ERP_EINHEITBEZ_EINH3
Bezeichnung der dritten Einheit der Einheitentabelle

Bezeichnung der 4. Einheit der EH-Tab ERP_EINHEITBEZ_EINH4
Bezeichnung der vierten Einheit der Einheitentabelle

Bezeichnung der 5. Einheit der EH-Tab ERP_EINHEITBEZ_EINH5
Bezeichnung der fünften Einheit der Einheitentabelle

Einheitenfaktor ERP_EINHEITENFAKTOR
Faktor zwischen Auftrags-Mengeneinheit bzw. Verkaufseinheit und der Grundeinheit

Einheitentabellen-Bezeichnung ERP_EINHEITENTABBEZ
Bezeichnung der Einheitentabelle

Einheitentabelle ERP_EINHEITENTABNR
Es wird auf die Tabelle für die Einheitenumrechnung verwiesen.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS:

Eine Einheitenumrechnung ist notwendig, wenn ein und derselbe Artikel für den Bereich Einkauf und Verkauf in unterschiedlichen Einheiten erfasst bzw. im Einkauf/Verkauf in unterschiedlichen Einheiten gekauft/verkauft wird, z. B. Paletten, Karton, Stk.

Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in der Warengruppe und im folgenden Parameter:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:

Einheitentabellennummer

Manuelle Hinterlegung der entsprechenden Einheitentabellennummer möglich.

Einheit ERP_EINHEITKBEZ
Einheit der Position für die angegebene Menge

1. Einheit der EH-Tab ERP_EINHEITKBEZ_EINH1
Erste Einheit der Einheitentabelle

2. Einheit der EH-Tab ERP_EINHEITKBEZ_EINH2

Zweite Einheit der Einheitentabelle

3. Einheit der EH-Tab ERP_EINHEITKBEZ_EINH3
Dritte Einheit der Einheitentabelle

4. Einheit der EH-Tab ERP_EINHEITKBEZ_EINH4
Vierte Einheit der Einheitentabelle

5. Einheit der EH-Tab ERP_EINHEITKBEZ_EINH5

Fünfte Einheit der Einheitentabelle

Einheit ERP_EINHEITKBEZ_LBH
Einheit der Position für die angegebene Menge

Einsatz für PLE anlegen ERP_EINSATZ_FUER_PLE

Steuert, ob zur Auftragsposition ein Einsatz erzeugt werden soll.

Bei der Einstellung "Ja, verrechenbar" werden die erfassten Leistungspositionen direkt als Liefer- bzw. Rechnungsvorschlag im Auftrag angelegt. Wird die Einstellung "Ja, nicht verrechenbar" ausgewählt, werden die erfassten Leistungspositionen in der PLE als nicht verrechenbar gekennzeichnet und nicht in den Auftrag übernommen.

Nähere Informationen finden Sie in der Themenhilfe Regie- und Pauschalpositionen mit Einsatzanlage.

Einstandswert Vergleichszeitraum ERP_EINSTANDSWERT_ZR2
Einstandswert Vergleichszeitraum wird im Auswertungsdesigner für die Darstellung der Vergleichszeiträume verwendet.

Einzelgewicht ERP_EINZEL_GEWICHT
Gewicht der Position für eine Einheit (= Gewicht vom Artikelstamm)

Einzelverpackungsgewicht ERP_EINZELVERP_GEWICHT
Gewicht der Verpackung der Position für eine Einheit (= Verpackungsgewicht vom Artikelstamm)

Gemischte Steuersätze für Sets möglich ERP_EPS_STEUER_AKTIV
Kennzeichen, ob gemischte Steuersätze für Sets möglich sind.

ER-Erf.-Nr. ERP_ERB_ERFASSNR
Eingangsrechnungs-Erfassungsnummer (Verknüpfung der Auftragsposition zur Eingangsrechnung, wenn die Eingangsrechnung über die Auftragsvorerfassung weiterverrechnet worden ist.)

ER-FIBU-Nr ERP_ERB_FIBUNR
FIBU-Nummer der Eingangsrechnung (Verknüpfung der Auftragsposition zur Eingangsrechnung, wenn die Eingangsrechnung über die Auftragsvorerfassung weiterverrechnet worden ist.)

ER-Firma ERP_ERB_FIRMENNR
Firma der Eingangsrechnung (Verknüpfung der Auftragsposition zur Eingangsrechnung, wenn die Eingangsrechnung über die Auftragsvorerfassung weiterverrechnet worden ist.)

Erfassungshauptgruppen-Bezeichnung ERP_ERFASSHAUPTGRUPPENBEZ
Bezeichnung der Erfassungshauptgruppen

Art.Bezeichnung (Position) ERP_ERFASSPOS_ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung der Position

Position Nr ERP_ERFASSPOSLFDNR
Laufende Nummer der Position

Erfassungskennzeichen ERP_ERFASSUNGSKZ
Erfassungskennzeichen (z. B. AUF für Auftrag, FAK für Faktura, HON für Honorarnote ...)

Erfassungsnummer ERP_ERFASSUNGSNR
Erfassungsnummer

Erfassungsuntergruppen-Bezeichnung ERP_ERFASSUNTERGRUPPENBEZ
Bezeichnung der Erfassungsuntergruppen

ErfassGrup LfdNr ERP_ERFGRPLFDNR
Laufende Nummer der Erfassungsgruppe

ErfassGrup Ebene 1 ERP_ERFGRUPPE_EBENE1
Erfassungsgruppe Ebene 1

ErfassGrup Ebene 2 ERP_ERFGRUPPE_EBENE2
Erfassungsgruppe Ebene 2

ErfassGrup Ebene 3 ERP_ERFGRUPPE_EBENE3
Erfassungsgruppe Ebene 3

ErfassGrup Ebene 4 ERP_ERFGRUPPE_EBENE4
Erfassungsgruppe Ebene 4

Erfassungsgruppen-ID ERP_ERGID
ID der Erfassungsgruppe

ErlAbgr Anzahl Monate ERP_ERLABGR_ANZ_MONATE
Erlösabgrenzung Anzahl Monate. Für welche Perioden (Monate) soll die Erlösabgrenzung erfolgen. Dieses Feld ist nur bei der Einstellung "Monateweise" bei der Erlösabgrenzung aktiv. Wenn im Feld "ErlAbgr Anzahl Monate" eine Eingabe erfolgt, dann muss auch im Feld "ErlAbgr Von-Periode" eine Eingabe erfolgen.

Beispiel

Die Erlösabgrenzung soll für 4 Monate ab Periode 3 erfolgen - also für März, April, Mai und Juni.

ErlAbgr Anzahl Monate = 4

ErlAbgr Von-Periode = 3

ErlAbgr Von-Periode ERP_ERLABGR_VON_PERIODE
Erlösabgrenzung Von-Periode. Ab welcher Periode (ab welchem Monat) soll die Erlösabgrenzung erfolgen. Dieses Feld ist nur bei der Einstellung "Monateweise" bei der Erlösabgrenzung aktiv. Wenn im Feld "ErlAbgr Von-Periode" eine Eingabe erfolgt, dann muss auch im Feld "ErlAbgr Anzahl Monate" eine Eingabe erfolgen.

Beispiel

Die Erlösabgrenzung soll für 4 Monate ab Periode 3 erfolgen - also für März, April, Mai und Juni.

ErlAbgr Anzahl Monate = 4

ErlAbgr Von-Periode = 3

Erlöskonto ERP_ERLOES_KONTONR
Nummer des Erlöskontos, welches zum einen aufgrund der hinterlegten Kontentabelle (Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Konten/Steuern/Abgaben → Kontentabellen) und zum anderen aufgrund des hinterlegten Landes und der UID-Nummer des im Auftragskopf angegebenen Kunden automatisch gezogen wird.

In den Kontentabellen können für Inland, EU und Ausland jene Konten hinterlegt werden, welche für die Erlös- und Aufwandsbuchung beim Warenverkauf und -einkauf herangezogen werden sollen.

Erstelldatum ERP_ERSTELLDATUM
Datum, an welchem die Position angelegt worden ist.

Erstell Kz ERP_ERSTELLKZ
Kennzeichen, wie die Position erstellt worden ist.

Folgende Ausprägungen sind möglich:

Manuell
Kopieren
Angebotsübernahme
Auftragsvorerfassung
Import
Mass-Import
Eventplaner
Anzahlungsrechnung
Rahmenabruf
Bonus-Ermittlung
Packstoffermittlung
Kasse
Vertreterabrechnung
Splitt-Position
BMD 5.5

Ersteller ERP_ERSTELLUSER
User-ID des Users, welcher die Position erstellt hat.

Servicedaten ERP_ESDID
Es können in der Position Servicedaten (mit F8) wie z. B. Servicedatum und Servicetermin hinterlegt werden.

Etikettenanzahl aktuell ERP_ETIKETTENANZAHL_ACT
Aktuelle Etikettenanzahl.

Etikettenanzahl gesamt ERP_ETIKETTENANZAHL_GES
Gesamte Etikettenanzahl

Etikettencode ERP_ETIKETTENCODE
Ausprägung, für welchen Bereich der Etikettencode verwendet werden kann.

Folgende Ausprägungen sind möglich:

lt. Stammdaten (lt Artikelstammdaten)
Ja
Nein

Etikettenmenge ERP_ETIKETTENANZAHL_ACT
Aktuelle Etikettenanzahl

Teilnehmer-ID ERP_EVN_TEILNEHMERID
ID des Teilnehmers, welcher aus dem Eventmanager in die Auftragserfassung übergeben worden ist.

LieferscheinNr extern ERP_EXTLIEFERSCHEINNR
Es kann eine externe Lieferscheinnummer manuell eingetragen werden.

Menge fakt. ERP_FAKMENGE
bereits verrechnete Menge

Farbcode ERP_FARBCODENR
Es kann eine beliebige Farbe hinterlegt werden. Anhand dieses Farbcodes können Klassifizierungen der Daten vorgenommen werden.

Farbcode-Tabelle (FCT) ERP_FARBCODETABNR
Für einzelne Menüpunkte können unterschiedliche Farbcode-Tabellen hinterlegt werden.

Dazu müssen in den Parametern folgende Einstellungen getroffen werden:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Farbcodetabellen (Allgemeine Einstellungen) → Farbcodetabellen → Farbcodetabelle

Die vorgegebenen Tabellenbezeichnungen inkl. Nummerierung können mit den Stammdatenbezeichnungen (z. B. Artikelstamm) benannt werden.

Farbcodetabelle - Stammdatenzuweisung

Zuweisung der vorab erstellten Tabellenbezeichnung zu den Stammdaten.

Fertig-Kennzeichen ERP_FERTIGKZ
Kennzeichen, ob der Auftrag oder das Angebot fertig ist.

Folgende Ausprägungen sind möglich:

nicht fertig
M - manuell fertig
F - fertig

Bei Aufträgen wird das Fertig-Kennzeichen beim Druck der Rechnung gesetzt. Wurde der Auftrag mit einem Erfassungskennzeichen der Erfassungsart "Auftrag ohne Rechnung" bzw. "Umbuchungsauftrag ohne Rechnung" erfasst, wird des Fertig-Kennzeichen bereits mit dem Lieferscheindruck gesetzt.

Enthält der Auftrag Positionen, die mit "Ohne Verrechnung" gekennzeichnet sind (z. B. Verleihpositionen oder für die Gebindeverwaltung gekennzeichnete Positionen), wird ebenso bereits beim Lieferscheindruck das Fertig-Kennzeichen gesetzt.

Bei Angeboten wird das Fertig-Kennzeichen nach erfolgter Übernahme in einen Auftrag gesetzt.

Wird für eine Angebotsposition oder eine Auftragsposition die Funktion "Fertigmeldung" aufgerufen, wird das Kennzeichen auf "M - manuell fertig" gesetzt.

Firma ERP_FIRMENNR
Firmennummer, in welcher die Position erfasst worden ist.

Freifeld 01 ERP_FREIFELD1
Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 5 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen.

Freifeld 10 ERP_FREIFELD10
Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu 100 Zeichen.

Freifeld 11 ERP_FREIFELD11
Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu 100 Zeichen.

Freifeld 12 ERP_FREIFELD12
Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu 100 Zeichen.

Freifeld 02 ERP_FREIFELD2
Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 5 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen.

Freifeld 03 ERP_FREIFELD3
Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 5 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen.

Freifeld 04 ERP_FREIFELD4
Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 10 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen.

Freifeld 05 ERP_FREIFELD5
Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 10 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen.

Freifeld 06 ERP_FREIFELD6
Freifeld zur freien Verwendung. Datums-Eingabefeld.

Freifeld 07 ERP_FREIFELD7
Freifeld zur freien Verwendung. Datums-Eingabefeld.

Freifeld 08 ERP_FREIFELD8
Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu vierzig Zeichen.

Freifeld 09 ERP_FREIFELD9
Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu vierzig Zeichen.

Freifeld 13 ERP_FREIFELDA1
Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu zwanzig Zeichen.

Freifeld 22 ERP_FREIFELDA10_80
Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu achtzig Zeichen.

Freifeld 14 ERP_FREIFELDA2
Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu zwanzig Zeichen.

Freifeld 15 ERP_FREIFELDA3
Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu zwanzig Zeichen.

Freifeld 16 ERP_FREIFELDA4
Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu zwanzig Zeichen.

Freifeld 17 ERP_FREIFELDA5_255
Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu zwanzig Zeichen.

Freifeld 18 ERP_FREIFELDA6_50
Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu fünfzig Zeichen.

Freifeld 19 ERP_FREIFELDA7_80
Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu achtzig Zeichen.

Freifeld 20 ERP_FREIFELDA8_80
Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu achtzig Zeichen.

Freifeld 21 ERP_FREIFELDA9_80
Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu achtzig Zeichen.

Freifeld 23 ERP_FREIFELDB1
Freifeld zur freien Verwendung. Ja/Nein-Ausprägung mit Häkchen-Symbol.

Freifeld 24 ERP_FREIFELDB2
Freifeld zur freien Verwendung. Ja/Nein-Ausprägung mit Häkchen-Symbol.

Freifeld 25 ERP_FREIFELDB3
Freifeld zur freien Verwendung. Ja/Nein-Ausprägung mit Häkchen-Symbol.

Freifeld 26 ERP_FREIFELDB4
Freifeld zur freien Verwendung. Ja/Nein-Ausprägung mit Häkchen-Symbol.

Freifeld 27 ERP_FREIFELDNK1
Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 15 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen.

Freifeld 28 ERP_FREIFELDNK2
Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 15 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen.

Freifeld 29 ERP_FREIFELDNK3
Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 15 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen.

Freifeld 30 ERP_FREIFELDNK4
Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 15 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen.

KORE-Geschäftsbereich ERP_GBR_KOSTENSTAMMNR

In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Geschäftsbereiche als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden. Ist im KORE-Firmenstamm mindestens ein Geschäftsbereich angelegt, kann dieser in diesem Feld hinterlegt werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS:

Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Warengruppen und im folgenden Parameter::

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:

KORE-Geschäftsbereich

manuelle Eingabe möglich

Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:

Kostenstellen
Kostenträger
Geschäftsbereich (Filiale)
Abteilung
Dimension

Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung (erlösseitig).

Menge geliefert ERP_GELMENGE
Bereits gelieferte Menge

Bezeichnung Gewichtseinheit ERP_GEWICHTS_EINHEITBEZ
Bezeichnung der Gewichtseinheit

Gewichtseinheit ERP_GEWICHTS_EINHEITKBEZ

Die Gewichtseinheit ist im Parameter "Standard Gewichtseinheit" hinterlegt. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Artikel.

Gruppierungsfeld für Ausdruck ERP_GROUP_VALUE
Wird beim Ausdruck von Honorarnoten für eine spezielle Gruppierung verwendet.

Gültig bis ERP_GUELTIGKEITSDATUM_BIS
Gültigkeitsdatum bis

Gültig von ERP_GUELTIGKEITSDATUM_VON
Gültigkeitsdatum von

Haupt-Position ERP_HAUPT_ERFASSPOSLFDNR
Positionsnummer der Hauptposition bei Folgeartikelpositionen.

Höhe ERP_HOEHE
Eigenschaft der Position: Höhe

Hyperlink 1 ERP_HYPERLINK
In diesem Feld kann eine "URL" oder ein "Dateipfad" hinterlegt werden. Mit KlickLink wird die "URL" oder der "Dateipfad" geöffnet.

Warenverzeichnisnummer ERP_INTRASTATWVNR
Länderspezifische Warenverzeichnisnummer, Zolltarifnummer für die Ermittlung der Intrastat.

Durch die Zuordnung der Warenverzeichnisnummer an die BMD Warenverzeichnisnummer genügt es, zukünftige Änderungen in der Zuordnungstabelle anzupassen, wenn bei den betroffenen Artikeln die BMD Warenverzeichnisnummer hinterlegt ist.

Die BMD Warenverzeichnisnummer kann anstelle der Warenverzeichnisnummer in der Warengruppe und/oder im Artikelstamm hinterlegt werden.

Packstoff-Verrechnungs-Position ERP_ISTARAPOSITION
Position wird für die ARA - Packstoffe verrechnet: Ja, Nein.

Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung im Artikelstamm.

Optionsposition ERP_ISTOPTIONSPOS
Kennzeichen, ob es sich um eine Optionsposition handelt.

In der Positionserfassung von Angeboten können Positionen als Optionspositionen gekennzeichnet werden.

Mit dem weiteren Feld Opt.Zu wird definiert, für welche Position die Optionsposition hinterlegt wird.

Wird das Angebot in einen Auftrag übernommen, erfolgt die Abfrage, ob die Optionsposition oder die Normalposition in den Auftrag übernommen werden soll.

Kd-BestPosNr ERP_KDBESTPOSNR
Kundenbestell-Positonsnummer

Druck-Kennz. - Kommissionierungsliste ERP_KOMMISS_DRUCKKZ
Druck-Kennzeichen der Kommissionierungsliste

Kommissionierungsfreigabe ERP_KOMMISSFREIGABE
Steuert, ob die Auftragsposition im Fenster "Kommissionierung" sowie auf der Kommissionierungsliste angezeigt wird.

Nein: Die zu kommissionierende Auftragsposition ist nicht automatisch in der Kommissionierung ersichtlich.
Ja: Die zu kommissionierende Auftragsposition ist in der Kommissionierung ersichtlich.

Kommissionierungstermin ERP_KOMMISSIONSTERMIN
Termin für die Durchführung der Kommissionierung

Kommissionierung ERP_KOMMISSKZ

Über dieses Feld wird definiert, ob die Auftragsposition manuell, "Mit Kontrolle" oder automatisch kommissioniert (Paket WWS → Verkauf → Lieferungen → Kommissionierung) werden soll.

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

Automatisch: Die Position wird automatisch kommissioniert.
Manuell: Die Position ist manuell zu kommissionieren.
Mit Kontrolle: Die Position ist manuell mit Kontrolle zu kommissionieren.

Als Vorschlag werden die Einstellungen laut dem Feld "Kommissionierung" am Artikel in Kombination mit dem Feld "Kommissionerung" vom Auftragskopf übernommen.

Folgende Kombinationen mit "Manuell" und "Automatisch" sind dabei möglich:

Feld "Kommissionierung" am Auftragskopf bzw. Erfassungskennzeichen	Feld "Kommissionierung" am Artikel bzw. Rückfallebenen	Auswirkung auf das Feld "Kommissionierung" auf der Auftragsposition bzw. Auswirkung auf Kommissionierung bzw. Liefermengenerfassung
Manuell	Manuell	Das Feld "Kommissionierung" auf der Auftragsposition erhält die Ausprägung Manuell. Die Position muss erst manuell kommissioniert werden, bevor diese geliefert werden kann. Der Liefervorschlag wird nicht automatisch angelegt.
Mit Kontrolle	Manuell	Das Feld "Kommissionierung" auf der Auftragsposition erhält die Ausprägung Mit Kontrolle. Die Position muss erst auf "lieferbar" gesetzt werden, bevor diese geliefert werden kann. Der Liefervorschlag wird automatisch mit dem Freigabe-Kennzeichen "kommissionierbar" angelegt.
Automatisch	Manuell	Das Feld "Kommissionierung" auf der Auftragsposition erhält die Ausprägung Automatisch. Die Position wird automatisch kommissioniert, d. h., dass der Liefervorschlag automatisch angelegt wird.
Manuell	Automatisch	Das Feld "Kommissionierung" auf der Auftragsposition erhält die Ausprägung Automatisch. Die Position wird automatisch kommissioniert, d. h., dass der Liefervorschlag automatisch angelegt wird.
Mit Kontrolle	Automatisch	Das Feld "Kommissionierung" auf der Auftragsposition erhält die Ausprägung Automatisch. Die Position wird automatisch kommissioniert, d. h., dass der Liefervorschlag automatisch angelegt wird.
Automatisch	Automatisch	Das Feld "Kommissionierung" auf der Auftragsposition erhält die Ausprägung Automatisch. Die Position wird automatisch kommissioniert, d. h., dass der Liefervorschlag automatisch angelegt wird.

Sobald eines der beiden Felder auf "Automatisch" steht, wird die Ausprägung "Automatisch" auf die Auftragsposition übernommen.

Kontentabelle ERP_KONTENTABNR
Nummer der Kontentabelle, wenn diese beim Artikel hinterlegt worden ist.

Kontroll-Kz ERP_KONTROLLKZ
Auftrag kontrolliert: ja/nein

KORE-Abteilungs-Bezeichnung ERP_KOSTENABT_BEZ
Bezeichnung der KORE Abteilung

KORE-Dimensions-Bezeichnung ERP_KOSTENDIM_BEZ
Bezeichnung der KORE Dimension

KORE-Geschäftsbereichs-Bezeichnung ERP_KOSTENGBR_BEZ
Bezeichnung des KORE Geschäftsbereichs

Kostenperiode ERP_KOSTENPERIODE

Kostenperiode

Kostenstellenname ERP_KOSTENST_BEZ

Bezeichnung der Kostenstelle

Kostenstelle ERP_KOSTENST_KOSTENSTAMMNR

Die Kostenstelle ist ein Kostenrechnungsobjekt mit der Aufgabe, die angefallenen Kosten (je Unternehmen/Abteilung etc.) zu sammeln.

Auf die Kostenstelle wird im Zuge der Erlösverbuchung nach Fakturierung der Leistungen der anteilige Erlös verbucht.

Alternativ könnte die Kostenstelle auch auf der Tätigkeitsgruppe, dem Projekt, Kunden oder Mitarbeiter angewendet werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS

Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:

Kostenstelle

Auswahl einer angelegten Kostenstelle möglich

Kostenträgername ERP_KOSTENTR_BEZ

Kostenträger ERP_KOSTENTR_KOSTENSTAMMNR

Der Kostenträger ist ein Kostenrechnungsobjekt mit der Aufgabe, die angefallenen Kosten (je Unternehmen/Abteilung etc.) zu sammeln.

Auf den Kostenträger wird im Zuge der Erlösverbuchung nach Fakturierung der Leistungen der anteilige Erlös verbucht.

Alternativ könnte der Kostenträger auch auf der Tätigkeitsgruppe, dem Projekt, dem Kunden oder Mitarbeiter angewendet werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS

Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Warengruppen und im folgendem Parameter:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:

Kostenträger

Auswahl eines angelegten Kostenträgers möglich

Kostentypenaufteilung ERP_KTAID

Im Feld "Kostentypenaufteilung" ist ersichtlich, wie der Rechnungsbetrag aufgeteilt worden ist. Bei Anzahlungsrechnungen können anhand des Originalauftrags die Kostentypen aufgeteilt werden. Dazu muss folgender Parameter aktiviert werden. Zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck:

Aufteilung auf Kostentypen lt. Hauptauftrag bei ANZ

Definition, ob die Aufteilung der Kostentypen bei einer Anzahlungsrechnung lt. Originalauftrag erfolgen soll.

0 - Nein: Es werden die Kostentypen der Anzahlungsrechnung verwendet.

1 - Ja: Es werden die Kostentypen vom Hauptauftrag verwendet.

Hinweis
Beim Erstellen der Anzahlungsrechnung kann die Information, wie viel vom Auftragswert des Originalauftrags auf welche Kostentypen aufgeteilt ist, auf den Anzahlungsauftrag übernommen werden.
Für jede Kostentypen-Kombination wird dafür eine Zeile in der Tabelle "Kostentypenaufteilung" gespeichert.
Die Referenz der Tabelle wird auf der Auftragsposition im Feld "Kostentypenaufteilung" gespeichert und per Klicklink kann diese Tabelle angezeigt werden.

Artikelkurzbeschreibung ERP_KURZBEZ_ERFASSTEXTNR
Erfasstextummer der Artikelkurzbezeichnung, welche vom Artikel übernommen werden kann.

Artikelkurzbeschreibung ERP_KURZBEZ_TEXTNR
Kurze Beschreibung zu diesem Artikel

Artikelkurzbeschreibung ERP_KURZBEZ_WWSTEXTBNR
Kurze Beschreibung zu diesem Artikel

Artikelkurzbeschreibung (Standardsprache) ERP_KURZBEZ_WWSTEXTBNR_STDSPRACHE
Kurze Beschreibung zu diesem Artikel in der Standardsprache

Länge ERP_LAENGE
Eigenschaft des Artikels: Länge

Gebindeverwaltung ERP_LAGERBEWEGUNGSKZ
Steuert, wie das Gebinde im Lager gebucht werden soll.

Siehe auch Gebindeverwaltung.

Lagermenge ERP_LAGERMENGE
Lagermenge der Position. Geplante Zu- oder Abgänge werden nicht berücksichtigt.

Lager von Hauptpos ERP_LAGERVONHAUPTPOS
Kennzeichen, ob für den Folgeartikel das Lager und der Lagerplatz von der Hauptposition übernommen werden soll.

Firma (Leistender Unternehmer) ERP_LEISTENDERUNTERN_FIRNR
Firmennummer der Firma, für welche der Verkauf von Waren durchgeführt wird (Verkauf von Waren im Namen Dritter).

Leistender Unternehmer ERP_LEISTENDERUNTERN_PERID
Firmennummer der Firma, für welche der Verkauf von Waren durchgeführt wird (Verkauf von Waren im Namen Dritter).

LeistungLfdNr ERP_LEISTUNGLFDNR
PLE-Leistung

Letzter User ERP_LETZTERUSER
User ID des Benutzers, welcher die Position zuletzt bearbeitet hat.

LFS-/Rech-Gruppe LfdNr ERP_LFSGRPLFDNR
Laufende Nummer der Lieferscheingruppen

LFS-/Rechnungs-Hauptgruppe ERP_LFSHAUPTGRUPPE
Lieferschein-/Rechnungshauptgruppe

LFS-/Rechnungs-Untergruppe ERP_LFSUNTERGRUPPE
Lieferschein-/Rechnungsuntergruppe

Liefertermin ERP_LIEFERTERMIN
Datum, an welchem die Ware geliefert werden soll.

Lieferkennzeichen ERP_LIEFERUNGSKZ
Lieferungs-Kennzeichen, welches anzeigt, ob die Ware bereits geliefert worden ist.

Folgende Ausprägungen sind möglich:

Nicht geliefert
teilweise geliefert
geliefert

LöschKz ERP_LOESCHKZ
Löschkennzeichen

LT-Kalenderwoche ERP_LT_KALENDERWOCHEJAHR
Liefertermin Kalenderwoche

LT-Uhrzeit-Bis ERP_LT_UHRZEIT_BIS
Liefertermin-Bis Uhrzeit

LT-Uhrzeit-Von ERP_LT_UHRZEIT_VON
Liefertermin-Von Uhrzeit

Seitenumbruch vor Pos. ERP_MANSEITENUMBR_DAVOR
Manueller Seitenumbruch vor einer Position zulassen: Ja, Nein.

Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern:

Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Auftragsausdrucke (AB ...) / Angebot / Rechnungsdruck / Lieferscheine / Bestell-Ausdrucke / (Liefer-)Anfragen:

Seitenumbruch in Position zulassen

0 - Nein

1 - Ja

Menge Grundeinheit ERP_MENGE_GRUNDEH
Menge in Grundeinheit

Menge Grundeinheit Vergleichszeitraum ERP_MENGE_GRUNDEH_ZR2
Wird im Auswertungsdesigner für die Darstellung der Vergleichszeiträume verwendet.

Firma ERP_MITARBEITER_FIRMENNR
Firmennummer des Mitarbeiters

Mitarbeiter ERP_MITARBEITERID
ID des Mitarbeiters

Folgeposition vorhanden ERP_MITFOLGEPOSITION
Folgeposition vorhanden: Ja, Nein.

Siehe auch Folgeartikel.

Sonderausdrucksform ERP_MITSONDERAUSDRUCKFORM

Wird die Position mit "Sonderausdrucksform" gekennzeichnet, so wird diese in den dafür vorgesehenen "Sonderausdrucksform-Bändern" angedruckt.

Verwendungsbeispiel: In den Sonderausdrucksform-Bändern werden keine Einzelpreise gedruckt.

Info ERP_MOBILETEXT

Text-Nr. nach Position ERP_NACH_ERFASSTEXTNR
Text, welcher nach der Position angedruckt werden soll, kann mit der F8-Taste manuell eingetragen oder mit der F4-Taste aus dem Fenster Textbausteine (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → Textbausteine) aus der Textart "Positionstexte" ausgewählt werden.

Nachtext (Plaintext) ERP_NACH_PLAINTEXT
Nachtext als direkt lesbarer Text.

Menge offen ERP_OFFENEMENGE
Offene Menge

Ohne Verrechnung ERP_OHNEVERRECHNUNG

Ist das Kennzeichen "Ohne Verrechnung" gesetzt, wird für diese Position nur geliefert und nicht verrechnet. Direkt nach dem Lieferscheindruck wird diese Position fertig gemeldet und es wird keine Rechnungsposition für diese Position erzeugt.

Dieses Feld wird bei Verleihpositionen (wenn das Verleih-Kz auf "Ja" gesetzt ist) oder für die Gebindeverwaltung gekennzeichnete Positionen (wenn die Gebindeverwaltung auf "Ausgabe/Retournahme" gesetzt ist) auf "Ja" gesetzt. Dazu muss der Parameter unter Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Positionserfassung → "Ermittlung VKP und EP bei Verleihposition" bzw. "Ermittlung VKP und EP bei Ausgabe/Retournahme" auf "Nein" (Standardeinstellung) gestellt sein.

Ermittlung VKP und EP bei Verleihposition

Definition, ob bei der Erfassung einer Verleihposition (VerleihKz "Ja") Verkaufspreis und Einstandspreis ermittelt werden sollen.

0 - Nein: Es erfolgt keine Ermittlung von Verkaufspreis und Einstandspreis. Die manuelle Eingabe des Verkaufspreis oder Einstandspreis ist gesperrt und die Lieferscheinposition wird nicht auf die Rechnung übernommen (Kennzeichen "Ohne Verrechnung" wird auf der Auftragsposition gesetzt).

1 - Ja: Verkaufspreis und Einstandspreis werden ermittelt.

Ermittlung VKP und EP bei Ausgabe/Retournahme

Definition, ob im Zuge der Gebindeverwaltung bei "Ausgabe/Retournahme" Verkaufspreis und Einstandspreis für das Gebinde ermittelt werden sollen.

0 - Nein: Die Ermittlung von Verkaufspreis und Einstandspreis erfolgt lediglich bei der Verrechnung des Gebindes (und bei Gebindeverwaltungs Kz "Nein").

Die manuelle Eingabe des Verkaufspreis oder Einstandspreis ist gesperrt und die Lieferscheinposition wird nicht auf die Rechnung übernommen (Kennzeichen "Ohne Verrechnung" wird auf der Auftragsposition gesetzt). Der Ausdruck des Gebindesaldos kann über den Lieferschein erfolgen.

1 - Ja: VKP und EP werden ermittelt.

Hinweis
Bei beiden Ausprägungen wird bei "Ausgabe/Retournahme" der Gebindeartikel in der Statistik mit Menge "0" und Wert gespeichert.
Für Erfassungsart "Faktura ohne Lieferschein" wird immer ein Rechnungsvorschlag erzeugt.

Opt.Zu ERP_OPTIONSZUORD_POSLFDNR
Handelt es sich bei der Angebotsposition um eine Optionsposition, wird angezeigt, welcher Angebotsposition die Optionsposition zugehörig ist.

Opt.Zu PosNr ERP_OPTIONSZUORD_POSLFDNR
Handelt es sich bei der Angebotsposition um eine Optionsposition, wird angezeigt, welcher Angebotsposition die Optionsposition zugehörig ist.

Positionszähler ERP_POSCOUNTER
Positionszähler

Positionsgewicht ERP_POSGEWICHT
Nettogewicht ohne Tara bzw. Reingewicht der angegebenen Position

Bruttogewicht ERP_POSITIONSBRUTTOGEWICHT
Bruttogewicht mit Tara bzw. Gesamtgewicht der angegebenen Position

Positionsgewicht ERP_POSITIONSGEWICHT
Gewicht der Position (= Gewicht vom Artikelstamm multipliziert mit der Auftragsmenge)

Positionsnummer ERP_POSITIONSNR

Die Positionsnummer wird automatisch in aufsteigender Reihenfolge vergeben. Sie kann für die Sortierung der Positionen auch manuell verändert werden.

Diese Gruppierung fließt auch in die automatische Nummerierung mit ein. Positionsnummern können alphanumerisch geführt werden. Werden mehr als 10, 100 oder 1000 Positionen erfasst, wird die Positionsnummer von bereits bestehenden Positionen um eine 0 davor ergänzt.

Achtung!

Wird eine Position im Baum der Erfassungsgruppen verschoben, werden die Positionen neu durchnummeriert. Dadurch wird eine zuvor manuell erfasste Positionsnummer wieder verworfen.

Taragewicht ERP_POSITIONSTARAGEWICHT
Gewicht der Tara. Gewicht der Verpackung.

Differenz zwischen dem Bruttogewicht und dem Nettogewicht des Wägegutes.

Rabattierung von ERP_POSRABATTRUNDUNG

Das Feld "Rabattierung von" kann folgende Ausprägungen annehmen:

Wert
Preis
Preis auf 2 Nachkommastellen

Das Feld wird durch folgenden Parameter befüllt: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Rabatte und Aufschläge:

Berechnungsbasis für Rabattierung

Standardgemäß wird der Verkaufswert rabattiert und gerundet. Mit diesem Parameter kann definiert werden, ob der Verkaufspreis oder der Verkaufswert gerundet werden soll bzw. ob der Rabatt vom gerundeten oder ungerundeten rabattierten Verkaufswert errechnet werden soll.

0 - Wert (Standard): Gerundeter Wert/Menge * Preis per

1 - Preis: Ungerundeter Wert/Menge * Preis per

2 - Preis auf 2 Nachkommastellen: (Rab. VK Wert gerundet / Menge) * Preis per

Hinweis: Die Einstellung wird bei neuen Anfragen/Bestellungen/Ankäufen/Produktionsaufträgen/Wareneingangspositionen/Angeboten und Aufträgen in das Feld "Rabattierung von" übernommen.

Notiz ERP_POSTITNR
Notiz zur Position

Notiz Erfasspositionen ERP_POSTITTEXT
Notiz zur Position

Preishauptgruppe ERP_PREISHAUPTGRNR
Preishauptgruppe

Preisuntergruppe ERP_PREISUNTERGRNR
Preisuntergruppe

PPS Eilproduktion ERP_PRIORITAET
PPS Eilproduktion

ProjektFirma ERP_PRO_FIRMENNR
Firmennummer der Firma, in welcher das Projekt angelegt worden ist.

Projekt ERP_PROJEKTNR
Ist am Kopf ein Projekt hinterlegt worden, kann dieses auch in den Positionen angezeigt werden.

Projekttyp ERP_PROJEKTTYP
Projekttyp, z. B. 1 = Vorlage, 2 = Checklist, 3 = normales Projekt.

Provisionskennzeichen ERP_PROVISION

Mit diesem Kennzeichen können mit der F8-Taste die hinterlegten Provisionen direkt bei der jeweiligen Position verwaltet werden.

Pos-Rabattbetrag ges. ERP_RABATTPOSWERT
Rabattbetrag der Position

Rabattbetrag ges. ERP_RABATTWERT
Rabattbetrag

Rahmengesamtmenge ERP_RAHMENAUFTRAGSMENGE
Gesamtmenge des Rahmenauftrags

Rahmenmenge abgerufen ERP_RAHMENAUFTRAGSMENGE_GELIEFERT
Bereits gelieferte Menge des Rahmenauftrags

Rahmenmenge offen ERP_RAHMENAUFTRAGSMENGE_OFFEN
Noch offene Menge des Rahmenauftrags

Freigabe zur Verrechnung ERP_RECHNUNGSFREIGABE
Für die Rechnung freigegeben: Ja, Nein.

Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:

Rechnungsfreigabe

0 - Nein

1 - Ja

Rechnungskennzeichen ERP_RECHNUNGSKZ
Das Rechnungskennzeichen gibt an, ob der Auftrag bereits verrechnet, teilweise verrechnet oder nicht verrechnet ist.

Menge in Rückstd. ERP_RUECKSTANDSMENGE
Menge, welche noch im Rückstand und noch nicht geliefert ist.

Set-Liefer-Kz ERP_SET_KOMMISSKZ
Kennzeichen, wie das Set kommissioniert/geliefert werden soll.

Folgende Ausprägungen sind möglich:

Einzelteile ohne Teillieferung
Einzelteile mit Teillieferung

Set-Verarb.-Kennz. ERP_SET_VERARBKZ
Gibt an, ob die Position ein Setartikel ist.

Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung im Artikelstamm.

Folgende Ausprägungen sind bei der Anlage des Artikels möglich:

Kein Set
Einzelteile als Stückliste
Einzelteile als Stückliste mit Arbeitsplan
Einzelteile als eigene Pos.

Bei einem Artikel, welcher kein Setartikel ist, wird standardmäßig "kein Set" eingestellt. Der Artikel wird im Auftrag als Position übernommen.

Bei der Ausprägung "Einzelteile als Stückliste" wird bei der Auftragsanlage eine Auftragsstückliste erstellt.

Bei der Ausprägung "Einzelteile als Stückliste mit Arbeitsplan" kann zum erstellten Stücklistenkopf auch ein Arbeitsplan über den Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Stücklisten → Arbeitsplan hinzugefügt werden.

Bei der Ausprägung "Einzelteile als eigene Position" wird bei der Auftragsanlage pro Set-Einzelteil eine Auftragsposition angelegt.

Rücknahmedatum Verleih ERP_SOLLRUECKGABEDATUM
Hinterlegung, wann der Verleihartikel wieder zurückgegeben werden soll.

Aufteilungskennzeichen ERP_STEUER_AUFTKZ
Aufteilungskennzeichen

Steuercode ERP_STEUERCODE
Die Steuercodes definieren, mit welcher Steuerart gebucht wird und ob und wo der Buchungsbetrag in der Umsatzsteuervoranmeldung ausgewiesen wird.

Hinweis

Die österreichischen Steuercodes, sowie die der meisten EU-Länder, werden mit der Installation der NTCS FIBU automatisch angelegt. Falls es aufgrund gesetzlicher Änderungen neue Steuercodes gibt, können diese von BMD angefordert und importiert werden, ohne extra eine DVD einzuspielen.

Land (Steuercode) ERP_STEUERCODE_LANDNR
Land, für welches der Steuercode zieht.

Steuerprozentsatz ERP_STEUERPROZENTSATZ
Prozentsatz, zu welchem die Position versteuert wird.

Standardsteuerprozentsatz ERP_STEUERPROZENTSATZ_STD
Im Feld "Standard-Steuerprozentsatz" wird jener Steuerprozentsatz gespeichert, der im "Normalfall" gilt. Zu Prozentsätzen können abweichende Prozentsätze für einen bestimmten Zeitraum hinterlegt werden. Dies ist möglich im Bereich Finanzbuchhaltung → Stammdaten → Prozentsätze. Diese abweichenden Prozentsätze wirken sich dann im Feld "Steuerprozentsatz" aus, wenn das Erfassungsdatum des Auftrags in den am Prozentsatz definierten Zeitraum fällt. Im Feld "Standard-Steuerprozentsatz" wird somit der Prozentsatz dargestellt, der gelten würde, wenn kein abweichender Prozentsatz hinterlegt wäre.

Stückliste (Stkl) ERP_STKLIST
Verweis auf die Stücklisten-ID.

Stücklistenversion ERP_STKLKOPFID_VERSION
Bei Neuanlage der Position wird die aktuelle Stücklisten-Versionsnummer des Artikels in dieses Feld übernommen. Dabei ist es nicht relevant, ob auf der jeweiligen Position die Stückliste des Artikels aufgelöst wird. Aktuelle Stückliste ist jene, die im Feld Stückliste am Artikelstamm eingetragen ist.

Firma (VK Stat. Verfahren) ERP_STV_FIRMENNR

Firma, in welcher das statistische Verfahren angelegt worden ist.

Stat. Verfahren ERP_STVCODE
Es kann ein statistisches Verfahren der Position hinterlegt werden.

Steuer-Ausdruckskennz (Position) ERP_STZ_POSITIONSKENNZ
Es kann das Ursprungsland des Artikels ausgewählt werden.

Bezeichnung der Summe ERP_SUMBEZ

Teileart ERP_TEILEART

Dieses Feld gibt an, wie die Stückliste zum Artikel aufgelöst werden soll.

Folgende Ausprägungen sind möglich:

Handelsware/Rohstoff (Keine Auflösung der Stückliste)
Lagerproduktion
Kundenproduktion

Handelsware/Rohstoff: Standardeinstellung. Dieses Produkt wird nicht produziert. Es erfolgt keine Auflösung der Stückliste.Handelt es sich um einen Setartikel, muss diese Ausprägung ausgewählt werden.

Lagerproduktion: Dieses Produkt wird nur aufgrund eines Produktionsauftrags produziert.

Kundenproduktion: Dieses Produkt kann sowohl aufgrund eines Produktions- als auch eines Kundenauftrages produziert werden.

Teilrechnungs-Info ERP_TEILRECHINFO
Information, auf welcher Teilrechnung die Position verrechnet worden ist.

TourObjekt-ID ERP_TOO_TOUROBJEKTID
Im Rahmen der Tourenplanung/des Tourenmanagements können individuell Touren zusammengestellt und geplant werden. Ist am Auftragskopf eine Tournummer angegeben worden, so kann die Tourobjekt-ID in den Positionen eingeblendet werden.

Tourfirma ERP_TOU_FIRMENNR
Im Rahmen der Tourenplanung/des Tourenmanagements können individuell Touren zusammengestellt und geplant werden. Ist am Auftragskopf eine Tournummer angegeben worden, so kann die Tour-Firma in den Positionen eingeblendet werden.

Tournummer ERP_TOU_TOURNR
Im Rahmen der Tourenplanung/des Tourenmanagements können individuell Touren zusammengestellt und geplant werden. Ist am Auftragskopf eine Tournummer angegeben worden, so kann diese auch in den Positionen eingeblendet werden.

Umrechenfaktor (zu 1. Einheit der EH-Tab) ERP_UMRECHFAKTOR_EINH1

Umrechnungsfaktor zur ersten Einheit der Einheitentabelle

Umrechenfaktor (zu 2. Einheit der EH-Tab) ERP_UMRECHFAKTOR_EINH2

Umrechnungsfaktor zur zweiten Einheit der Einheitentabelle

Umrechenfaktor (zu 3. Einheit der EH-Tab) ERP_UMRECHFAKTOR_EINH3
Umrechnungsfaktor zur dritten Einheit der Einheitentabelle

Umrechenfaktor (zu 4. Einheit der EH-Tab) ERP_UMRECHFAKTOR_EINH4
Umrechnungsfaktor zur vierten Einheit der Einheitentabelle

Umrechenfaktor (zu 5. Einheit der EH-Tab) ERP_UMRECHFAKTOR_EINH5
Umrechnungsfaktor zur fünften Einheit der Einheitentabelle

UN-Nummer ERP_UNNUMMER
Kennnummer, welche für alle gefährlichen Stoffe und Güter (Gefahrgutstamm) festgelegt wird.

Gefahrgutbezeichnung (zu UN-Nummer) ERP_UNNUMMER
Kennnummer, welche für alle gefährlichen Stoffe und Güter (Gefahrgutstamm) festgelegt wird. Es wird damit die die Zusammensetzung des Transportgutes beschrieben. Die UN-Nummer ist die untere Nummer auf den auf allen Gefahrguttransporten angebrachten orangefarbigen Gefahrentafeln.

Ursprungsland ERP_URSPR_LAND
Es kann das Ursprungsland des Artikels angegeben werden.

Ursprungsland (ISOCODE) ERP_URSPR_LANDISOCODE
Es kann das Ursprungsland des Artikels ausgewählt werden.

Ursprungsland ERP_URSPR_LANDNR
Es kann das Ursprungsland des Artikels ausgewählt werden.

1 = Österreich
2 = Deutschland
3 = Italien
4 = Belgien

verf. Lagermenge ERP_VERF_LAGERMENGE

Tatsächlich verfügbare Lagermenge des Artikels. Die verfügbare Lagermenge des Artikels errechnet sich wie folgt: Auf Lager liegende Menge plus geplante Zugänge (z. B. durch Bestellungen) minus geplante Abgänge (z. B. durch Aufträge).

Rab. Verkaufswert exkl. USt in Stammwährung ERP_VERKWERTRAB_EXKL_UST_STAMMW
Rabattierter Verkaufswert exklusive Umsatzsteuer in Stammwährung

Rab. VKWert exkl. USt Vergleichszeitraum ERP_VERKWERTRAB_EXKL_UST_ZR2
Rabattierter Verkaufswert exklusive Umsatzsteuer Vergleichszeitraum wird im Auswertungsdesigner für die Darstellung der Vergleichszeiträume verwendet.

Rab. VKWert in Stammwährung exkl. USt Vergleichszeitraum ERP_VERKWERTRAB_STAMMW_EXKL_UST_ZR2
Rabattierter Verkaufswert exklusive Umsatzsteuer wird im Auswertungsdesigner für die Darstellung der Vergleichszeiträume verwendet.

Verleih-Kennzeichen ERP_VERLEIHKZ
Kennzeichen, ob es sich um eine Verleihposition handelt.

Verrechenbar ab ERP_VERRECHENBAR_AB
Verrechenbar ab

Verrechn.pos. ERP_VERRECHNUNGSPOS
Kennzeichen, ob es sich um eine Verrechnungsposition handelt. Verrechnungspositonen scheinen nicht am Lieferschein auf.

Versandtermin ERP_VERSANDTERMIN
Datum, wann die Ware versendet werden soll.

Versandtermin bestätigt ERP_VERSANDTERMIN_BESTAET
Bestätigter Versandtermin

VK-Preisgrund ERP_VKPREISGRUND_ID
Es kann ein Grund angeben werden, warum ein bestimmter Verkaufspreis festgelegt worden ist (z. B. bei Gratisware mit Preis 0).

Verkaufswert (abzüglich Positionsrabatte) ERP_VKWERTPOSRAB
Verkaufswert abzüglich der Positionsrabatte

Verkaufswert (abzüglich Positionsrabatte) (Stammwährung) ERP_VKWERTPOSRAB_STAMMW
Verkaufswert abzüglich der Positionsrabatte in Stammwährung

Von Liefertermin ERP_VON_LIEFERTERMIN
Datum, ab wann die Ware geliefert werden soll.

Text-Nr. vor Position ERP_VOR_ERFASSTEXTNR
Text, welcher vor der Position angedruckt werden soll, kann mit der F8-Taste manuell eingetragen oder mit der F4-Taste aus dem Fenster Textbausteine (Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → Textbausteine) aus der Textart "Positionstexte" ausgewählt werden.

Vortext (Plaintext) ERP_VOR_PLAINTEXT
Vortext in lesbarer Ansicht

Vorerfassungskennzeichen ERP_VORERFKZ
Kennzeichen, wie die Position aus der Auftragsvorerfassung generiert worden ist.

Folgende Ausprägungen sind möglich:

Telefonverkauf
Zuteilung
PLE (Auto)
PLE (Manuell)
BMD 5.5
MDE-Auftrag
Umbuchungsauftrag
Änderung Erfassungskopf
EDI-/XML

Verpackungszuschlag vorhanden (für Makro) ERP_VPCK_ZUSCHLAG_VORHANDEN
Verpackungszuschlag vorhanden (für Makro)

WHF-Aufteilungsbasis ERP_WHF_AUFTEILUNGSBASIS

WHF-Intervall ERP_WHF_INTERVALL
Hinterlegung des Intervalls für die Wiederholfakturaerstellung

Leistungsdaten vorhanden ERP_ZLEDATA_EXISTS
Kennzeichen, ob für diese Position Daten für die Leistungserfassung vorhanden sind.

Art.-Bezeichnung MCU_ERP_ARTIKELBEZ
Bezeichnung des Artikels

Artikelbeschreibungstext (Plaintext) MCU_ERP_BESCHREIBUNGSPLAINTEXT
Fixer Beschreibungstext, der im Artikelstamm mittels der F8-Taste entweder für diesen Artikel einmalig oder im Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → Textbausteine für eine Wiederauswahl in der gewünschten Sprache angelegt und zur Verfügung gestellt werden kann. Im Artikel kann mit der F4-Taste der angelegte Textbaustein ausgewählt werden.

In der Positionserfassung kann dieser Beschreibungstext für die jeweilige Position noch abgeändert werden.

Deckungsbeitrag Vergleichszeitraum MCU_ERP_DB_ZR2
Deckungsbeitrag Vergleichszeitraum wird im Auswertungsdesigner für die Darstellung der Vergleichszeiträume verwendet.

Differenz zu Vergleichszeitraum - Deckungsbeitrag MCU_ERP_DIFF_DB_ZR2
Differenz zu Vergleichszeitraum - Deckungsbeitrag wird im Auswertungsdesigner für die Darstellung der Vergleichszeiträume verwendet.

Differenz zu Vergleichszeitraum - Deckungsbeitrag % MCU_ERP_DIFF_DB_ZR2_PROZ
Differenz zu Vergleichszeitraum - Deckungsbeitrag % wird im Auswertungsdesigner für die Darstellung der Vergleichszeiträume verwendet.

Differenz zu Vergleichszeitraum - Menge MCU_ERP_DIFF_MENGE_ZR2
Differenz zu Vergleichszeitraum - Menge wird im Auswertungsdesigner für die Darstellung der Vergleichszeiträume verwendet.

Differenz zu Vergleichszeitraum - Menge % MCU_ERP_DIFF_MENGE_ZR2_PROZ
Differenz zu Vergleichszeitraum - Menge % wird im Auswertungsdesigner für die Darstellung der Vergleichszeiträume verwendet.

Differenz zu Vergleichszeitraum - Wert MCU_ERP_DIFF_WERT_ZR2
Differenz zu Vergleichszeitraum - Wert wird im Auswertungsdesigner für die Darstellung der Vergleichszeiträume verwendet.

Differenz zu Vergleichszeitraum - Wert % MCU_ERP_DIFF_WERT_ZR2_PROZ
Differenz zu Vergleichszeitraum - Wert % wird im Auswertungsdesigner für die Darstellung der Vergleichszeiträume verwendet.

Gruppe MCU_ERP_GRUPPE
Wird dieses Feld bei der Eingabe angehakt, so wird automatisch eine neue Erfassungsgruppe angelegt und der aktuellen Position und den weiteren Positionen zugeordnet.

Gruppenbezeichnung MCU_ERP_GRUPPENBEZEICHNUNG
Hier kann die Bezeichnung für die automatische Erfassungsgruppen-Anlage eingegeben werden.

Kommiss-Status MCU_ERP_KOMMISSSTATUS_AMPEL
Status der Kommissionierung

Artikelkurzbeschr. Text MCU_ERP_KURZBEZ_PLAINTEXT
Die Kurzbeschreibung zur Position kann manuell eingetragen oder mit der F4-Taste aus dem Fenster Textbausteine (Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → Textbausteine) aus der Textart "Artikelkurzbeschreibung" ausgewählt werden.

Menge Vergleichszeitraum MCU_ERP_MENGE_ZR2
Menge Vergleichszeitraum wird im Auswertungsdesigner für die Darstellung der Vergleichszeiträume verwendet.

Wert Vergleichszeitraum MCU_ERP_WERT_ZR2
Wert Vergleichszeitraum wird im Auswertungsdesigner für die Darstellung der Vergleichszeiträume verwendet.