Beschreibung:
Im Fenster "Aufträge" bzw. "Angebote" sind alle erstellten Aufträge/Angebote ersichtlich. Je nach eingestellter Feldauswahl stehen viele Informationen zu einem Auftrag/Angebot zur Verfügung (z. B. Kunde, Lieferempfänger, Rechnungsempfänger, Artikel, Menge, Preis, Liefertermin, Lieferstatus, Angebotstatus usw.).
In einem Auftrag/Angebot selbst wird zwischen Auftrags-/Angebotskopf und Auftrags-/Angebotspositionen unterschieden.
Beschaffungsfreigabe EFK_BESCHAFFUNGSFREIGABE
Steuert die Freigabe für die auftragsbezogene Beschaffung. Dieses Feld wird automatisch gesetzt.

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
  • Ohne Freigabe (Standard)
  • Gesperrt
  • Freigegeben
Ist am Erfassungskennzeichen des Auftrags die Beschaffungsfreigabe aktiviert, wird dieses Feld zu Beginn auf "Gesperrt" gesetzt. Ist die Beschaffung tatsächlich ausgelöst worden, wird das Feld auf "Freigegeben" gesetzt.
Gebinde tauschen EFK_GEBINDETAUSCH

Ausdrucksinfo EFK_PRINTINFO_BLOBNR
Gibt Informationen bezüglich des erstellten Ausdrucks an. Es werden einzelne Schritte des
VPI-Wert-Datum EFK_VPIWERTDATUM

Zahlungskonditionsbezeichnung  EFK_ZAHLUNGSKONDITIONBEZ
Bezeichnung der hinterlegten Zahlungskondition
Auftrag  EFK_AB_DOK_COM

Abgaben EFK_ABGABENWERT
Wert der Abgaben
Fertigmeldungsgrund EFK_ABLEHNUNGS_GRUND_ID
Dieses Feld wird automatisch mit einer Fertigungsmeldungs-ID befüllt, wenn ein Angebot bzw. Auftrag fertig gemeldet und ein Fertigmeldungsgrund angegeben worden ist.
Abrechnungsmodell für Wiederholfaktura EFK_ABRECHNUNGSMODELL_WHF
Ein Abrechnungsmodell muss angegeben werden, um eine Wiederholfaktura (Erfassungsart "Wiederholfaktura (ohne Kopie)" oder "Wiederholfaktura (mit Kopie)") erstellen zu können. Mit dem im Abrechnungsmodell hinterlegten Intervall, können die Rechnungsvorschläge automatisch generiert werden.
KORE-Abteilung EFK_ABTEIL_KOSTENSTAMMNR
In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Abteilungen als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden. Ist im KORE-Firmenstamm mindestens eine Abteilung angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Eine automatische Kostentypenfindung kann ebenfalls eingestellt werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS:
Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Warengruppen und im folgenden Parameter:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen

KORE-Abteilung
manuelle Eingabe möglich

Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
  • Kostenstellen
  • Kostenträger
  • Geschäftsbereich (Filiale)
  • Abteilung
  • Dimension
Voraussetzung für die Hinterlegung von KORE-Abteilungen ist die KORE-Anbindung (erlösseitig).
Abzugsbetrag nach USt EFK_ABZUGSBETRAGNACHUST
Soll auf der Rechnung ein gewisser Betrag nach der Umsatzsteuer abgezogen werden, welcher nicht in die Buchhaltung gehen soll, kann dieser Betrag hier angegeben werden. Damit dieser auch auf der Rechnung angedruckt wird, muss das Feld am Report eingeblendet werden.
Änderungsdatum EFK_AENDERUNGSDATUM
Datum, an dem der Auftrag/das Angebot zuletzt geändert worden ist.
Angebot  EFK_ANG_DOK_COM

Status  EFK_ANG_STATUS_COM
Angebotsstatus
Erf-Datum (Angebot) EFK_ANGEBOT_ERFASSUNGSDATUM
Datum, an dem das Angebot erfasst worden ist. Als Datum wird das Tagesdatum vorgeschlagen, welches aber manuell abgeändert werden kann.
Erfassungskennzeichen (Angebot) EFK_ANGEBOT_ERFASSUNGSKZ
Am Angebotskopf wird das Erfassungskennzeichen angezeigt, mit dem das Angebot erstellt worden ist. Wird ein Angebot als Auftrag übernommen, wird danach das Erfassungskennzeichen des Angebots angezeigt.
Erf.-Nr. (Angebot) EFK_ANGEBOT_ERFASSUNGSNR
Jedes Angebot bzw. jeder Auftrag erhält beim Anlegen eine fortlaufende Erfassungsnummer aus dem Nummernkreis. In diesem Feld wird diese Erfassungsnummer angezeigt. Wird ein Angebot als Auftrag übernommen, wird hier die Erfassungsnummer des Angebots angezeigt.
Original-Erf.-Kennz. (Angebot) EFK_ANGEBOT_ORIGINAL_ERFASSUNGSKZ
Bei Verwendung der Angebotsversionierung, wird in diesem Feld das Erfassungskennzeichen des Originalangebots angezeigt.
Original-Erf.-Nr. (Angebot) EFK_ANGEBOT_ORIGINAL_ERFASSUNGSNR
Bei Verwendung der Angebotsversionierung, wird in diesem Feld die Erfassungsnummer des Originalangebots angezeigt.
Original-Firmennr (Angebot) EFK_ANGEBOT_ORIGINAL_FIRMENNR
Firmennummer des Originalangebots
Status EFK_ANGEBOT_STATUS
Beim Angebotsstatus wird zwischen den folgenden Ausprägungen unterschieden:
  • G - Gültig (das Angebot ist noch gültig)
  • N - Ungültig (das Angebot ist nicht mehr gültig; siehe Felder "Gültig von" und "Gültig bis")
  • V - Vollständig angenommen (das Angebot wurde vollständig in einen Auftrag umgewandelt)
  • T - Teilweise angenommen (das Angebot wurde teilweise, d. h. einzelne Positionen, in einen Auftrag umgewandelt)
  • B - Abgelehnt (das Angebot wurde vom Kunden oder Interessenten nicht angenommen)
Versionsnr (Angebot) EFK_ANGEBOT_VERSION
In diesem Feld wird die Angebotsversion (z. B. 1.02) dargestellt. Mit der Funktion "Neue Version erstellen" (rechte Maustaste am Angebot im Fenster Angebote oder über das Fenstermenü in den Angeboten → Funktionen → Neue Version erstellen) kann eine neue Version für das Angebot generiert werden. Die Angebotsversionen dienen zur Nachvollziehbarkeit, damit aufgezeichnet wird, wie oft ein Angebot an einen Interessenten/Kunden geändert bzw. bearbeitet werden musste, bis es angenommen bzw. abgelehnt wurde.

Ob eine neue Version erzeugt werden soll, wird in den WWS Parametern eingestellt:   
 
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten

Bei aktiver Angebotsversionierung, kann in diesem Parameter das Format für die Versionsnummer eingetragen werden. Die Versionsnummer wird bei jeder Versionierung erhöht.

Beispiel
Format für Angebots-Versions-Nr.: 1.00
1. Versionierung: 1.01
2. Versionierung: 1.02
...

Hinweis
Der hier eingetragene Wert ist der Wert für die Ausgangsversion und wird im Fenster "Angebote" in das Feld "Versions-Nr." gespeichert. Es werden Punkte als Trennzeichen empfohlen!
Wird mit der Angebotsversionierung gearbeitet, so wird bei jeder neuen Version das vorhergehende Angebot "manuell fertiggemeldet".
Die "manuelle Fertigmeldung" kann über die Kontextfunktion "Fertigmeldung aufheben" rückgängig gemacht werden.
Mit diesem Parameter kann die Möglichkeit des Aufhebens unterbunden werden.
Bei der Versionierung wird das Ursprungsangebot fertiggemeldet. In diesem Parameter kann ein Fertigmeldungsgrund bei Angebotsversionierung als Vorschlagswert hinterlegt werden. Wird kein Fertigmeldungsgrund hinterlegt, kann dieser im Dialog für das Erstellen der neuen Version manuell ausgewählt werden. Hier kann auch der Vorschlagswert laut diesem Parameter abgeändert werden.

1137859175004601620.png
Definition, ob bei der Angebots-Versionierung der Verkaufspreis, Rabatte/Aufschläge neu ermittelt werden soll.

Hinweis: Die Neuermittlung erfolgt nur für jene Positionen, für die keine manuelle Preisänderung erfolgt ist!
Standardgemäß erfolgt bei der Angebotsversionierung eine Kopie. Sollen sich jedoch die Termine (Erfassungsdatum, Kommissions-, Versand- und Liefertermin) neu ermitteln, ist der Parameter auf "Ja" zu stellen.

Angebotsdruckdatum EFK_ANGEBOTSDRUCKDATUM
In diesem Feld wird das Originaldruckdatum des Angebots inklusive Uhrzeit angezeigt. Wird das Druckkennzeichen zurückgesetzt und das Angebot erneut im Original ausgedruckt, so werden das Datum und die Uhrzeit mit dem aktuellen Druckdatum überschrieben.
Angebotsfreigabe EFK_ANGEBOTSFREIGABE
Bei den Erfassungskennzeichen (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Verkauf → Erfassungskennzeichen für Verkauf) wird eingestellt, ob für ein Angebot eine Freigabe erforderlich ist. Freigaben können - wenn zum Beispiel durch einen Workflow geregelt - durch bestimmte Mitarbeiter durchgeführt werden.
In diesem Feld ist ersichtlich, ob eine Freigabe erforderlich ist (gesperrt). Freigegebene Angebote sind mit "freigegeben" gekennzeichnet.

Hinweis: Es können ausschließlich freigegebene Angebote als Auftrag übernommen werden.
Annahmewahrscheinlichkeit EFK_ANNAHME_WAHRSCH
Geschätzte Annahmewahrscheinlichkeit des Angebotes in Prozent (wird manuell eingetragen). Die Annahmewahrscheinlichkeit ist ebenso in der Angebotsauswertung ersichtlich.
Die Information über die Annahmewahrscheinlichkeit eines Angebots kann auch bei der Planung in der PPS berücksichtigt werden. (Parameter Einlastung: Annahmewahrscheinlichkeit bei Angeboten berücksichtigen.)
Annahme Kz EFK_ANNAHMEKZ
Beim Annahmekennzeichen wird unterschieden zwischen:
  • N - Nicht angenommen (0)
  • T - Teilweise angenommen (1)
  • V - Vollständig angenommen (2)
Anredezeile  EFK_ANREDEZEILE

Anzahl Kolli EFK_ANZAHLKOLLI
Es kann die Anzahl des Stückguts angegeben werden.
Zahlungskondition Anzahlung/TR  EFK_ANZAHLTEIL_KONDITION
Zahlungskondition für die Anzahlung/Teilrechnung
Zahlungskondition-ID Anzahlung/TR  EFK_ANZAHLTEIL_KONDNR
Zahlungskonditions-ID für die Anzahlung/Teilrechnung
Anzahlungs-% EFK_ANZAHLUNGSPROZENTSATZ
Prozentsatz der erstellten Anzahlungsrechnung.
Wird bei einem Auftrag ein Rechnungsschema hinterlegt und anschließend eine Anzahlungsrechnung gedruckt, dann wird in diesem Feld (im Hauptauftrag) der Prozentsatz der zuletzt gedruckten Anzahlungsrechnung angezeigt.
Im Anzahlungsauftrag selbst wird der Prozentsatz der Anzahlung zum Zeitpunkt der Erstellung der Anzahlungsrechnung aus dem Hauptauftrag angezeigt.
bisher verrechnet  EFK_ANZAHLUNGSWERT
Hier ist ersichtlich, welcher Wert von den einzelnen Aufträgen bisher verrechnet worden ist.
bisher verrechnet (in Fremdwährung) EFK_ANZAHLUNGSWERT
Hier ist ersichtlich, welcher Wert von den einzelnen Aufträgen bisher verrechnet worden ist (d. h. in Rechnung gestellt). Bei Anzahlungen steht am Hauptauftrag jeweils der mit allen Anzahlungen (Anzahlungsaufträgen) gesamt verrechnete Betrag.
Arbeitsplan-ID (AP-ID) EFK_AP_ID
Dieses Feld ist derzeit nicht in Verwendung.
Packstoffe verrechnen EFK_ARAVERRECHNUNG
Um die ARA - Packstoffe zu berechnen, kann im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden  eingestellt werden, ob für den Kunden eine Packstoff Verrechnung erfolgen soll. Je nach Definition im Kundenstamm, wird die Ausprägung in den Angebots- bzw. Auftragskopf übernommen.

Folgenden Ausprägungen stehen zur Verfügung:
  • keine Packstoffe
  • Verpackungspackstoffe
  • Produktpackstoffe
  • Produkt- und Verpackungspackstoffe
Dieses Feld ist in Abhängigkeit mit dem Feld "Packstoffe lizensieren (ARA)" (ebenfalls im Kundenstamm) zu setzen.
Packstoff VK-Wert EFK_ARAWERT
Es wird der Verkaufswert, der aus der Packstoffverrechnung resultiert, berechnet.
JobID  EFK_ASYNC_JOBID
Die Job-ID ist aktiv, wenn ein Druck im Hintergrund gestartet worden ist. Der Ausdruck erfolgt entkoppelt über eine eigene Hintergrundmethode. Es kann somit während des Drucks weitergearbeitet werden. Die Verarbeitung und der Druck erfolgen am Server in einem anderen Prozess. Meldungen erscheinen nicht mehr am Bildschirm, sondern sind im Protokoll ersichtlich.
 
Hinweis: Die Job-ID ist solange aktiv, bis der Druck abgeschlossen ist.
 
Um den Druck im Hintergrund zu aktivieren, müssen folgende Parametereinstellungen beachtet werden:
 
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdruck   Angebot/Auftragsausdrucke/Rechnungsdruck/Lieferscheine/Bestell-Ausdrucke/(Liefer-)Anfragen

Stellvertretend für die einzelnen Parameter in den unterschiedlichen Druckarten wird als Beispiel der Parameter für den Lieferscheindruck dargestellt:

Definition, ob der Lieferscheindruck im Hintergrund erfolgen soll.

0 - Nein: Der Lieferscheindruck erfolgt nicht im Hintergrund.

1 - Ja: Der Lieferscheindruck erfolgt im Hintergrund. Durch diese Einstellung erscheint im Ausdrucksdialog die weitere Auswahl für den Druck im Hintergrund. Die Checkbox ist standardmäßig aktiv. Die Einstellung der Checkbox im Ausdrucksdialog wird für den nächsten Aufruf wieder übernommen. Wird sie deaktiviert, ist sie auch beim nächsten Aufruf deaktiviert.

Hinweis
Bei Ausprägung "Ja", wird der Ausdruck entkoppelt und im Hintergrund (in einem anderen Prozess am Server) verarbeitet. Der Vorteil dabei ist, dass sofort weiter gearbeitet werden kann.
Eventuelle Fehlermeldungen erscheinen jedoch nicht mehr am Bildschirm und sind im jeweiligen Protokoll "LIEFERSCHEIN.LOG" bzw. in der Fehlerbeschreibung des "Asynchronen Jobs" aufzufinden.

Beim Rechnungsdruck ist folgende Auswahl möglich:
 
Definition, ob der Rechnungsdruck im Hintergrund erfolgen soll.

0 - Nein

1 - Ja: Der Ausdruck wird entkoppelt und im Hintergrund (in einem anderen Prozess am Server) verarbeitet. Der Vorteil dabei ist, dass sofort weiter gearbeitet werden kann.
Eventuelle Fehlermeldungen erscheinen jedoch nicht mehr am Bildschirm und sind im jeweiligen Protokoll "RECHNUNG.LOG" bzw. in der Fehlerbeschreibung des "Asynchronen Jobs" aufzufinden.

2 - Ja mit interner Nachricht: Gleich wie "1 - Ja", zusätzlich erscheint eine interne Nachricht am Bildschirmrand, sobald der Ausdruck abgeschlossen ist.

Hinweis: Die internen Nachrichten können im Bereich CRM → Extras → Interne Nachrichten aufgerufen werden. Wird der Druck im Hintergrund aktiviert, erscheint im Ausdrucksdialog die weitere Auswahl für den Druck im Hintergrund. Die Checkbox ist standardmäßig aktiv. Die Einstellung der Checkbox im Ausdrucksdialog wird für den nächsten Aufruf wieder übernommen. Wird sie deaktiviert, ist sie auch beim nächsten Aufruf deaktiviert.

auf Auftrag - Erfass-Kz EFK_AUF_AUFTR_ERFASSUNGSKZ
Nach der Übernahme eines Angebots in einen Auftrag, wird in diesem Feld das Erfassungskennzeichen des generierten Auftrags angezeigt.
 
Es gibt die Möglichkeit, ein Erfassungskennzeichen als Vorschlagswert für die Angebotsübernahme zu hinterlegen:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten

Hinterlegung Vorschlagswert "Erfassungskennzeichen" bei der Funktion "Als Auftrag übernehmen".

auf Auftrag - ErfassNr EFK_AUF_AUFTR_ERFASSUNGSNR
Nach der Übernahme eines Angebots in einen Auftrag, wird in diesem Feld die Erfassungsnummer des generierten Auftrags angezeigt.
auf Auftrag - Firma EFK_AUF_AUFTR_FIRMENNR
Nach der Übernahme eines Angebots in einen Auftrag, wird in diesem Feld die Firmennummer angezeigt, für welche der Auftrag erstellt wurde.
Aufgabenstatus  EFK_AUFGABENSTATUS
Der Aufgabenstatus wird als Symbol dargestellt.

1354378427000502380.pngEs sind offene Aufgaben vorhanden.
1354378427000502380_0.pngEs sind keine offenen Aufgaben mehr vorhanden.

Wird das Symbol mit der Maus angeklickt, öffnen sich die Aufgaben.
Aufschlag EFK_AUFSCHLAG
Aufschlag
Aufschlag Info  EFK_AUFSCHLAGINFOKZ
Information, um welche Art von Aufschlag es sich handelt, wenn ein Aufschlag im Angebots- bzw. Auftragskopf vorhanden ist.
 
Folgende Ausprägungen sind möglich:
  • Keine
  • Standard
  • Filiale
  • Projekt
  • Kunde
  • Lieferant
  • Kunde/Adresse
  • Kundengruppe
  • Kundenhauptgruppe
  • Kundenkonzern
  • Rabatttabelle
  • Man. Eingabe
Damit Aufschläge zur Anwendung kommen, muss generell folgender Parameter aktiviert werden:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Preis-/Rabatt-/Aufschlagsermittlung

Definition, ob eine Ermittlung von Aufschlägen erfolgen soll.

0 - Nein: Es werden bei der Angebots-/Auftragspositionserfassung keine Aufschläge aus den Stammdaten ermittelt. Die Aufschlagsfelder sind in der Feldauswahl nicht vorhanden und können somit auch nicht manuell erfasst werden.

1 - Ja

Kd-Adresse Adressfeld 1 EFK_AUFTADR_ADRESSFELD1
Im Kundenstamm (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Kunden zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in das Angebot bzw. in den Auftrag übernommen, und können bei den Ausdrucken (zum Beispiel Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung ...) angedruckt werden.
Kd-Adresse Adressfeld 2 EFK_AUFTADR_ADRESSFELD2
Im Kundenstamm (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Kunden zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in das Angebot bzw. in den Auftrag übernommen, und können bei den Ausdrucken (zum Beispiel Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung ...) angedruckt werden.
Kd-Adresse Adressfeld 3 EFK_AUFTADR_ADRESSFELD3
Im Kundenstamm (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Kunden zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in das Angebot bzw. in den Auftrag übernommen, und können bei den Ausdrucken (zum Beispiel Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung ...) angedruckt werden.
Kd-Adresse Adressfeld 4 EFK_AUFTADR_ADRESSFELD4
Im Kundenstamm (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Kunden zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in das Angebot bzw. in den Auftrag übernommen, und können bei den Ausdrucken (zum Beispiel Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung ...) angedruckt werden.
Kd-Adresse Adressfeld 5 EFK_AUFTADR_ADRESSFELD5
Im Kundenstamm (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Kunden zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in das Angebot bzw. in den Auftrag übernommen, und können bei den Ausdrucken (zum Beispiel Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung ...) angedruckt werden.
Kd-Adresse Adressfeld 6 EFK_AUFTADR_ADRESSFELD6
Im Kundenstamm (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Kunden zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in das Angebot bzw. in den Auftrag übernommen, und können bei den Ausdrucken (zum Beispiel Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung ...) angedruckt werden.
Kd-Adresse Adressfeld 7 EFK_AUFTADR_ADRESSFELD7
Im Kundenstamm (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Kunden zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in das Angebot bzw. in den Auftrag übernommen, und können bei den Ausdrucken (zum Beispiel Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung ...) angedruckt werden.
Kd-Adresse Adressfeld 8 EFK_AUFTADR_ADRESSFELD8
Im Kundenstamm (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Kunden zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in das Angebot bzw. in den Auftrag übernommen, und können bei den Ausdrucken (zum Beispiel Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung ...) angedruckt werden.
Kd-Adresse Anrede EFK_AUFTADR_ANREDE
Hier wird die Anrede, die in den Kundenstammdaten hinterlegt ist (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden), angezeigt. Dieses Feld kann bei diversen Ausdrucken (zum Beispiel Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung ...) angedruckt werden.
Kd-Adresse Berufstitel EFK_AUFTADR_BERUFSANREDE
Hier wird der Berufstitel, der in den Kundenstammdaten hinterlegt ist (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden), angezeigt. Dieses Feld kann bei diversen Ausdrucken (zum Beispiel Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung ...) angedruckt werden.
Kd-Adresse Beruf EFK_AUFTADR_BERUFSBEZ
Hier wird die Berufsbezeichnung, die in den Kundenstammdaten hinterlegt ist (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden), angezeigt. Dieses Feld kann bei diversen Ausdrucken (zum Beispiel Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung ...) angedruckt werden.
Kd-Adresse Bezirk  EFK_AUFTADR_BEZIRK
Hier wird der Bezirk der Kundenadresse angezeigt, der in den Kundenstammdaten hinterlegt ist (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden).
Kd-Adresse E-Mail-Adresse  EFK_AUFTADR_EMAILADR
Die E-Mail-Adresse des hinterlegten Kunden, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Kd-Adresse Etage  EFK_AUFTADR_ETAGE
Hier wird die Etage der Kundenadresse angezeigt, die in den Kundenstammdaten hinterlegt ist (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden).
Kd-Adresse Freifeld 11 EFK_AUFTADR_FREIFELD11
Im Kundenstamm (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden) ist es möglich, diverse Freifelder zu der Kundenadresse zu hinterlegen. Diese Freifelder werden in das Angebot bzw. in den Auftrag übernommen, und können bei den Ausdrucken (zum Beispiel Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung ...) angedruckt werden.
Kd-Adresse Freifeld 12 EFK_AUFTADR_FREIFELD12
Im Kundenstamm (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden) ist es möglich, diverse Freifelder zu der Kundenadresse zu hinterlegen. Diese Freifelder werden in das Angebot bzw. in den Auftrag übernommen, und können bei denAusdrucken (zum Beispiel Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung ...) angedruckt werden.
Kd-Adresse Gebäude  EFK_AUFTADR_GEBAEUDE
Hier wird die Bezeichnung des Gebäudes der Kundenadresse angezeigt, die in den Kundenstammdaten hinterlegt ist (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden).
Kd-Adresse gesch. Anrede EFK_AUFTADR_GESCHANREDE
Hier wird die geschäftliche Anrede angezeigt, die in den Kundenstammdaten hinterlegt ist (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden). Dieses Feld kann bei diversen Ausdrucken (zum Beispiel Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung ...) angedruckt werden.
Kd-Adresse Hausnummer  EFK_AUFTADR_HAUSNUMMER
Hier wird die Hausnummer der Kundenadresse angezeigt, die in den Kundenstammdaten hinterlegt ist (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden).
Kd-Adresse Kurzname  EFK_AUFTADR_KURZNAME
Der Kurzname des hinterlegten Kunden, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Kd-Adresse Land EFK_AUFTADR_LAND
Hier wird das Land des hinterlegten Kunden (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden) automatisch übernommen.
Kd-Adresse Land-ISO-Code  EFK_AUFTADR_LANDISOCODE
Der ISO-Code des Landes, welches beim Kunden hinterlegt ist (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden), wird in dieses Feld eingetragen (zum Beispiel AT für Österreich, DE für Deutschland ...).
Kd-Adresse Land-Kz EFK_AUFTADR_LANDKZ
Das Landkennzeichen des hinterlegten Kunden (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden) wird automatisch übernommen (zum Beispiel A für Österreich, D für Deutschland ...).
Kd-Adresse Nachname EFK_AUFTADR_NACHNAME
Der Nachname des hinterlegten Kunden, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Kd-Adresse Name EFK_AUFTADR_NAME
Der Name des hinterlegten Kunden, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Kd-Adresse Ort EFK_AUFTADR_ORT
Der Ort des hinterlegten Kunden, welcher im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen ist.
Kd-Adresse Bundesland  EFK_AUFTADR_ORTBUNDESLAND
Der Ort des hinterlegten Kunden, welcher im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen ist.
Kd-Adresse Ortschaft  EFK_AUFTADR_ORTSCHAFT
Der Ort des hinterlegten Kunden, welcher im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen ist.
Kd-Adresse Ortschaft drucken  EFK_AUFTADR_ORTSCHAFT_DRUCKEN
Der Ort des hinterlegten Kunden, welcher im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen ist.
Kd-Adresse Ortschaft (Lang)  EFK_AUFTADR_ORTSCHAFTLANG
Der Ort des hinterlegten Kunden, welcher im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen ist.
Kd-Adresse Ortschaft (nach Straße)  EFK_AUFTADR_ORTSCHAFTNACHSTRASSE
Der Ort des hinterlegten Kunden, welcher im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen ist.
Kd-Adresse Ortschaft (vor Straße)  EFK_AUFTADR_ORTSCHAFTVORSTRASSE
Der Ort des hinterlegten Kunden, welcher im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen ist.
Kd-Adresse pers. Anrede EFK_AUFTADR_PERSANREDE
Die persönliche Anrede des hinterlegten Kunden, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Kd-Adresse PLZ EFK_AUFTADR_PLZ
Die Postleitzahl des hinterlegten Kunden, welche im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen ist.
Kd-Adresse PLZ Ort EFK_AUFTADR_PLZORT
Postleitzahl und Ort des hinterlegten Kunden, welche im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen sind.
Kd-Adresse Postfach EFK_AUFTADR_POSTFACH
Das Postfach des hinterlegten Kunden, wenn dieses im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Kd-Adresse Straße EFK_AUFTADR_STRASSE
Die Straße des hinterlegten Kunden, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen ist.
Kd-Adresse Straßenart  EFK_AUFTADR_STRASSENART
Die Straßenart des hinterlegten Kunden, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen ist.
Kd-Adresse Straßenname  EFK_AUFTADR_STRASSENNAME
Der Straßenname des hinterlegten Kunden, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen ist.
Kd-Adresse Titel EFK_AUFTADR_TITEL
Der Titel des hinterlegten Kunden, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen ist.
Kd-Adresse hinten  EFK_AUFTADR_TITELHINTEN
Der nach dem Nachnamen positionierte Titel (zum Beispiel BA, MA ...) des hinterlegten Kunden wird hier angezeigt, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen ist.
Kd-Adresse Titel+Vorname+Nachname EFK_AUFTADR_TITELVORNACHNAME
Titel, Vorname und Nachname des hinterlegten Kunden, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen sind.
Kd-Adresse Treppenhaus  EFK_AUFTADR_TREPPENHAUS
Das Treppenhaus des hinterlegten Kunden, wenn dieses im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen ist.
Kd-Adresse Tür  EFK_AUFTADR_TUER
Die Tür des hinterlegten Kunden, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen ist.
Kd-Adresse Vorname EFK_AUFTADR_VORNAME
Der Vorname des hinterlegten Kunden, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen ist.
Kd-Adresse zu Handen-Info EFK_AUFTADR_ZUHANDENINFO
Zu Handen-Info des hinterlegten Kunden, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen ist.
Kd-Adresse Zusatzname EFK_AUFTADR_ZUSATZNAME
Der Zusatzname des hinterlegten Kunden, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen ist.
Kundenfirma EFK_AUFTRAGGEBER_FIRMENNR
Firmennummer, in der der Kunde angelegt ist.
Kunde EFK_AUFTRAGGEBER_KLID
Kunden-ID des hinterlegten Kunden. Die Kunden-ID wird automatisch im Hintergrund beim Anlegen eines Kunden vergeben.
Kunde EFK_AUFTRAGGEBER_KLNR
Hier wird der Kunde eingetragen, zu welchem der Auftrag/das Angebot erstellt wird. In weiterer Folge können in den verschiedenen Fenstern(z. B. Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen oder Angebote) die Datensätze einfach nach dem Kunden gefiltert werden. 

Die Adressdaten des Kunden werden laut den Kunden-Stammdaten automatisch in den Auftrag/das Angebot übernommen. Anhand dieser erfolgen relevante Ermittlungen für den Auftrag/das Angebot. So sind z. B. das Land und die UID-Nummer des Lieferempfängers (Lieferempfänger = Kunde, wenn nichts Abweichendes hinterlegt) wichtig für die Ermittlung des korrekten Erlöskontos und des Steuertextes.

Hinweis
Wird in den Feldern "Lieferempfänger" und "Rechnungsempfänger" keine abweichende Kundennummer hinterlegt,  wird der eingetragene Kunde automatisch als Liefer- bzw. Rechnungsempfänger übernommen.

Weitere Einstellungen, welche für den Verlauf des Auftrags/Angebots relevant sind, können direkt am Kundenstamm hinterlegt werden. Diese gelten als Rückfallwert für den Auftrag/das Angebot und können bei Bedarf am Auftrag/Angebot in den jeweiligen Feldern überarbeitet werden. (z. B. Kondition, Preistabelle, Rabatttabelle, Erlöskennzeichen etc.).

Der Kunde wird vom Projekt vorgeschlagen, sofern das Projekt zuerst eingegeben wird. Im Suchdialog werden nur jene Kunden angezeigt, die dem Projekt zugeordnet sind. Ist die Prüfung der Projekt-Kundenzuordnung nicht gewünscht, kann diese per Parameter deaktiviert werden:

Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein → Projekt-Kundenzuordnung
Definition, ob bei der Angebots-/Auftragserfassung Kunde und Projekt gegeneinander geprüft werden sollen.

1 - Keine Prüfung: Es erfolgt keine Prüfung.

2 - Warnung: Es erfolgt eine Prüfung. Wird ein Kunde ausgewählt der dem Projekt nicht zugeordnet ist, kommt eine Hinweismeldung mit Abfrage. Somit ist es trotzdem möglich den nicht zugeordneten Kunden zu übernehmen.

3 - Sperre: Es kann nur ein Kunde eingegeben werden, der dem Projekt zugeordnet ist.

Hinweis für Einstellung Warnung oder Sperre
Bei den Einstellungen wird nach Eingabe des Projekts der Hauptkunde des Projekts als Kunde vorgeschlagen.
Bei den Einstellungen wird in den Suchdialogen nach der Kunden-Projekt-Zuordnung eingeschränkt.
Mit STRG + Q können alle Kunden/Projekte angezeigt werden.
Kunden - Name EFK_AUFTRAGGEBER_NAME
Name des im Angebot/Auftrag hinterlegten Kunden.
Kundenadresse EFK_AUFTRGEB_ADRESSLFDNR
Adresse des im Angebot/Auftrag hinterlegten Kunden.
Firma EFK_AUFTRGEB_KONT_FIRMENNR
Firmennummer, in der die Kunden-Kontaktperson angelegt worden ist.
Kunden-Kontaktperson-Anrede EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_ANREDE
Anrede der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden Kontaktperson Berufsbezeichnung  EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_BERUFSBEZ
Berufsbezeichnung der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden-Kontaktperson-Durchwahl  EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_DURCHWAHL
Durchwahl der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden-Kontaktperson-E-Mail-Adresse EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_EMAIL
E-Mail-Adresse der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden Kontaktperson Freifeld 01 EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_FREIFELD1
Freifeld 01 der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn dieses im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden Kontaktperson Freifeld 10  EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_FREIFELD10
Zuhanden-Info der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden Kontaktperson Freifeld 02 EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_FREIFELD2
Freifeld 02 der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden Kontaktperson Freifeld 03 EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_FREIFELD3
Freifeld 03 der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden Kontaktperson Freifeld 04 EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_FREIFELD4
Freifeld 04 der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden Kontaktperson Freifeld 05 EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_FREIFELD5
Freifeld 05 der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden Kontaktperson Freifeld 06 EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_FREIFELD6
Freifeld 06 der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden Kontaktperson Freifeld 07 EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_FREIFELD7
Freifeld 07 der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden Kontaktperson Freifeld 08 EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_FREIFELD8
Freifeld 08 der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden Kontaktperson Freifeld 09 EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_FREIFELD9
Freifeld 09 der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden-Kontaktpersonzuordnung Freifeld 02  EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_FREIFELDA02

Kunden-Kontaktperson-Geschäftliche Anrede EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_GESCH_ANREDE
Geschäftliche Anrede der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn dies im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden Kontaktperson Geschlecht  EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_GESCHLECHT
Geschlecht der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden-Kontaktperson-Kurzname  EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_KURZNAME
Vorname der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden Kontaktperson Land  EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_LANDBEZ
Landbezeichnung der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden Kontaktperson LandKz  EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_LANDKZ
Landkennzeichen der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden-Kontaktperson-Nachname EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_NACHNAME
Nachname der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden Kontaktperson Ort  EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_ORT
Zuhanden-Info der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden Kontaktperson Ortschaft  EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_ORTSCHAFT
Ortschaft der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden Kontaktperson Ortschaft drucken (Makro)  EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_ORTSCHAFT_DRMAK
Ortschaft drucken (Makro) der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden Kontaktperson Ortschaft drucken  EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_ORTSCHAFT_DRUCK
Kennzeichen - Ortschaft drucken der hinterlegten Kunden-Kontaktpersonen, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden-Kontaktperson-Persönliche Anrede EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_PERS_ANREDE
Persönliche Anrede der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden Kontaktperson PLZ  EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_PLZ
Zuhanden-Info der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden Kontaktperson PLZ+Ort  EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_PLZORT
Zuhanden-Info der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden Kontaktperson Postfach  EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_POSTFACH
Zuhanden-Info der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden Kontaktperson Straße EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_FREIFELD10
Straße der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden-Kontaktperson-Fax EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_TELEFAX
Faxnummer der hinterlegten Kunden-Kontaktpersonen, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden-Kontaktperson-Telefonnr EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_TELEFON
Telefonnummer der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden-Kontaktperson-Telefonnr 2 EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_TELEFON2
Telefonnummer 2 der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden-Kontaktperson-Titel EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_TITEL
Titel der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden-Kontaktperson-Titel hinten  EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_TITELHINTEN
Titel nach Nachname der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden-Kontaktperson-Vorname EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_VORNAME
Vorname der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden-KontPers-z.H. Zeile EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_ZHZEILE
Zu Handen-Information der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden Kontaktperson Zuhanden-Info  EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_ZUHANDENINFO
Zuhanden-Info der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden Kontaktperson Zusatzname  EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_ZUSATZNAME
Zusatzname der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden-Kontaktperson EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERSID
ID-Nummer der Kontaktperson des Kunden, wenn eine Kontaktperson im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Die ID wird automatisch beim Anlegen der Kontaktperson vergeben.
Kunden-KontPers-Name EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERSNAME
Name der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Kunden-Kontaktperson EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERSNR
Sind mehrere Kontaktpersonen zu einem Kunden in den Stammdaten hinterlegt (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden), kann hier eine Kontaktperson mit F4 (Symbol blauer Pfeil) ausgewählt werden. Jene Kontaktperson, die fix in den Kundenstammdaten hinterlegt ist, wird beim Erstellen eines Angebots bzw. eines Auftrags vorgeschlagen. Es kann aber trotz Vorschlagswert eine andere Kontaktperson ausgewählt werden.
Sämtliche Kontaktpersonen, die in einer Firma angelegt sind, sind im Bereich CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen aufgelistet.
Kundenadresse-Sprache EFK_AUFTRGEB_SPRACHNR
Sprache des Kunden.

Die Kundenadresse-Sprache steuert, in welcher Sprache die jeweiligen Ausdrucke (Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung) erfolgen. Voraussetzung: Es ist ein Ausdrucksmodell für die benötigten Sprachen hinterlegt (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Ausdruck → Ausdrucksmodelle).

Weiters gibt das Feld an, in welcher Sprache die erfassten Texte (Kopftext, Fußtext) gespeichert werden. Voraussetzung: Der Parameter "Sprache für Texte" steht auf "Auftraggeber". Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter→ Auftragserfassung → Kopfdaten.

Die Kundenadresse-Sprache wird lt. Kundenstammdaten (Feld "Sprache") vorgeschlagen und kann bei Bedarf abgeändert werden. Ist im Kundenstamm keine Sprache hinterlegt, erfolgt der Vorschlag lt. Firmenstammdaten bzw. lt. CRM Parameter "Vorschlagswert Sprache". Dieser Parameter ist zu finden im Bereich CRM → Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → CRM → Allgemein.

Ausdrucksdatum  EFK_AUSDRUCKDATUM
Datum, an dem der Ausdruck der jeweiligen Ausdrucksart (z. B. Lieferschein oder Rechnung) erfolgt ist.
Ausgabedatum Verleih  EFK_AUSGABEDATUM
Ausgabedatum für den Verleih
Offene AVE-Datensätze vorhanden  EFK_AVE_OFFENE_VORHANDEN
Mittels Symbol 1354378427005902380.png in diesem Feld ist ersichtlich, ob noch offene AVE-Datensätze zu diesem Auftrag vorhanden sind. Sind noch Datensätze in der Auftragsvorerfassung vorhanden, wird der Auftrag nicht automatisch fertiggemeldet.
Ablehnungsgrund  EFK_BAINPUT_ABLEHNUNGSGRUND_ID
In der Angebotsauswertung kann auf einen oder mehrere Ablehnungsgründe eingeschränkt werden.
Annahmewahrscheinlichkeit bis (%)  EFK_BAINPUT_ABWAHRSCHEINLICHKEIT_BIS
In der Angebotsauswertung kann die Annahmewahrscheinlichkeit eingeschränkt werden. Bis zu dieser Annahmewahrscheinlichkeit werden die Daten in der Auswertung einbezogen.
Annahmewahrscheinlichkeit von (%)  EFK_BAINPUT_ABWAHRSCHEINLICHKEIT_VON
In der Angebotsauswertung kann die Annahmewahrscheinlichkeit eingeschränkt werden. Ab dieser Annahmewahrscheinlichkeit werden die Daten in der Auswertung einbezogen.
Angebotswert bis  EFK_BAINPUT_ANGEBOTSWERT_BIS
In der Angebotsauswertung kann auf den Angebotswert "bis" eingeschränkt werden. Bis zu diesem Angebotswert werden die Daten in der Auswertung einbezogen.
Angebotswert von  EFK_BAINPUT_ANGEBOTSWERT_VON
In der Angebotsauswertung kann auf den Angebotswert "von" eingeschränkt werden. Ab zu diesem Angebotswert werden die Daten in der Auswertung einbezogen.
Auswertungsart  EFK_BAINPUT_AUSWERTUNGART_ANGEBOT
Die Auswertungsart kann beim Druck der Angebotsauswertung ausgewählt werden:
  • Angebote nach Status
  • Komplett abgelehnte Angebote
  • Fertiggemeldete Angebotsköpfe
  • Abgelehnte Angebote (Position)
  • Fertige Angebote (Position)
Details  EFK_BAINPUT_DETAILS
Derzeit ist das Feld "Details" noch nicht beim Druck der Angebotsauswertung verfügbar! Beim Druck der Angebotsauswertung werden derzeit immer die Details mitgedruckt.
Filiale  EFK_BAINPUT_FILIALNR
In der Angebotsauswertung kann auf eine Filiale eingeschränkt werden.
Werteart  EFK_BAINPUT_WERTEART_ANGEBOT
Beim Feld "Werteart" kann beim Druck der Angebotsauswertung zwischen folgenden Optionen ausgewählt werden:
  • Angebotssumme
  • Angebotsanzahl
BBG-Vertragsnummer  EFK_BBGVERTRAGSNR
Die BBG-Vertragsnummer erhalten Sie bei Vertragsabschluss mit der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) bzw. wird sie bei jeder Bestellung mitübermittelt. Sie ist neben BBG-Partnernummer und BBG-Bestellnummer ein zwingender Bestandteil von E-Rechnungen an die BBG.
Bearbeiter-Firma EFK_BEARB_FIRMENNR
Firmennummer jener Firma, in welcher der Mitarbeiter, der als Bearbeiter hinterlegt worden ist, angelegt ist.
Bearbeiter-ID EFK_BEARB_MITARBEITERID
ID des Mitarbeiters, der im Feld "Bearbeiter" hinterlegt ist.
Bearbeiter EFK_BEARB_MITARBEITERNR
Personennummer des Bearbeiters. Mit der F4-Funktion kann ein Mitarbeiter ausgewählt werden.
Durch die Hinterlegung der User-ID am Mitarbeiterstamm (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter) erfolgt der automatische Vorschlag des Bearbeiters lt. aktuell eingeloggtem Benutzer.

Hinweis
Hinweis.png
Die User-ID kann firmenübergreifend nur einmalig hinterlegt werden. Ist ein Mitarbeiter in mehreren Firmen angelegt, so können diese Mitarbeiter mittels Hinterlegungen der gleichen "GUID" verknüpft werden. Bei vorhandener Verknüpfung wird der Mitarbeiter der jeweiligen Firma als Bearbeiter vorgeschlagen.

Bearbeitername EFK_BEARBEITERNAME
In dieses Feld wird automatisch der Name des Bearbeiters übernommen, welcher im Feld "Bearbeiter" eingetragen worden ist.
Bestätigungslink  EFK_BELEG_BESTLINK

Beleg-Druckdatum EFK_BELEG_DRUCKDAT
Datum und Uhrzeit, an dem das Angebot bzw. die Auftragsbestätigung gedruckt worden ist.
Belegnummer EFK_BELEGNUMMER
Nummer des Belegs (Angebot bzw. Auftragsbestätigung). Die Belegnummer wird automatisch vergeben und kann auf den Formularen angedruckt werden.
Bemessungsgrundlage EFK_BEMESSUNGSGRUNDLAGE
Bemessungsgrundlage für Anzahlungsrechnung/Anzahlungsauftrag.
Bei einem Anzahlungsauftrag (Erfassungskennzeichen ANZ) wird die Bemessungsgrundlage für die Berechnung des Anzahlungsbetrages zum Zeitpunkt der Erstellung der Anzahlungsrechnung aus dem Hauptauftrag angezeigt.

Bemessungsgrundlage * Anzahlungs-% = Anzahlungsbetrag
Bestätigungsstatus  EFK_BESTAETIGT_STATUS
Gibt den Status der Bestätigung per Linkfunktion an
Bestätigungsinfo  EFK_BESTAETINFO_BLOBNR
Gibt Informationen bezüglich der erzeugten Linkfunktion an. Es werden Aktionen wie Versenden des Links, Bestätigung bzw. Ablehnung protokolliert.
Bestelltext EFK_BESTELL_ERFASSTEXTNR
Handelt es sich um einen Auftrag mit auftragsbezogenen Positionen, kann hier ein Text hinterlegt werden, welcher auf die aufragsbezogene Bestellung (Bestellkopf) übernommen wird. In der Bestellung selbst kann der Text noch überarbeitet werden.
Die Bestelltexte können in den WWS Textbausteinen abgespeichert und mehrmals verwendet werden.

Hinweis 
Hinweis.png
Mit der Hinterlegung eines Bestelltextes wird automatisch das Feld "Eigene Bestellung" am Auftragskopf aktiviert. Das Feld "Eigene Bestellung" führt in weiterer Folge dazu, dass aus dem Auftrag eine eigene Bestellung wird und die Felder "Auftrags-Erfassungskennzeichen" und "Auftrags-Erfassungsnummer" am Bestellkopf befüllt werden.

Bis Liefertermin EFK_BIS_LIEFERTERMIN
Datum, bis zu dem der Auftrag geliefert werden soll. Dieses Datum wird als Vorschlagswert in die Auftragspositionen übernommen und kann dort pro Position abgeändert werden. Das Feld kann auf der Auftragsbestätigung, am Lieferschein und auf der Rechnung angedruckt werden.
Bruttoabgabe EFK_BRUTTOABG_BETRAG
Abgabebetrag brutto
Kontentabelle (Bruttoabgabe) EFK_BRUTTOABG_KONTENTABNR
Kontentabelle der Bruttoabgabe
Bruttoabgabe-Prozentsatz EFK_BRUTTOABG_PROZENT
Prozentsatz der Bruttoabgabe
Buchungsdatum (Rechnung)  EFK_BUCHUNGSDATUM_RECHNUNG
Definition des Buchungsdatum, das für die Rechnungslegung verwendet werden soll. Wird die Rechnung erstellt, wird das Buchungsdatum auf die Rechnung und in die FIBU auf die Buchung als Buchungsdatum übernommen.

Hinweis 
Hinweis.png
Wird ein Buchungsdatum eingegeben, das vor dem Rechnungsdatum liegt, kommt bei der Verspeicherung der Rechnung folgende Meldung:

1237824836001606020_0.png

Chat  EFK_CHZID

Checkliste  EFK_CKLID
Über die Funktion F8 kann eine Checkliste dem Auftrag zugeordnet werden. Im Fenster Aufträge kann entweder über das Kontextmenü über die rechte Maustaste oder über das Fenstermenü unter Funktionen die Checkliste geöffnet und bearbeitet werden. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:
  • Checkliste öffnen
  • Checklistenfortschritt
  • Checkliste entfernen
  • Checkliste Übersicht
Kopie Erfassungskennzeichen EFK_COPY_ERFASSUNGSKZ
Kopie-Erfassungskennzeichen. Erfassungskennzeichen des Auftrags, von dem der aktuelle Auftrag kopiert, oder von dem die Gutschrift oder der Anzahlungsauftrag erstellt worden ist.
Kopie Erfassungsnummer EFK_COPY_ERFASSUNGSNR
Kopie-Erfassungsnummer. Erfassungsnummer des Auftrags, von dem der aktuelle Auftrag kopiert oder von dem die Gutschrift oder der Anzahlungsauftrag erstellt worden ist.
Kopie Firma EFK_COPY_FIRMENNR
Kopie-Firma. Firmennummer des Auftrags, von dem der aktuelle Auftrag kopiert oder von dem die Gutschrift oder der Anzahlungsauftrag erstellt worden ist.
DB-Prozent EFK_DB_PROZENT
Deckungsbeitrag in Prozent
DB-Wert EFK_DB_WERT
Deckungsbeitragswert
Workflowinstanz-ID  EFK_DIAGRAMMINSTANZNR
Ist ein Workflow hinterlegt, wird die Workflowinstanz-ID angezeigt.
Die Workflow Instanz-ID stellt einen Primary Key dar und wird automatisch vergeben. 
Workflow  EFK_DIAGRAMMNR
Die Hinterlegung eines Workflows ist durch ein grünes Häkchen ersichtlich. Mit einem Klick auf das Häkchen öffnet sich die Workflowübersicht, in der der gesamte Workflow und der aktuelle Stand eingesehen werden können. 
KORE-Dimension EFK_DIM_KOSTENSTAMMNR
In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen auch Dimensionen als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden.
Ist im KORE-Firmenstamm mindestens eine Dimension angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS:
Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Warengruppen und im folgenden Parameter:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen

KORE-Dimension
manuelle Eingabe möglich

Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
  • Kostenstellen
  • Kostenträger
  • Geschäftsbereich (Filiale)
  • Abteilung
  • Dimension
Voraussetzung für die Hinterlegung von KORE-Dimensionen ist die KORE-Anbindung (erlösseitig).
Direktlieferung EFK_DIREKTLIEFERUNG_KZ
Kennzeichen für Direktlieferung

Bei einer auftragsbezogenen Beschaffung bedeutet die Direktlieferung, dass der Lieferant direkt an den Endkunden liefert. Dies kann am Verkaufsauftrag definiert und auf die Bestellung übernommen werden. Wird mit der Direktlieferung gearbeitet, wird der Lieferempfänger vom Auftrag als Lieferempfänger auf die Bestellung übernommen.

Hinweis 
Hinweis.png
Mit der Kennzeichnung "Direktlieferung" wird automatisch das Feld "Eigene Bestellung" am Auftragskopf aktiviert. Das Feld "Eigene Bestellung" führt in weiterer Folge dazu, dass aus dem Auftrag eine eigene Bestellung wird und die Felder "Auftrags-Erfassungskennzeichen" und "Auftrags-Erfassungsnummer" am Bestellkopf befüllt werden.

Folgende Parameter sind für den Ablauf der Direktlieferung ausschlaggebend:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Lager / Mengenverteilung:

Definition, ob Direktlieferungen ohne Lagerbuchung abgewickelt werden sollen.

Hinweis
Wenn "Mit Lager" eingestellt ist, besteht außerdem die Möglichkeit, Direktlieferungen über ein eigenes Transitlager zu buchen.
Die Transitlagernummer muss dafür im Parameter "Transitlager für Direktlieferungen" eingetragen werden.


Wird "Ohne Lager" gewählt, wird nach der Warenannahme direkt ein Rechnungsvorschlag erstellt, ohne dass es einen Lieferschein gibt.

Beispiel
Beispiel.png
Die Direktlieferung wird von einem Auftrag mit Erfassungskennzeichen AUF ausgelöst. Nach der Warenannahme zur Bestellung wird sofort der Rechnungsvorschlag erstellt. Zu diesem Auftrag gibt es weder Liefervorschläge noch Lieferscheine.

Wird "Mit Lager" eingestellt, besteht die Möglichkeit, Direktlieferungen über ein eigenes Transitlager zu buchen. Die Transitlagernummer kann in folgendem Parameter hinterlegt werden:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Lager / Mengenverteilung:

Definition, welches Transitlager bei Direktlieferungen verwendet werden soll.

Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter "Direktlieferung mit/ohne Lager" und der Ausprägung "Mit Lager" verwendbar.


Dokumente  EFK_DKZID
Dokumenten-ID
Archiv-Nr. EFK_DOK_ARCHIVNR
Archivnummer
Dokumentennummer EFK_DOK_DOKUMENTENNR
Es kann ein in der Dokumentenliste gespeichertes Dokument hinterlegt werden.
Ausdrucksbezeichnung  EFK_DRUCKBEZ
Ausdruck-Bezeichnung
AB-Kz EFK_DRUCKKZ
Kennzeichen, ob die Auftragsbestätigung oder das Angebot im Original gedruckt worden ist.
Datenbesitzer für Bearbeiten EFK_EDIT_DOG
Datenbesitzergruppe, welche berechtigt ist, den Datensatz zu bearbeiten.
Jene User, welche der Datenbesitzergruppe zugeordnet sind, erhalten die Berechtigung, den Datensatz zu bearbeiten.
Eigene BankInst.LfdNr  EFK_EIGENE_BANKINSTLFDNR
Eigene Bankinstituts Laufende Nummer. Die laufende Nummer wird automatisch befüllt, wenn eine eigene Bankverbindung am Angebots- oder Auftragskopf eingetragen wird.
Eigene Bankverbindung  EFK_EIGENE_BANKVERBINDUNG
Für dieses Feld erfolgt kein Vorschlag aus den Stammdaten. Neben dem Feld wird die lt. Stammdaten hinterlegte Bankverbindung als Info angezeigt, dieses Feld wird standardmäßig für die Rechnungserstellung herangezogen. Die Ermittlung erfolgt lt. Projekt/Rechnungsempfänger/Firmenstammdaten.

Achtung: Die Währung der Bankverbindung muss mit der Auftragswährung übereinstimmen Geben Sie eine Bankverbindung ein, wenn Sie die in den Stammdaten hinterlegte für den aktuellen Auftrag/Angebot übersteuern wollen.
Eigene Bestellung EFK_EIGENEBESTELLUNG
Wenn für den Auftrag Positionen auftragsbezogen bestellt/produziert werden, so wird bei Aktivierung dieses Kennzeichens verhindert, dass mehrere verschiedene Aufträge auf eine Bestellung zusammengefasst werden. Also pro Auftrag entsteht mindestens eine eigene Bestellung.

Hinweis 
Hinweis.png
Mit der Kennzeichnung "Direktlieferung" bzw. mit der Hinterlegung eines Bestelltextes wird automatisch das Feld "Eigene Bestellung" am Auftragskopf aktiviert. Das Kennzeichen "Eigene Bestellung" darf nicht auf "NEIN" gesetzt werden, wenn ein Bestelltext vorhanden oder die Direktlieferung aktiviert ist!

Das Feld "Eigene Bestellung" führt in weiterer Folge dazu, dass aus dem Auftrag eine eigene Bestellung wird und die Felder "Auftrags-Erfassungskennzeichen" und "Auftrags-Erfassungsnummer" am Bestellkopf befüllt werden.

Bereichseingabe: Bis-Datum EFK_EINGABE_BIS_DATUM
Einschränkung der Eingabe Bis-Datum möglich.
Bereichseingabe: Bis Erfassungsnr EFK_EINGABE_BIS_ERFNR
Einschränkung der Eingabe bis Erfassungsnummer möglich.
Bereichseingabe: Bis Lieferscheinnr  EFK_EINGABE_BIS_LFSNR
Einschränkung der Eingabe bis Lieferscheinnummer möglich.
Bereichseingabe: Bis Rechnungs-Nr.  EFK_EINGABE_BIS_RECHNR
Einschränkung der Eingabe bis Rechnungsnummer möglich.
Bereichseingabe: Erfassungskz EFK_EINGABE_ERFKZ
Einschränkung der Eingabe auf Erfassungskennzeichen möglich.
Bereichseingabe: Status EFK_EINGABE_ERFSTATUS
Einschränkung der Eingabe auf Status möglich.
Bereichseingabe: FirmenNr EFK_EINGABE_FIRMENNR
Einschränkung der Eingabe auf Firmennummer möglich.
Bereichseingabe: Kunden-Gebiet EFK_EINGABE_GEBIET
Einschränkung der Eingabe auf Kunden-Gebiet möglich.
Bereichseingabe: Kunden-Gebiets-Bezeichnung EFK_EINGABE_GEBIET_BEZ
Einschränkung der Eingabe auf Kunden-Gebiets-Bezeichnung möglich.
Bereichseingabe: Kunden-Gebiet EFK_EINGABE_GEBIET_VERT
Einschränkung der Eingabe auf Kunden-Gebiet möglich.
Bereichseingabe: Kunden-Gebiets-Bezeichnung EFK_EINGABE_GEBIET_VERT_BEZ
Einschränkung der Eingabe auf Kunden-Gebiets-Bezeichnung möglich.
Bereichseingabe: Kundengruppen-Firmen-Nr EFK_EINGABE_KUG_FIRMENNR
Einschränkung der Eingabe auf Kundengruppen-Firmen-Nummer möglich.
Bereichseingabe: Kunden-Name EFK_EINGABE_KUNDE_BEZ
Einschränkung der Eingabe auf Kunden-Name möglich.
Bereichseingabe: Kundenfirmen-Nr. EFK_EINGABE_KUNDE_FIRMENNR
Einschränkung der Eingabe auf Kunden-Firmennummer möglich.
Bereichseingabe: Kunde EFK_EINGABE_KUNDE_KLNR
Einschränkung der Eingabe auf Kundennummer möglich.
Bereichseingabe: Bez Kundenhauptgruppe EFK_EINGABE_KUNDENHAUPTGRUPPENBEZ
Einschränkung der Eingabe auf Kundenhauptgruppe möglich.
Bereichseingabe: Kundenhauptgruppe EFK_EINGABE_KUNDENHAUPTGRUPPENNR
Einschränkung der Eingabe auf Kundenhauptgrppe möglich.
Bereichseingabe: Bez Kundenuntergruppe EFK_EINGABE_KUNDENUNTERGRUPPENBEZ
Einschränkung der Eingabe auf Kundenuntergruppe möglich.
Bereichseingabe: Kundenuntergruppe EFK_EINGABE_KUNDENUNTERGRUPPENNR
Einschränkung der Eingabe auf Kundenuntergruppe möglich.
Bereichseingabe: Nur Sätze mit Abweichung des FIBU-Werts  EFK_EINGABE_NUR_ABW_FIBU_WERTE
Einschränkung der Eingabe auf Sätze mit Abweichung des FIBU-Werts möglich.
Bereichseingabe: Nur Retourenaufträge drucken  EFK_EINGABE_NURRETOURENAUFTRAEGE
Einschränkung der Eingabe auf Retourenaufträge drucken möglich.
Bereichseingabe: Rücklieferscheine drucken  EFK_EINGABE_RUECKLFSDRUCKEN
Einschränkung der Eingabe auf Rücklieferscheine drucken möglich.
Bereichseingabe: Spedition  EFK_EINGABE_SPEDITION
Einschränkung der Eingabe auf Spedition möglich.
Bereichseingabe: Speditions-Name  EFK_EINGABE_SPEDITION_NAME
Einschränkung der Eingabe auf Speditionsname möglich.
Bereichseingabe: Tourname  EFK_EINGABE_TOUR_NAME
Einschränkung der Eingabe auf Tourname möglich.
Bereichseingabe: Tournr  EFK_EINGABE_TOURNR
Einschränkung der Eingabe auf Tournummer möglich.
Bereichseingabe: Vertreter-Name EFK_EINGABE_VERTRETER_BEZ
Einschränkung der Eingabe auf Vertretername möglich.
Bereichseingabe: Vertreter-FirmenNr EFK_EINGABE_VERTRETER_FIRMENNR
Einschränkung der Eingabe auf Vertreter Firmennummer möglich.
Bereichseingabe: Vertreter EFK_EINGABE_VERTRETER_NR
Einschränkung der Eingabe auf Vertreternummer möglich.
Bereichseingabe: Von-Datum EFK_EINGABE_VON_DATUM
Einschränkung der Eingabe auf Von-Datum möglich.
Bereichseingabe: Von Erfassungsnr EFK_EINGABE_VON_ERFNR
Einschränkung der Eingabe auf Von Erfassungsnummer möglich.
Bereichseingabe: Von Lieferscheinnr  EFK_EINGABE_VON_LFSNR
Einschränkung der Eingabe auf Von Lieferscheinnummer möglich.
Bereichseingabe: Von Rechnungs-Nr.  EFK_EINGABE_VON_RECHNR
Einschränkung der Eingabe auf Von Rechnungsnummer möglich.
Bereichseingabe: Zahlungsartnr  EFK_EINGABE_ZAHLUNGSARTNR
Einschränkung der Eingabe auf Zahlungsartnummer möglich.
Bereichseingabe: Zahlungsart-Bezeichnung  EFK_EINGABE_ZAHLUNGSARTNR_NAME
Einschränkung der Eingabe auf Zahlungsart-Bezeichnung möglich.
Einstandswert EFK_EINSTANDSWERT
Einstandswert oder Beschaffungswert errechnet aus Einstandspreis * Menge.
EKAER-Nummer  EFK_EKAER
EKAER-Nummer. Die EKAER-Nummer muss in Ungarn bei Lieferungen angegeben werden. Beim Druck des Lieferscheins wird die EKAER-Nummer vom Auftragskopf ausgelesen und im Druckdialog vorgeschlagen, wenn der entsprechende Parameter aktiviert ist.
E-Mail-Text EFK_EMAIL_ERFASSTEXTNR
Erfassungsnummer des E-Mail-Textes
E-Mail-Adresse (Rechnungsversand)  EFK_EMAILADRESSE_RNG
Die E-Mail-Adresse (Rechnungsversand) kann am Auftragskopf eingegeben werden und übersteuert die E-Mail-Adresse, die über die automatische Reihenfolge gefunden wird. Die automatische Reihenfolge wird wie folgt durchlaufen:
  • E-Mail-Adresse der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers
  • E-Mail-Adresse des zentralen Rechnungsempfängers
  • E-Mail-Adresse der Kontaktperson des Rechnungsempfängers
  • E-Mail-Adresse des Rechnungsempfängers
  • E-Mail-Adresse der Kontaktperson des Kunden
  • E-Mail-Adresse des Kunden
Zu beachten ist weiters, dass die automatische Reihenfolge für die Findung der E-Mail-Adresse ebenso durch die Einstellung beim Ausdrucksmodelldetail am Feld "E-Mail-Empfänger" übersteuert werden kann:

Hier kann eingestellt werden, wie der E-Mail-Empfänger ermittelt werden soll.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Je Ausdrucksart sind die Einstellungsmöglichkeiten unterschiedlich.

Folgende Optionen sind bei Angebot bzw. Auftragsbestätigung auswählbar:
  • Standard (Reihenfolge laut Programm)
  • Kunde/Empfänger
  • Kontaktperson des Kunden/Empfängers
Für den Lieferschein sind folgende Ausprägungen möglich:
  • Standard (Reihenfolge laut Programm)
  • Lieferempfänger
  • Kontaktperson des Lieferempfängers
  • Laut Person für E-Mail-Adressen-Ermittlung (hier wird auf die Ausprägung des Feldes "Person für E-Mail-Adressen-Ermittlung" geschaut)
Für die Rechnung kann aus folgenden Varianten gewählt werden:
  • Standard (Reihenfolge laut Programm)
  • Rechnungsempfänger
  • Kontaktperson des Rechnungsempfängers
  • Laut Person für E-Mail-Adressen-Ermittlung (hier wird auf die Ausprägung des Feldes "Person für E-Mail-Adressen-Ermittlung" geschaut)
Hinweis 
Hinweis.png
Die Standard-Reihenfolge laut Programm ist am Beispiel der Rechnung wie folgt:
  • E-Mail-Adresse der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers
  • E-Mail-Adresse des zentralen Rechnungsempfängers
  • E-Mail-Adresse der Kontaktperson des Rechnungsempfängers
  • E-Mail-Adresse des Rechnungsempfängers
  • E-Mail-Adresse der Kontaktperson des Kunden
  • E-Mail-Adresse des Kunden

Hinweis 
Hinweis.png
Wenn im Feld "Ermittlung E-Mail-Versandadresse" die Option "Ja, nur Versandadresse" gewählt worden ist, hat die Einstellung dieses Feldes "E-Mail-Empfänger" keine Auswirkung!

Erfassungsabschluss-Info  EFK_ERFABSCHL_POSTITNR
Die Erfassungsabschluss-Info wird bei der "Erweiterten Pflichtfeldprüfung" befüllt. Wird der Parameter "Erweiterte Pflichtfeldprüfung" aktiviert, werden beim Auftragsimport bzw. beim Kopieren eines Auftrags die definierten Pflichtfelder geprüft. Sind dabei Pflichtfelder nicht befüllt, so kann kein Erfassungsabschluss durchgeführt werden. Das Feld "Erfassungsabschluss" wird auf "Erfassung unvollständig" gesetzt und im Feld "Erfassungsabschluss-Info" ist ersichtlich, welche Pflichtfelder leer sind und befüllt werden müssen.

Der beschriebene Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein:

Definition, ob beim Erfassungsabschluss eine zusätzliche Prüfung der Pflichtfelder erfolgen soll.

Hinweis
Bei allen Abläufen, in denen Daten im Hintergrund angelegt werden, (Import, Kopie ...) erfolgt lt. Programmstandard keine Pflichtfeldprüfung anhand der eingestellten Feldauswahl.
Ist dieser Parameter aktiv, so wird, falls nicht alle Pflichtfelder befüllt sind, der Erfassungsabschluss auf "Erfassung unvollständig gesetzt".
Im Feld "Erfassungsabschluss-Info" ist dann ersichtlich, welche Eingaben noch notwendig sind.

Achtung
Diese Prüfung erfolgt auch, wenn ohne Erfassungsabschluss gearbeitet wird (Parameter "Abschluss der Erfassung" steht auf "2 - Abschluss automatisch"), z. B. am Ende eines Imports oder einer Kopie.
Erfassungsabschluss EFK_ERFASSUNG_FERTIG
Erfassung abgeschlossen.
Erfassungsart EFK_ERFASSUNGSART
Erfassungsart, die am Erfassungskennzeichen hinterlegt ist. Erfassungsart (z. B. "Auftrag mit Lieferschein" oder "Faktura ohne Lieferschein" ...)
Erf-Datum EFK_ERFASSUNGSDATUM
Datum, an dem der Auftrag oder das Angebot erstellt worden ist.
Erfassungskennzeichen EFK_ERFASSUNGSKZ
Erfassungskennzeichen (z. B. AUF für Auftrag, FAK für Faktura, HON für Honorarnote ...)
 
In den Parametern kann ein Vorschlagswert für die Erfassungskennzeichen in der Auftrags- sowie Angebotsanlage hinterlegt werden:
 
Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten:

Definition, ob
  • beim Öffnen des Fensters "Aufträge"
  • bei Auftragserstellung über die Auftragserfassung oder über das Fenster "Aufträge"
  • beim Start der Auftragserfassung aus dem Kunden-Navigator
ein bestimmtes Erfassungskennzeichen vorgeschlagen werden soll.
Definition, ob
  • beim Öffnen des Fensters "Angebote"
  • bei Angebotserstellung über die Angebotserfassung oder über das Fenster "Angebote"
  • beim Start der Angebotserfassung aus dem Kunden-Navigator
ein bestimmtes Erfassungskennzeichen vorgeschlagen werden soll.
Hinterlegung Vorschlagswert "Erfassungskennzeichen" bei der Funktion "Als Auftrag übernehmen".

Erfassungsnummer EFK_ERFASSUNGSNR
Erfassungsnummer des Auftrags oder Angebots.
 
Wie sich die Erfassungsnummer zusammensetzen soll, kann in den Parametern hinterlegt werden:
 
Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten:

Definition, ob der Erfassungsnummernkreis allgemein oder je Erfassungskennzeichen bzw. Erfassungsart gelten soll.

Hinweis: Ist mit dem Parameter "Erfassungsnummernkreis je User" kombinierbar.
Definition, ob der Erfassungsnummernkreis je User geführt werden soll.

Hinweis: Ist mit dem Parameter "Erfassungsnummernkreis je ErfKz, Erf.Art" kombinierbar.
Dieser Parameter gilt rein für die Auftragserfassung (nicht für die Angebotserfassung). Wenn "aktiv" übersteuert dieser die Einstellungen der Parameter "Erfassungsnummernkreis je Erf.Kz, Erf.Art & User". Die Projekteingabe ist somit zwingend.
Bei Neuanlage eines Auftrages kommt das Fenster "Eingabe Daten vor Neuanlage" wo das Erfassungskennzeichen und das Projekt abgefragt werden.
Ist der Parameter "Erfassungsnummer je Projekt (nur bei Auftrag)" aktiv, kann die Stellenanzahl nach der Projektnummer für die Erfassungsnummernvergabe definiert werden.

Beispiel
Stellenanzahl = 4 / Projektnummer = 45236
Erfassungsnummer für die erste Erfassung zum Projekt 452360001

Erlösabgrenzung  EFK_ERLOESAUF_ABGRENZKZ
Folgende Optionen sind wählbar:
  • Keine Abgrenzung
  • Tageweise
  • Monatsweise
Die Erlösabgrenzung kann am Erfassungskennzeichen definiert werden und wird auf den Auftragskopf übernommen. Die Erlösabgrenzung ist für Rechnungen und Schlussrechnungen konzipiert.

Hinweis: Die Erlösabgrenzung auf Anzahlungs- und Teilrechnungen ist nicht möglich!

Nähere Informationen zur Erlösabgrenzung finden Sie in der Themenhilfe Erlösabgrenzung.
ErlAufwFirma EFK_ERLOESAUFWAND_FIRMENNR
Firmennummer der Firma, in der das Erlös-/Aufwandskennzeichen angelegt worden ist
Erlöskennzeichen EFK_ERLOESAUFWANDKZ
Erlöskennzeichen (Aufwandskennzeichen) (Erlös- und Aufwandskennzeichen) dienen der Zuordnung von Ausgangsrechnungspositionen (Eingangsrechnungspositionen) zu unterschiedlichen Erlöskonten (Aufwandskonten) bzw. der Kennzeichnung der Verwendung von unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen. Dadurch können Erlöse (Aufwände) von Kunden (Lieferanten) bzw. bei Transaktionen (wie z. B. bei Bauleistung, Reverse Charge) auf die dafür vorgesehenen Konten gebucht bzw. unterschiedliche Umsatzsteuersätze zur Anwendung gebracht werden.

Voraussetzung ist, dass in der am Artikel hinterlegten Kontentabelle das Konto für das Erlöskennzeichen hinterlegt ist.

Die Zuordnung in den Kontentabellen muss für alle in Frage kommenden Fälle erstellt werden.

Beim WWS Kunden bzw. WWS Lieferanten kann ein Vorschlagswert für das Erlöskennzeichen (Feld "Erlös-Aufwand-Kz") hinterlegt werden. Dieser Wert kommt standardmäßig in Auftrags- bzw. Bestellerfassungen zur Anwendung, kann jedoch auch noch geändert werden. Erlöskennzeichen (Aufwandskennzeichen) können auch bei Kunden- und Lieferantengruppen hinterlegt werden.
Ermittlung Leistungsdatum EFK_ERMITTLUNG_LEISTDAT
Ermittlung des Leistungsdatums.
 
Folgende Ausprägungen sind möglich:
  • Leistungsdatum = LFS-Datum
  • Leistungsdatum = Fälligkeitsdatum
  • Leistungsdatum = Rechnungsdatum
  • Leistungsdatum = Leistungsdatum von
  • Leistungsdatum = Leistungsdatum bis
Erstelldatum EFK_ERSTELLDATUM
Datum, mit dem der Auftrag/das Angebot erstellt worden ist.
Erstell Kz  EFK_ERSTELLKZ
Das Erstellkennzeichen zeigt an, wie das Angebot bzw. der Auftrag erstellt worden ist (z. B. manuell, kopiert, durch Angebotsübernahme, Import ...).
Ersteller EFK_ERSTELLUSER
User-ID des Erstellers.
Die User-ID stellt einen Primary Key dar und wird automatisch vergeben
Servicedaten  EFK_ESDID
Die Service-ID stellt einen Primary Key dar und wird automatisch vergeben.
Text  EFK_EXISTSTEXT

Fertigungseinstandswert  EFK_F_EINSTANDSWERT

Farbcode EFK_FARBCODENR
Besonderheiten in der WWS
Es kann eine beliebige Farbe hinterlegt werden. Anhand dieses Farbcodes können Klassifizierungen der Daten vorgenommen werden.
Farbcode-Tabelle (FCT) EFK_FARBCODETABNR
Besonderheiten in der WWS
Dazu müssen in den Parametern folgende Einstellungen getroffen werden:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Farbcodetabellen (Allgemein) → Farbcodetabelle:
Für die vorgegebenen Tabellenbezeichnungen (inkl. Nummerierung) können Stammdatenbezeichnungen (z. B. Artikelstamm) herangezogen werden.

Tabellenbezeichnung
Manuelle Eingabe erforderlich (z. B. Artikelstamm)

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Farbcodetabellen (Allgemein) → Farbcodetabelle - Stammdatenzuweisung:
Die vorab hinterlegte Tabellenbezeichnung kann nun bei den gewünschten Stammdaten hinterlegt werden.

z. B. Artikelstamm
Zuweisung der vorab erstellten Tabellenbezeichnung zu den Stammdaten (Tabellenbezeichnung #)

Fertig-Kennzeichen EFK_FERTIGKZ
Kennzeichen, das anzeigt, ob ein Auftrag fertig ist und ob dieser automatisch oder manuell fertiggemeldet worden ist.
Folgende Ausprägungen sind möglich:
  • [Leer]: Nicht fertig
  • F - automatisch fertig
  • M - manuell fertig
Fertigungswert  EFK_FERTIGUNGSWERT
Fertigungswert
FIBU-Firma EFK_FIBU_FIRMENNR
Firmennummer der FIBU-Kontonummer
FIBU-KontoNr EFK_FIBU_KLID
ID für die FIBU-Kontonummer des Kunden.

Die ID stellt einen Primary Key dar und wird automatisch vergeben.
FIBU-KontoNr EFK_FIBU_KLNR
FIBU-Kontonummer des Kunden
Filial-Bezeichnung (wird nicht mehr verwendet!!) EFK_FILIALBEZ
Bezeichnung der Filiale
Filiale EFK_FILIALNR
Nummer der Filiale
Firma EFK_FIRMENNR
Nummer der Firma
Folgeartikel berücksichtigen  EFK_FOLGEARTIKEL_AUFLOES
Dieses Feld steuert, ob in diesem Auftrag Folgeartikel automatisch ermittelt werden.
Fracht EFK_FRACHT
Fracht
Frächter - Name EFK_FRAECHTER_NAME
Name des Frächters
Freier Fußtext 1 EFK_FREI_FUSSTEXT1_WWSTEXTBNR

Freier Fußtext 2 EFK_FREI_FUSSTEXT2_WWSTEXTBNR

Freier Fußtext 3 EFK_FREI_FUSSTEXT3_WWSTEXTBNR

Freier Fußtext 4 EFK_FREI_FUSSTEXT4_WWSTEXTBNR

Freifeld 01 EFK_FREIFELD1
Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.
Freifeld 10 EFK_FREIFELD10
Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.
Freifeld 11 EFK_FREIFELD11
Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.
Freifeld 12 EFK_FREIFELD12
Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.
Freifeld 02 EFK_FREIFELD2
Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.
Freifeld 03 EFK_FREIFELD3
Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.
Freifeld 04 EFK_FREIFELD4
Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.
Freifeld 05 EFK_FREIFELD5
Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.
Freifeld 06 EFK_FREIFELD6
Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.
Freifeld 07 EFK_FREIFELD7
Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.
Freifeld 08 EFK_FREIFELD8
Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.
Freifeld 09 EFK_FREIFELD9
Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.
Freifeld 13 EFK_FREIFELDA1
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 32  EFK_FREIFELDA10_20
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 14 EFK_FREIFELDA2
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 15 EFK_FREIFELDA3
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 16 EFK_FREIFELDA4
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 17 EFK_FREIFELDA5_255
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 18 EFK_FREIFELDA6_50
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 19 EFK_FREIFELDA7_80
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 20 EFK_FREIFELDA8_80
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 31  EFK_FREIFELDA9_20
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 21 EFK_FREIFELDB1
Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein".
Freifeld 22 EFK_FREIFELDB2
Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein".
Freifeld 23 EFK_FREIFELDB3
Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein".
Freifeld 24 EFK_FREIFELDB4
Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein".
Freifeld 29  EFK_FREIFELDB5
Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein".
Freifeld 30  EFK_FREIFELDB6
Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein".
Freifeld 33  EFK_FREIFELDD01
Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden.
Freifeld 34  EFK_FREIFELDD02
Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden.
Freifeld 25 EFK_FREIFELDNK1
Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.
Freifeld 26 EFK_FREIFELDNK2
Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.
Freifeld 27 EFK_FREIFELDNK3
Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.
Freifeld 28 EFK_FREIFELDNK4
Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.
Freifeld 35  EFK_FREIFELDNK5
Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.
Freifeld 36  EFK_FREIFELDNK6
Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig.
Fußtext EFK_FUSS_ERFASSTEXTNR
Nummer des Fußtextes
Fußtext (Lieferschein)  EFK_FUSS_LFS_ERFASSTEXTNR
Nummer des Fußtextes (Lieferschein). Mit diesem Fußtext kann auf dem Lieferschein ein anderer Fußtext als am Auftrag gedruckt werden.
Fußtext (Plaintext)  EFK_FUSS_PLAINTEXT
Wird im Feld "Fußtext" ein Text hinterlegt, der in den verschiedenen Ausdrucken als Fußtext angedruckt werden soll, so wird dieser automatisch in diesem Feld eingeblendet. Voraussetzung für den Andruck auf den Ausdrucken ist die Einstellung dieses Feldes auf den jeweiligen Reports bzw. Ausdrucken.
Fußtext (Rechnung)  EFK_FUSS_RECH_ERFASSTEXTNR
Nummer des Fußtextes (Rechnung). Mit diesem Fußtext kann auf der Rechnung ein anderer Fußtext als am Auftrag gedruckt werden.
Firma (Geschäftsart) EFK_GEA_FIRMENNR
Firmennummer der Geschäftsart
Geschäftsart EFK_GEACODE
 
Folgende Ausprägungen sind für die Geschäftsart auswählbar:
  • 1 - Gesch.m.Eigentumsübergang
  • 2 - Rücksendung von Waren
  • 3 - Gesch.ohne Gegenleistung
  • 4 - WS ZUR Lohnveredelung
  • 5 - WS NACH Lohnveredelung
  • 6 - WV ohne Eigentumsübergang
  • 7 - WS zwischenstaatl. Prod.
  • 8 - Lieferung v. Baumaterial
  • 9 - andere Geschäfte
  • 11 - Endgültiger Kauf/Verkauf
  • 12 - Probesen., Rückgaberecht, Kommissionsgesch.
  • 13 - Kompensationsgesch. (Tauschandel)
  • 14 - Verkauf an ausländ. Reisende
  • 15 - Finanzleasing (Miete-Kauf)
  • 16 - Apport (Anlage)
  • 17 - Reexport
  • 21 - Rücksendung von Waren
  • 22 - Ersetzen bzw. Erstatten von Rückwaren
  • 23 - Ersatz für n. rückg. Waren (Garantie)
  • 31 - Warenlief. von durch EU finanz. Hilfsprogr.
  • 32 - andere Waren von staatlicher Hilfe
  • 33 - sonstige Hilfslieferungen
  • 34 - sonstige Geschäfte
  • 41 - ZUR Lohnveredelung
  • 42 - Rep. & Wartung gegen Entgelt (zur Lohnver.)
  • 51 - NACH Lohnveredelung
  • 52 - Rep. & Wartung gegen Entgelt (nach Lohnver.)
  • 59 - Rücktransport der Rest-, Abfall- & Nebenprodukten
  • 61 - Leasing, Leihe, operationelles Leasing
  • 62 - sonstige vorübergehende Verwendung
Bruttogewicht  EFK_GESAMTBRUTTOGEWICHT
Gesamtgewicht der am Auftrag angelegten Positionen.
Nettogewicht EFK_GESAMTGEWICHT
Gewicht ohne Verpackungsgewicht der am Auftrag angelegten Positionen.
Taragewicht  EFK_GESAMTTARAGEWICHT
Gewicht der Verpackung der am Auftrag angelegten Positionen.
KORE-Geschäftsbereich EFK_GESCHBER_KOSTENSTAMMNR
In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Geschäftsbereiche als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden. Ist im KORE-Firmenstamm mindestens ein Geschäftsbereich angelegt, kann dieser in diesem Feld hinterlegt werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS:
Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Warengruppen und im folgenden Parameter:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen

KORE-Geschäftsbereich
manuelle Eingabe möglich

Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
  • Kostenstellen
  • Kostenträger
  • Geschäftsbereich (Filiale)
  • Abteilung
  • Dimension
Voraussetzung für die Hinterlegung von KORE-Geschäftsbereiche ist die KORE-Anbindung (erlösseitig).
Gültig bis EFK_GUELTIGKEITSDATUM
Datum, bis zu dem der Auftrag/das Angebot gültig ist.
Gültig von EFK_GUELTIGKEITSDATUM_VON
Datum, ab dem der Auftrag/das Angebot gültig ist.
Hauptfirma EFK_HAUPTFIRMENNR
Firmennummer der Hauptfirma
Online-Rechnung(HU) als Einzelrechnung  EFK_HU_ONLINERNG_ALS_EZRNG
Onlinerechnung als Einzelrechnung (Spezialfall Ungarn). Mittels Parameter gibt es die Möglichkeit, den Spezialfall in Ungarn abzubilden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck:

Bei Aktivierung dieses Parameters werden folgende Daten, die normalerweise nur auf den Rechnungs-Kopfdaten gespeichert sind, stattdessen auf der Rechnungsposition gespeichert:
  • Leistungsdatum
  • Währungs-Kursdatum 
  • Währungskurse
Hinweis
Der Parameter kann nur gesetzt werden, wenn die ungarische Rechtslizenz vorhanden ist. Ist der Parameter gesetzt, wird am Rechnungskopf ein Kennzeichen gesetzt, wenn es sich um eine Rechnung mit unterschiedlichen Kursen handelt.
Weiters werden die Kurse und das Leistungsdatum statt am Rechnungskopf direkt auf den Rechnungspositionen gespeichert.
Bei aktiviertem Parameter wird im Rechnungsdruckdialog beim Druck von Sammelrechnungen im Feld "Leistungsdatum" nichts vorgeschlagen und je Kursdatum wird keine neue Rechnung erstellt.

Für den Spezialfall in Ungarn sind weiters einzustellen:
  • Die Sortierung innerhalb Sammelrechnung muss auf "Sortierung nach LFS-Nummer" eingestellt sein.
  • Kursdatum = Leistungsdatum = Lieferscheindatum
  • Die Sammelrechnung darf nur für Erfassungskennzeichen erstellt werden, die einen Lieferschein enthalten (interner Lieferschein wie bei der Erfassungsart FAK ist hier nicht ausreichend).
Mit dem Feld "Onlinerechnung (HU) als Einzelrechnung" am Auftragskopf können einzelne Aufträge ausgenommen werden. Diese werden dann trotz Einstellungen für Sammelrechnung als Einzelrechnung erstellt. In diesem Fall werden die beschriebenen Datenfelder nicht auf den Rechnungspositionen, sondern am Rechnungskopf gespeichert.

Mit dem Feld "Onlinerechnung (HU) als Einzelrechnung" können einzelne Aufträge ausgenommen werden. Diese werden dann trotz Einstellungen für Sammelrechnung als Einzelrechnung erstellt. In diesem Fall werden die beschriebenen Datenfelder nicht auf den Rechnungspositionen, sondern am Rechnungskopf gespeichert.
Hyperlink 1  EFK_HYPERLINK_1
Im Feld "Hyperlink 1" kann ein Pfad mit einem Dokument hinterlegt werden. Mit einem Doppelklick öffnet sich sofort das Dokument.
IA-Beleg-Druckdatum  EFK_IA_BELEG_DRUCKDATUM
Druckdatum des internen Auftragsscheins
IA-Belegnummer  EFK_IA_BELEGNUMMER
Belegnummer für internen Auftragsschein - es gibt einen eigenen Nummernkreis dafür.
IA-Kz EFK_IA_KZ
Kennzeichen, ob der interne Auftragsschein gedruckt worden ist.
Ihr Zeichen EFK_IHR_ZEICHEN
Sachbearbeiter-Kürzel des Kunden
Buchungstext EFK_INFOTEXT
Buchungstext, der an die Finanzbuchhaltung übergeben wird.
Infotext an Kunde  EFK_INFOTEXT_KUNDE
Es kann eine Information an den Kunden hinterlegt werden, die auf den jeweiligen Ausdrucken angedruckt werden kann. Voraussetzung für den Andruck auf den Ausdrucken ist die Einstellung dieses Feldes auf den jeweiligen Reports bzw. Ausdrucken.
Buchungstext (für Schlussrechnung)  EFK_INFOTEXT_SCHLUSSRECH
Spezieller Buchungstext für die Schlussrechnung
 
Hier kann ein spezieller Buchungstext für die Schlussrechnung erfasst werden. Bleibt dieses Feld leer, dann gilt auch für die Schlussrechnung der Text, der im Feld Buchungstext erfasst worden ist.
Interne Verrechnung EFK_INTERNEVERRECHNUNG
Definition, ob die Rechnung nur für interne Zwecke ausgestellt wird und somit nicht in die Finanzbuchhaltung verbucht wird. Für Rechnungen, die nur eine interne Verwendung haben, kann ein eigener Nummernkreis verwendet werden. Dies kann mit dem Kennzeichen "Interne Verrechnung" am Erfassungskennzeichen (zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Verkauf → Erfassungskennzeichen für Verkauf) gesteuert werden. Das Kennzeichen "Interne Verrechnung" wird auf den Auftrag und die Rechnung übernommen.
LöschKz EFK_IST_GELOESCHT
Wird ein Auftrag oder ein Angebot gelöscht, wird das Lösch-Kennzeichen auf "Ja" gesetzt.
Versionskopie EFK_IST_VERSIONSKOPIE
Gibt an, ob es sich um eine Angebots-Versionskopie handelt: Ja/Nein.
Zweitverkauf EFK_IST_ZWEITVERKAUF
Gibt an, ob es sich um einen Zweitverkauf handelt (ist für Provisionsermittlung wichtig).
Bonusfähig  EFK_ISTBONUSFAEHIG
Bonusfähig: Ja/Nein/Nur Bemessungsgrundlage. Weitere Informationen siehe unter Bonus.
Bauleistung (VOB)  EFK_ISTVOBAUFTRAG
Kennzeichnung, ob es sich hierbei um einen VOB-Auftrag (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) handelt.
Fahrzeug-Kennzeichen EFK_KFZKENNZEICHEN
Kennzeichen des Fahrzeugs
Komm. Notiz  EFK_KOMM_NOTIZTEXT
Kommissionierung Notiztext
Druck-Kennz. - Kommissionierungsliste EFK_KOMMISS_DRUCKKZ
Druckkennzeichen - Kommissionierungsliste
Kommissionierer-Firma EFK_KOMMISS_FIRMENNR
Firmennummer, in welcher der Mitarbeiter für die Kommissionierung angelegt worden ist.
Kommissionierer-ID EFK_KOMMISS_MITARBEITERID
ID des Mitarbeiters, der für die Kommissionierung zuständig ist.
Die ID stellt einen Primary Key dar und wird automatisch vergeben.
Kommissionierungsfreigabe EFK_KOMMISSFREIGABE
Nein: Die zu kommissionierende Auftragsposition ist nicht automatisch in der Kommissionierung ersichtlich.
Ja: Die zu kommissionierende Auftragsposition ist in der Kommissionierung ersichtlich.
Kommissionierungstermin EFK_KOMMISSIONSTERMIN
Bis zu diesem Termin muss die Ware im Haus und kommissioniert sein.
Dieser Termin wird wie folgt als Vorschlag errechnet: Liefertermin - Lieferzeit (= von Lieferadresse) - Kommissionstage

Die Kommissionstage werden anhand folgender Reihenfolge ermittelt:
  • "Kommissionstermin: Tage" vom Erfassungskennzeichen
  • "Kommissionstermin: Tage" vom Lager
  • Parameter "Kommissionstermin: Tage" zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten

    Definition, wie viel Kommissionstage für die Berechnung von Versand- und Liefertermin berücksichtigt werden sollen.

    Hinweis
    Die Kommissionstage werden lt. folgender Reihenfolge ermittelt:
    1. Erfassungskennzeichen (Feld "Kommissionstermin: Tage") 
    2. Lager (Feld "Kommissionstermin: Tage (VK)") 
    3. Parameter "Kommissionstermin: Tage"

    Hinweis
    Versandtermin = Kommissionstermin + Parameter "Kommissionstermin: Tage"
    Liefertermin = Versandtermin + Lieferzeit

Kommissionierung EFK_KOMMISSKZ
Über dieses Feld wird gesteuert, ob der Auftrag bzw. die Auftragsposition kommissioniert werden soll (Paket WWS → Verkauf → Lieferungen → Kommissionierung).

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
  • Automatisch: Der Auftrag wird automatisch kommissioniert.
  • Manuell: Der Auftrag wird manuell kommissioniert.
  • Mit Kontrolle: Der Auftrag wird manuell mit Kontrolle kommissioniert.
Als Vorschlagswert werden die Einstellungen der Erfassungskennzeichen bzw. der Erfassungsart bzw. des folgenden Parameters ermittelt.

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Warenwirtschaft allgemein → Allgemein

Die Kommissionierung kann für Aufträge prioritätsmäßig anhand folgender Reihenfolge aktiviert werden: Erfassungskennzeichen / Erfassungsart / Parameter

Ist auf den Erfassungsarten das Feld "Kommissionierung" auf "Standard" und ebenso am Erfassungskennzeichen für Verkauf, so steuert dieser Parameter, ob für Aufträge die Kommissionierung automatisch, manuell oder mit Kontrolle erfolgt.

Die Erfassungsarten finden Sie im Paket WWS → Stammdaten → Verkauf → Erfassungskennzeichen für Verkauf → Fenstermenü → Extras → Erfassungsarten.

Hinweis:
Die Ausprägung "Manuell" wird nur auf die Auftragsposition übernommen, wenn auch auf dem Artikel die manuelle Kommissionierung aktiviert ist.
LV-Kz EFK_KOMMISSSTATUS
Liefervorschlag-Kennzeichen.
 
Folgende Ausprägungen sind möglich:
  • N - LV nicht vorhanden
  • T - LV teilweise vorhanden
  • V - LV vollständig vorhanden
Kontoinfo  EFK_KONTO_INFOKZ
Folgende Informationen zum Konto werden angezeigt:
  • Inlands-, EU- oder Auslands-Konto
  • Hinweis auf UID-Nummer des Kunden oder Rechnungsempfänger 
Kontroll-Kz EFK_KONTROLLKZ
Auftrag kontrolliert:
  • N - nicht kontrolliert
  • W - wird kontrolliert
  • K - kontrolliert 
Kopftext EFK_KOPF_ERFASSTEXTNR
Nummer des Kopftextes
Kopftext (Lieferschein)  EFK_KOPF_LFS_ERFASSTEXTNR
Nummer des Kopftextes (Lieferschein). Mit diesem Fußtext kann auf dem Lieferschein ein anderer Fußtext als am Auftrag gedruckt werden.
Kopftext (Plaintext)  EFK_KOPF_PLAINTEXT
Wird im Feld "Kopftext" ein Text hinterlegt, der in den verschiedenen Ausdrucken als Kopftext angedruckt werden soll, so wird dieser auch automatisch in diesem Feld eingeblendet. Voraussetzung für den Andruck auf den Ausdrucken ist die Einstellung dieses Feldes auf den jeweiligen Reports bzw. Ausdrucken.
Kopftext (Rechnung)  EFK_KOPF_RECH_ERFASSTEXTNR
Nummer des Kopftextes (Rechnung). Mit diesem Fußtext kann auf der Rechnung ein anderer Fußtext als am Auftrag gedruckt werden.
KORE-Abteilungs-Bezeichnung EFK_KOSTENABT_BEZ
Bezeichnung der KORE-Abteilung
KORE-Dimensions-Bezeichnung EFK_KOSTENDIM_BEZ
Bezeichnung der KORE-Dimension
KORE-Geschäftsbereichs-Bezeichnung EFK_KOSTENGBR_BEZ
Bezeichnung des KORE-Geschäftsbereichs
Kostenstellenname EFK_KOSTENST_BEZ
Bezeichnung der Kostenstelle.
Kostenstelle EFK_KOSTENST_KOSTENSTAMMNR
Nummer Kostenstelle
Kostenteiler-Kz EFK_KOSTENTEILER_KZ
Kennzeichen des Kostenteilers
Kostenträgername EFK_KOSTENTR_BEZ
Bezeichnung des Kostenträgers
Kostenträger EFK_KOSTENTR_KOSTENSTAMMNR
Nummer des Kostenträgers
Kostenperiodenaufteilung  EFK_KPAID
Im Feld "Kostenperiodenaufteilung" kann bereits am Auftragskopf die gewünschte anteilige Aufteilung je Kostenperiode eingetragen werden.
Kreditlimit EFK_KREDITLIMIT
Das Kreditlimit kann im Bereich Warenwirschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden im Reiter "Allgemein" angegeben werden.
Kostentypenaufteilung  EFK_KTAID
Das Feld "Kostentypenaufteilung" hat derzeit keine Auswirkung auf die Rechnungsverbuchung. Das Feld ist Teil einer Individualprogrammierung, um die Aufteilung per Makro in eine CSV-Datei zu schreiben.
Kunden-BankInst. LfdNr  EFK_KUNDE_BANKINSTLFDNR
Bankinstitut – laufende Nummer der Bankverbindung des Kunden
Kunden Bankverbindung  EFK_KUNDE_BANKVERBINDUNG
Bankverbindung des Kunden
Saldo EFK_KUNDEN_SALDO
Differenz zwischen Soll und Haben des Kundenkontos.
Der Saldowert kommt aus der Buchhaltung.
Kd-Best-Datum EFK_KUNDENBESTELLDATUM
Kundenbestelldatum
Kd-Bestellnr EFK_KUNDENBESTELLNR
Kundenbestellnummer
Firma (Lager) EFK_LAG_FIRMENNR
Firmennummer, in welcher das Lager angelegt ist.
Lager EFK_LAGERNR
Lagernummer. Die Auftragsmenge wird vom angegebenen Lager abgebucht.

Die Ermittlung erfolgt anhand folgender Reihenfolge:
  • Projekt (Vorschlag des Projektlagers bei Parametereinstellung "Projektlager vorschlagen")
  • Kundenstamm (Feld "Abgangslager")
  • Erfassungskennzeichen (Feld "Lager")
  • Parametereinstellung "Eigenes Lager"
Lagerplatz  EFK_LAGERPLATZ
Wird im Feld Lager ein Lager eingegeben, kann auch ein Lagerplatz angegeben werden. Die Auftragsmenge wird vom angegebenen Lager und vom angegebenen Lagerplatz abgebucht.
Laufende Verrechnung EFK_LAUFENDEVERRECHNUNG
Laufende Verrechnung
Firma  EFK_LED_FIRMENNR
Firmennnummer des Lead
Lead  EFK_LED_LEADNR
Nummer des Lead
Leistungszeitraum Bis EFK_LEISTUNGSZEITRAUM_BIS
Leistungszeitraum, bis zu welchem Datum die Wiederholfaktura (Erfassungsart "Wiederholfaktura (mit Kopie)" oder "Wiederholfaktura (ohne Kopie)") gültig ist.
Leistungszeitraum Von EFK_LEISTUNGSZEITRAUM_VON
Leistungszeitraum, ab welchem Datum die Wiederholfaktura (Erfassungsart "Wiederholfaktura (mit Kopie)" oder "Wiederholfaktura (ohne Kopie)") gültig ist.
interne Blob-Nr (Anzahlungstext der letzten Anzahlung)  EFK_LETZTE_ANZ_BLOBLFDNR
Anzahlungstext der letzten Anzahlung
letzte LfdNr des LFS-Satzes EFK_LETZTE_LFSLFDNR
Nummer des letzten Lieferscheins, der für diesen Auftrag erstellt worden ist.
Letzte Lieferscheinnummer EFK_LETZTE_LFSNR
Nummer des letzten Lieferscheins, der für diesen Auftrag erstellt worden ist.
Letzte Lfd-Rechnungsnummer EFK_LETZTE_RECHNUNGLFDNR
Zeigt die laufende Rechnungsnummer der zuletzt für den Auftrag erstellten Rechnung an.
Letzte Rechnungsnummer EFK_LETZTE_RECHNUNGSNR
Zeigt die Rechnungsnummer der zuletzt für den Auftrag erstellten Rechnung an.
Text der letzten Anzahlung  EFK_LETZTER_ANZAHLUNGSTEXT
Zeigt beim Hauptauftrag den Text an, der bei der Erstellung der letzten Anzahlung aus dem Hauptauftrag im Dialogfenster eingegeben worden ist.
Letzter User EFK_LETZTERUSER
User-ID des Users, welcher den Datensatz zuletzt in Bearbeitung hatte.
Letztes Lieferdatum EFK_LETZTES_LIEFERDATUM
Datum der letzten Lieferung
Letztes Rechnungsdatum EFK_LETZTES_RECHNUNGSDATUM
Datum der letzten Rechnung
LieferscheinStatus EFK_LFS_STATUS
Status des Lieferscheins. Verspeichert: Ja/Nein.
Lf-Adresse - Adressfeld 1 EFK_LIEFADR_ADRESSFELD1
Adressfeld 1 des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Adressfeld 2 EFK_LIEFADR_ADRESSFELD2
Adressfeld 2 des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Adressfeld 3 EFK_LIEFADR_ADRESSFELD3
Adressfeld 3 des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Adressfeld 4 EFK_LIEFADR_ADRESSFELD4
Adressfeld 4 des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Adressfeld 5 EFK_LIEFADR_ADRESSFELD5
Adressfeld 5 des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Adressfeld 6 EFK_LIEFADR_ADRESSFELD6
Adressfeld 6 des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Adressfeld 7 EFK_LIEFADR_ADRESSFELD7
Adressfeld 7 des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Adressfeld 8 EFK_LIEFADR_ADRESSFELD8
Adressfeld 8 des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Anrede EFK_LIEFADR_ANREDE
Anrede des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Berufstitel  EFK_LIEFADR_BERUFSANREDE
Berufstitel des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft - Stammdaten - Kunden/Lieferanten - WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt wurde.
Lf-Adresse - Berufsbezeichnung EFK_LIEFADR_BERUFSBEZ
Berufsbezeichnung des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Bezirk  EFK_LIEFADR_BEZIRK
Bezirk des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - E-Mail-Adresse  EFK_LIEFADR_EMAILADR
E-Mail-Adresse des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft - Stammdaten - Kunden/Lieferanten - WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Lf-Adresse - Etage  EFK_LIEFADR_ETAGE
Etage des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse Freifeld 11 EFK_LIEFADR_FREIFELD11
Freifeld 11 des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse Freifeld 12 EFK_LIEFADR_FREIFELD12
Freifeld 12 des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Gebäude  EFK_LIEFADR_GEBAEUDE
Gebäude des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - geschäftliche Anrede EFK_LIEFADR_GESCHANREDE
Geschäftliche Anrede des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Hausnummer  EFK_LIEFADR_HAUSNUMMER
Hausnummer des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Kurzname  EFK_LIEFADR_KURZNAME
Name des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft - Stammdaten - Kunden/Lieferanten - WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Lf-Adresse - Land EFK_LIEFADR_LAND
Land des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Land-ISO-Code  EFK_LIEFADR_LANDISOCODE
Land-ISO-Code des hinterlegten Lieferemfpängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Land-Kz EFK_LIEFADR_LANDKZ
Landkennzeichen des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Nachname EFK_LIEFADR_NACHNAME
Nachname des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Name EFK_LIEFADR_NAME
Name des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Ort EFK_LIEFADR_ORT
Ort des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Bundesland  EFK_LIEFADR_ORTBUNDESLAND
Ort des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Lf-Adresse - Ortschaft  EFK_LIEFADR_ORTSCHAFT
Ort des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Lf-Adresse - Ortschaft Drucken  EFK_LIEFADR_ORTSCHAFT_DRUCKEN
Ort des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Lf-Adresse - Ortschaft (Lang)  EFK_LIEFADR_ORTSCHAFTLANG
Ort des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Lf-Adresse - Ortschaft (nach Straße)  EFK_LIEFADR_ORTSCHAFTNACHSTRASSE
Ort des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Lf-Adresse - Ortschaft (vor Straße)  EFK_LIEFADR_ORTSCHAFTVORSTRASSE
Ort des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Lf-Adresse - persönl. Anrede EFK_LIEFADR_PERSANREDE
Persönliche Anrede des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - PLZ EFK_LIEFADR_PLZ
Postleitzahl des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - PLZ Ort EFK_LIEFADR_PLZORT
Postleitzahl und Ort des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden sind.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Postfach EFK_LIEFADR_POSTFACH
Postfach des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Straße EFK_LIEFADR_STRASSE
Straße des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Straßenart  EFK_LIEFADR_STRASSENART
Straßenart des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Straßenname  EFK_LIEFADR_STRASSENNAME
Straßenname des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Telefonnummer EFK_LIEFADR_BERUFSANREDE
Berufstitel des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Titel EFK_LIEFADR_TITEL
Titel des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Titel hinten  EFK_LIEFADR_TITELHINTEN
Titel hinten des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Titel+Vorname+NachName EFK_LIEFADR_TITELVORNACHNAME
Titel, Vorname und Nachname des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden sind. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Treppenhaus  EFK_LIEFADR_TREPPENHAUS
Treppenhaus des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Tür  EFK_LIEFADR_TUER
Tür des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist..
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Vorname EFK_LIEFADR_VORNAME
Vorname des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Zuhanden-Info EFK_LIEFADR_ZUHANDENINFO
Zuhanden-Info des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lf-Adresse - Zusatzname EFK_LIEFADR_ZUSATZNAME
Zusatzname des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Lieferadresse EFK_LIEFEMPF_ADRESSLFDNR
Lieferadresse. Es kann eine Hauptadresse und mehrere Lieferadressen angelegt werden.
Sind mehrere Lieferadressen hinterlegt, erfolgt der Vorschlag anhand folgender Reihenfolge:
  • Erfassungskennzeichen
  • Projekt
  • Kunde
  • Lieferempfänger-Hauptadresse
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Lieferadresse vorrangig vom Lager vorzuschlagen. Dazu kann am Erfassungskennzeichen die Einstellung "Lieferempfänger/-adresse vom Lager ermitteln" auf "Ja" gestellt werden.
Firma EFK_LIEFEMPF_KONT_FIRMENNR
Firmennummer der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Anrede EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_ANREDE
Anrede der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Berufsbezeichnung  EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_BERUFSBEZ
Berufsbezeichnung der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
LieferEmpf-KontPers-Durchwahl EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_DURCHWAHL
Durchwahl der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-E-Mail-Adresse EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_EMAIL
E-Mail-Adresse der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Freifeld 01 EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD1
Freifeld 01 der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Freifeld 10  EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD10
Freifeld 10 der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Freifeld 02 EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD2
Freifeld 02 der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Freifeld 03 EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD3
Freifeld 03 der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Freifeld 04 EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD4
Freifeld 04 der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Freifeld 05 EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD5
Freifeld 05 der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Freifeld 06 EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD6
Freifeld 06 der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Freifeld 07 EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD7
Freifeld 07 der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Freifeld 08 EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD8
Freifeld 08 der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Freifeld 09 EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD9
Freifeld 09 der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
Lieferempf-Kontaktpersonzuordnung Freifeld 02  EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELDA02
Freifeld 02 der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Geschäftliche Anrede EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_GESCH_ANREDE
Geschäftliche Anrede des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Geschlecht  EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_GESCHLECHT
Geschlecht der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Kurzname  EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_KURZNAME
Kurzname der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn dieser im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt wurde.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Land  EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_LANDBEZ
Landbezeichnung der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Landkz  EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_LANDKZ
Landkennzeichen der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Nachname EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_NACHNAME
Nachname der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Ort  EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_ORT
Zusatzname der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
LieferEmpf-KontPers-Ortschaft  EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_ORTSCHAFT
Ortschaft der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Ortschaft drucken (Makro)  EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_ORTSCHAFT_DRMAK
Ortschaft drucken (Makro) der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Ortschaft drucken  EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_ORTSCHAFT_DRUCK
Kennzeichen Ortschaft drucken der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Persönliche Anrede EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_PERS_ANREDE
Persönliche Anrede der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
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LieferEmpf-KontPers-PLZ  EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_PLZ
Postleitzahl der Liefermepfänger-Kontaktperson
LieferEmpf-KontPers-PLZ+Ort  EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_PLZORT
Postleitzahl und Ort der Lieferempfänger-Kontaktperson.
LieferEmpf-KontPers-Postfach  EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_POSTFACH
Postfach der Lieferempfänger-Kontaktperson
LieferEmpf-KontPers-Straße EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD10
Freifeld 10 der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
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LieferEmpf-KontPers-Fax EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_TELEFAX
Telefaxnummer der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
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LieferEmpf-KontPers-Telefonnr EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_TELEFON
Telefonnummer der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
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LieferEmpf-KontPers-Telefonnr 2 EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_TELEFON2
Telefonnummer 2 der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
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LieferEmpf-KontPers-Titel EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_TITEL
Titel der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Titel hinten  EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_TITELHINTEN
Titel hinten der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Vorname EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_VORNAME
Vorname der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-z.H. Zeile(n) EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_ZHZEILE
Zu Handen Zeile der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Zuhanden-Info  EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_ZUHANDENINFO
Zuhanden-Info der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist. I
st eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Zusatzname  EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_ZUSATZNAME
Zusatzname der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
Lieferempfänger-Kontaktperson EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERSID
ID der Kontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
 
Die ID setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personennummer, z. B. KL1999201001
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
LieferEmpf-KontPers-Name EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERSNAME
Name derKontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
Lieferempfänger-Kontaktperson EFK_LIEFEMPF_KONTAKTPERSNR
Es kann die Kontaktperson des Lieferempfängers ausgewählt werden.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
Lieferadresse-Sprache EFK_LIEFEMPF_SPRACHNR
Sprache des Lieferempfängers.
INCOTERM für Lieferbedingung  EFK_LIEFERBED_INCOTERMS
International Commercial Terms
Überschrift für Lieferbedingungen EFK_LIEFERBED_UEBERSCHRIFT

Lieferbedingungs-Text EFK_LIEFERBEDINGUNG
Bezeichnung der Lieferbedingung. 
Die Lieferbedingungen können im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Diverse → Lieferbedingungen angelegt werden.
Lieferbedingung EFK_LIEFERBNR
Die Lieferbedingung kann hier ausgewählt werden. Die Lieferbedingungen können im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Diverse → Lieferbedingungen angelegt werden.
Firma EFK_LIEFEREMPF_FIRMENNR
Firmennummer des Lieferempfängers
Lieferempfänger EFK_LIEFEREMPF_KLID
ID des Lieferempfängers
Lieferempfänger EFK_LIEFEREMPF_KLNR
Kunden- bzw. Lieferantennummer des Lieferempfängers
Lief.Empf.Name EFK_LIEFEREMPF_NAME
Name des Lieferempfängers
Lieferfreigabe  EFK_LIEFERFREIGABE
Kennzeichen, ob die Lieferfreigabe erfolgt ist. Folgende Ausprägungen sind bei diesem Feld möglich:
  • gesperrt
  • freigegeben
  • ohne Freigabe
LFS Anzahl EFK_LIEFERSCHEINANZ
Anzahl der Lieferscheine
Liefertermin EFK_LIEFERTERMIN
Liefertermin (Datum).
Liefertermin = Versandtermin + Lieferzeit.

Die Lieferzeit wird ermittelt von Spedition/Lieferadresse/Parameter "Verkauf Standard-Lieferzeit in Tagen" (zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standardkunden-/-lieferantenkennzeichen).

Versandtermin = Kommissionstermin + Kommissionstage.

Die Kommissionstage werden anhand folgender Reihenfolge ermittelt:
  • "Kommissionstermin: Tage" vom Erfassungskennzeichen
  • "Kommissionstermin: Tage" vom Lager
  • Parameter "Kommissionstermin: Tage" zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten

    Definition, wie viel Kommissionstage für die Berechnung von Versand- und Liefertermin berücksichtigt werden sollen.

    Hinweis
    Die Kommissionstage werden lt. folgender Reihenfolge ermittelt:
    1. Erfassungskennzeichen (Feld "Kommissionstermin: Tage") 
    2. Lager (Feld "Kommissionstermin: Tage (VK)") 
    3. Parameter "Kommissionstermin: Tage"

    Hinweis
    Versandtermin = Kommissionstermin + Parameter "Kommissionstermin: Tage"
    Liefertermin = Versandtermin + Lieferzeit
Lieferkennzeichen EFK_LIEFERUNGSKZ
Das Lieferkennzeichen zeigt an, ob bereits eine Lieferung erfolgt ist. Folgende Ausprägungen werden hier automatisch gesetzt:
  • T - Teilweise geliefert
  • G - Vollständig geliefert
  • Leer - Nicht geliefert
LT-Kalenderjahr EFK_LT_KALENDERJAHR
Jahr der Liefertermin-Kalenderwoche
LT-Kalenderwoche EFK_LT_KALENDERWOCHE
Kalenderwoche des Liefertermins
LT-Kalenderwoche EFK_LT_KALENDERWOCHEJAHR
Jahr der Kalenderwoche des Liefertermins
LT-Uhrzeit-Bis EFK_LT_UHRZEIT_BIS
Liefertermin-Uhrzeit Bis.
Information für die Tourenplanung.
LT-Uhrzeit-Von EFK_LT_UHRZEIT_VON
Liefertermin-Uhrzeit Von.
Information für die Tourenplanung.
LTBestätigungs-Kz EFK_LTBESTAETKZ
Kennzeichen für die Liefertermin Bestätigung:
  • P - in Planung
  • B - Liefertermin bestätigt
  • F - Liefertermin fixiert
Hinweis 
Hinweis.png
Bei der Auftragsanlage wird die Ausprägung "P - in Planung" vorgeschlagen. Beim Ausdruck der Auftragsbestätigung wird das Kennzeichen auf "B - Liefertermin bestätigt" gesetzt.

Verrechnet bis Leistungszeitraum EFK_LZR_VERRECHNET_BIS
Zeigt an, bis zu welchem Leistungszeitraum eine Verrechnung bereits erfolgt ist. Dieses Feld wird insbesondere bei der Verwendung von Wiederholfakturen (WHF) genutzt, um den Zeitraum der letzten Verrechnung zu dokumentieren. Bei Aufruf der F8-Funktion Funktion_F8.png wird das Feld "Verrechnet bis Leistungszeitraum" neu ermittelt.

Hinweis 
Hinweis.png
Standardmäßig ist das Feld nicht änderbar. Es kann jedoch durch Aktivierung des Parameters "Ändern Verrechnet bis Leistungszeitraum ermöglichen" nachträglich bearbeitet werden. 
Der Parameter befindet sich unter:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten

Nach Aktivierung kann die Änderung über das Fenstermenü → Funktionen vorgenommen werden.

Materialeinstandswert  EFK_M_EINSTANDSWERT

Materialwert  EFK_MATERIALWERT
Materialwert
Mengen (inkl. Setmengen)  EFK_MENGEN_INKL_SET

Bruttopreise EFK_MITBRUTTOPREISE
Legt fest, ob beim ausgewählten Kunden mit Brutto- bzw. Nettopreisen gearbeitet wird.
 
Als Rückfallebene gelten die Einstellungen beim Kunden oder auf den Kundengruppen.
Positionsrabatte möglich EFK_MITPOSITIONSRABATT
Kennzeichen, ob bei diesem Auftrag Positionsrabatte ermittelt werden sollen.
Verpackungszuschläge möglich  EFK_MITVERPACKZUSCHLAG
Wird mit der Aufschlagsart "Verpackungszuschläge" gearbeitet, muss das Feld "Verpackungszuschläge möglich" am Auftragskopf aktiviert werden. Für die Erstellung dieser Aufschlagsart ist eine Rabatttabelle mit Konditionsart "Verpackungszuschläge" zu erstellen.
Mengenkalkulations-Gruppe  EFK_MKGID
ID der Mengenkalkulations-Gruppe
USt-Betrag EFK_MWSTBETRAG
Betrag der Umsatzsteuer
Fahrer-Name EFK_NAME_FAHRER
Name des Fahrers. Information für die Tourenplanung.
Nur Gesamtrechnung EFK_NURGESAMTFAKTURA
Nur Gesamtrechnung erlaubt: ja, nein
Gesamtlieferungs-Kz EFK_NURGESAMTLIEFERUNG
Einstellung, ob Teillieferungen erlaubt sind, oder nur Gesamtlieferungen erfolgen. Folgende Ausprägungen sind dabei möglich:
  • Teillieferungen möglich: Dies ist die Standardausprägung. Dabei können alle Positionen mit Liefervorschlag geliefert werden. Zu einem Auftrag können mehrere Lieferscheine mit Teillieferungen erstellt werden.

  • nur Gesamtlieferung möglich: Der Lieferschein kann erst erstellt werden, wenn zu allen Positionen ein Liefervorschlag vorhanden ist. Wird der Lieferschein schon davor gedruckt, erscheint folgende Meldung: "Die Verarbeitung muss abgebrochen werden, da beim aktuellen Auftrag Teillieferungen nicht gestattet sind!".

  • nur eine Lieferung möglich, Rest fertigmelden: Der Lieferschein kann erstellt werden, auch wenn noch nicht zu allen Positionen Liefervorschläge vorhanden sind. Beim Lieferscheindruck wird auf allen Positionen (Ausnahme Verrechnungspositionen) das "WA-FKz" gesetzt, dabei verschwinden die Positionen aus der Liefermengenerfassung/Kommissionierung und die Auftragskennzeichen werden entsprechend angepassst. Das Lieferkennzeichen (Lf-Kz) wird auf "vollständig geliefert" gesetzt.
Hinweis 
Hinweis.png
Bei der Ausprägung "Nur eine Lieferung möglich, Rest fertigmelden" kann es dazu kommen, dass es zu einer Position keinen Lieferschein gibt, jedoch das Lieferkennzeichen auf "vollständig geliefert" gesetzt wurde. 

Hinweis 
Hinweis.png
Das Feld "Gesamtlieferungs-Kz" wird immer vom Kunden auf den Auftrag übernommen und kann dort gegebenfalls für den gewünschten Auftrag bearbeitet werden. Das Gesamtlieferungs-Kz wird immer beim Lieferscheindruck geprüft!

Nur Sammelrechnung EFK_NURSAMMELRECHNUNG
Nur Sammelrechnung: ja, nein. Wird das Feld "Nur Sammelrechnung" auf "Ja" gestellt, kann keine Einzelrechnung gedruckt werden.
QR-Code für BMD Scan  EFK_NXTSCAN_QRCODE

Original-Erf.-Kennz. (Angebot) EFK_ORGANGEB_ERFASSUNGSKZ
Erfassungskennzeichen des Original-Angebots.
Wird eine neue Version des Angebots erstellt, ist in diesem Feld das Erfassungskennzeichen des originalen Angebots ersichtlich.
Original-Erf.-Nr. (Angebot) EFK_ORGANGEB_ERFASSUNGSNR
Erfassungsnummer des Original-Angebots.
Wird eine neue Version des Angebots erstellt, ist in diesem Feld die Erfassungsnummer des originalen Angebots ersichtlich.
Original-Firmennr (Angebot) EFK_ORGANGEB_FIRMENNR
Firmennummer, in der das Original-Angebot erstellt worden ist.
Wird eine neue Version des Angebots erstellt, ist in diesem Feld die Firmennummer des originalen Angebots ersichtlich.
Chroniktext  EFK_PER_CHRONIKTEXT
Der Chroniktext kann im Kundennavigator unter CRM → Chronik aufgerufen werden, im Auftrag/Angebot hinterlegt und auf Auswertungen angedruckt werden.
Notiz EFK_POSTITNR
In diesem Feld kann eine Notiz zum Auftrag erfasst werden.
Notiz Erfasskopf  EFK_POSTITTEXT

Firma (Preistabelle) EFK_PREISTAB_FIRMENNR
Firmennummer, in welcher die Preistabelle angelegt worden ist.
Preistabellenbezeichnung EFK_PREISTABBEZ
Bezeichnung der Preistabelle. Es ziehen jene Preise, welche in dieser Preistabelle angelegt sind.
Preistabelle EFK_PREISTABNR
Nummer der Preistabelle. Es ziehen jene Preise, welche in dieser Preistabelle angelegt sind.
Drucksperre  EFK_PRINT_LOCK
Die Drucksperre ist aktiv, wenn ein Druck im Hintergrund gestartet worden ist. Der Ausdruck erfolgt dann entkoppelt über eine eigene Hintergrundmethode. Es kann einfach weitergearbeitet werden, aber die Verarbeitung und der Druck erfolgen in einem anderen Prozess (am Server). Eventuelle Meldungen erscheinen nicht mehr am Bildschirm, sondern nur im Protokoll (u. a. am Auftrag).

Die Drucksperre ist solange aktiv, bis der Druck abgeschlossen ist. Ein erneuter Druck für den bereits gedruckten Datensatz ist erst möglich, wenn die Drucksperre wieder aufgehoben ist.

Um den Druck im Hintergrund zu aktivieren, müssen folgende Parametereinstellungen beachtet werden:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdruck → Angebot/Rechnungsdruck/Lieferscheine/ Bestell-Ausdrucke/(Liefer-)Anfragen

Stellvertretend für die einzelnen Parameter in den unterschiedlichen Druckarten wird hier der Parameter für den Lieferscheindruck dargestellt:

Definition, ob der Lieferscheindruck im Hintergrund erfolgen soll.

0 - Nein: Der Lieferscheindruck erfolgt nicht im Hintergrund.

1 - Ja: Der Lieferscheindruck erfolgt im Hintergrund. Durch diese Einstellung erscheint im Ausdrucksdialog die weitere Auswahl für den Druck im Hintergrund. Die Checkbox ist standardmäßig aktiv. Die Einstellung der Checkbox im Ausdrucksdialog wird für den nächsten Aufruf wieder übernommen. Wird sie deaktiviert, ist sie auch beim nächsten Aufruf deaktiviert.

Hinweis
Bei Ausprägung "Ja", wird der Ausdruck entkoppelt und im Hintergrund (in einem anderen Prozess am Server) verarbeitet. Der Vorteil dabei ist, dass sofort weiter gearbeitet werden kann.
Eventuelle Fehlermeldungen erscheinen jedoch nicht mehr am Bildschirm und sind im jeweiligen Protokoll "LIEFERSCHEIN.LOG" bzw. in der Fehlerbeschreibung des "Asynchronen Jobs" aufzufinden.

Beim Rechnungsdruck ist folgende Auswahl möglich:

Definition, ob der Rechnungsdruck im Hintergrund erfolgen soll.

0 - Nein

1 - Ja: Der Ausdruck wird entkoppelt und im Hintergrund (in einem anderen Prozess am Server) verarbeitet. Der Vorteil dabei ist, dass sofort weiter gearbeitet werden kann.
Eventuelle Fehlermeldungen erscheinen jedoch nicht mehr am Bildschirm und sind im jeweiligen Protokoll "RECHNUNG.LOG" bzw. in der Fehlerbeschreibung des "Asynchronen Jobs" aufzufinden.

2 - Ja mit interner Nachricht: Gleich wie "1 - Ja", zusätzlich erscheint eine interne Nachricht am Bildschirmrand, sobald der Ausdruck abgeschlossen ist.

Hinweis: Die internen Nachrichten können im Bereich CRM → Extras → Interne Nachrichten aufgerufen werden. Wird der Druck im Hintergrund aktiviert, erscheint im Ausdrucksdialog die weitere Auswahl für den Druck im Hintergrund. Die Checkbox ist standardmäßig aktiv. Die Einstellung der Checkbox im Ausdrucksdialog wird für den nächsten Aufruf wieder übernommen. Wird sie deaktiviert, ist sie auch beim nächsten Aufruf deaktiviert.

Druckart EFK_PRINTSTATUS
Druckstatus
PPS Eilproduktion  EFK_PRIORITAET

Projekt-Chronik  EFK_PRO_CHRONIKNR
Wird beim Projekt eine Chronik hinterlegt, so wird diese im Feld "Projekt-Chronik" angezeigt. Soll diese geöffnet werden, reicht ein Doppelklick auf das Symbol 1354378428007302380.png.

Hinweis 
Hinweis.png
Soll die Projekt-Chronik automatisch bei der Auftragserfassung geöffnet werden, kann dies in folgendem Parameter eingestellt werden.
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten:

Ist am Projektstamm eine Chronik hinterlegt, kann definiert werden, ob nach Auswahl/Eingabe des Projektes in der Angebots-/Auftragserfassung diese angezeigt werden soll.


Firma (Projekt) EFK_PROJEKT_FIRMENNR
Nummer der Firma, in welcher das Projekt angelegt worden ist.
Abteilungsleiter-Anrede EFK_PROJEKTABTEILUNGSLEITER_ANREDE
Anrede des Abteilungsleiters
Abteilungsleiter-Durchwahl EFK_PROJEKTABTEILUNGSLEITER_DURCHWAHL
Durchwahl des Abteilungsleiters
Abteilungsleiter-E-Mail-Adresse EFK_PROJEKTABTEILUNGSLEITER_EMAIL
E-Mail-Adresse des Abteilungsleiters
Abteilungsleitung Freifeld 01 EFK_PROJEKTABTEILUNGSLEITER_FREIFELD1
Freifeld 01 von Abteilungsleiter
Abteilungsleitung Freifeld 10 EFK_PROJEKTABTEILUNGSLEITER_FREIFELD10
Freifeld 10 von Abteilungsleiter
Abteilungsleitung Freifeld 02 EFK_PROJEKTABTEILUNGSLEITER_FREIFELD2
Freifeld 02 von Abteilungsleiter
Abteilungsleitung Freifeld 03 EFK_PROJEKTABTEILUNGSLEITER_FREIFELD3
Freifeld 03 von Abteilungsleiter
Abteilungsleitung Freifeld 04 EFK_PROJEKTABTEILUNGSLEITER_FREIFELD4
Freifeld 04 von Abteilungsleiter
Abteilungsleitung Freifeld 05 EFK_PROJEKTABTEILUNGSLEITER_FREIFELD5
Freifeld 05 von Abteilungsleiter
Abteilungsleitung Freifeld 06 EFK_PROJEKTABTEILUNGSLEITER_FREIFELD6
Freifeld 06 von Abteilungsleiter
Abteilungsleitung Freifeld 07 EFK_PROJEKTABTEILUNGSLEITER_FREIFELD7
Freifeld 07 von Abteilungsleiter
Abteilungsleitung Freifeld 08 EFK_PROJEKTABTEILUNGSLEITER_FREIFELD8
Freifeld 08 von Abteilungsleiter
Abteilungsleitung Freifeld 09 EFK_PROJEKTABTEILUNGSLEITER_FREIFELD9
Freifeld 09 von Abteilungsleiter
Abteilungsleiter-Nachname EFK_PROJEKTABTEILUNGSLEITER_NACHNAME
Nachname des Abteilungsleiters
Abteilungsleiter-Name EFK_PROJEKTABTEILUNGSLEITER_NAME
Name des Abteilungsleiters
Abteilungsleiter-Nr. EFK_PROJEKTABTEILUNGSLEITER_PERSNR
Personennummer des Abteilungsleiters
Abteilungsleiter-Fax EFK_PROJEKTABTEILUNGSLEITER_TELEFAX
Faxnummer des Abteilungsleiters
Abteilungsleiter-Telefonnummer EFK_PROJEKTABTEILUNGSLEITER_TELEFON
Telefonnummer des Abteilungsleiters
Abteilungsleiter-Telefonnummer 2 EFK_PROJEKTABTEILUNGSLEITER_TELEFON2
Telefonnummer 2 des Abteilungsleiters
Abteilungsleiter-Titel EFK_PROJEKTABTEILUNGSLEITER_TITEL
Titel des Abteilungsleiters
Abteilungsleiter-Titel hinten  EFK_PROJEKTABTEILUNGSLEITER_TITELHINTEN
Titel hinten des Abteilungsleiters
Abteilungsleiter-Vorname EFK_PROJEKTABTEILUNGSLEITER_VORNAME
Vorname des Abteilungsleiters
Projektbezeichnung EFK_PROJEKTBEZ
Bezeichnung des Projektes.
Projektleiter-Anrede EFK_PROJEKTLEITER_ANREDE
Anrede des Projektleiters
Projektleiter-Durchwahl EFK_PROJEKTLEITER_DURCHWAHL
Druchwahl des Projektleiters
Projektleiter-E-Mail-Adresse EFK_PROJEKTLEITER_EMAIL
E-Mail-Adresse des Projektleiters
Projektleitung Freifeld 01 EFK_PROJEKTLEITER_FREIFELD1
Freifeld 01 von Projektleiter
Projektleitung Freifeld 10 EFK_PROJEKTLEITER_FREIFELD10
Freifeld 10 von Projektleiter
Projektleitung Freifeld 02 EFK_PROJEKTLEITER_FREIFELD2
Freifeld 02 von Projektleiter
Projektleitung Freifeld 03 EFK_PROJEKTLEITER_FREIFELD3
Freifeld 03 von Projektleiter
Projektleitung Freifeld 04 EFK_PROJEKTLEITER_FREIFELD4
Freifeld 04 von Projektleiter
Projektleitung Freifeld 05 EFK_PROJEKTLEITER_FREIFELD5
Freifeld 05 von Projektleiter
Projektleitung Freifeld 06 EFK_PROJEKTLEITER_FREIFELD6
Freifeld 06 von Projektleiter
Projektleitung Freifeld 07 EFK_PROJEKTLEITER_FREIFELD7
Freifeld 07 von Projektleiter
Projektleitung Freifeld 08 EFK_PROJEKTLEITER_FREIFELD8
Freifeld 08 von Projektleiter
Projektleitung Freifeld 09 EFK_PROJEKTLEITER_FREIFELD9
Freifeld 09 von Projektleiter
Projektleiter-Nachname EFK_PROJEKTLEITER_NACHNAME
Nachname des Projektleiters
Projektleiter-Name EFK_PROJEKTLEITER_NAME
Name des Projektleiters
Projektleiter-Nr. EFK_PROJEKTLEITER_PERSNR
Personennummer des Projektleiters
Projektleiter-Fax EFK_PROJEKTLEITER_TELEFAX
Faxnummer des Projektleiters
Projektleiter-Telefonnummer EFK_PROJEKTLEITER_TELEFON
Telefonnummer des Projektleiters
Projektleiter-Telefonnummer 2 EFK_PROJEKTLEITER_TELEFON2
Telefonummer 2 des Projektleiters
Projektleiter-Titel EFK_PROJEKTLEITER_TITEL
Titel des Projektleiters
Projektleiter-Titel hinten  EFK_PROJEKTLEITER_TITELHINTEN
Titel hinten des Projektleiters
Projektleiter-Vorname EFK_PROJEKTLEITER_VORNAME
Vorname des Projektleiters
Projekt EFK_PROJEKTNR
Zeigt an, zu welchem Projekt der Auftrag gehört.
Über folgende Parameter kann gesteuert werden, welche Projekte im Auftrag ausgewählt werden dürfen:

Definition, ob auf Angebots-/Auftragskopf und -position nur Projekte der aktuellen Firma oder Projekte der gesamten Firmengruppe eingegeben werden dürfen.

Hinweis
Dieser Parameter hat nur dann eine Auswirkung, wenn der CRM Parameter "Projekterfassung unter Hauptfirma" auf "Nein" steht. Der Parameter ist zu finden im Bereich CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → CRM → Allgemein.

Achtung: Bei firmenbezogener Einstellung des CRM Parameters muss die Firmengruppennummer gewählt werden.
Definition, ob bei der Angebots-/Auftragserfassung Kunde und Projekt gegeneinander geprüft werden sollen.

1 - Keine Prüfung: Es erfolgt keine Prüfung.

2 - Warnung: Es erfolgt eine Prüfung. Wird ein Kunde ausgewählt der dem Projekt nicht zugeordnet ist, kommt eine Hinweismeldung mit Abfrage. Somit ist es trotzdem möglich den nicht zugeordneten Kunden zu übernehmen.

3 - Sperre: Es kann nur ein Kunde eingegeben werden, der dem Projekt zugeordnet ist.

Hinweis für Einstellung Warnung oder Sperre
Bei den Einstellungen wird nach Eingabe des Projekts der Hauptkunde des Projekts als Kunde vorgeschlagen.
Bei den Einstellungen wird in den Suchdialogen nach der Kunden-Projekt-Zuordnung eingeschränkt.
Mit STRG + Q können alle Kunden/Projekte angezeigt werden.

Projekttyp EFK_PROJEKTTYP
Projekttyp, z. B. 1 = Vorlage, 2 = Checklist, 3 = normales Projekt
Provisionsermittlung aktiv EFK_PROVISIONSKZ
Kennzeichen, ob die Provisionsermittlung aktiv ist.
Schwellenwert Abw. Indexwert  EFK_PROZENTABWEICHUNG
Schwellwert Abweichung Indexwert
RaAuft-Abrufanzahl EFK_RAAUFT_ABRUFANZAHL
Zeigt an, wieviele Abrufe es zu dem Rahmenauftrag bereits gibt.
Rabatt EFK_RABATT
Rabatt
Rabatt+Aufschlag EFK_RABATT_AUFSCHLAG
Rabatt und Aufschlag
Rabattbetrag EFK_RABATTBETRAG
Betrag des Rabatts
Rabatt Info  EFK_RABATTINFOKZ
Information zum Rabatt, von wo der Rabatt gezogen wird bzw. wie dieser eingegeben worden ist.
 
Folgende Ausprägungen sind möglich:
  • Keine
  • Standard
  • Filiale
  • Projekt
  • Kunde/Vertreter
  • Vertreter
  • Kunde
  • Lieferant
  • Kunde/Adresse
  • Kundengruppe
  • Kundenhauptgruppe
  • Kundenkonzern
  • Rabatttabelle
  • Manuelle Eingabe
Firma (Rabatttabelle) EFK_RABTAB_FIRMENNR
Firmennummer, in welcher die Rabatttabelle angelegt worden ist.
Bezeichnung Rabatt-/Aufschlags-Tabelle EFK_RABTABBEZ
Bezeichnung der Rabatt- bzw. Aufschlagstabelle
Rabatttabelle EFK_RABTABNR
Nummer der Rabatttabelle
Ratenzahlungsmodell-ID EFK_RATENMODELLID
Das für diesen Auftrag gültige Ratenzahlungsmodell wird gespeichert.
RechnungsStatus EFK_RE_STATUS
Zeigt den Status der zuletzt erstellten Rechnung des Auftrags an. Es ist z. B. ersichtlich, ob die letzte Rechnung verspeichert oder storniert worden ist.
Rg-Adresse - Adressfeld 1 EFK_RECHADR_ADRESSFELD1
Adressfeld 1 des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Adressfeld 2 EFK_RECHADR_ADRESSFELD2
Adressfeld 2 des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Adressfeld 3 EFK_RECHADR_ADRESSFELD3
Adressfeld 3 des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Adressfeld 4 EFK_RECHADR_ADRESSFELD4
Adressfeld 4 des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Adressfeld 5 EFK_RECHADR_ADRESSFELD5
Adressfeld 5 des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Adressfeld 6 EFK_RECHADR_ADRESSFELD6
Adressfeld 6 des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Adressfeld 7 EFK_RECHADR_ADRESSFELD7
Adressfeld 7 des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Adressfeld 8 EFK_RECHADR_ADRESSFELD8
Adressfeld 8 des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Anrede EFK_RECHADR_ANREDE
Anrede des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Berufstitel EFK_RECHADR_BERUFSANREDE
Berufstitel des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Berufsbezeichnung EFK_RECHADR_BERUFSBEZ
Berufsbezeichnung des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Bezirk  EFK_RECHADR_BEZIRK
Bezirk des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - E-Mail-Adresse  EFK_RECHADR_EMAILADR
E-Mail-Adresse des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Etage  EFK_RECHADR_ETAGE
Etage des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse Freifeld 11 EFK_RECHADR_FREIFELD11
Freifeld 11 des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse Freifeld 12 EFK_RECHADR_FREIFELD12
Freifeld 12 des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Gebäude  EFK_RECHADR_GEBAEUDE
Gebäude des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - geschäftliche Anrede EFK_RECHADR_GESCHANREDE
Geschäftliche Anrede des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Hausnummer  EFK_RECHADR_HAUSNUMMER
Hausnummer des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Kurzname  EFK_RECHADR_KURZNAME
Kurzname des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Land EFK_RECHADR_LAND
Land des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Land-ISO-Code  EFK_RECHADR_LANDISOCODE
Land ISO-Code des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Land-Kz EFK_RECHADR_LANDKZ
Landkennzeichen des Landes des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Nachname EFK_RECHADR_NACHNAME
Nachname des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Name EFK_RECHADR_NAME
Name des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Ort EFK_RECHADR_ORT
Ort des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Bundesland  EFK_RECHADR_ORTBUNDESLAND
Bundesland des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Ortschaft  EFK_RECHADR_ORTSCHAFT
Ortschaft des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Ortschaft drucken  EFK_RECHADR_ORTSCHAFT_DRUCKEN
Ortschaft drucken des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Ortschaft (Lang)  EFK_RECHADR_ORTSCHAFTLANG
Ortschaft (Land) des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Ortschaft (nach Straße)  EFK_RECHADR_ORTSCHAFTNACHSTRASSE
Ortschaft (nach Straße) des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt wurde.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Ortschaft (vor Straße)  EFK_RECHADR_ORTSCHAFTVORSTRASSE
Ortschaft (vor Straße) des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt wurde.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - persönl. Anrede EFK_RECHADR_PERSANREDE
Persönliche Anrede des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - PLZ EFK_RECHADR_PLZ
Postleitzahl des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - PLZ Ort EFK_RECHADR_PLZORT
Postleitzahl und Ort des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Postfach EFK_RECHADR_POSTFACH
Postfach des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Straße EFK_RECHADR_STRASSE
Straße des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Straßenart  EFK_RECHADR_STRASSENART
Straßenart des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Straßenname  EFK_RECHADR_STRASSENNAME
Straßenname des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Titel EFK_RECHADR_TITEL
Titel des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Titel hinten  EFK_RECHADR_TITELHINTEN
Titel hinten des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Titel+Vorname+NachName EFK_RECHADR_TITELVORNACHNAME
Titel, Vorname und Nachname des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Treppenhaus  EFK_RECHADR_TREPPENHAUS
Treppenhaus des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Tür  EFK_RECHADR_TUER
Tür des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt wurde.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Vorname EFK_RECHADR_VORNAME
Vorname des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - ZuHanden-Info EFK_RECHADR_ZUHANDENINFO
Zu Handen Information des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rg-Adresse - Zusatzname EFK_RECHADR_ZUSATZNAME
Zusatzname des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Rechnungsadresse EFK_RECHEMPF_ADRESSLFDNR
Rechnungsadresse des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden.
Firma EFK_RECHEMPF_KONT_FIRMENNR
Firmennummer, in welcher die Kontaktperson des Rechnungsempfängers angelegt ist, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Anrede EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_ANREDE
Persönliche Anrede der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Beruf EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_BERUF
Beruf der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Berufsbezeichnung  EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_BERUFSBEZ
Berufsbezeichnung der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Durchwahl EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_DURCHWAHL
Durchwahl der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-E-Mail-Adresse EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_EMAIL
E-Mail-Adresse der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Freifeld 01 EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD1
Freifeld 01 der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Freifeld 10  EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD10
Zusatzname der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
RechnEmpf-KontPers-Freifeld 02 EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD2
Freifeld 02 der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Freifeld 03 EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD3
Freifeld 03 der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Freifeld 04 EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD4
Freifeld 04 der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Freifeld 05 EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD5
Freifeld 05 der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Freifeld 06 EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD6
Freifeld 06 der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Freifeld 07 EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD7
Freifeld 07 der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Freifeld 08 EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD8
Freifeld 08 der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Freifeld 09 EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD9
Freifeld 09 der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt wurde.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-Kontaktpersonzuordnung-Freifeld 02  EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELDA02

RechnEmpf-KontPers-Geschäftliche Anrede EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_GESCH_ANREDE
Geschäftliche Anrede der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson  ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Geschlecht  EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_GESCHLECHT
Geschlecht der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Kurzname  EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_KURZNAME
Kurzname der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Land  EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_LANDBEZ
Landbezeichnung der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Landkz  EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_LANDKZ
Landkennzeichen der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Nachname EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_NACHNAME
Nachname der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Ort  EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_ORT
Zusatzname der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
RechnEmpf-KontPers-Ortschaft  EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_ORTSCHAFT
Ortschaft der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Ortschaft drucken (Makro)  EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_ORTSCHAFT_DRMAK
Ortschaft drucken (Makro) der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Ortschaft drucken  EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_ORTSCHAFT_DRUCK
Kennzeichen Ortschaft drucken der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Persönliche Anrede EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_PERS_ANREDE
Persönliche Anrede der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-PLZ  EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_PLZ
Postleitzahl der Rechnungsempfänger-Kontaktperson
RechnEmpf-KontPers-PLZ+Ort  EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_PLZORT
Postleitzahl und Ort der Rechnungsempfänger-Kontaktperson
RechnEmpf-KontPers-Postfach  EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_POSTFACH
Postfach der Rechnungsemfpänger-Kontaktperson
RechnEmpf-KontPers-Straße EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD10
Freifeld 10 der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt wurde.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Fax EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_TELEFAX
Faxnummer der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Telefonnr EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_TELEFON
Telefonnummer der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt wurde.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Telefonnr 2 EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_TELEFON2
Telefonnummer 2 der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Titel EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_TITEL
Titel der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Titel hinten EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_TITEL_HINTEN
Titel hinten der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Vorname EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_VORNAME
Vorname der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-z.H. Zeile EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_ZHZEILE
Zu Handen Zeile der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Zuhanden-Info  EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_ZUHANDENINFO
Zuhanden-Info der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Zusatzname  EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_ZUSATZNAME
Zusatzname der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
Rechnungsempfänger-Kontaktperson EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERSID
ID der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Die ID setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und PersonenNr: KL1999201001
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
RechnEmpf-KontPers-Name  EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERSNAME
Name der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt wurde.
Rechnungsempfänger-Kontaktperson  EFK_RECHEMPF_KONTAKTPERSNR
Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt wurde.
Rechnungsadresse-Sprache EFK_RECHEMPF_SPRACHNR
Sprache des Rechnungsempfängers, wenn dieser im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
Rechnungsempfänger-Firma EFK_RECHNUNGEMPF_FIRMENNR
Firmennummer, in welcher der Rechnungsempfänger angelegt ist, wenn dieser im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist.
Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden.
Rechnungsempfänger EFK_RECHNUNGEMPF_KLID
ID des Rechnungsempfängers
Rechnungsempfänger EFK_RECHNUNGEMPF_KLNR
Kundennummer des Rechnungsempfängers

Achtung! 
Achtung.png
In der Info neben dem Feld wird der Name aus den Adressdaten angezeigt (Rechnungsadresse), nicht der Name aus den Personenstammdaten.

Rng-Empf-Name EFK_RECHNUNGSEMPF_NAME
Name des Rechnungsempfängers
Freigabe zur Verrechnung EFK_RECHNUNGSFREIGABE
Freigabe zur Verrechnung. Folgende Ausprägungen sind möglich:
  • ohne Freigabe
  • gesperrt
  • freigegeben
Rechnungskennzeichen EFK_RECHNUNGSKZ
Rechnungs-Kennzeichen:
  • V - vollständig verrechnet
  • T - teilweise verrechnet
  • Leer - nicht verrechnet
Dauerrechnungsnummer EFK_RECHNUNGSNR_MANUELL
Ist am Erfassungskennzeichen die Option "Dauerrechnung zulassen" aktiviert, so kann die "Dauerrechnungsnummer" am Auftrag manuell eingegeben werden.
Wird das Feld leer gelassen, so wird es beim Druck der Dauerrechnung automatisch gesetzt. Somit ist die Rechnungsnummer für diesen Auftrag fixiert. Wird der Auftrag kopiert, wird die Dauerrechnungsnummer auf die Kopie übernommen.

Nähere Informationen finden Sie in der Themenhilfe Dauerrechnung in der WWS.
Rechnungsplan  EFK_RECHNUNGSPLANKOPFID
Wird mit dem Rechnungsplan gearbeitet, kann hier ein Rechnungsplankopf ausgewählt/angelegt werden. Ein Rechnungsplan kann auch bei den Rechnungsschemen für die Teil-/Anzahlungs- und Schlussrechnung hinterlegt werden. Dann wird der Rechnungsplan durch das Rechnungsschema automatisch auf den Auftrag übernommen.
Referenz Lfd-Rechnungsnummer EFK_REFERENZ_RECHNUNGLFDNR
Referenz-Laufende-Rechnungsnummer (bei Gutschrift die Original-Rechnungsnummer)
Referenz Rechnungsdatum  EFK_REFERENZ_RECHNUNGSDATUM
Referenz-Rechnungsdatum (bei Gutschrift die Original-Rechnungsnummer)
Referenz Rechnungsnummer EFK_REFERENZ_RECHNUNGSNR
Referenz-Rechnungsnummer (bei Gutschrift die Original-Rechnungsnummer)
Rechnungsworkflow  EFK_RNG_DIAGRAMMNR
Hinterlegung eines Rechnungsworkflows. Dieser wird für den Ablauf Rechnungsfreigabe mit Workflow benötigt.
Rechnungsworkflow-Instanz-ID  EFK_RNG_DII_INSTANZNR

Rng  EFK_RNG_DOK_COM

Rechnung vorhanden  EFK_RNG_VORHANDEN

Rücknahmedatum Verleih  EFK_RUECKGABEDATUM
Eingabe des tatsächlichen Rücknahmedatums im Verleih. Weitere Informationen zum Verleih finden Sie hier.
Rücklass-% EFK_RUECKLASSPROZENT
Haftrücklass/Deckrücklass in Prozent dient als Vorgabe für die Teilrechnung.
Ablaufnummer EFK_SAMMELNR
Wird automatisch laut Einstellung im Rechnungsschema mit der Projektnummer oder der fortlaufenden Ablaufnummer laut Nummernkreis befüllt.
 
Bei einem Auftrag, der mittels Teil-/Anzahlungs- und Schlussrechnung abgerechnet wird, wird über die Ablaufnummer der Zusammenhang der ausgestellten Rechnungen mit den erhaltenen Zahlungen hergestellt. Bei der Ermittlung der Zahlungen aus der FIBU wird die Ablaufnummer an die FIBU übergeben und diese liefert die Zahlungen zu dieser Ablaufnummer.

Die Ablaufnummer wird am Auftragskopf gespeichert.

Bei der Ausstellung von Anzahlungen erhält der Anzahlungsauftrag die gleiche Ablaufnummer wie der Hauptauftrag. Über die Ablaufnummer können so einfach alle zusammengehörigen Aufträge gefiltert werden.

Wichtig: In der BMD 5.5 FIBU wird die Ablaufnummer als Projektnummer bezeichnet!

In der NTCS kann die Vergabe der Ablaufnummer gesteuert werden, entweder wird dafür die am Auftrag eingetragene Projektnummer oder eine Ablaufnummer lt. eigenem Nummernkreis verwendet.
Ablauf-Nr-Firma EFK_SAMMELNR_FIRMENNR
Firmennummer der Ablaufnummer
Ablaufnummer-Typ EFK_SAMMELNRTYP
Legt fest, wie die Ablaufnummer für die Teil-/Anzahlungs- und Schlussrechnung ermittelt und in das Feld "Ablaufnummer" am Auftragskopf geschrieben wird. Die Ablaufnummer wird dann zusammen mit den Erlösbuchungen an die BMD FIBU übergeben. Die Ablaufnummer heißt in der BMD 5.5 FIBU Projektnummer. Die Ablaufnummer ist notwendig, damit die FIBU weiß, welche TR/Anz/SR zusammengehören (z. B. wichtig beim Storno).
 
Folgende Ausprägungen sind möglich:
  • AblaufNr = ProjektNr
  • AblaufNr = Ablaufnummer lt. Nummernkreis (Standard)
AblaufNr = Ablaufnummer lt. Nummernkreis: Diese Einstellung wird standardmäßig verwendet. Bei Anlage eines Auftrages wird automatisch bei Verwendung eines Rechnungsschemas die Ablaufnummer anhand eines eigenen Nummernkreises ermittelt und ins Feld Ablaufnummer geschrieben. So sind auch in einem Projekt dann mehrere unabhängige TR/Anz/SR möglich.

AblaufNr = ProjektNr: Als Ablaufnummer wird die Projektnummer übernommen. Am Auftragskopf ist dafür ein Projekt einzutragen. 
In diesem Fall darf es pro Projekt immer nur einen Hauptauftrag mit Anzahlungen bzw. Teilrechnungen geben. Würden mehrere unabhängige Aufträge mit der gleichen Projektnummer angelegt werden, so würde die gleiche Ablaufnummer verwendet werden, was folglich zu Problemen in der FIBU führen würde. 
Sammelprojekt-Firma EFK_SAMMELPROJEKT_FIRMENNR
Firmennummer, in welcher das Sammel-Projekt angelegt worden ist.
Sammelprojektbezeichnung EFK_SAMMELPROJEKTBEZ
Wenn die Sammelnummer aufgrund des Projektes ermittelt wird bzw. wenn das Rechnungsschema vom Projekt auf den Auftrag übernommen werden soll, wird hier das Projekt eingetragen.
Sammelprojekt EFK_SAMMELPROJEKTNRF
Nummer des Sammelprojekts
Sammelrechnungsmodell EFK_SAMMELRECHID
ID des Sammelrechnungsmodells
Firma (Spez.Bew.Code) EFK_SBC_FIRMENNR
Firma (Spez.Bew.Code)
Spezieller Bewegungscode EFK_SBC_SBCCODE
Spezieller Bewegungscode
Schlussaufschläge EFK_SCHLUSSAUFSCHLAEGE
Es können Schlussaufschläge zum Auftrag erfasst werden.
 
1089713096000000000.png
SchlussaufschlagsDetail EFK_SCHLUSSAUFSCHLAGSDETAIL
Es können Details zum Auftragsaufschlag erfasst werden.
Schlussrabatte EFK_SCHLUSSRABATTE
Es können Schlussrabatte zum Auftrag erfasst werden.
 
1089713096000199936.png
Datenbesitzer für Ansehen EFK_SHOW_DOG
Es ist hier möglich eine Hinterlegung einer bestimmten Datenbesitzergruppe zu treffen, die den Datensatz dann nur ansehen darf.
Skonto % EFK_SKONTOPROZENT1
Skonto in Prozent. Diesen kann sich der Rechnungsempfänger abziehen, wenn dieser den Rechnungsbetrag innerhalb der Skonto-Tage-1 bezahlt.
Skonto-Prozent-2 EFK_SKONTOPROZENT2
Skonto in Prozent. Diesen Skonto kann sich der Rechnungsempfänger abziehen, wenn dieser den Rechnungsbetrag innerhalb der Skonto-Tage-2 bezahlt.
Skonto-Prozent-3 EFK_SKONTOPROZENT3
Skonto in Prozent. Diesen Skonto kann sich der Rechnungsempfänger abziehen, wenn dieser den Rechnungsbetrag innerhalb der Skonto-Tage-3 bezahlt.
Skonto-Prozent-4 EFK_SKONTOPROZENT4
Skonto in Prozent. Diesen Skonto kann sich der Rechnungsempfänger abziehen, wenn dieser den Rechnungsbetrag innerhalb der Skonto-Tage-4 bezahlt.
Skonto-Tage-1 EFK_SKONTOTAGE1
Anzahl der Tage, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-1 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.
Skonto-Tage-2 EFK_SKONTOTAGE2
Anzahl der Tage, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-2 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.
Skonto-Tage-3 EFK_SKONTOTAGE3
Anzahl der Tage, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-3 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.
Skonto-Tage-4 EFK_SKONTOTAGE4
Anzahl der Tage, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-4 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.
Skontotoleranz EFK_SKONTOTOLERANZ
In diesem Feld kann ein Toleranzbetrag für den Skonto eingetragen werden.
Spedition EFK_SPEDITION_EXTPERSID
Zuständige Spedition für diesen Auftrag
Spedition EFK_SPEDITION_EXTPERSNR
Nummer der Spedition, wenn die Auftragslieferung über eine Speditionsfirma erfolgt.
Spedition-Firma EFK_SPEDITION_FIRMENNR
Firmennummer der Firma, in welcher die Spedition angelegt worden ist.
Speditions-Kontaktperson EFK_SPEDITION_KON_PERSID
Kontaktperson der Spedition
Speditions-Kontaktperson-Anrede EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_ANREDE
Anrede der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Berufsbezeichnung  EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_BERUFSBEZ
Berufsbezeichnung der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Durchwahl EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_DURCHWAHL
Durchwahl der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-E-Mail-Adresse EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_EMAIL
E-Mail-Adresse der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Freifeld 01 EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_FREIFELD1
Freifeld 01 auf Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Freifeld 10 EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_FREIFELD10
Freifeld 10 auf Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Freifeld 02 EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_FREIFELD2
Freifeld 02 auf Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Freifeld 03 EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_FREIFELD3
Freifeld 03 auf Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Freifeld 04 EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_FREIFELD4
Freifeld 04 auf Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Freifeld 05 EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_FREIFELD5
Freifeld 05 auf Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Freifeld 06 EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_FREIFELD6
Freifeld 06 auf Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Freifeld 07 EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_FREIFELD7
Freifeld 07 auf Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Freifeld 08 EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_FREIFELD8
Freifeld 08 auf Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Freifeld 09  EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_FREIFELD9

Spedition-Kontaktpersonzuordnung-Freifeld 02  EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_FREIFELDA02

Speditions-Kontaktperson-Geschäftliche Anrede EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_GESCH_ANREDE
Geschäftliche Anrede der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Geschlecht  EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_GESCHLECHT
Geschlecht der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Kurzname  EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_KURZNAME
Kurzname der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Land  EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_LANDBEZ
Land der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Landkz  EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_LANDKZ
Landkennzeichen der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Nachname EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_NACHNAME
Nachname der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Ort  EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_ORT

Speditions-Kontaktperson-Ortschaft  EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_ORTSCHAFT
Ortschaft der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Ortschaft drucken (Makro)  EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_ORTSCHAFT_DRMA
Makro für den Druck der Ortschaft der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Ortschaft drucken  EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_ORTSCHAFT_DRUC
Kennzeichen für den Druck der Ortschaft der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Persönliche Anrede EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_PERS_ANREDE
Persönliche Anrede der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-PLZ  EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_PLZ
Postleitzahl der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-PLZ+Ort  EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_PLZORT
Postleitzahl und Ort der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Postfach  EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_POSTFACH
Postfach der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Straße EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_FREIFELD9
Straße der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Fax EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_TELEFAX
Telefax der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Telefonnr EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_TELEFON
Telefonnummer der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Telefonnr 2 EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_TELEFON2
Telefonnummer 2 der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Titel EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_TITEL
Titel der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Titel hinten  EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_TITELHINTEN
Titel hinten der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Vorname EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_VORNAME
Vorname der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontpers-z.H. Zeile EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_ZHZEILE
Zu-Handen-Zeile der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Zuhanden-Info  EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_ZUHANDENINFO
Zuhanden-Info der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson-Zusatzname  EFK_SPEDITION_KONTAKTPERS_ZUSATZNAME
Zusatzname der Speditions-Kontaktperson
Speditions-KontPers-Name EFK_SPEDITION_KONTAKTPERSNAME
Name der Speditions-Kontaktperson
Speditions-Kontaktperson EFK_SPEDITION_KONTAKTPERSNR
Nummer der Speditions-Kontaktperson
Spedition-Name EFK_SPEDITION_NAME
Name der Spedition
Statistiksperre  EFK_STATISTIKSPERRE
Über das Feld "Statistiksperre" können einzelne Aufträge aus der Statistik ausgenommen werden. Der Vorschlagswert für dieses Feld kommt aus dem Kundenstamm. Wird am Auftragskopf die Statistiksperre gesetzt, werden alle Rechnungen zu diesem Auftrag nicht in der Statistik ausgewiesen.

Hinweis 
Hinweis.png
Auch wenn die Statistiksperre gesetzt ist, werden die Felder "In Statistik" und "Statistikdatum" am Rechnungskopf befüllt.

Steuertext EFK_STEUER_ERFASSTEXTNR
Nummer des Steuertextes
Anzahl EFK_SUM_ANZAHL
Anzahl der Auftragspositionen
Effektiver Aufschlag EFK_SUM_AUFSCHLAG_EFFEKTIV
Effektiver Aufschlag der Auftragspositionen
Auftragsgewicht EFK_SUM_AUFTRAGSGEWICHT
Gesamtgewicht der Auftragspositionen
Auftragsmenge EFK_SUM_AUFTRAGSMENGE
Gesamtmenge der Auftragspositionen
DB-Prozent EFK_SUM_DBPROZENT
Deckungsbeitrag in Prozent der Auftragspositionen
DB-Wert EFK_SUM_DBWERT
Wert des Deckungsbeitrags der Auftragspositionen
Einstandswert EFK_SUM_EINSTANDSWERT
Einstandswert der Auftragspositionen
Fläche EFK_SUM_FLAECHE
Fläche
Freifeld 27 EFK_SUM_FREIFELDNK1
Freifeld 27
Freifeld 28 EFK_SUM_FREIFELDNK2
Freifeld 28
Freifeld 29 EFK_SUM_FREIFELDNK3
Freifeld 29
Freifeld 30 EFK_SUM_FREIFELDNK4
Freifeld 30
Gewicht gelieferte Menge EFK_SUM_GELIFERTGEWICHT
Gewicht der gelieferten Menge
Volumen EFK_SUM_VOLUMEN
Volumen
Tage Valutadatum  EFK_TAGE_VALUTADATUM
Anzahl der Tage, die das Valutadatum nach dem Rechnungsdatum liegt.

Werden hier keine Tage hinterlegt, gibt es folgende Rückfallebenen für die Ermittlung des Valutadatums in folgender Reihenfolge:
  • Projekt: Feld "Tage Valutadatum", "Tage Valutadatum (Anzahlungsrechnung)", "Tage Valutadatum (Teilrechnung)" und "Tage Valutadatum "Schlussrechnung"

  • Rechnungsschema: Felder "Tagesanzahl für Valutadatum (Anzahlungsrechnung)", "Tagesanzahl für Valutadatum (Teilrechnung)" oder "Tagesanzahl für Valutadatum (Schlussrechnung)"

  • Erfassungskennzeichen: Feld "Tage Valutadatum"
Übersteuert wird das Feld "Tage Valutadatum" am Auftragskopf durch das Feld "Valutadatum" am Auftragskopf, durch die manuelle Eingabe des Valutadatums beim Rechnungsdruck oder durch die Einstellung des Parameters "Valutadatum (der Rechnung)" (zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungen).

Siehe zum Thema "Valutadatum" folgende FAQ: Was wird unter Valutadatum verstanden?
RE Anzahl EFK_TEILRECHNUNGSANZAHL
Zeigt die Anzahl der zu diesem Auftrag erstellten Rechnungen an.
 
Bei Anzahlungsrechnungen ist am Hauptauftrag die Gesamtanzahl der Rechnungen, also aller Anzahlungsrechnungen und Schlussrechnungen, ersichtlich. Beim Anzahlungsauftrag handelt es sich um die Nummer der gestellten Anzahlungsrechnung (z. B. 1. Anzahlungsrechnung, 2. Anzahlungsrechnung ...).
Termin vorhanden  EFK_TERMINSTATUS
Zeigt an, ob zu Angebot bzw. Auftrag ein Termin angelegt wurde. Ist das Kalender-Symbol vorhanden, gibt es mindestens einen Termin zu Angebot oder Auftrag in der Terminliste. Sobald auf das Symbol geklickt wird, öffnet sich die Terminliste eingeschränkt auf die Termine des Angebots bzw. Auftrags. Die Anlage von Terminen ist im Fenster "Angebote" bzw. im Fenster "Aufträge" mittels der Funktion "Termin anlegen" möglich.
Tourfirma EFK_TOU_FIRMENNR
Firmennummer, in welcher die Tour angelegt worden ist.
Tour EFK_TOU_TOURNR
Nummer der Tour
Rechnungsschema EFK_TRSID
ID des Rechnungsschemas, welches für die Abwicklung von Teil-/Anzahlungs- und Schlussrechnungen hinterlegt werden muss.
 
Damit der Ablauf von Teil-/Anzahlungs- und Schlussrechnungen funktioniert, muss hier eine Hinterlegung des Rechnungsschemas erfolgen bzw. wird hier das hinterlegten Rechnungsschema angezeigt.
Rechnungsschema InfoKz EFK_TRSID_INFOKZ
Zeigt an, wie das Rechnungsschema ermittelt worden ist oder ob dies manuell am Auftrag eingetragen worden ist.
 
Folgende Ausprägungen sind möglich:
  • 0 - kein Rechnungsschema ermittelt
  • 1 - Rechnungsschema manuell erfasst bzw. geändert
  • 2 - Erfassungskennzeichen
  • 3 - Kunde
  • 4 - Projekt
Hinweise 
Hinweis.png
  • Wurde bereits eine Anzahlungs- bzw. Teilrechnung erstellt und ist somit das Rechnungsschema manuell am Auftragskopf nicht mehr änderbar (Feld ist nicht mehr editierbar), führt auch die nachträgliche Änderung des Projekts am Auftragskopf zu keiner erneuten Übernahme eines Rechnungsschemas auf den Auftragskopf.

  • Auch bei der Funktion "Als Auftrag übernehmen" steht die Checkbox zur Aktivierung der Neuermittlung des Rechnungsschemas zur Verfügung.
UID-Nummer  EFK_UIDNR
Umsatzsteueridentifikationsnummer
Im Feld "UID-Nummer" kann eine abweichende UID-Nummer eingetragen werden. Ist das Feld leer, ist in der Erfassung neben dem Feld ersichtlich, für welche UID-Nummer (des Lieferempfängers) dieser Auftrag erstellt wird.
Unser Zeichen EFK_UNSER_ZEICHEN
Sachbearbeiter-Kürzel des Auftragnehmers
UVA-Buchungsdatum EFK_UVADATUM
Datum, wann die Umsatzsteuervoranmeldung gebucht werden soll.
OSS-Korrekturperiode  EFK_UVAKORRPERIODE
Bei der neuen Versandhandelsregelung (OSS) müssen Gutschriften (GUT/KOR/DGU) und Storno-Rechnungen als Korrektur gemeldet werden, wenn diese einen bereits gemeldeten Zeitraum betreffen. Dafür wurde am Auftrags- und Rechnungskopf dieses Feld implementiert.

Dieses Feld wird beim Storno und beim Erstellen der Gutschrift von der Rechnung automatisch befüllt.

Bei manuell erfassten Gutschriften/Korrekturrechnungen kann die "OSS-Korrekturperiode" im Bedarfsfall manuell am Auftragskopf eingetragen werden. Diese wird im Hintergrund auf die Rechnung übernommen. Das Feld am Auftragskopf ist nur editierbar, wenn eine FIBU-Filiale erfasst wird, welche für die Versandhandelsregelung aktiv ist.

Dieses Feld stellt ein Trennkriterium für Sammelrechnungen dar.
Firma EFK_V1_FIRMENNR
Firmennummer, in welcher der Vertreter 1 angelegt worden ist.
Vertreter1-ID EFK_V1_MITARBEITERID
Mitarbeiter-ID des Vertreters 1
Vertreter 1 EFK_V1_MITARBEITERNR
Mitarbeiternummer des Vertreters 1
Firma EFK_V2_FIRMENNR
Firmennummer, in welcher der Vertreter 2 angelegt worden ist.
Vertreter2-ID EFK_V2_MITARBEITERID
Mitarbeiter-ID des Vertreters 2
Vertreter 2 EFK_V2_MITARBEITERNR
Mitarbeiternummer des Vertreters 2
Firma EFK_V3_FIRMENNR
Firmennummer, in welcher der Vertreter 3 angelegt worden ist.
Vertreter3-ID EFK_V3_MITARBEITERID
Mitarbeiter-ID des Vertreters 3
Vertreter 3 EFK_V3_MITARBEITERNR
Mitarbeiternummer des Vertreters 3
Firma EFK_V4_FIRMENNR
Firmennummer, in welcher der Vertreter 4 angelegt worden ist.
Vertreter4-ID EFK_V4_MITARBEITERID
Mitarbeiter-ID des Vertreters 4
Vertreter 4 EFK_V4_MITARBEITERNR
Mitarbeiternummer des Vertreters 4
Valutadatum EFK_VALUTADATUM
Hier kann das Valutadatum der Rechnung vorgegeben werden.

Wird hier kein Valutadatum hinterlegt, gibt es folgende Rückfallebenen für die Ermittlung des Valutadatums in folgender Reihenfolge:
  • Auftragserfassung: Feld "Tage Valutadatum"

  • Projekt: Feld "Tage Valutadatum", "Tage Valutadatum (Anzahlungsrechnung)", "Tage Valutadatum (Teilrechnung)" und "Tage Valutadatum "Schlussrechnung"

  • Rechnungsschema: Felder "Tagesanzahl für Valutadatum (Anzahlungsrechnung)", "Tagesanzahl für Valutadatum (Teilrechnung)" oder "Tagesanzahl für Valutadatum (Schlussrechnung)"

  • Erfassungskennzeichen: Feld "Tage Valutadatum"
Übersteuert wird das Feld "Valutadatum" am Auftragskopf durch die manuelle Eingabe des Valutadatums beim Rechnungsdruck oder durch die Einstellung des Parameters "Valutadatum (der Rechnung)" (zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungen).

Siehe zum Thema "Valutadatum" folgende FAQ: Was wird unter Valutadatum verstanden?
Verkaufswert Brutto EFK_VERKAUFSWERT_BRUTTO
Bruttobetrag des Verkaufswerts
Verkaufswert Netto EFK_VERKAUFSWERT_NETTO
Nettobetrag des Verkaufswerts
Verpackungszuschlag  EFK_VERPACK_ZUSCHLAG
Verpackungszuschlag
Versandartbezeichnung EFK_VERSANDART_BEZ
Bezeichnung der Versandart
Überschrift für Versandart EFK_VERSANDART_UEBERSCHRIFT
Überschrift für Versandart
Versandart EFK_VERSANDARTNR
Nummer der Versandart
Versandtermin EFK_VERSANDTER
Versandtermin für die Spedition: Versandtermin = Liefertermin - Lieferzeit bzw. Versandtermin = Kommissionstermin + Kommissionstage

Die Kommissionstage werden anhand folgender Reihenfolge ermittelt:
  • "Kommissionstermin: Tage" vom Erfassungskennzeichen
  • "Kommissionstermin: Tage" vom Lager
  • Parameter "Kommissionstermin: Tage" zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten

    Definition, wie viel Kommissionstage für die Berechnung von Versand- und Liefertermin berücksichtigt werden sollen.

    Hinweis
    Die Kommissionstage werden lt. folgender Reihenfolge ermittelt:
    1. Erfassungskennzeichen (Feld "Kommissionstermin: Tage") 
    2. Lager (Feld "Kommissionstermin: Tage (VK)") 
    3. Parameter "Kommissionstermin: Tage"

    Hinweis
    Versandtermin = Kommissionstermin + Parameter "Kommissionstermin: Tage"
    Liefertermin = Versandtermin + Lieferzeit

Versionsnummer EFK_VERSIONSNR
Versionsnummer des Angebots.
Mit der Funktion "Neue Version erstellen" kann für das gewählte Angebot eine neue Version erstellt werden.
 
Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung im Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten:
 
Angebotsversionierung: Format für die Angebots-Versions-Nr
Bei aktiver Angebotsversionierung kann in diesem Parameter das Format für die Versionierung eingetragen werden. Die Versionsnummer wird bei jeder Versionierung erhöht.

Beispiel: Format für Angebots-Versions-Nr.: 1.00
1. Versionierung: 1.01
2. Versionierung: 1.02
Angebotsversionierung: Sperre Fertigmeldung Aufheben
Wird mit der Angebotsversionierung gearbeitet, so wird bei neuer Version das vorhergehende Angebot "manuell fertiggemeldet". Die "manuelle Fertigmeldung" kann über die Kontextfunktion "Fertigmeldung aufheben" rückgängig gemacht werden. Mit diesem Parameter kann die Möglichkeit des Aufhebens unterbunden werden. Nein/Ja
Angebotsversionierung: Fertigmeldungsgrund
Bei der Versionierung wird das Originalangebot fertiggemeldet. In diesem Parameter kann ein Fertigmeldungsgrund bei Angebotsversionierung hinterlegt werden.
Angebotsversionierung: Neuermittlung Preise
Definition, ob bei der Angebotsversionierung der Verkaufspreis, Rabatte/Aufschläge neu ermittelt werden soll? Nein/Ja/Abfrage
Angebotsversionierung: Neuermittlung Termine
Standardgemäß erfolgt bei der Angebotsversionierung eine Kopie. Sollen sich jedoch die Termine (Erfassungsdatum, Kommissions-, Versand- und Liefertermin) neu ermitteln, ist der Parameter auf Ja zu stellen. Nein/Ja/Abfrage

Vertreter 1 - Name EFK_VERTRETERNAME1
Name des Vertreters 1.
Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden im Reiter WWS.
Vertreter 2 - Name EFK_VERTRETERNAME2
Name des Vertreters 2.
Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden im Reiter WWS.
Vertreter 3 - Name EFK_VERTRETERNAME3
Name des Vertreters 3.
Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden im Reiter WWS.
Vertreter 4 - Name EFK_VERTRETERNAME4
Name des Vertreters 4.
Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden im Reiter WWS.
Vertreter 1 - Telefon EFK_VERTRETERTELEFON1
Telefonnummer des Vertreters 1
Vertreter 2 - Telefon EFK_VERTRETERTELEFON2
Telefonnummer des Vertreters 2
Vertreter 3 - Telefon EFK_VERTRETERTELEFON3
Telefonnummer des Vertreters 3
Vertreter 4 - Telefon EFK_VERTRETERTELEFON4
Telefonnummer des Vertreters 4
VKP Ermittlung EFK_VKP_ERMITTLUNG
Verkaufspreisermittlung. Steuert, wie für diesen Auftrag/dieses Angebot der Verkaufspreis ermittelt werden soll.

Folgende Ausprägungen sind möglich:
  • Standard
  • EP + Aufschlag
Der Vorschlagswert für das Feld "VKP Ermittlung" kommt vom Erfassungskennzeichen bzw. vom Kundenstamm (Reiter "WWS"). Dort kann zwischen:
  • Standard
  • VKP lt. Preistabelle
  • EP + Aufschlag
gewählt werden. Der Standard wird in folgendem Parameter hinterlegt:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung→ Preis-/Rabatt-/Aufschlagsermittlung:

Definition, wie die Verkaufspreisermittlung erfolgen soll.

0 - Standard (Standard): Verkaufspreis lt. Preistabelle

1 - EP + Aufschlag: Verkaufspreis = Einstandspreis (lt. Einstandspreisstandardtabelle) + Aufschlag

Hinweise
In der Rabatt-Aufschlagstabelle ist im Feld "Berechnungsbasis" die Option "Einstandspreis" zu hinterlegen.

Am Angebots-/Auftragskopf wird im Feld "VKP Ermittlung" dargestellt, wie der Verkaufspreis ermittelt wird.

Wird die Ausprägung "1 - EP + Aufschlag" verwendet, ist im Parameter "Verhalten EP + Aufschlag" (Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Preismanagement) einzustellen, wie der Preis dann tatsächlich gefunden wird.
von Angebot - Erfass-Kz EFK_VON_ANGEB_ERFASSUNGSKZ
Erfassungskennzeichen des Angebots, aus dem der Auftrag entstanden ist.
von Angebot - Erfass-Nr EFK_VON_ANGEB_ERFASSUNGSNR
Erfassungsnummer des Angebots, aus dem der Auftrag entstanden ist.
von Angebot - Firma EFK_VON_ANGEB_FIRMENNR
Firmennummer des Angebots, aus dem der Auftrag entstanden ist.
Von Liefertermin EFK_VON_LIEFERTERMIN
Termin, ab dem die Ware geliefert werden sollte.
VPI-Erhöhung erst ab EFK_VPIERH_ABDATUM
Soll die VPI-Erhöhung für diesen Auftrag erst ab einem bestimmten Datum erfolgen, so kann dieses Datum hier eingetragen werden. Als Vorschlagswert ist das aktuelle Tagesdatum eingetragen. Dieses Feld dient als Vorschlag für das Feld "VPI-Erhöhung erst ab" auf der Auftragsposition.
Letzte Erhöhung lt. VPI  EFK_VPIERH_DATUM
Das Feld "Letzte Erhöhung lt. VPI" zeigt das Datum an, als zuletzt eine VPI-Erhöhung auf den Auftrag übernommen worden ist. Das heißt, es handelt sich um das Durchführungsdatum der Funktion "VPI-Erhöhung in Aufträge übernehmen". Dies ist nicht das VPI-Wert-Datum.
VPI-Status EFK_VPIERH_STATUS
Der "VPI-Status" (Verbraucherpreisindex-Status) zeigt an, ob der Auftrag bereits erhöht wurde oder noch nicht. Das Feld kann folgende Ausprägungen haben:
  • keine Erhöhung: Aufträge mit VPI-Status "keine Erhöhung" wurden noch nie erhöht.

  • erhöht: Aufträge mit VPI-Status "erhöht" wurden bereits erhöht. Wann die letzte Erhöhung war, kann auf der Auftragsposition im Feld "Letzte Erhöhung lt. VPI" abgelesen werden.

  • teilweise erhöht: VPI-Status "teilweise erhöht" bedeutet, dass nicht alle Auftragspositionen des Auftrags erhöht wurden. Auf den Auftragspositionen kann im Feld "VPI-Status" kontrolliert werden, welche Positionen erhöht wurden und welche nicht.

  • übersprungen: Aufträge mit dem VPI-Status "übersprungen" werden als solche gekennzeichnet, wenn die Funktion "Ohne Wertanpassung" bei der letzten VPI-Erhöhung verwendet wurde.
VPI  EFK_VPINDEXID
Der Verbraucherpreisindex kann am Auftragskopf hinterlegt werden, wenn ein fixer Verbraucherpreisindex für eine bestimmte Wiederholfaktura festgelegt werden soll. Bei der Anlage einer VPI-Erhöhung kann beim Feld "VPI-Auswahl" dann ausgewählt werden, ob der Index "Laut Auftrag" oder "Fix laut Auswahl (Eigene Eingabe)" verwendet wird. Wird "Laut Auftrag" ausgewählt, werden die Aufträge mit hinterlegtem "VPI" erhöht. Aufträge ohne "VPI" werden ignoriert.
Firma (Verkehrszweig) EFK_VZW_FIRMENNR
Firmennummer der Firma, in welcher der Verkehrszweig angegeben worden ist.
Verkehrszweig EFK_VZWCODE
 
Folgende Ausprägungen sind möglich:
  • 1 - Seeverkehr
  • 2 - Eisenbahnverkehr
  • 3 - Straßenverkehr
  • 4 - Luftverkehr
  • 5 - Postverkehr
  • 7 - Festinstallierte Transporteinrichtung
  • 8 - Binnenschiffsverkehr
  • 9 - Eigenantrieb
Währung EFK_WAEHRUNGSCODE
Die Währung des Auftrags wird vorrangig laut Hinterlegung am Kundenstamm vorgeschlagen. Ist am Kunden keine Währung hinterlegt, so wird die Währung laut Firmenstammdaten vorgeschlagen.
Währungskürzel EFK_WAEHRUNGSKUERZEL
Währungskürzel
Währungskurs EFK_WAEHRUNGSKURS
Der Währungskurs des Auftrags wird als Kehrwert des ermittelten Werts aus der Kurstabelle dargestellt. Siehe dazu das Beispiel beim Punkt "Kurse" in der Themenhilfe Fremdwährung.

Wird der Währungskurs in der Erfassung manuell geändert, ist es wichtig, das Feld "Währungskurs fixiert" auf "Ja" zu stellen. Ansonsten würde bei der automatischen Ermittlung (z. B. bei der Warenannahme ...) wieder der Kurs laut Kurstabelle ermittelt werden.
Währungskursdatum EFK_WAEHRUNGSKURSDATUM
Aufgrund des Währungskursdatums wird der gültige Kurs für den Auftrag ermittelt, wenn der folgende Parameter auf die Ausprägung "Kursdatum (Auftrag)" eingestellt ist.

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten

Definition, mit welchem Datum bei Erfassung in Fremdwährung der Kurs in der Kurstabelle gefunden wird.

0 - Erfassungsdatum (Standard): Das Feld "Erf-Datum" des Auftrags ist ausschlaggebend für die Findung des Kurses.

1 - Kundenbestelldatum: Das Feld "Kd-Best-Datum" des Auftrags ist ausschlaggebend für die Findung des Kurses.

2 - Tagesdatum: Das Tagesdatum ist ausschlaggebend für die Findung des Kurses.

3 - Kursdatum (Auftrag): Das Feld "Währungskursdatum" des Auftrags ist ausschlaggebend für die Findung des Kurses.
Währungskursfaktor EFK_WAEHRUNGSKURSFAKTOR
Währungskursfaktor des Auftrags
Währungskurs fixiert EFK_WAEHRUNGSKURSKZ
Kennzeichen, ob der Währungskurs des Auftrags fixiert werden soll - nur dann wird der manuell erfasste Währungskurs z. B. bei der Rechnung verwendet und nicht neu ermittelt.
Warenwert EFK_WARENWERT
Warenwert der Auftragspositionen
Bruttowarenwert EFK_WARENWERT_BRUTTO
Warenwert in Brutto
Bruttowarenwert+Bruttoabgaben EFK_WARENWERT_BRUTTO_INKL_ABGABEN
Warenwert in Brutto inklusive Abgaben
Nettowarenwert EFK_WARENWERT_NETTO
Warenwert in Netto
Netto Warenwert+Abgaben EFK_WARENWERT_NETTO_INKL_ABGABEN
Warenwert in Netto inklusive Abgaben
Nettowarenwert o. Abgaben  EFK_WARENWERT_NETTO_OHNE_ABGABEN
Warenwert in Netto ohne Abgaben
Überschrift für Zahlungsart EFK_ZAHLART_UEBERSCHRIFT
Überschrift für Zahlungsart
Zahlungsart EFK_ZAHLARTNR
Nummer der Zahlungsart (Barzahlung, Zahlschein usw.)
Es sind nur Zahlungsarten mit der Kennzeichnung "Zahlungseingang" zulässig.
Zahlungsarten können im Paket CRM → Stammdaten → Diverse Stammdaten → Zahlungsarten angelegt werden.
ZKond-Firma EFK_ZAHLKO_WTB_FIRMENNR
Firmennummer der Firma, in welcher der Zahlungskonditions-Text angelegt worden ist.
Zahlungskonditionstext EFK_ZAHLKO_WWSTEXTBNR
Nummer des Zahlungskonditionstextes, welcher auf sämtlichen Ausdrucken angedruckt werden kann.
Die Zahlungskonditionstexte können im Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → WWS Textbausteine angelegt werden.
Zahlungskondition-ID EFK_ZAHLKONDNR
Nummer der Zahlungskondition.
Zahlungsarten können im Paket CRM → Stammdaten → Diverse Stammdaten → Zahlungsarten angelegt werden.
ZKondFirma (Rechn.) EFK_ZAHLKOR_WTB_FIRMENNR
Firmennummer der Firma, in welcher der Zahlungskonditionstext (Rechnung) angelegt worden ist.
Zlg-Kond-Text (Rechn.) EFK_ZAHLKOR_WWSTEXTBNR
Zahlungskonditionstext, welcher nur auf der Rechnung angedruckt werden kann. Ist dieses Feld leer, so wird auch auf der Rechnung die Zahlungskondition vom Feld Zahlungskondition angedruckt.
Die Zahlungskonditionstexte können im Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → WWS Textbausteine angelegt werden.
Zahlungskondition EFK_ZAHLUNGSKONDITION
Zahlungskonditionstext, welcher auf sämtlichen Ausdrucken angedruckt werden kann.
Die Zahlungskonditionstexte können im Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → WWS Textbausteine angelegt werden.
Die Ermittlung der Zahlungskondition erfolgt anhand folgender Reihenfolge:
  • Erfassungskennzeichen
  • Projekt (Parameter dazu "Zahlungskondition vom Projekt ermitteln")
  • Zentraler Rechnungsempfänger (Parameter dazu "Rückfallebenen für Ermittlung der Zahlungskonditionen")
  • Rechnungsempfänger (Parameter dazu "Rückfallebenen für Ermittlung der Zahlungskonditionen")
  • Kunde
  • Firma (Kunden-Konditionen)
Zahlungseingang exkl. USt EFK_ZAHLUNGSWERT
Zahlungseingang exklusive Umsatzsteuer
Zahlungseingang inkl. USt EFK_ZAHLUNGSWERT_INKL
Zahlungseingang inklusive Umsatzsteuer
Zahlungsziel EFK_ZAHLUNGSZIEL
Nettozahlungsziel in Tagen
Firma (Ziellager) EFK_ZIELLAGER_FIRMENNR
Firmennummer der Firma, in welcher das Ziellager angelegt worden ist.
Ziellager EFK_ZIELLAGER_LAGERNR
Hier kann im Verkauf ein Ziellager bzw. im Einkauf ein Quell-Lager hinterlegt werden.

Beim Erstellen eines Umbuchungsauftrages wird das Ziellager je nach Hinterlegung in der folgenden Reihenfolge gezogen:
  • Projekt (bei Projektlager)
  • Kunde
  • Erfassungskennzeichen
Beim Erstellen einer Umbuchungsbestellung wird das Quell-Lager je nach Hinterlegung in der folgenden Reihenfolge gezogen:
  • Projekt (bei Projektlager)
  • Lieferant
  • Erfassungskennzeichen
Ziellagerplatz EFK_ZIELLAGER_LAGERPLATZ
Hier kann im Verkauf ein Ziellagerplatz bzw. im Einkauf ein Quell-Lagerplatz hinterlegt werden.

Beim Erstellen eines Umbuchungsauftrages wird der Ziellagerplatz je nach Hinterlegung in der folgenden Reihenfolge gezogen:
  • Projekt (bei Projektlager)
  • Kunde
  • Erfassungskennzeichen
Beim Erstellen einer Umbuchungsbestellung wird der Quell-Lagerplatz je nach Hinterlegung in der folgenden Reihenfolge gezogen:
  • Projekt (bei Projektlager)
  • Lieferant
  • Erfassungskennzeichen
ZM-Land  EFK_ZM_LANDNR

zentr. Rg-Adresse - Adressfeld 1 EFK_ZRECHADR_ADRESSFELD1
Adressfeld 1 des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Adressfeld 2 EFK_ZRECHADR_ADRESSFELD2
Adressfeld 2 des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Adressfeld 3 EFK_ZRECHADR_ADRESSFELD3
Adressfeld 3 des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Adressfeld 4 EFK_ZRECHADR_ADRESSFELD4
Adressfeld 4 des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsemfpänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Adressfeld 5 EFK_ZRECHADR_ADRESSFELD5
Adressfeld 5 des Zentralen Rechnungsemfpängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Adressfeld 6 EFK_ZRECHADR_ADRESSFELD6
Adressfeld 6 des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Adressfeld 7 EFK_ZRECHADR_ADRESSFELD7
Adressfeld 7 des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Adressfeld 8 EFK_ZRECHADR_ADRESSFELD8
Adressfeld 8 des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Anrede EFK_ZRECHADR_ANREDE
Anrede des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Berufstitel EFK_ZRECHADR_BERUFSANREDE
Berufstitel des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Berufsbezeichnung EFK_ZRECHADR_BERUFSBEZ
Berufsbezeichnung des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Bezirk  EFK_ZRECHADR_BEZIRK
Berzirk des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - E-Mail-Adresse  EFK_ZRECHADR_EMAILADR
E-Mail-Adresse des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Etage  EFK_ZRECHADR_ETAGE
Etage des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse Freifeld 11 EFK_ZRECHADR_FREIFELD11
Freifeld 11 des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse Freifeld 12 EFK_ZRECHADR_FREIFELD12
Freifeld 12 des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Gebäude  EFK_ZRECHADR_GEBAEUDE
Gebäude des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - geschäftliche Anrede EFK_ZRECHADR_GESCHANREDE
Geschäftliche Anrede des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Hausnummer  EFK_ZRECHADR_HAUSNUMMER
Hausnummer des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Kurzname  EFK_ZRECHADR_KURZNAME
Kurzname des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Land EFK_ZRECHADR_LAND
Land des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Land-ISO-Code  EFK_ZRECHADR_LANDISOCODE
Land-ISO-Code des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Land-Kz EFK_ZRECHADR_LANDKZ
Landkennzeichen des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Nachname EFK_ZRECHADR_NACHNAME
Nachname des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Name EFK_ZRECHADR_NAME
Name des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Ort EFK_ZRECHADR_ORT
Ort des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Bundesland  EFK_ZRECHADR_ORTBUNDESLAND
Bundesland des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Ortschaft  EFK_ZRECHADR_ORTSCHAFT
Ortschaft des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Ortschaft drucken  EFK_ZRECHADR_ORTSCHAFT_DRUCKEN
Kennzeichen "Ortsschaft drucken" des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Ortschaft (Lang)  EFK_ZRECHADR_ORTSCHAFTLANG
Ortschaft(Lang) des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Ortschaft (nach Straße)  EFK_ZRECHADR_ORTSCHAFTNACHSTRASSE
Ortschaft (nach Straße) des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Ortschaft (vor Straße)  EFK_ZRECHADR_ORTSCHAFTVORSTRASSE
Ortschaft (vor Straße) des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - persönl. Anrede EFK_ZRECHADR_PERSANREDE
Persönliche Anrede des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - PLZ EFK_ZRECHADR_PLZ
Postleitzahl des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - PLZ Ort EFK_ZRECHADR_PLZORT
Postleitzahl und Ort des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Postfach EFK_ZRECHADR_POSTFACH
Postfach des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Straße EFK_ZRECHADR_STRASSE
Straße des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Straßenart  EFK_ZRECHADR_STRASSENART
Straßenart des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Straßenname  EFK_ZRECHADR_STRASSENNAME
Straßename des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Titel EFK_ZRECHADR_TITEL
Titel des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Titel hinten EFK_ZRECHADR_TITELHINTEN
Titel hinten des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Titel+Vorname+NachName EFK_ZRECHADR_TITELVORNACHNAME
Titel + Vorname + Nachname des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Treppenhaus  EFK_ZRECHADR_TREPPENHAUS
Treppenhaus des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Tür  EFK_ZRECHADR_TUER
Tür des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Vorname EFK_ZRECHADR_VORNAME
Vorname des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - ZuHanden-Info EFK_ZRECHADR_ZUHANDENINFO
Zu-Handen-Info des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
zentr. Rg-Adresse - Zusatzname EFK_ZRECHADR_ZUSATZNAME
Zusatzname des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
Zentrale Rechnungsadresse EFK_ZRECHEMPF_ADRESSLFDNR
Rechnungsadresse des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
Firma EFK_ZRECHEMPF_KON_FIRMENNR
Firmennummer, in der die Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers angelegt worden ist.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
Zentr. Rechnungsempf-Kontaktperson EFK_ZRECHEMPF_KON_PERSID
Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Anrede EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_ANREDE
Anrede der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Berufsbezeichnung  EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_BERUFSBEZ
Berufsbezeichnung der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Durchwahl EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_DURCHWAHL
Durchwahl der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-E-Mail-Adresse EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_EMAIL
E-Mail-Adresse der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Freifeld 01 EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD1
Freifeld 01 der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Freifeld 10  EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD10
Zusatzname der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers
ZRechnEmpf-KontPers-Freifeld 02 EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD2
Freifeld 02 der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Freifeld 03 EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD3
Freifeld 03 der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Freifeld 04 EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD4
Freifeld 04 der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Freifeld 05 EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD5
Freifeld 05 der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Freifeld 06 EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD6
Freifeld 06 der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Freifeld 07 EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD7
Freifeld 07 der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Freifeld 08 EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD8
Freifeld 08 der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Freifeld 09 EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD9
Freifeld 09 der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-Kontaktpersonzuordnung Freifeld 02 EFK_AUFTRGEB_KONTAKTPERS_DURCHWAHL
Durchwahl der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist.
ZRechnEmpf-KontPers-Geschäftliche Anrede EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_GESCH_ANREDE
Geschäftliche Anrede der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Geschlecht  EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_GESCHLECHT
Geschlecht der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Kurzname  EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_KURZNAME
Kurzname der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Land  EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_LANDBEZ
Land der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Landkz  EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_LANDKZ
Landkennzeichen der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Nachname EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_NACHNAME
Nachname der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Ort  EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_ORT
Zusatzname der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers
ZRechnEmpf-KontPers-Ortschaft  EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_ORTSCHAFT
Ortschaft der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Ortschaft drucken (Makro)  EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_ORTSCHAFT_DRMA
Ortschaft drucken (Makro) der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Ortschaft drucken  EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_ORTSCHAFT_DRUC
Kennzeichen - Ortschaft drucken der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Persönliche Anrede EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_PERS_ANREDE
Anrede der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-PLZ  EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_PLZ
Zusatzname der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers
ZRechnEmpf-KontPers-PLZ+Ort  EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_PLZORT
Zusatzname der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers
ZRechnEmpf-KontPers-Postfach  EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_POSTFACH
Zusatzname der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers
ZRechnEmpf-KontPers-Straße EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD10
Freifeld 10 der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Fax EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_TELEFAX
Telefaxnummer der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Telefonnr EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_TELEFON
Telefonnummer der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Telefonnr 2 EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_TELEFON2
Telefonnummer 2 der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Titel EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_TITEL
Titel der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Vorname EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_VORNAME
Vorname der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-z.H. Zeile EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_ZHZEILE
Zu-Handen-Zeile der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Zuhanden-Info  EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_ZUHANDENINFO
Zuhanden-Info der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Zusatzname  EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_ZUSATZNAME
Zusatzname der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
ZRechnEmpf-KontPers-Name EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERSNAME
Name der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
Zentr. Rechnungsempf-Kontaktperson EFK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERSNR
Nummer der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
Zentrale-Rechnungsadresse-Sprache EFK_ZRECHEMPF_SPRACHNR
Sprache der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
Firma EFK_ZRECHNUNGEMPF_FIRMENNR
Firmennummer der Firma, in welcher der zentrale Rechnungsempfänger angelegt worden ist.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
Zentraler Rechnungsempfänger EFK_ZRECHNUNGEMPF_KLID
ID des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
Zentraler Rechnungsempfänger EFK_ZRECHNUNGEMPF_KLNR
Kundennummer des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
Zentraler Rechnungsempfänger - Name EFK_ZRECHNUNGSEMPF_NAME
Name des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger.
Gleiche RG-Pos. zusammenfassen EFK_ZUSAMMENF_GL_RECHPOS
Zusammenfassen gleicher Rechnungspositionen: Standard/Ja/Nein.
 
Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck
 
Definition, ob Rechnungspositionen mit der gleichen "Auftragspositionsnummer" zusammengefasst werden sollen.

0 - Nein

1 - Rechnungspositionen einer Auftrag-Detailposition (Standard): z. B. bei Verwendung von Farben und Größen

2 - Rechnungspositionen einer Auftragsposition

Hinweis
Anwendung der Zusammenfassung bei Teilverrechnungen.
Die Zusammenfassung ist nur dann verwendbar, wenn der Parameter "Zusammenfassen gleichartiger Artikelpositionen" auf "0-Nein" ist.

ZV-Zahlungsreferenz  EFK_ZV_KUNDENDATEN
Ist am Erfassungskennzeichen eingestellt worden, dass die ZV-Zahlungsreferenz entweder beim Druck der Auftragsbestätigung oder beim Erfassungsabschluss erzeugt werden soll, wird dieses Feld bei der entsprechenden Aktion befüllt.Auf diese ZV-Zahlungsreferenz kann eine Zahlung in der FIBU gebucht werden.
Dies kann genutzt werden, wenn die Zahlung schon vor Lieferung und Rechnung erfolgen soll.

Nach der Zahlungsbuchung in der FIBU kann die Funktion Prüfung Zahlungseingang entweder über das Fenster Aufträge oder über einen Stapel durchgeführt werden und erst nach der Prüfung wird das Feld "Kommissionsfreigabe" auf dem Auftrag auf "Ja" gestellt (vorausgesetzt, die Kommissionsfreigabe kommt mit dem Wert "Nein" vom Erfassungskennzeichen). 
Kunden Nr MCU_EFK_BAINPUT_AUFTRAGGEBER_KLID
In der Angebotsauswertung kann auf einen oder mehrere Kunden eingeschränkt werden.
Bearbeiter MCU_EFK_BAINPUT_BEARBEITERID
In der Angebotsauswertung kann auf einen Bearbeiter eingeschränkt werden.
Erfassungsdatum bis MCU_EFK_BAINPUT_ERFASSUNGSDATUM_BIS
In der Angebotsauswertung kann auf das Erfassungsdatum "bis" eingeschränkt werden. Bis zu diesem Erfassungsdatum werden die Daten in der Auswertung einbezogen.
Erfassungsdatum von MCU_EFK_BAINPUT_ERFASSUNGSDATUM_VON
In der Angebotsauswertung kann auf das Erfassungsdatum "von" eingeschränkt werden. Ab diesem Erfassungsdatum werden die Daten in der Auswertung einbezogen.
Erfassungskennzeichen MCU_EFK_BAINPUT_ERFASSUNGSKZ
In der Angebotsauswertung kann auf ein oder mehrere Erfassungskennzeichen eingeschränkt werden.
Firma MCU_EFK_BAINPUT_FIRMENNR
In der Angebotsauswertung kann auf eine Firma eingeschränkt werden.
Gültigkeitsdatum bis MCU_EFK_BAINPUT_GUELTIGDATUM_BIS
In der Angebotsauswertung kann auf das Gültigkeitsdatum "bis" eingeschränkt werden. Angebote, die bis zu diesem Datum gültig sind, werden in der Auswertung einbezogen.
Gültigkeitsdatum von MCU_EFK_BAINPUT_GUELTIGDATUM_VON
In der Angebotsauswertung kann auf das Gültigkeitsdatum "von" eingeschränkt werden. Angebote, die ab diesem Datum gültig sind, werden in der Auswertung einbezogen.
Kundenhauptgruppe MCU_EFK_BAINPUT_KUNDENHAUPTGRUPPENNR
In der Angebotsauswertung kann auf eine Kundenhauptgruppe eingeschränkt werden.
Kundenuntergruppe MCU_EFK_BAINPUT_KUNDENUNTERGRUPPENNR
In der Angebotsauswertung kann auf eine Kundenuntergruppe eingeschränkt werden.
Vertreter MCU_EFK_BAINPUT_VERTRETERID
In der Angebotsauswertung kann auf einen Vertreter eingeschränkt werden.
Bruttogewicht MCU_EFK_BRUTTOGEWICHT_VERLADUNG
Bruttogewicht für die Verladung
Summe Gefahrguteinheiten MCU_EFK_GEFGUT_TOURENPLAN
Summe der Gefahrguteinheiten
Summe Gewicht MCU_EFK_GEWICHT_TOURENPLAN
Summe des Gewichts der Auftragspositionen
Gewichtseinheit MCU_EFK_GEWICHT_TOURENPLAN_EINHEITKBEZ
Bezeichnung der Gewichtseinheit
Druck-Kennz. - Kommissionierungsliste MCU_EFK_KOMMISS_DRUCKKZ
Druckkennzeichen der Kommissionierungsliste. Sobald die Kommissionierungsliste original gedruckt wird, wird das Kennzeichen auf "G - gedruckt" gesetzt.
Kommissionierer MCU_EFK_KOMMISS_MITARBEITERNR
Mitarbeiternummer des Kommissionierers
Kommiss-Status MCU_EFK_KOMMISSSTATUS_AMPEL
Kommissionierungsstatus
 
Folgende Ausprägungen sind möglich:
  • nicht kommissioniert
  • teilweise kommissioniert
  • vollständig kommissioniert
Summe Mengen MCU_EFK_MENGEN_TOURENPLAN
Summe der Auftragsmengen
Ratenzahlungsmodell-Nr. MCU_EFK_RATENMODELLNR
Ratenzahlungsmodellnummer
Ratenzahlungsmodelle können im Paket CRM → Stammdaten → Diverse Stammdaten → Ratenzahlungsmodelle angelegt werden.
Tour zugeordnet MCU_EFK_TOURNR_TOURENPLAN
Zugeordnete Tour
Verkaufswert Brutto (in Fremdwährung) MCU_EFK_VERKAUFSWERT_BRUTTO
Verkaufswert Brutto 2 (in Kundenwährung)
Verkaufswert Netto (in Fremdwährung) MCU_EFK_VERKAUFSWERT_NETTO
Verkaufswert Netto 2 (in Kundenwährung)
Versandtermin (zugeordnet) MCU_EFK_VERSANDTERMIN_TOURENPLAN
Zugeordneter Versandtermin